生產(chǎn)企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定原材料和半成品、成品出入庫(kù)管理

1、蘇州天戈體育用品電器有限公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定文件編號(hào)：TG/C-01修訂版次修訂頁(yè)次申請(qǐng)單號(hào)修訂人/日期審批人/日期 1. 范圍：本規(guī)定適用于所有的進(jìn)料、生產(chǎn)、出貨的所有原材料和半成品、成品出入庫(kù)管理作業(yè)的程序，并確保整個(gè)作業(yè)過(guò)程對(duì)產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)、貯存保管管理的有效進(jìn)行。2. 目的：規(guī)定材料及產(chǎn)品的入庫(kù)和貯存、出庫(kù)以的管理程序，防止產(chǎn)品混裝、誤用、損壞、變質(zhì)（發(fā)霉）及消防安全。3參考資料 3.1 ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 3.2.公安部的倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則 4. 定義:4.1 材料 直接投入生產(chǎn)的原材料及輔助材料的總稱(chēng)。4.2 原材料 生產(chǎn)所需的實(shí)體，按必要的形態(tài)或規(guī)格加工之前的材料

2、。4.3 輔助材料 滿(mǎn)足生產(chǎn)廠家規(guī)格所需的材料，即保護(hù)、防護(hù)或提高產(chǎn)品功能，防止變化所需的材料。5. 職責(zé)和權(quán)限5.1 倉(cāng)庫(kù)A主管：(1) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料的區(qū)域規(guī)劃和物料的合理擺放，建立產(chǎn)品物料卡，確保帳、卡、物一致。(2)負(fù)責(zé)公司的各類(lèi)生產(chǎn)物料的申購(gòu)、盤(pán)點(diǎn)、物料的儲(chǔ)存（防火、防盜、防潮）安全。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的收料、發(fā)料、存儲(chǔ)保管的倉(cāng)庫(kù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出原則，落實(shí)公司各項(xiàng)的管理制度的實(shí)施。 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的呆滯品、長(zhǎng)期庫(kù)存品、不合格的申報(bào)、評(píng)審、處置等。B倉(cāng)管員：(1) 負(fù)責(zé)每日物料、卡、賬進(jìn)出明細(xì)的記錄與定期盤(pán)存。收發(fā)日?qǐng)?bào)表、入庫(kù)單、發(fā)料單、采購(gòu)驗(yàn)收單、呆滯料的的異常情況報(bào)表、委外產(chǎn)品報(bào)表、退貨單等

3、單據(jù)的填寫(xiě)。(2) 物料入庫(kù)按規(guī)定區(qū)域擺放、儲(chǔ)存，建立物料卡，隨時(shí)做好物料入庫(kù)、發(fā)放記錄。（物料卡信息：產(chǎn)品的生產(chǎn)單位、規(guī)格型號(hào)、品名、料號(hào)、顏色、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、日期等）。(3) 確保倉(cāng)庫(kù)里的物料安全搬運(yùn)、存放，做好防蟲(chóng)、防鼠、防火、防盜、防潮工作。 5.2 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)顧客的產(chǎn)品的存放、包裝信息要求的傳遞、反饋。 5.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品或退回的不合格品實(shí)施檢驗(yàn)和通報(bào)。6. 內(nèi)容說(shuō)明：6.1 入庫(kù)(包括顧客提供材料)(1) 所有入料產(chǎn)品包括進(jìn)料、產(chǎn)線退回物料、客戶(hù)退貨、倉(cāng)管人員都必須仔細(xì)檢查的包裝規(guī)范、整潔，標(biāo)識(shí)明確（產(chǎn)品的生產(chǎn)單位、規(guī)格型號(hào)、品名、料號(hào)、顏色、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、日期等）

4、，不合要求的不得接收，確認(rèn)現(xiàn)貨后委托品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)。(2) 所有入料都要核對(duì)物品與訂購(gòu)單、提貨單、驗(yàn)收單上的物品的型號(hào)、規(guī)格、品名、數(shù)量是否一致，發(fā)現(xiàn)有異常的要立即通知采購(gòu)及相關(guān)部門(mén)處理，并做好記錄，不得私自放行。 (3) 清點(diǎn)產(chǎn)品數(shù)量時(shí)要遵守的包裝檢驗(yàn)要求，做好產(chǎn)品的防塵、防污、防劃碰傷，絕對(duì)不可人為造成產(chǎn)品的外觀損傷、臟污不良或產(chǎn)品的變形損壞不良。(4) 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將判定合格的材料送到指定倉(cāng)庫(kù)指定區(qū)域，危險(xiǎn)物品應(yīng)單獨(dú)隔離管制，如有環(huán)境有害化學(xué)物質(zhì)的不良品應(yīng)做好明顯標(biāo)識(shí)，并有專(zhuān)門(mén)區(qū)域進(jìn)行區(qū)分管理。(5) 入料后倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)入賬（手工帳、電子帳）造冊(cè)，建立相應(yīng)的物料卡。6.2 搬運(yùn)(1)

5、 搬運(yùn)時(shí)嚴(yán)禁拋擲產(chǎn)品及材料，且要防止其受沖擊。運(yùn)輸過(guò)程中產(chǎn)品也要擺放整齊。(2) 應(yīng)使用符合包裝規(guī)格的包裝箱、包裝盒，以免被搬運(yùn)或運(yùn)用時(shí)產(chǎn)生的沖擊、震動(dòng)、腐蝕、刮傷或其他條件造成損壞，并確保包裝不會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品受有害化學(xué)物質(zhì)的污染。6.3 貯存 (1) 為了便于確認(rèn)數(shù)量及包裝物，貯存時(shí)紙箱堆5層，塑料箱堆6層，堆高不得超過(guò)，且不得與地面、墻面直接接觸。產(chǎn)品的存放應(yīng)遵循公安部制定的倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則：物品應(yīng)分類(lèi)存放，置放有序。應(yīng)保持一定的通道（垛與垛間距不小于1米，垛與墻間距不小于，垛與梁、柱間距不小于，主要通道的寬度不小于2米）。 (2) 重量重的堆在下面，輕的堆在上面，且不得拋擲或沖撞，注意防

6、止損壞及變形。(3) 倉(cāng)庫(kù)主管按適當(dāng)周期（隨時(shí)或年底）檢查貯存狀態(tài)，對(duì)長(zhǎng)期貯存產(chǎn)品（3個(gè)月以上），使用前必須再次委托品質(zhì)部實(shí)施檢驗(yàn)。(4) 倉(cāng)庫(kù)要保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等儲(chǔ)存條件，并依據(jù)管理材料倉(cāng)庫(kù)的溫度及濕度，編制溫濕度管理基準(zhǔn)，以降低溫濕度帶來(lái)的不良影響，對(duì)有必要防潮的材料，須進(jìn)行防濕包裝或裝入干燥材料。(5) 務(wù)必防止灰塵及其他異物混入，有可能發(fā)生變質(zhì)、變色或污染時(shí)須采取防止措施并對(duì)產(chǎn)品是否含有有害物質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證。(6) 倉(cāng)庫(kù)里嚴(yán)禁吸煙，非倉(cāng)庫(kù)人員不得隨意進(jìn)入。6.4 包裝及標(biāo)識(shí) (1) 所有物料都必須有詳細(xì)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的生產(chǎn)單位、規(guī)格型號(hào)、品名、料號(hào)、顏色、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、日

7、期等），無(wú)特殊要求時(shí)，可按照我司技術(shù)部門(mén)制定的方法包裝及標(biāo)識(shí)部件及產(chǎn)品。 .顧客特別指定包裝方法及識(shí)別標(biāo)識(shí)時(shí)遵循顧客要求。 保管場(chǎng)所：倉(cāng)庫(kù)指定的場(chǎng)所。6.5 出貨及交付 (1) 為了保護(hù)產(chǎn)品減少儲(chǔ)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)導(dǎo)致的污染，按照先入先出原則出庫(kù)產(chǎn)品及部件。(2) 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)合格的產(chǎn)品送到指定的場(chǎng)所，并在產(chǎn)品上貼上客戶(hù)指定的管理標(biāo)識(shí)。(3) 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員依據(jù)顧客需求向生產(chǎn)管理（計(jì)劃調(diào)度）發(fā)行出貨計(jì)劃，生產(chǎn)管理（計(jì)劃調(diào)度）根據(jù)出貨計(jì)劃出貨。(4) 銷(xiāo)售部主管向負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)員告知產(chǎn)品搬運(yùn)、裝卸方法及下雨時(shí)檢查事項(xiàng)等，以防運(yùn)輸當(dāng)中產(chǎn)品受損。(5) 按照顧客指定的運(yùn)輸方式、路徑及包裝規(guī)格，及時(shí)向顧客交付所有材

8、料及產(chǎn)品。6.6 環(huán)境有害化學(xué)物質(zhì)管理不合格品處理 在產(chǎn)品的移動(dòng)或貯存當(dāng)中發(fā)生環(huán)境有害化學(xué)物質(zhì)管理不合格品時(shí)，委托品質(zhì)部再實(shí)施檢驗(yàn)，復(fù)檢結(jié)果判定不合格時(shí)，依照“不合格品控制程序”予以處置。 先入先出管理基準(zhǔn)(1) 原物料入庫(kù)時(shí)及時(shí)增帖標(biāo)示(月份標(biāo)簽/先進(jìn)先出),易于區(qū)分。(2) 原料在存儲(chǔ)狀態(tài)時(shí),應(yīng)隨時(shí)調(diào)整原物料存放位置.(依入庫(kù)日期,出貨先后)易于先進(jìn)先出。(3) 原物料出庫(kù)時(shí).應(yīng)及時(shí)對(duì)物料入庫(kù)時(shí)間,批次(生產(chǎn)日期.模號(hào))進(jìn)行徹底.細(xì)致清查,確認(rèn)后再出庫(kù)。(4) 生產(chǎn)指示下達(dá)時(shí)要結(jié)合倉(cāng)庫(kù)和現(xiàn)場(chǎng)的初期制品數(shù)量,嚴(yán)格控制多余數(shù)量制品的生產(chǎn),減少庫(kù)存金額。(5) 每?jī)尚瞧谧鲆淮蜗热胂瘸鲂麑?dǎo),檢查及

9、評(píng)分考核。(6) 對(duì)逾期無(wú)料,呆滯物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì),做好特別管理及放置,及時(shí)匯報(bào),并做好天數(shù)統(tǒng)計(jì)。A. 對(duì)存放3個(gè)月沒(méi)有出入庫(kù)之物料為長(zhǎng)期庫(kù)存,并放置長(zhǎng)期庫(kù)存?zhèn)}庫(kù).B. 長(zhǎng)期庫(kù)存每月在月報(bào)上進(jìn)行通報(bào).C. 協(xié)助銷(xiāo)售及時(shí)與客戶(hù)進(jìn)行對(duì)應(yīng),對(duì)已經(jīng)發(fā)生長(zhǎng)期庫(kù)存金額進(jìn)行全面的核算,將損失降到最低.D. 接銷(xiāo)售通知后的處理方案知會(huì)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén),及時(shí)進(jìn)行處理.E. 長(zhǎng)期庫(kù)存再使用時(shí)，必須由品質(zhì)管理部門(mén)進(jìn)行有害物質(zhì)管理驗(yàn)證。7. 盤(pán)點(diǎn) 倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有物料應(yīng)定期盤(pán)點(diǎn)，防止產(chǎn)品的過(guò)期、變質(zhì)、短缺或發(fā)生呆滯品和長(zhǎng)期庫(kù)存。 小盤(pán)點(diǎn)：每月底盤(pán)點(diǎn)一次，核查庫(kù)存品的帳物卡是否一致，呆滯物料有無(wú)增減。 7.2 中盤(pán)點(diǎn)：每半年盤(pán)點(diǎn)一

10、次，庫(kù)存品的帳物卡是否一致，核算物料成本有無(wú)上升。 7.3大盤(pán)點(diǎn)：每年年底大盤(pán)點(diǎn)一次，對(duì)公司的所有的資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。7.4小盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)主導(dǎo)、財(cái)務(wù)監(jiān)督；中盤(pán)點(diǎn)和大盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)主導(dǎo),生產(chǎn)、行政、財(cái)務(wù)參與協(xié)同盤(pán)點(diǎn)；每次盤(pán)點(diǎn)后需要由倉(cāng)庫(kù)出盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告，參與盤(pán)點(diǎn)的人員簽字確認(rèn)后交給財(cái)務(wù)存檔。8. 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件 不合格品控制程序A TG/B-8301 (2)供方管理和采購(gòu)控制程序A TG/B-7401 (3) 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序A TG/B-8241 (4) 標(biāo)識(shí)、追溯和產(chǎn)品防護(hù)控制程序A TG/B- 7052 9. 流程圖填表單、檢查報(bào)表、現(xiàn)品入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)確認(rèn)記錄每日資材入庫(kù)現(xiàn)況倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn)簽字 擔(dān)當(dāng)送貨單上簽字品質(zhì)部收入檢查 填傳票，檢查報(bào)表及包裝箱標(biāo)記“合格“檢查者簽名通報(bào)倉(cāng)庫(kù)及填寫(xiě)傳票倉(cāng)庫(kù)保管及向有關(guān)客戶(hù)發(fā)放送檢單、檢查報(bào)表，現(xiàn)品上標(biāo)記“不合格”通報(bào)相關(guān)部門(mén)及入庫(kù)傳票向供方退貨/返工/特采放行 供方向本公司納入產(chǎn)品時(shí) 不合格 合格合格 顧客退回資材時(shí)作業(yè)流程 銷(xiāo)售部接收退回的不合格品銷(xiāo)售編制傳票入倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)記入在每日資材入庫(kù)現(xiàn)況上倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)傳票移交品質(zhì)品質(zhì)管理收入檢查編制檢查報(bào)表及產(chǎn)品包裝上標(biāo)記“合格“檢驗(yàn)員簽名向倉(cāng)庫(kù)通報(bào)檢查結(jié)果入庫(kù)及輸入電腦 編制不合格通報(bào)書(shū)向有關(guān)部門(mén)并處理生產(chǎn)部和品質(zhì)部判