某房地產(chǎn)營銷部管理評審作業(yè)指導(dǎo)書

1、一、文件的主控部門、初次發(fā)布、實施的時間主控部門文件版本初次發(fā)布時間初次實施時間二、文件修改記錄序號修改日期申請人修改的頁次、章節(jié)改后版次三、相關(guān)部門評審簽署董事辦行政部人力資源部電腦資訊部規(guī)劃技術(shù)部工程部業(yè)務(wù)部采購部預(yù)算部策劃部營銷部財務(wù)部審計部四、審批簽署編寫審核批準(zhǔn)此文件是公司的知識產(chǎn)權(quán)，嚴(yán)禁私自復(fù)制。歡迎您對任何文件提出修改意見，但在您的意見沒有被批準(zhǔn)之前，必須執(zhí)行文件要求。作業(yè)指導(dǎo)書文件編號lj-c-xz-006文件版次a/0管理評審作業(yè)指導(dǎo)書文件頁次2/5實施日期07 年10 月01日1. 目的1.1. 通過對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的評審，不斷改善體系的運行效果，提高

2、公司管理水平和綜合競爭力。2. 適用范圍2.1. 適用于本公司質(zhì)量管理體系的評審工作，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)和體系文件的評審。3. 定義3.1. 適宜性：指體系適應(yīng)內(nèi)外部變化的情況；3.2. 充分性：指體系的充分展開；3.3. 有效性：公司實現(xiàn)所設(shè)定的質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)的程度的度量。4. 職責(zé)4.1. 常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審，對質(zhì)量管理體系運行狀況做出切合實際的評價，并明確改進(jìn)方向。4.2. 管理者代表向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，組織編寫相應(yīng)的評審報告。4.3. 行政部負(fù)責(zé)管理評審計劃的編制，收集管理評審所需的資料及管理評審決議事項的跟蹤驗證工作。4.4. 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)書面準(zhǔn)備并提供與

3、本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)評審中提出的評審決議事項的實施工作。5. 作業(yè)內(nèi)容5.1. 管理評審計劃 5.1.1. 管理評審?fù)ǔＣ磕暌淮?，在每年年底進(jìn)行（也可安排在認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核前，第一次申請外部認(rèn)證前，必須進(jìn)行一次管理評審），當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，可根據(jù)需要由管理層決定增添管理評審的次數(shù)。5.1.1.1. 當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、開發(fā)項目、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時。5.1.1.2. 當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客連續(xù)投訴時。5.1.1.3. 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變化時。5.2. 管理評審的準(zhǔn)備5.2.1. 在管理評審召開前，由行政部編制管理評審計劃，內(nèi)容包括：評審的目的、時間、地點、

4、主持人、參會人員、評審的輸入（內(nèi)容及主要議題），經(jīng)管理者代表審核后，提交常務(wù)副總批準(zhǔn)。5.2.2. 管理評審計劃須在管理評審召開前二周，分發(fā)至各個部門，由各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料。5.2.3. 行政部在管理評審前應(yīng)督促和檢查各部門書面資料的準(zhǔn)備情況，各部門書面準(zhǔn)備資料的主要內(nèi)容見管理評審輸入內(nèi)容。5.2.4. 管理評審輸入（提前準(zhǔn)備的資料）應(yīng)包括以下七方面的內(nèi)容：5.2.4.1. 內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系審核情況（如內(nèi)審、認(rèn)證機(jī)構(gòu)對我方的檢查、客戶參觀檢查、我方檢查供方的結(jié)果等）；5.2.4.2. 顧客反饋（如：顧客滿意度調(diào)查顧客投訴、顧客關(guān)注的重要信息）；5.2.

5、4.3. 過程的業(yè)績及產(chǎn)品的符合性（如：方針目標(biāo)其考核情況、管理體系文件的適宜性有效性充分性、各部門貫標(biāo)的成績、產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量趨勢）；5.2.4.4. 糾正和預(yù)防措施實施情況（含重大質(zhì)量事故的處理等）；5.2.4.5. 以往管理評審決議事項實施、驗證結(jié)果；5.2.4.6. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更（如：質(zhì)量體系文件、組織機(jī)構(gòu)、主要人員等變化的需要）；5.2.4.7. 管理體系改進(jìn)的建議（配備的資源是否適宜等）；5.3. 評審5.3.1. 管理評審按計劃時間舉行；5.3.2. 常務(wù)副總主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。參加評審會議的人員對評審輸入內(nèi)容進(jìn)行逐項評審。5.4. 評審輸出5.

6、4.1. 總經(jīng)理對所涉及評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等）。5.4.2. 評審輸出應(yīng)包括與以下三方面有關(guān)的任何決定和措施：質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)、資源的需求。5.5. 管理評審報告5.5.1. 行政部對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核后，提交常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相關(guān)部門。5.5.2. 評審報告的內(nèi)容主要包括：5.5.2.1. 評審的時間、地點、參加的評審人員；5.5.2.2. 評審目的（一般為確認(rèn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性）；5.5.2.3. 評審的輸入內(nèi)容（即6.2.3內(nèi)容紀(jì)要）；5.5.2.4. 評審輸出（

7、評審的結(jié)論及決議事項。結(jié)論應(yīng)包括：方針目標(biāo)、體系文件及整個質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的描述；每項決議事項內(nèi)容應(yīng)該具體、切實可行，有實施部門、配合部門、時間要求，驗證部門等）5.5.2.5. 附件：各部門書面總結(jié)資料的復(fù)印件。5.6. 管理評審輸出項的跟進(jìn)5.6.1. 管理評審結(jié)束后，行政部負(fù)責(zé)將管理評審輸出項登錄到糾正預(yù)防措施報告中，再根據(jù)輸出項發(fā)放到相關(guān)責(zé)任部門，并負(fù)責(zé)對輸出項改善結(jié)果進(jìn)行跟蹤和驗證。5.6.2. 相關(guān)部門收到糾正預(yù)防措施報告后，相應(yīng)的對其進(jìn)行原因分析，并制定出糾正預(yù)防措施，在歸定的期限內(nèi)遞交到行政部進(jìn)行審核，經(jīng)行政部確認(rèn)有效可行后實施改善；5.6.3. 管理評審的

8、相關(guān)記錄由行政部負(fù)責(zé)保存。5.6.4. 輸出項的改善執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序。6. 相關(guān)文件：6.1. 糾正和預(yù)防措施控制程序7. 相關(guān)記錄7.1. 管理評審計劃 7.2. 管理評審報告7.3. 各部門書面準(zhǔn)備管理評審資料的主要內(nèi)容（參考下圖）：書面評審資料可叫：*部門管理評審資料第一次管理評審準(zhǔn)備資料的時間段:從手冊和程序文件實施之日至管理評審前；第二次管理評審及以后管理評審準(zhǔn)備資料的時間段:從上次管理評審之日至本次管理評審前。各部門準(zhǔn)備的資料：針對本部門主控的工作進(jìn)行總結(jié),應(yīng)先分析原始數(shù)據(jù)表格記錄等, 基本思路是：作了那些工作/取得了哪些成績，目前存在的問題及主客觀原因，下步改進(jìn)的重點，

9、改進(jìn)的建議等。管理評審不同于日常工作會議，應(yīng)該著眼于質(zhì)量管理系統(tǒng)面的問題，所以各部門準(zhǔn)備的資料，應(yīng)該（橫向和縱向）分析原始數(shù)據(jù)和事實。得出趨勢性的結(jié)論。以方便其他部門和領(lǐng)導(dǎo)評審。為了提高管理評審會議效率，會議之前各部門上交書面資料，由行政部審核后進(jìn)行必要的補充，行政部在開會之前，應(yīng)該將所有資料分發(fā)與會人員各一套。序號部門管理評審準(zhǔn)備的主要資料內(nèi)容1常務(wù)副總經(jīng)理對質(zhì)量管理的系統(tǒng)面問題進(jìn)行思考。審閱各部門的管理評審資料。準(zhǔn)備在管理評審會議上作出協(xié)調(diào)、指示、各項資源調(diào)整和配置決定等等。2管理者代表公司質(zhì)量方針的宣貫情況、公司質(zhì)量目標(biāo)的完成情況、公司貫標(biāo)的成績、內(nèi)審的結(jié)果、認(rèn)證機(jī)構(gòu)對我方的審核、體系文

10、件的整體意見、以往管理評審決議事項實施驗證整體效果、體系變更的需要、體系改進(jìn)的建議等。3各部門本部門質(zhì)量方針的宣貫情況、部門管理/質(zhì)量目標(biāo)的完成情況、對文件/制度的意見、部門貫標(biāo)的成績、審核中本部門問題的整改、以往管理評審與本部門有關(guān)的決議事項實施情況、部門糾正預(yù)防措施、變更的需要、建議等等。4董事辦執(zhí)行力落實表總結(jié)、公司會議效果分析、重大不合格/違章情況分析。招標(biāo)及合同管理總結(jié)、部門和崗位職責(zé)是否明確、公司管理資源是否充分（人員、設(shè)備設(shè)施、辦公室等）5行政部體系文件和記錄管理情況、公司質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況匯總，體系運行狀況總結(jié)，公司第一方、第二方、第三方審核匯總，總務(wù)后勤工作總結(jié)、車輛和其他基礎(chǔ)設(shè)施管理情況、辦公用品費用總結(jié)、日常獎罰總結(jié)。6人力資源部人力資源管理（人力規(guī)劃、招聘、培訓(xùn)等）以及培訓(xùn)檔案的管理，績效考核管理；7電腦資訊部電腦及網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)情況，電子文件備份情況，麗景網(wǎng)站管理情況8采購部采購過程管理情況，供方管理情況（包括供方日常改善配合情況）9業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)辦證工作情況10規(guī)劃技術(shù)部房地產(chǎn)市場分析、房