某房地產(chǎn)營銷部管理評審作業(yè)指導書

1、一、文件的主控部門、初次發(fā)布、實施的時間主控部門文件版本初次發(fā)布時間初次實施時間二、文件修改記錄序號修改日期申請人修改的頁次、章節(jié)改后版次三、相關部門評審簽署董事辦行政部人力資源部電腦資訊部規(guī)劃技術部工程部業(yè)務部采購部預算部策劃部營銷部財務部審計部四、審批簽署編寫審核批準此文件是公司的知識產(chǎn)權，嚴禁私自復制。歡迎您對任何文件提出修改意見，但在您的意見沒有被批準之前，必須執(zhí)行文件要求。作業(yè)指導書文件編號lj-c-xz-006文件版次a/0管理評審作業(yè)指導書文件頁次2/5實施日期07 年10 月01日1. 目的1.1. 通過對質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的評審，不斷改善體系的運行效果，提高

2、公司管理水平和綜合競爭力。2. 適用范圍2.1. 適用于本公司質量管理體系的評審工作，包括質量方針、目標和體系文件的評審。3. 定義3.1. 適宜性：指體系適應內外部變化的情況；3.2. 充分性：指體系的充分展開；3.3. 有效性：公司實現(xiàn)所設定的質量方針、目標和職責的程度的度量。4. 職責4.1. 常務副總經(jīng)理負責主持管理評審，對質量管理體系運行狀況做出切合實際的評價，并明確改進方向。4.2. 管理者代表向總經(jīng)理報告質量體系運行情況，組織編寫相應的評審報告。4.3. 行政部負責管理評審計劃的編制，收集管理評審所需的資料及管理評審決議事項的跟蹤驗證工作。4.4. 各相關部門負責書面準備并提供與

3、本部門工作有關的評審所需的資料，并負責評審中提出的評審決議事項的實施工作。5. 作業(yè)內容5.1. 管理評審計劃 5.1.1. 管理評審通常每年一次，在每年年底進行（也可安排在認證機構審核前，第一次申請外部認證前，必須進行一次管理評審），當出現(xiàn)以下情況時，可根據(jù)需要由管理層決定增添管理評審的次數(shù)。5.1.1.1. 當公司的組織結構、開發(fā)項目、資源發(fā)生重大改變與調整時。5.1.1.2. 當公司發(fā)生重大質量事故或顧客連續(xù)投訴時。5.1.1.3. 當法律、法規(guī)、標準及其它要求發(fā)生變化時。5.2. 管理評審的準備5.2.1. 在管理評審召開前，由行政部編制管理評審計劃，內容包括：評審的目的、時間、地點、

4、主持人、參會人員、評審的輸入（內容及主要議題），經(jīng)管理者代表審核后，提交常務副總批準。5.2.2. 管理評審計劃須在管理評審召開前二周，分發(fā)至各個部門，由各部門負責人準備并提供與本部門工作有關的評審所需的資料。5.2.3. 行政部在管理評審前應督促和檢查各部門書面資料的準備情況，各部門書面準備資料的主要內容見管理評審輸入內容。5.2.4. 管理評審輸入（提前準備的資料）應包括以下七方面的內容：5.2.4.1. 內部、外部質量管理體系審核情況（如內審、認證機構對我方的檢查、客戶參觀檢查、我方檢查供方的結果等）；5.2.4.2. 顧客反饋（如：顧客滿意度調查顧客投訴、顧客關注的重要信息）；5.2.

5、4.3. 過程的業(yè)績及產(chǎn)品的符合性（如：方針目標其考核情況、管理體系文件的適宜性有效性充分性、各部門貫標的成績、產(chǎn)品/服務質量趨勢）；5.2.4.4. 糾正和預防措施實施情況（含重大質量事故的處理等）；5.2.4.5. 以往管理評審決議事項實施、驗證結果；5.2.4.6. 可能影響質量管理體系的變更（如：質量體系文件、組織機構、主要人員等變化的需要）；5.2.4.7. 管理體系改進的建議（配備的資源是否適宜等）；5.3. 評審5.3.1. 管理評審按計劃時間舉行；5.3.2. 常務副總主持評審會議，各部門負責人和有關人員參加。參加評審會議的人員對評審輸入內容進行逐項評審。5.4. 評審輸出5.

6、4.1. 總經(jīng)理對所涉及評審內容做出結論（包括進一步調查、驗證等）。5.4.2. 評審輸出應包括與以下三方面有關的任何決定和措施：質量管理體系及其過程有效性的改進、與顧客要求有關的產(chǎn)品改進、資源的需求。5.5. 管理評審報告5.5.1. 行政部對管理評審的內容進行總結，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核后，提交常務副總經(jīng)理批準，并發(fā)至相關部門。5.5.2. 評審報告的內容主要包括：5.5.2.1. 評審的時間、地點、參加的評審人員；5.5.2.2. 評審目的（一般為確認質量管理體系的適宜性、充分性和有效性）；5.5.2.3. 評審的輸入內容（即6.2.3內容紀要）；5.5.2.4. 評審輸出（

7、評審的結論及決議事項。結論應包括：方針目標、體系文件及整個質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的描述；每項決議事項內容應該具體、切實可行，有實施部門、配合部門、時間要求，驗證部門等）5.5.2.5. 附件：各部門書面總結資料的復印件。5.6. 管理評審輸出項的跟進5.6.1. 管理評審結束后，行政部負責將管理評審輸出項登錄到糾正預防措施報告中，再根據(jù)輸出項發(fā)放到相關責任部門，并負責對輸出項改善結果進行跟蹤和驗證。5.6.2. 相關部門收到糾正預防措施報告后，相應的對其進行原因分析，并制定出糾正預防措施，在歸定的期限內遞交到行政部進行審核，經(jīng)行政部確認有效可行后實施改善；5.6.3. 管理評審的

8、相關記錄由行政部負責保存。5.6.4. 輸出項的改善執(zhí)行糾正和預防措施控制程序。6. 相關文件：6.1. 糾正和預防措施控制程序7. 相關記錄7.1. 管理評審計劃 7.2. 管理評審報告7.3. 各部門書面準備管理評審資料的主要內容（參考下圖）：書面評審資料可叫：*部門管理評審資料第一次管理評審準備資料的時間段:從手冊和程序文件實施之日至管理評審前；第二次管理評審及以后管理評審準備資料的時間段:從上次管理評審之日至本次管理評審前。各部門準備的資料：針對本部門主控的工作進行總結,應先分析原始數(shù)據(jù)表格記錄等, 基本思路是：作了那些工作/取得了哪些成績，目前存在的問題及主客觀原因，下步改進的重點，

9、改進的建議等。管理評審不同于日常工作會議，應該著眼于質量管理系統(tǒng)面的問題，所以各部門準備的資料，應該（橫向和縱向）分析原始數(shù)據(jù)和事實。得出趨勢性的結論。以方便其他部門和領導評審。為了提高管理評審會議效率，會議之前各部門上交書面資料，由行政部審核后進行必要的補充，行政部在開會之前，應該將所有資料分發(fā)與會人員各一套。序號部門管理評審準備的主要資料內容1常務副總經(jīng)理對質量管理的系統(tǒng)面問題進行思考。審閱各部門的管理評審資料。準備在管理評審會議上作出協(xié)調、指示、各項資源調整和配置決定等等。2管理者代表公司質量方針的宣貫情況、公司質量目標的完成情況、公司貫標的成績、內審的結果、認證機構對我方的審核、體系文

10、件的整體意見、以往管理評審決議事項實施驗證整體效果、體系變更的需要、體系改進的建議等。3各部門本部門質量方針的宣貫情況、部門管理/質量目標的完成情況、對文件/制度的意見、部門貫標的成績、審核中本部門問題的整改、以往管理評審與本部門有關的決議事項實施情況、部門糾正預防措施、變更的需要、建議等等。4董事辦執(zhí)行力落實表總結、公司會議效果分析、重大不合格/違章情況分析。招標及合同管理總結、部門和崗位職責是否明確、公司管理資源是否充分（人員、設備設施、辦公室等）5行政部體系文件和記錄管理情況、公司質量目標達成情況匯總，體系運行狀況總結，公司第一方、第二方、第三方審核匯總，總務后勤工作總結、車輛和其他基礎設施管理情況、辦公用品費用總結、日常獎罰總結。6人力資源部人力資源管理（人力規(guī)劃、招聘、培訓等）以及培訓檔案的管理，績效考核管理；7電腦資訊部電腦及網(wǎng)絡安全維護情況，電子文件備份情況，麗景網(wǎng)站管理情況8采購部采購過程管理情況，供方管理情況（包括供方日常改善配合情況）9業(yè)務部業(yè)務辦證工作情況10規(guī)劃技術部房地產(chǎn)市場分析、房