某公司全套質量管理流程

1、 產(chǎn)品質量目標制定流程產(chǎn)品質量目標制定流程C-06-001-001生產(chǎn)部生產(chǎn)部-產(chǎn)品與市場驗證報告-設備檢測現(xiàn)狀報告是否通過否是技術總監(jiān)審批是否客戶需求調查報告-國家法規(guī)、制度-國內、外相關質量要求-產(chǎn)品技術標準產(chǎn)品技術指標正式質量目標正式質量目標中央研究院中央研究院市場部、銷售部客戶服務部市場部、銷售部客戶服務部技術質量部技術質量部質量管理經(jīng)理組織相關人員研討公司產(chǎn)品質量目標形成送審稿技術質量部總經(jīng)理預審質量管理經(jīng)理根國家規(guī)定、戰(zhàn)略、產(chǎn)品競爭力、公司現(xiàn)狀等編制質量目標草案質量目標草案質量目標送審稿存檔正式質量目標 行業(yè)歸口管理部門的聯(lián)絡工作流程行業(yè)歸口管理部門的聯(lián)絡工作流程C-06-001-

2、002行業(yè)歸口管理部門行業(yè)歸口管理部門技術質量部技術質量部各相關部門各相關部門各類計劃、總結、申報、項目跟蹤、通知是是高級技術管理工程師 下達計劃技術質量總兼審批上報計劃、總結技術經(jīng)理審批各部門根據(jù)行業(yè)歸口要求上報計劃、總結、申報、匯報高級技術管理工程師根據(jù)行業(yè)歸口部門的各類計劃總結申報要求組織相關部門上 報計劃、總結、申報、項目跟蹤、匯報高級技術管理工程師 將計劃完成情況反饋行業(yè)歸口主管部門將計劃完成情況反饋質量部技術各類計劃、總結、申報、項目跟蹤、通知是否同意下達新的各類計劃等通知下達各類計劃等通知高級技術管理工程師定期跟蹤各部門計劃執(zhí)情況并反饋審批各類計劃、總結是否同意各部門修訂計劃總結

3、并上報技術質量部各類計劃修定等通知是否是否同意各部門定期定期將計劃執(zhí)行情況反饋否否高級技術管理工程師將各部門上報的計劃總結匯報報技術質量總監(jiān)審批結束是否通過總裁審批質量管理體系的建立、維護和修正流程質量管理體系的建立、維護和修正流程GB/T1900是否質量管理體系文件技術質量一級文件（ISO）質量體系籌建會議記錄部門經(jīng)理審核是否通過是否各部門質量管理文檔質量管理體系文件各相關部門各相關部門技術質量部技術質量部籌建小組成員對該文檔討論、修改并加以整理形成初稿質量經(jīng)理通知各相關人員參加質量管理體系籌備會總裁任命質量管理體系籌建小組組長部門內部質量管理負責人討論質量管理分工，明確編寫質量管理體系的原

4、則下發(fā)技術質量一級文件部門質管人員將各部門質量管理文檔上報技術質量部各部門按照技術質量部的要求和ISO質量管理標準編制質量管理文檔籌建小組組長安排召開籌備會明確各部門質量管理職責和文檔要求質量經(jīng)理存檔并下發(fā)至各部門執(zhí)行并監(jiān)督執(zhí)行情況籌建小組組長選拔小組成員質量體系籌建會議記錄部門質量管理文檔CEO總裁審批相關部門推薦質量管理 體系籌建小組成員是否同意是否存檔各部門執(zhí)行質量管理體系文件各部門根據(jù)執(zhí)行提出反饋意見質量經(jīng)理根據(jù)反饋意見維護并修正質量管理體系文件申請 ISO培訓技術質量部對初稿審定是否通過否是參見質量管理體系培訓實施 C-06-002-006C-06-002-001質量經(jīng)理編制實施計劃

5、和體系文件發(fā)放清單質量體系實施計劃質量體系實施計劃體系文件實施計劃技術質量部技術質量部各部門各部門質量體系實施程序質量體系實施程序-1總經(jīng)理審批質量經(jīng)理審核各部門內審報告總裁批準質量體系文件發(fā)布實施日期質量經(jīng)理組織公司內部質量審核質量經(jīng)理配合各部門總經(jīng)理對體系文件進行宣貫和培訓文件管理人員將體系文件發(fā)放至各部門總經(jīng)理對體系文件組織宣貫和培訓質量經(jīng)理協(xié)助部門質量經(jīng)理組織體系實施總經(jīng)理審批質量經(jīng)理根據(jù)實施需二級發(fā)放體系文件清單質量經(jīng)理監(jiān)督體系實施過程并協(xié)助部門質量經(jīng)理對體系實施過程檢查是否同意內部質量審核報告技術質量部總經(jīng)理審批是質量體系實施計劃總經(jīng)理是否通過文檔員發(fā)放文件質量經(jīng)理組織實施質量經(jīng)理

6、組織內部審核是否通過否是內部質量審核報告是否是否通過否是否存檔技術質量總監(jiān)組織和監(jiān)控質量體系實施全過程總裁總裁CCABC-06-002-002-001審核經(jīng)理籌建審核小組技術質量部技術質量部各部門各部門質量體系實施程序質量體系實施程序-2選拔審核員總經(jīng)理確認審核小組及審核員審核組按內部質量審核程序實施審核是否同意否是總裁確認質量體系運行的有效性技術質量總監(jiān)批準是否同意是否管理評審流程C-06-002-007內部質量審核流程C-06-002-004A總裁總裁BC-06-002-002-002質量經(jīng)理編制質量文件、編號規(guī)定技術質量部技術質量部各部門各部門文件和資料控制實施流程文件和資料控制實施流程

7、提交總經(jīng)理審批發(fā)文發(fā)放各部門使用文件文檔員登記文件，加以分類控制、存檔是否通過 質量經(jīng)理規(guī)范編號文件修改申請質量經(jīng)理組織調查確認申請是否通過文檔員將文件交由相關人員修訂存檔是否是否文檔員將修訂后的文件發(fā)至各部門存檔文檔員依據(jù)編號規(guī)定進行監(jiān)督檢查形成文件電子媒體硬拷貝文件申請表修訂后的文件C-06-002-003審核經(jīng)理編制內部質量體系審核年度計劃內部質量體系審核年度計劃審核小組成員編制內部質量審核活動的工作計劃內部質量審核活動工作計劃內部質量核查表及其它文件內部質量審核通知書不合格報告單內部質量審核通知書技術質量部技術質量部審核小組審核小組被審核部門被審核部門內部質量審核程序流程內部質量審核程

8、序流程有審核小組組長審批審核經(jīng)理選擇內部質量體系審核小組成員質量經(jīng)理組織成立審核小組審核員向被審核部門負責人介紹核查活動的內容和方法審核前一天書面通知被審核部門確認/準備審核員填寫核查表及其它文件質量經(jīng)理配合內部質量審核準備審核員通知被審核部門并提出糾正措施要求質量經(jīng)理確認結果和分析問題提出整改計劃并加以整改審核員與被審核部門負責人確認配合進行內部質量審核審核員是否發(fā)現(xiàn)不符合項是否-總結審核結果-提出發(fā)現(xiàn)缺陷-提出糾正措施要求-完成審核報告（審核小審核員）審核員簽字是否同意是否總結審核結果提出審核報告審核員簽字負責人簽字總結審核結果提出內部質量審核報告不合格報告單不合格報告單經(jīng)理審查成員資格是

9、否CEO總裁是否通過是否將內部審核報告發(fā)至各部門審核員跟蹤整改存檔審核經(jīng)理將審核報告歸檔經(jīng)理布置內部質量審核小組相關質量的工作要求C-06-002-004研發(fā)研發(fā)/生產(chǎn)生產(chǎn)/銷售銷售/客戶等部門客戶等部門技術質量部技術質量部審核員審查糾正措施的必要性質量經(jīng)理判斷是否在權限之內 糾正或預防措施流程糾正或預防措施流程報總經(jīng)理審批是否同意審核員填寫CAR/PAR表發(fā)給執(zhí)行部門執(zhí)行部門是否同意CAR/PAR表的內容質量經(jīng)理協(xié)調執(zhí)行部門達成一致意見執(zhí)行部門負責人在CAR/PAR表上簽字執(zhí)行部門采取措施尋找產(chǎn)生問題的根源執(zhí)行部門開始執(zhí)行CA/PA計劃執(zhí)行部門制定糾正和預防活動計劃執(zhí)行部門通知審核員已完成C

10、A/PA質量經(jīng)理審核認可CA/PA計劃總經(jīng)理審批是否同意質量經(jīng)理對CAR/PAR進行核查CA/PA是否完成并有效總經(jīng)理審批是否同意存檔質量經(jīng)理宣布CA/PA完成執(zhí)行部門提出修改受CA/PA影響的文件的建議否是是修正否否是否通知執(zhí)行部門修改文件繼續(xù)修改是存檔CAR/PAR文檔CAR/PAR表否否內部、外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)的問題質量體系運作中發(fā)現(xiàn)的缺陷質量評審中發(fā)現(xiàn)的不合格項C-06-002-005質量管理體系培訓實施過程質量管理體系培訓實施過程技術質量部技術質量部培訓中心培訓中心各相關部門各相關部門質量管理實施計劃質量管理實施培訓要求-培訓申請-培訓教材培訓課程計劃培訓申請是否同意是否培訓反饋表

11、培訓反饋表培訓反饋表總經(jīng)理評審培訓管理人員將質量培訓結果存檔并發(fā)回各部門存檔培訓管理人員培訓后進行考核并在員工質量管理教育記錄卡中登記質量經(jīng)理討論參加培訓人員培訓管理人員進行公司內部和公司外部培訓并為參訓人員建立管理記錄卡質量經(jīng)理向培訓中心提出協(xié)助培訓申請和培訓需求并提供培訓教材選派參加質量管理培訓人員并由部門領導審批質量經(jīng)理制定質量管理實施培訓要求明確參加培訓人員質量經(jīng)理成立質量管理體系實施小組培訓管理人員與技術質量部安排場地組織教師各相關準備活動及教師評定培訓管理人員通知相關部門選派質量管理培訓人員培訓目標人員要求質量經(jīng)理擬制質量管理實施計劃是否同意是否技術質量部總經(jīng)理經(jīng)理審批培訓管理人員

12、將培訓結果檔案入人事檔案質量管理人員將體系實施效果及時反饋給技術質量部執(zhí)行情況反饋單質量管理人員存檔總經(jīng)理評審C-06-002-006技術質量部技術質量部 管理評審流程管理評審流程質量部總經(jīng)理協(xié)助管理者代表 擬制會議議程管理高層管理高層各部門各部門質量部秘書發(fā)本次管理評審會議議程各部門總經(jīng)理確認和認同議程各部門質量經(jīng)理準備資料并報總經(jīng)理質量部秘書編制已收到的資料管理者代表向總裁簡要報告會議準備情況總裁主持會議，管理者代表協(xié)助總裁召開會議與會人員積極討論議題（包括公司的質量方針目標及各部門的執(zhí)行情況，內外審核情況，各部門提出的問題及突發(fā)或特殊事件等）管理者代表審批是否通過？管理者代表上報總裁并總

13、裁簽發(fā)會議議程會上能否及時制定行動計劃？質量部總經(jīng)理確認會議紀要并上報管理者代表相關部門會后及時制定行動計劃管理評審會議議程管理評審會議議程質量部總經(jīng)理與各部門總經(jīng)理修改確認并上報管理者代表秘書分發(fā)會議紀要管理評審會議紀要管理者代表審核會議紀要并由總裁簽發(fā)秘書擬制會議紀要 各部門總經(jīng)理確認會議紀要并執(zhí)行行動計劃各部門質量經(jīng)理跟蹤并向質量部匯報執(zhí)行情況質量總經(jīng)理能否協(xié)調質量總經(jīng)理上報管理者代表質量經(jīng)理協(xié)調并跟蹤各部門執(zhí)行情況是否需要協(xié)調管理者代表協(xié)調各部門質量總經(jīng)理能否評審通過管理者能否評審通過管理評審會議紀要否是能否是否否能能否能否否管理者代表集合各種情況宣布管理評審會議召開管理者代表上報總裁

14、C-06-002-007質量糾紛處理及仲裁過程質量糾紛處理及仲裁過程被訴方被訴方-申請書-申請人基本情況-被訴方基本情況-申請理由，要求-證據(jù)經(jīng)理審核是否受理相關證據(jù)質量糾紛取證結論質量糾紛調解協(xié)議書質量糾紛調解協(xié)議書調解協(xié)議書（一式兩份）否是質量糾紛調解協(xié)議書-申請書-申請人基本情況-被訴方基本情況-申請理由，要求-證據(jù)技術質量部技術質量部申訴方申訴方被訴部門領導及經(jīng)辦人簽字、蓋章被訴方提供相關證據(jù)質量經(jīng)理簽字、蓋章質量經(jīng)理完整調解報告書訴方部門領導及經(jīng)辦人簽字、蓋章質管人員調查取證并加以檢驗經(jīng)理組織召開聯(lián)系會議調解并解決糾紛質管人員得出結論申訴方填寫質量仲裁申請書質量經(jīng)理根據(jù)受理范圍判斷文

15、檔是否齊全劃分等級質管人員通知被訴方出具相關證據(jù)質管人員跟蹤協(xié)議書執(zhí)行情況質量糾紛跟蹤情況表處理情況及意見處理情況及意見存檔C-06-002-008結束質量經(jīng)理組織學習貫徹技術質量部技術質量部各部門各部門 QC小組活動實施程序小組活動實施程序QC負責人按上級要求對QC小組進行注冊并把注冊通知發(fā)至各部門質量經(jīng)理報請總經(jīng)理批準發(fā)布QC小組活動要求QC小組負責人匯總并報質量經(jīng)理審核各QC小組開展活動質量經(jīng)理將活動成果報技術質量部評審QC小組長總結活動成果QC負責人向總公司申報注冊否文件質量經(jīng)理組織骨干培訓QC負責人通知各部門QC小填寫注冊表質量經(jīng)理審核是否同意QC注冊表是否同意QC注冊表QC注冊表Q

16、C注冊表質量經(jīng)理組織QC小組并填寫注冊表活動記錄活動成果QC負責人確認成果是否同意評審結論是否同意報上級中質協(xié)、總公司中質協(xié)、總公司活動成果是否否是總經(jīng)理確認評審結果否是否是QC負責人組織對成果評審C-06-002-009各部門各部門技術質量部技術質量部總裁總裁各部門提交質量信息報表質量信息專員將質量數(shù)據(jù)的分類、錄入定期質量信息報表分析質量數(shù)據(jù)是否異常制定實施改進計劃生成公司質量信息報表改進后質量信息報表公司質量信息報表重大質量事件的跟蹤、處理質量經(jīng)理調整質量信息內容質量數(shù)據(jù)分析流程（包括質量目標）質量數(shù)據(jù)分析流程（包括質量目標）定期質量信息報表跟蹤處理報告質量信息內容質量信息庫審核高級專員對

17、質量數(shù)據(jù)的定期分析質量分析報告公司質量信息報表質量數(shù)據(jù)的分析內容需要調整質量信息內容是否是否C-06-002-010文件控制中心文件資料控制流程文件控制中心文件資料控制流程技術質量部文件控制中心技術質量部文件控制中心相關部門相關部門經(jīng)過新產(chǎn)品驗證與確認評審的產(chǎn)品設計文件文件歸檔編號技術/質量經(jīng)理編制文件資料發(fā)放范圍總經(jīng)理批準文件資料發(fā)放范圍是否同意否是文件資料發(fā)放并記錄發(fā)放的有效版本的文件資料文件資料發(fā)放記錄表經(jīng)過總裁批準發(fā)布的質量管理系統(tǒng)文件技術鑒定文件、國際國家企業(yè)標準外來文件等其他文件資料質量/技術經(jīng)理組織調查確認申請是否通過文檔員將文件交由相關人員修訂和批準是否文件更改申請表批準后的文

18、件實際使用文件資料質量經(jīng)理判斷審批是否需要更改文件否是填寫文件更改申請表C-06-002-011 工藝管理工藝管理 1工藝標準及規(guī)范制定流程工藝標準及規(guī)范制定流程中央研中央研 究院、生產(chǎn)部究院、生產(chǎn)部技術質量部技術質量部經(jīng)技術質量總監(jiān)批準下達立項任務書確定負責部門及人員技術經(jīng)理根據(jù)申請組織公司基礎工藝、工藝管理、新工藝、技藝準則需求調查提交申請編制企業(yè)工藝標準及規(guī)范報告工藝工程師審核工藝標準及規(guī)范的工藝性參見企業(yè)技術標準制定流程C06004001編制工藝標準及規(guī)范初稿立項任務書是否通過否是技術經(jīng)理將需求調查整理、匯總提出立項申請C-06-003-001-001立項任務書是否立項否是技術經(jīng)理對制

19、定的工藝標準進行審核是否通過是否是工藝管理工藝管理 2新工藝、新材料、新裝備的推廣、交流流程新工藝、新材料、新裝備的推廣、交流流程生產(chǎn)部、中央研究院生產(chǎn)部、中央研究院技術質量部技術質量部國內外新技術、新工藝、新材料、新裝備的研究與使用情況，有關新工藝標準、使用手冊及有關工藝研究報告及成果網(wǎng)絡信息普天集團、中國電子學會、中國通信學會等舉辦的各種學術交流活動行業(yè)管理員收集各種工藝情報信息、學術交流信息、培訓信息不定期組織公司內部、外部專題工藝技術研討及工藝管理經(jīng)驗交流工藝技術專題論文征集，推薦優(yōu)秀論文的發(fā)表工藝調研組織參觀訪問同行業(yè)先進企業(yè)并進行工藝專題交流部門經(jīng)理審批是否召開資料存檔部門經(jīng)理決定

20、是否組織編寫調研報告并向部門經(jīng)理匯報否否是是提供國內外學術交流會、工藝裝備展覽會信息部門經(jīng)理決定是否參加編寫交流會心得并宣講否會議文件資料提交文檔部門共享確定調研企業(yè)確定研討專題確定參加調研人員進行調研確定參加會議人員并發(fā)送通知技術研討會紀要進行交流、研討C-06-003-001-002 結束結束結束工藝調研報告工藝調研申請企業(yè)技術標準制定流程企業(yè)技術標準制定流程相關部門相關部門是否批準否是 國家標準行業(yè)標準其他相關文件、資料技術質量總監(jiān)技術質量總監(jiān)技術質量部技術質量部市場部、項目組、生產(chǎn)部等相關人員意見編寫企業(yè)技術標準初稿企業(yè)技術標準征求意見稿技術質量總監(jiān)意見標準化工程師整理反饋意見并修改企

21、業(yè)技術標準企業(yè)技術標準報審稿相關人員審閱技術質量總監(jiān)審閱標準化工程師整理審閱意見技術質量總監(jiān)審批企業(yè)技術標準文件企業(yè)技術標準文件貫徹、實施貫徹、實施過程中負責解釋企業(yè)技術標準報批稿相關人員編寫企業(yè)技術標準初稿技術標準制定任務書技術質量總監(jiān)批準是否批準標準化工程師對企業(yè)技術標準初稿進行標準化審核是否符合標準編寫人員按標準化要求進行修改編寫人員按標準化要求進行修改是是否否結束到相關部門調查情況收集各種相關資料確定編寫人員企業(yè)技術標準初稿存檔C-06-004-001標準化工程師制定所需制定企業(yè)標準的需求企業(yè)產(chǎn)品標準審核、備案流程企業(yè)產(chǎn)品標準審核、備案流程中央研究院中央研究院所引用的標準是否有效是 國

22、家標準行業(yè)標準其他資料技術質量總監(jiān)技術質量總監(jiān)技術質量部技術質量部技術質量部總經(jīng)理確定發(fā)布日期、編號標準化工程師對所提交的 產(chǎn)品標準進行標準化審核項目組編制產(chǎn)品標準產(chǎn)品標準初稿按國家標準化法的規(guī)定送有關部門備案起草申請備案函填寫備案申請表技術質量總監(jiān)審批總裁辦公室總裁辦公室是否符合國家標準、行業(yè)標準是否項目組對產(chǎn)品標準進行修改產(chǎn)品標準送技術質量總監(jiān)審批是否批準是否產(chǎn)品標準法人代表簽字企業(yè)蓋章送信息產(chǎn)業(yè)部、省技術監(jiān)督局備案申請備案函備案申請表備案資料產(chǎn)品標準否查找與被審核產(chǎn)品的相關國家標準技術質量部總經(jīng)理領導批準領導簽署單復印送相關部門存檔C-06-004-002設計文件的標準化審核流程設計文件

23、的標準化審核流程相關部門相關部門技術質量部技術質量部全套設計文件設計人員按標準化審核要求進行修改是標準化審核報告標準化工程師對其他其他方面的標準審核是否符合標準要求各項審核是否符合標準要求標準化工程師對全套技術文件、全套生產(chǎn)用圖、全套工藝文件按標準化要求審核設計人員按標準化審核要求進行修改否否標準化工程師對設計文件按標準化要求進行設計文件的完整性,正確性及一致性審核是否符合標準要求否是是設計人員按標準化審核要求進行修改標準化工程師擬制標準化審核報告技術質量部副總工審核將標準審核報告復印發(fā)至相關部門標準化審核報告C-06-004-003是否通過存檔否是核發(fā)新產(chǎn)品型號的流程核發(fā)新產(chǎn)品型號的流程產(chǎn)品

24、管理委員會產(chǎn)品管理委員會新產(chǎn)品任務書上級單位上級單位技術質量部技術質量部通信行業(yè)標準技術經(jīng)理送信息產(chǎn)業(yè)部、郵電工業(yè)標化所技術經(jīng)理起草型號申請函、填寫申請表起草型號發(fā)放通知新產(chǎn)品任務書型號申請函型號申請表新產(chǎn)品型號型號申請轉發(fā)各相關部門技術質量部總經(jīng)理簽發(fā)技術經(jīng)理與相關部門討論型號的可行性型號申請函、申請表新產(chǎn)品型號型號發(fā)放通知型號發(fā)放通知核發(fā)新產(chǎn)品型號是否批準是否重新協(xié)調相關部門修改型號申請技術質量部總經(jīng)理批準相關領導意見相關人員存檔C-06-004-004 國家標準、行業(yè)標準征求意見的流程國家標準、行業(yè)標準征求意見的流程相關部門相關部門標準化工程師查找相關標準資料上級單位上級單位技術質量部技

25、術質量部國家標準、行業(yè)標準征求意見稿跟蹤、收集意見參加標準審定會反饋意見標準化工程師起草征求意見函發(fā)往相關部門組織征求意見標準化工程師對收集的意見進行整理并確認其有效性擬回函文相關人員征求意見國家標準、行業(yè)標準及征求意見函標準審定會通知技術質量部總經(jīng)理領導審批是否批準是參加標準審定會否結束C-06-004-005標準資料的收集流程標準資料的收集流程外單位外單位 國家標準行業(yè)標準其他資料技術質量部技術質量部標準化工程師修訂標準目錄參加信息網(wǎng)網(wǎng)會標準修訂信息標準化工程師收集新版標準應發(fā)放的標準資料發(fā)放至相關部門相關部門相關部門標準化工程師確定需訂購的資料名稱及數(shù)量標準化工程師收到標準資料后進行整理

26、、登記、編號信息網(wǎng)網(wǎng)會信息收回舊標準資料 中國標準情報中心信息產(chǎn)業(yè)部通信標準信息網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)部電子標準信息網(wǎng)浙江省技術監(jiān)督情報網(wǎng)人民郵電出版社其他 標準資料辦理征訂事宜是否批準技術經(jīng)理審批是需求信息填寫發(fā)放單簽收表新標準資料是否需發(fā)放至相關部門否否是 標準資料存檔、待查閱結束會議通知報技術質量部總經(jīng)理審批標準化工程師判斷相關部門目前使用的標準是否需更換是否被更換的舊標準資料是否同意參加是結束否標準化工程師根據(jù)需求信息擬制資料征訂單新標準發(fā)放至相關部門作廢銷毀C-06-004-006各相關部門將需求信息報至技術質量部資料征訂單否制定國家標準、行業(yè)標準的流程制定國家標準、行業(yè)標準的流程 1相關部門相

27、關部門標準化工程師填寫標準制定計劃表技術質量部技術質量部標準制定項目計劃下達標準（征求意稿）標準化工程師組織標準制定工作組標準化工程師制定計劃或工作任務標準化工程師與相關部門討論相關事宜確定相關人員領導批準技術經(jīng)理審批是否批準確定標準名稱、適用范圍；制定標準目的、經(jīng)濟效果預測；工作內容、分工與計劃進度；工作條件和措施；經(jīng)費預算；其它采用國際標準的可行性分析；標準化方案構思；標準技術內容的選擇；標準技術參數(shù)的確定；其它收集有關技術資料系統(tǒng)收集有關技術數(shù)據(jù)；國內外有關標準資料；標準化對象科技成果情報；其它調查研究組織編寫標準征求意見稿、編制說明征求意見函相關部門相關人員收集意見根據(jù)國家、行業(yè)標準管

28、理辦法標準化工程師擬定征求意見函、征求意見單位標準編制說明（征求意見稿）征求意見函發(fā)函至各征求意見單位發(fā)函通知否是國家、行業(yè)專業(yè)技術歸口單位國家、行業(yè)專業(yè)技術歸口單位AC-06-004-007-001標準報批函制定國家標準、行業(yè)標準的流程制定國家標準、行業(yè)標準的流程 2相關部門相關部門標準化工程師編制意見匯總表國家、行業(yè)專業(yè)技術歸口單位國家、行業(yè)專業(yè)技術歸口單位技術質量部技術質量部標準化工程師修改整理標準形成送審稿標準審定會會議紀要意見匯總表標準化工程師擬制標準編制說明（送審稿）是否批準準備標準審定會事宜標準化工程師送歸口單位技術質量部總經(jīng)理審批技術經(jīng)理確認參加會議人員派相關人員參加會議修改標

29、準編制說明（送審稿）標準（送審稿）標準化工程師與相關人員收集、整理意見、分析研究、決定取舍、提出解決方案是否確定審定會時間、地點；參加單位人員；標準化工程師與歸口單位確定審會時間、地點；參加單位人員；審查會費用預算；其它發(fā)出會議通知會議通知組織召開標準審定會標準化工程師根據(jù)會議紀要修改標準標準報批稿標準編制說明審批是否通過審定會會議紀要采用國際標準原文標準編號發(fā)布實施是否發(fā)布的標準存檔意見匯總表標準編制說明（送審稿）標準（送審稿）AC-06-004-007-002計量管理流程計量管理流程技術質量部技術質量部物資管理部物資管理部檢定規(guī)程、規(guī)范計量器具分類管理辦法量值傳遞標準計量工程師編制可檢計量

30、器具清單計量工程師統(tǒng)計檢查各計量工程師的檢定情況，匯總報檢測主管可檢計量器具清單檢測主管對可檢計量器具清單進行審批計量工程師送清單給物資管理部計量工程師根據(jù)固定資產(chǎn)高級專員發(fā)出的計量儀器檢修計劃實施檢定檢測主管召集有關人員分析、處理并提出整改意見是否同意是否固定資產(chǎn)高級專員根據(jù)檢定規(guī)程和規(guī)范,檢驗標準及檢驗時間要求編制年度計量儀器定檢計劃固定資產(chǎn)高級專員根據(jù)計量儀器檢修計劃通知技術質量部或外協(xié)第三方進行計量檢驗計量器具年度周期檢定計劃表檢測主管審核計量器具年度周期檢定計劃表是否同意是否C-06-005-001 計量 檢定通知單 計量器具技術說明書 計量器具及附件計量器具是否合格 技術質量部技術

31、質量部物資管理部物資管理部 計量器具計量檢定流程計量器具計量檢定流程長度計量工程師核對器具及附件、說明書，填寫收單計量工程師根據(jù)檢定規(guī)程、校準規(guī)范對計量器具進行檢定長度計量工程師根據(jù)檢定員職責分工，開據(jù)檢定通知單，將其中一聯(lián)給檢定員計量器具是否新購是否可調整調整并重新計量檢定計量工程師出據(jù)檢定結果通知書檢定通知書長度計量工程師將儀表、檢定結果通知書、附件、說明書退回采購部月度送檢計劃表采購部采購部采購部通知技術質量部計量工程師檢驗新購進的計量儀器是否合格計量工程師開據(jù)送修單參見設備外協(xié)維修流程C-08-009-003是否可修理是否可降級使用參見固定資產(chǎn)報廢流程C-08-006-001作準用處理

32、證書初稿審核員核準是否同意檢測主管是否同意三方簽字證書儀表返回存檔是是否否否否是否是是否是是否否是固定資產(chǎn)高級專員根據(jù)計量器具月度送檢定檢計劃通知技術質量部檢定計量器具C-06-005-002計量器具封存、啟封申請書計量器具封存、啟封清單計量器具封存、啟封清單 計量器具維護流程計量器具維護流程物資管理部物資管理部計量器具送檢結果報告報廢申請單是技術質量部技術質量部財務部財務部設備管理員送修設備管理員執(zhí)行計劃計量工程師調查是否確定不可用設備管理員申請報廢計量工程師填寫合格證技術質量總監(jiān)審批損壞器具設備管理員委外檢定設備管理員根據(jù)當前的生產(chǎn)需要計量器具封存、啟封設備管理員編制計量器具年度周期檢定計

33、劃表存檔送財稅局報批財務經(jīng)理審準計量器具年度周期檢定計劃表計量器具封存、啟封申請書是否啟封否是執(zhí)行封存執(zhí)行啟封檢測主管審批審批后的年度周檢計劃表計量工程師內部檢定計量工程師判斷是否合格是否是否修好否是是否同意是否財務人員判斷是否有凈值是否是否不可用是結束檢測主管是否同意否固定資產(chǎn)高級專員判斷是否委外檢驗否是設備管理員組織送修維修報告維修報告計量器具封存、啟封清單計量器具封存、啟封清單購買的器具國外設備是否有校準證書否是參見固定資產(chǎn)報廢報廢流程C-08-006-001AA否參見原材料,設備入庫流程C-11-002-001是否同意否是否 C-06-005-003參見原材料,設備入庫流程C-11-0

34、02-001產(chǎn)品簽收單產(chǎn)品環(huán)境試驗標準產(chǎn)品技術標準送試產(chǎn)品 產(chǎn)品環(huán)境試驗流程產(chǎn)品環(huán)境試驗流程項目小組項目小組技術質量部技術質量部生產(chǎn)部及各子公司生產(chǎn)部及各子公司檢測主管判斷是否能試驗產(chǎn)品常溫測試記錄試驗室按排試驗計劃試驗員外送檢測試驗員根據(jù)標準要求對產(chǎn)品進行各種環(huán)境試驗并檢測產(chǎn)品試驗報告說明產(chǎn)品是否合格試驗員、核審員簽字，檢測主管批準產(chǎn)品試驗報告將試驗報告上報技術質量部經(jīng)理質量部經(jīng)理視情況召集有關人員進行分析處理并提出整改期限產(chǎn)品試驗報告試驗員將合格標識的送試產(chǎn)品試驗報告返回送試單位產(chǎn)品試驗報告產(chǎn)品試驗報告是是否例行試驗年度計劃新產(chǎn)品質量計劃是否需要相關人員協(xié)助試驗員、核審員簽字檢測中心經(jīng)理批

35、準試驗員對送試產(chǎn)品進行不合格標識并返回送試產(chǎn)品存檔是否否相關人員參加檢測C-06-005-004技術改造流程技術改造流程-1技術質量部技術質量部產(chǎn)品管理委員會產(chǎn)品管理委員會營運總裁主持召開年度技改項目評審會議各部門主管技術經(jīng)理對本部門技改項目進行簡單介紹是否入選?否是結束產(chǎn)品管理委員會討論篩選符合公司需求的技改項目技術質量部組織技改項目評審會議，分發(fā)評審材料到各委員,通知會議的時間,地點會議通知總裁辦公會總裁辦公會公司營運總裁簽發(fā)公司技改項目年度計劃,并提交總裁辦公會審批年度技改項目評審會議紀要技術質量部編制會議紀要和技改項目年度計劃,各評審委員簽字確認抄報董事長辦公室技術改造項目所技術改造項

36、目所在部門在部門各相關部門編制技術改造項目年度計劃內容包括項目名稱、項目內容、計劃費用、實施進度、項目負責人等部門年度技改項目計劃部門總經(jīng)理審批是否批準?技術質量部匯總各相關部門的年度技改計劃報公司技術質量部否是年度公司技改項目計劃抄送財務投資及項目所在部門C-06-006-001-001技術質量部向部門下達申報年度技改計劃的通知項目所在部門編制項目可行性報告(必要性,所需資源,預期效果等描述)技改項目可行性報告部門總經(jīng)理審核是 否 批準?是否通過？結束固定資產(chǎn)招標流程C-08-002-001投資1000萬總裁辦公會審核是否批準?結束財務總監(jiān)審核是 否 批準?結束項目所在部門項目所在部門財務部

37、財務部總裁辦公會總裁辦公會技術改造流程技術改造流程-2否否是是是是否否否否是是否否是是技術質量部技術經(jīng)理組織技術,投資,財務,戰(zhàn)略,物資等部門和項目所在部門執(zhí)行副總裁進行可行性論證 技術質量部技術質量部固定資產(chǎn)招標流程C-08-002-001C-06-006-001-002技改項目可行性報告接受投資部國家相關部門國債貼息等技改項目信息是否需要？否否結束技術質量部下達技改項目任務書 投資是否50萬元是是否否技術質量部總經(jīng)理審核技術質量部下達技改項目任務書是是高級技術管理判斷是否立項是否立項？高級技術管理在項目可行性報告上簽署需否使用意見并抄送需求部門和物資管理部是否研發(fā)項目？新產(chǎn)品開發(fā)流程否否項目所在部門物資管理部及相關部門項目所在部門物資管理部及相關部門否否是是是是是是否否固定