食品廠倉(cāng)庫(kù)管理制度物料與成品的搬運(yùn)、存儲(chǔ)、交貨規(guī)定

1、題目倉(cāng)庫(kù)管理制度起草人/日期審核人/日期批準(zhǔn)人/日期分發(fā)部門(mén)：質(zhì)量管理部、倉(cāng)儲(chǔ)物流部、銷(xiāo)售部、生產(chǎn)部起草部門(mén)：倉(cāng)儲(chǔ)部生效日期：1.目的為了規(guī)范本公司物料,成品的日常進(jìn)、銷(xiāo)、存,以達(dá)到公司品質(zhì)目標(biāo)和滿足客戶(hù)的需求,特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于本公司物料倉(cāng)與成品倉(cāng)的搬運(yùn)、存儲(chǔ)、包裝、保管、及交貨等所有倉(cāng)庫(kù)日常工作的控制。3.職責(zé)3.1 倉(cāng)儲(chǔ)物流部:負(fù)責(zé)物料,成品的入庫(kù),儲(chǔ)存,搬運(yùn),保管,發(fā)放,交貨等相關(guān)工作；向生產(chǎn)部，采購(gòu)部提供物料，成品的出入庫(kù)信息。3.2 質(zhì)量管理部:負(fù)責(zé)對(duì)物料，成品的質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)。3.3 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)物料的領(lǐng)用及退料，成品入庫(kù)及單據(jù)的簽收。3.4 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)

2、單據(jù)及系統(tǒng)的審核。3.5 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)物料采購(gòu)訂單的下達(dá)及到貨跟蹤，物料退貨的溝通。4.依據(jù)及參考標(biāo)準(zhǔn)無(wú)5.定義 無(wú)6.正文6.1 原料，包裝材料采購(gòu)入庫(kù)操作指引 原材料、物料到貨后，收貨倉(cāng)管員接到送貨單，先核對(duì)送貨單的有效性（供貨單位名稱(chēng)、是否加印送貨公司公章、是否有采購(gòu)訂單號(hào)等）；所到物料是否屬于采購(gòu)到貨計(jì)劃內(nèi)，隨附物料檢驗(yàn)報(bào)告單是否正確，完全無(wú)誤后在SAP系統(tǒng)中核對(duì)所到物料的采購(gòu)訂單號(hào)對(duì)應(yīng)信息和送貨單據(jù)信息是否吻合，當(dāng)送貨數(shù)量超過(guò)訂單總量時(shí)，需通知采購(gòu)部對(duì)應(yīng)人員協(xié)調(diào)處理，送貨數(shù)量等于或小于訂單量時(shí)，按實(shí)際數(shù)量收貨。 收貨倉(cāng)管員檢查到貨物料的標(biāo)簽和外包裝是否完好，所收物料是否與質(zhì)檢報(bào)告一致

3、（內(nèi)容包括但不限于物料的名稱(chēng)、生產(chǎn)批號(hào)或生產(chǎn)日期等）。到貨車(chē)廂和貨物是否有受到油污和垃圾等有害物品的污染，如果發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即通知質(zhì)量管理部檢驗(yàn)員處理。 以上兩點(diǎn)核對(duì)無(wú)異常后方可卸貨，安排叉車(chē)放置指定位置。對(duì)需要邊卸貨邊抽檢的物料，開(kāi)始卸貨后，倉(cāng)管員應(yīng)第一時(shí)間通知檢驗(yàn)員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽檢，卸完貨后，收貨倉(cāng)管員與送貨人員當(dāng)面核對(duì)到貨物料的品名及數(shù)量、規(guī)格等，確認(rèn)無(wú)誤后簽收，簽收格式：如實(shí)收5000個(gè)，為保持單據(jù)的嚴(yán)肅性，送貨單盡量不要涂改，如果送貨單有涂改之處，因執(zhí)行誰(shuí)涂改誰(shuí)簽字的原則，在涂改處簽名落實(shí)，倉(cāng)管員根據(jù)送貨單填寫(xiě)收貨記錄表，送貨單交給倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)人員核對(duì)并做SAP系統(tǒng)錄入，打印入庫(kù)單，并將錄入

4、完成的單據(jù)歸檔，以便日后查詢(xún)和跟蹤，送貨原件收齊好和系統(tǒng)入庫(kù)單裝訂好定期交給采購(gòu)部，最后由倉(cāng)管員開(kāi)具車(chē)輛放行單。 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)在所收物料上粘貼標(biāo)示卡(黃色待檢卡)，內(nèi)容信息包括物料編碼和品名、數(shù)量、批號(hào)、收貨日期、庫(kù)位等，以便于質(zhì)檢人員鑒定和檢查。倉(cāng)管員收貨完成后應(yīng)第一時(shí)間通知質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗(yàn)，在檢驗(yàn)期間，檢驗(yàn)人員須將所取樣檢驗(yàn)過(guò)的物料包裝好，所抽檢物料數(shù)量填寫(xiě)抽樣單據(jù)，并與倉(cāng)管員辦理抽樣單據(jù)的確認(rèn)和交接。6.1.5 經(jīng)檢驗(yàn)合格后的物料，倉(cāng)管員根據(jù)質(zhì)檢人員開(kāi)具的原材料放行通知單更換綠色標(biāo)示卡，倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員審查質(zhì)量管理部是否及時(shí)在SAP系統(tǒng)將物料狀態(tài)變更為非限制使用狀態(tài)，兩者都完成后倉(cāng)管員才可發(fā)料到

5、生產(chǎn)車(chē)間，特殊緊急情況除外。6.1.6 質(zhì)檢人員檢驗(yàn)后不合格或者暫時(shí)隔離的物料，倉(cāng)管員根據(jù)質(zhì)檢人員開(kāi)具的隔離通知單更換紅色不合格標(biāo)示卡，然后倉(cāng)管員將該物料轉(zhuǎn)移到隔離品區(qū)或者退貨區(qū)，等審批結(jié)果。6.2 原料、包裝材料采購(gòu)?fù)素洸僮髦敢?.2.1 質(zhì)檢人員檢驗(yàn)后判定為不合格的物料，并且OA審批流程已確認(rèn)需要退貨，才能進(jìn)行退貨操作。6.2.2 必須有采購(gòu)部提供的有效退貨委托書(shū)（含退貨車(chē)輛及委托提貨人相關(guān)信息：如車(chē)牌號(hào)、委托人姓名、身份證號(hào)碼、本次所退物料名稱(chēng)、批次及數(shù)量等，并加蓋供應(yīng)商公章）。6.2.3 所退物料在SAP系統(tǒng)中必須轉(zhuǎn)為凍結(jié)狀態(tài)才能退貨。6.2.4 以上三點(diǎn)都具備方可退貨，在退貨過(guò)程中，

6、倉(cāng)管員與委托人清點(diǎn)所退物料品名、數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后辦理單據(jù)交接手續(xù)。6.2.5 開(kāi)具放行條，車(chē)輛出廠，倉(cāng)管員將退貨單等相關(guān)單據(jù)交給賬務(wù)員進(jìn)行SAP退貨操作，單據(jù)歸檔。6.3 生產(chǎn)領(lǐng)料操作流程6.3.1 生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)使用量，開(kāi)具所需要相關(guān)物料的領(lǐng)料單給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員按先進(jìn)先出的原則，檢查所領(lǐng)物料的品名、數(shù)量、批次是否合格，合格物料方可發(fā)料。 倉(cāng)管員指示叉車(chē)司機(jī)將原材料從倉(cāng)庫(kù)的存放區(qū)轉(zhuǎn)移到備料區(qū)，并與生產(chǎn)部領(lǐng)料人員當(dāng)面核對(duì)物料名稱(chēng)、批次、數(shù)量等，確認(rèn)無(wú)誤后，發(fā)料倉(cāng)管員和車(chē)間領(lǐng)用人員雙方在領(lǐng)料單上簽名。 倉(cāng)管員對(duì)質(zhì)量管理部門(mén)有特殊要求發(fā)放的物料應(yīng)優(yōu)先發(fā)給生產(chǎn)部使用，可不按先進(jìn)先出原則發(fā)放；但品

7、保經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)理必須在領(lǐng)用單據(jù)上簽名確認(rèn)，并注明原因。 領(lǐng)料單必須書(shū)寫(xiě)規(guī)范、清晰，否則倉(cāng)庫(kù)拒絕發(fā)料。6.3.5 車(chē)間應(yīng)提前開(kāi)領(lǐng)料單，上夜班的領(lǐng)料由白班人員辦理領(lǐng)料手續(xù)，嚴(yán)禁車(chē)間工作人員在未經(jīng)倉(cāng)管員同意的情況下私自領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)物料。6.3.6 倉(cāng)管員在發(fā)完物料以后，及時(shí)把單據(jù)交給賬務(wù)員入賬，單據(jù)分類(lèi)整理歸檔。6.4 生產(chǎn)退料操作流程6.4.1 生產(chǎn)車(chē)間剩余物料需要退回倉(cāng)庫(kù)時(shí)，生產(chǎn)部人員需填寫(xiě)退料單，內(nèi)容包含物料品名、物料編碼、規(guī)格、數(shù)量、批次、退庫(kù)日期等。6.4.2 車(chē)間必須整理、包裝（以最小單位包裝，如紙箱30個(gè)每捆）、標(biāo)示好物料，經(jīng)車(chē)間主管和質(zhì)檢人員簽字后才能退倉(cāng)，并注明物料合格狀態(tài)，如物料因質(zhì)

8、量原因需要退倉(cāng)時(shí)，質(zhì)量管理部需發(fā)出經(jīng)質(zhì)量部門(mén)主管簽字的隔離通知單，并對(duì)物料進(jìn)行標(biāo)示（不合格），連同退料單一起交倉(cāng)庫(kù)辦理退庫(kù)手續(xù)。6.4.3 倉(cāng)管員根據(jù)車(chē)間人員開(kāi)具的退料單及生產(chǎn)后剩余物料進(jìn)行審核及清點(diǎn)，完全符合要求、清點(diǎn)無(wú)誤后再指示生產(chǎn)部人員把所退物料放置于指定區(qū)域，單據(jù)簽收后藍(lán)色聯(lián)交給生產(chǎn)部退料人員，其余全部交給倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員。6.5 成品生產(chǎn)入庫(kù)操作流程 車(chē)間填寫(xiě)完工入庫(kù)單需詳細(xì)列明品名、數(shù)量、日期、規(guī)格、批次等，叉車(chē)司機(jī)必須按照倉(cāng)管員的要求在指定位置有序擺放。不同狀態(tài)的產(chǎn)品按要求放在不同區(qū)域，倉(cāng)管員與生產(chǎn)部人員確認(rèn)入庫(kù)品名、數(shù)量、批次、規(guī)格、產(chǎn)品狀態(tài)、無(wú)誤后簽收完工入庫(kù)單，倉(cāng)管員應(yīng)做好狀態(tài)標(biāo)

9、示：待檢或隔離，等質(zhì)量管理部出結(jié)果。6.5.2 倉(cāng)管員把簽收后的完工入庫(kù)單立即交給倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員進(jìn)行系統(tǒng)及報(bào)表入庫(kù)，系統(tǒng)入庫(kù)單號(hào)寫(xiě)在單據(jù)的右上角，整理并歸檔。6.5.3 待檢品經(jīng)質(zhì)量管理部確認(rèn)合格后，質(zhì)檢人員開(kāi)放行通知單，倉(cāng)管員憑放行單更換產(chǎn)品綠色標(biāo)示卡（合格）。隔離品經(jīng)檢驗(yàn)后，如果合格，質(zhì)檢人員開(kāi)隔離品放行單；倉(cāng)管員立即指示叉車(chē)司機(jī)把此產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到合格品區(qū)域，并跟換成綠色標(biāo)示卡。 質(zhì)量管理部判定為不合格的產(chǎn)品，倉(cāng)管員根據(jù)質(zhì)檢人員開(kāi)具的不合格通知單跟換紅色標(biāo)示卡（不合格），并立即安排叉車(chē)司機(jī)把此批不合格品轉(zhuǎn)移到不合格品區(qū)域。6.6 成品發(fā)貨操作流程 倉(cāng)庫(kù)物流專(zhuān)員前一天晚上通知物流公司第二天安排相應(yīng)車(chē)

10、輛到廠提貨，并根據(jù)銷(xiāo)售訂單打印銷(xiāo)售發(fā)貨清單，交發(fā)貨倉(cāng)管員審核，審核完成后交由叉車(chē)司機(jī)進(jìn)行備貨裝車(chē)，務(wù)必執(zhí)行成品先進(jìn)先出原則（特殊情況除外，但必須有文件支持）。 成品倉(cāng)班長(zhǎng)需選擇相對(duì)有效和節(jié)省成本的方式發(fā)貨，根據(jù)物流專(zhuān)員提供的發(fā)貨信息合理安排人員，做好準(zhǔn)備工作，提高工作效率。 提貨車(chē)輛到達(dá)時(shí)，成品發(fā)貨人員需同物流承運(yùn)公司有效提貨人核對(duì)車(chē)輛情況：車(chē)輛信息是否一致；車(chē)廂是否平整；是否受到油污，垃圾等有害物質(zhì)污染；是否有異味，如不符合要求，可拒絕發(fā)貨。6.6.4 如車(chē)輛符合要求，成品發(fā)貨人員需按順序安排勞務(wù)人員裝車(chē)，在裝車(chē)期間將產(chǎn)品合理堆放，嚴(yán)禁野蠻裝卸。6.6.5 裝車(chē)完畢后，發(fā)貨人員與物流承運(yùn)公司

11、有效提貨人交接單據(jù)，雙方確認(rèn)后簽字，蓋章。在司機(jī)蓋好篷布、關(guān)好車(chē)門(mén)后開(kāi)放行單，放行單必須有成品發(fā)貨員簽名。6.6.6 發(fā)貨倉(cāng)管員當(dāng)天發(fā)貨完成后把銷(xiāo)售發(fā)貨清單整理完整交由倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員，賬務(wù)員根據(jù)發(fā)貨清單做賬及單據(jù)歸檔。6.6.7 同車(chē)內(nèi)同一品項(xiàng)的產(chǎn)品不能超過(guò)三個(gè)批次，所發(fā)產(chǎn)品必須是放行后的合格品，嚴(yán)禁其它狀態(tài)的產(chǎn)品出廠。6.7 成品及物料抽樣流程 抽樣部門(mén)提出抽樣產(chǎn)品或物料明細(xì)，填好抽樣單，抽樣單據(jù)內(nèi)容包含所抽產(chǎn)品或者物料的品名、編碼、數(shù)量、批次、庫(kù)存狀態(tài)、抽樣日期、抽樣部門(mén)等相關(guān)內(nèi)容。 倉(cāng)管員憑抽樣單據(jù)發(fā)料出庫(kù)，與抽樣人員核實(shí)所抽產(chǎn)品或物料，無(wú)誤后雙方簽字確認(rèn)。 實(shí)物出庫(kù)，倉(cāng)管員應(yīng)立即把抽樣單據(jù)

12、交給倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員做賬。 抽樣部門(mén)一般是質(zhì)量管理部，其它部門(mén)如需領(lǐng)用，需要提供申請(qǐng)單據(jù)（內(nèi)容包含但不限于用途、數(shù)量、批號(hào)、規(guī)格等）。6.8 成品及物料的儲(chǔ)存及防護(hù) 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)遵循成品、物料的既有特性與儲(chǔ)存要求歸類(lèi)擺放，并滿足倉(cāng)庫(kù)庫(kù)區(qū)的整體布局；分開(kāi)合格與不合格品等不同區(qū)域。 倉(cāng)管員必須每天巡查倉(cāng)庫(kù)，確認(rèn)產(chǎn)品及物料有沒(méi)受到破損、外包裝是否變形、是否受到雨水淋濕等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)做整改措施。6.8.3 倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)按“5S”要求管理，物料與內(nèi)墻間距30CM，與外墻距50CM，與消防栓間距100CM，與照明設(shè)備垂直間距50CM，與柱間距30CM。6.8.4 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)安裝溫濕度計(jì)，每天做記錄；做好防蟲(chóng)防鼠等相關(guān)

13、工作（撲鼠籠，粘鼠板等），但絕不能使用鼠藥。 成品及物料必須做好防塵、防曬、防潮等相關(guān)措施。6.8.6 所有產(chǎn)品、物料應(yīng)置放于地臺(tái)板（托盤(pán)）上，疊放包材時(shí)，在層（托）與層(托)之間放置隔離物，避免受到裝卸設(shè)備損壞，不得與異味物料同倉(cāng)存放，以免吸收異味。6.8.7 每板產(chǎn)品及物料堆碼高度按規(guī)定要求堆放，物資堆碼、擺放成行成列，整齊美觀，易于點(diǎn)數(shù)。6.9 成品及物料的裝卸貨流程 倉(cāng)庫(kù)配備的搬運(yùn)工具與設(shè)備，特種設(shè)備應(yīng)由專(zhuān)人保養(yǎng)與操作，叉車(chē)必須取得專(zhuān)業(yè)證書(shū)的叉車(chē)司機(jī)操作，裝卸貨升降平臺(tái)必須指定人員操作，為了設(shè)備及人員安全，其他人嚴(yán)禁私自操作。 在實(shí)施裝卸產(chǎn)品及物料過(guò)程中，搬運(yùn)人員應(yīng)注意保護(hù)產(chǎn)品和物料質(zhì)

14、量不受到損壞，搬運(yùn)工必須在倉(cāng)管員的指示下工作，嚴(yán)禁私自裝卸貨，杜絕搬運(yùn)工私下對(duì)司機(jī)提出任何要求，如搬運(yùn)工需要司機(jī)配合處，經(jīng)倉(cāng)管員和物流承運(yùn)公司有效提貨人協(xié)商后，再由物流公司有效提貨人安排司機(jī)配合。 運(yùn)輸車(chē)輛必須干凈、衛(wèi)生、平整、無(wú)異味，每次裝卸貨前，發(fā)貨倉(cāng)管員檢查運(yùn)輸車(chē)輛狀況，發(fā)現(xiàn)不符合要求的，必須立即整理或者退車(chē)，在發(fā)貨倉(cāng)管員沒(méi)有發(fā)出裝卸貨指令前，搬運(yùn)工嚴(yán)禁裝卸貨，否則，對(duì)搬運(yùn)工進(jìn)行相應(yīng)處罰。 車(chē)輛必須按辦理提貨手續(xù)的先后順序安排裝車(chē)，未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管同意，不得擅自改變裝車(chē)順序，裝貨層高由發(fā)貨倉(cāng)管員決定，司機(jī)、搬運(yùn)工必須按照倉(cāng)管員要求配合執(zhí)行。 在裝卸產(chǎn)品過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不良品，搬運(yùn)工必須挑出放于指定

15、位置，倉(cāng)管員當(dāng)天下班前通知質(zhì)量管理部人員判定，然后及時(shí)處理。 在裝卸貨過(guò)程中，搬運(yùn)工嚴(yán)禁把茶水或者自帶飲料放于裝卸貨車(chē)上，需要喝水或者喝飲料時(shí)必須下車(chē)在指定茶水區(qū)。 搬運(yùn)工在裝卸貨過(guò)程中，嚴(yán)禁抽煙，不能隨意踩、坐在產(chǎn)品及物料上。6.9.8 裝完一車(chē)貨后，叉車(chē)司機(jī)將卡板統(tǒng)一整理放于指定位置。6.10 成品召回管理流程 6.10.1 成品召回是指成品發(fā)貨后，出于安全或質(zhì)量問(wèn)題考慮的產(chǎn)品。 6.10.3 召回產(chǎn)品送到倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)先檢查運(yùn)輸車(chē)輛是否符合要求，召回產(chǎn)品是否與召回通知單上信息相符。如符合要求，安排卸貨、清點(diǎn)產(chǎn)品，不同批次分開(kāi)擺放。如不符合要求，通知相關(guān)部門(mén)人員處理。 6.10.4 收貨

16、倉(cāng)管員當(dāng)面與運(yùn)輸負(fù)責(zé)人核對(duì)數(shù)量，以實(shí)收為準(zhǔn)，雙方簽字確認(rèn)。開(kāi)具車(chē)輛放行單，車(chē)輛出廠，實(shí)物入庫(kù)，做好待檢標(biāo)示；通知品質(zhì)管理部檢驗(yàn)，單據(jù)交給賬務(wù)員做賬。 6.10.5 召回產(chǎn)品經(jīng)過(guò)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)后判定為合格品，倉(cāng)管員憑放行單指示叉車(chē)司機(jī)把此批產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到合格品區(qū)，并做好合格標(biāo)示。如判定為不合格，轉(zhuǎn)移到不合格品區(qū)，做好不合格標(biāo)示。6.11 成品及物料的調(diào)撥出入庫(kù)流程 6.11.1 營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)制定調(diào)撥計(jì)劃，內(nèi)容包含調(diào)撥出入倉(cāng)庫(kù)、品名、數(shù)量、批次、調(diào)出時(shí)間、接收人等。 6.11.2 金光食品（韶關(guān)）有限公司物流部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)物流部）指定物流承運(yùn)公司，并在SAP系統(tǒng)中做調(diào)撥計(jì)劃通知單。 6.11.3 物流承運(yùn)公

17、司安排車(chē)輛前來(lái)提貨，提貨要求及流程與成品發(fā)貨一致（參照成品發(fā)貨）。 6.11.4 裝卸車(chē)完成后，通知負(fù)責(zé)人，單據(jù)給賬務(wù)員做賬。 6.11.5 當(dāng)收發(fā)倉(cāng)庫(kù)人員把物品收發(fā)完成，無(wú)異常簽字確認(rèn)，憑單出入庫(kù)。異常情況如：數(shù)量不對(duì)、破損等，以實(shí)收數(shù)量為準(zhǔn)，備注破損數(shù)量。6.12 成品及物料不合格品管流程 6.12.1 當(dāng)質(zhì)量管理部判定某種物料或者成品為隔離品時(shí)，出具質(zhì)量溝通函。倉(cāng)管員貼上不合格標(biāo)示卡（紅色），注明數(shù)量批次、品名、不合格原因、質(zhì)量報(bào)批單號(hào)等。.2 不合格品在沒(méi)有銷(xiāo)毀前，每天必須對(duì)不合格品進(jìn)行巡查；如有異常，及時(shí)查找原因，直到銷(xiāo)毀。 建立不合格品臺(tái)賬，及時(shí)、準(zhǔn)確記錄不合格品出入明細(xì)，處理時(shí)間

18、、處理結(jié)果。 6.12.4 不合格品銷(xiāo)毀流程： A質(zhì)量管理部經(jīng)OA出報(bào)批表倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)數(shù)量、批次、供應(yīng)商等相關(guān)信息公司各級(jí)部門(mén)審批意見(jiàn)倉(cāng)庫(kù)或者營(yíng)運(yùn)部系統(tǒng)出賬并附上憑證號(hào)生產(chǎn)部確認(rèn)后申請(qǐng)報(bào)廢并附上報(bào)廢單號(hào)領(lǐng)導(dǎo)審批后在生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、倉(cāng)儲(chǔ)物流部、行政等部門(mén)代表統(tǒng)一監(jiān)督下報(bào)廢，并簽字確認(rèn)。 B廢料在生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)物流部、行政部員工代表一起監(jiān)督下過(guò)稱(chēng)或者過(guò)磅，同時(shí)簽字確認(rèn)。 C倉(cāng)管員填寫(xiě)廢品變賣(mài)申請(qǐng)及變賣(mài)結(jié)算表，參與監(jiān)督的各部門(mén)代表簽名確認(rèn)。 D廢品收購(gòu)商把廢品運(yùn)走，及時(shí)打款到我司制定賬戶(hù)，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人將廢品收購(gòu)商所打款的憑證和廢品變賣(mài)申請(qǐng)及變賣(mài)結(jié)算表簽字確認(rèn)原件一起交給公司財(cái)務(wù)部。 E倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)員做

19、好記錄，單據(jù)歸檔。6.13 單據(jù)的傳遞、整理及歸檔 6.13.1 單據(jù)種類(lèi)：采購(gòu)送貨單、采購(gòu)?fù)素泦?、原損沖銷(xiāo)單、車(chē)間領(lǐng)料單、退料單、生產(chǎn)耗用單、成品入庫(kù)單、來(lái)料抽樣單、成品抽料單、其他出入庫(kù)單、成品發(fā)貨單、盤(pán)點(diǎn)單、車(chē)車(chē)輛放行單以及質(zhì)檢部門(mén)開(kāi)具的相關(guān)單據(jù)。 傳遞、整理及歸檔方法 A采購(gòu)送貨單：收貨時(shí)，收貨倉(cāng)管員需確認(rèn)送貨單（一式三聯(lián)），白色聯(lián)倉(cāng)庫(kù)自留待查，紅色聯(lián)簽名后交由司機(jī)帶回，黃色聯(lián)交由采購(gòu)部相關(guān)人員，采購(gòu)送貨單系統(tǒng)錄入后，系統(tǒng)單號(hào)統(tǒng)一寫(xiě)在單據(jù)右上角。 B采購(gòu)?fù)素泦危汉炞执_認(rèn)后的采購(gòu)?fù)素泦危ㄒ皇饺?lián)），藍(lán)色聯(lián)交于退貨司機(jī)；白色聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底待查；黃色聯(lián)與OA流程報(bào)批單一起，定期交給采購(gòu)部相關(guān)人員C. 車(chē)間領(lǐng)料單、退料單、生產(chǎn)耗用單：全部是一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)把簽收后的這些單據(jù)黃色聯(lián)交給生產(chǎn)車(chē)間，其它兩聯(lián)耗用單倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)做賬（領(lǐng)料。退料單不做系統(tǒng)出入賬），憑證號(hào)碼統(tǒng)一寫(xiě)在單據(jù)右上角，三種單據(jù)白色聯(lián)粘在一起倉(cāng)庫(kù)自留待查，耗用單每月10日前交上個(gè)月單