安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審控制制度

1、精品word文檔 值得下載 值得擁有福川機(jī)械制造有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審控制制度1目的確保本礦安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，通過不斷改進(jìn)和完善，使本礦安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，保證安全生產(chǎn) 方針和目標(biāo)的實施。2適用范圍本制度適用于本公司各生產(chǎn)單位、部門。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實施安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審3.2 廠長負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審的具體工作。3.3 安全部3.3.1 負(fù)責(zé)管理評審實施、落實、組織、協(xié)調(diào)。3.3.2 負(fù)責(zé)報告安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行情況。3.4 車間、部門3.4.1 提供管理評審所需的資料；3.4.2 對評審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟

2、蹤和驗證。4工作程序4.1 管理評審的頻次和周期，4.1.1 每年的3月-5月進(jìn)行評審，兩次管理評審的間隔時間不超過15個月, 在下列情況下廠長可隨時追加管理評審次數(shù)。a）安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系發(fā)生重大變化時。b）安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)修改時；c）本礦內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)重大調(diào)整時；d）發(fā)生重大事故時；e）礦長認(rèn)為需要的其他情況；4.1.2 管理評審安排在內(nèi)部安全本標(biāo)準(zhǔn)化體系審核后，外部安全標(biāo)準(zhǔn)化管 理體系審核開始之前。4.2 管理評審輸入4.2.1 廠長負(fù)責(zé)組織專人制定行動計劃，收集內(nèi)、外審核的結(jié)果。4.2.2 各車間、部室負(fù)責(zé)收集各自的安全生產(chǎn)運(yùn)行方面的信息。4.2.3 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審應(yīng)包括下列輸入：a）

3、監(jiān)測與檢測記錄；b）以前評審的跟蹤結(jié)果；c）影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；d）糾正與預(yù)防措施制定及實施有效性；e）事故統(tǒng)計分析；f）員工和相關(guān)方抱怨；g）目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；h）標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；i）標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告；j）實施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術(shù)）的保障情況；k）現(xiàn)場人員職責(zé)的合理性；4.2.4 評審的結(jié)果應(yīng)包括：a）標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的效力和管理過程的改善；b）資源需求；c）預(yù)防損失和對識別風(fēng)險的緩減計劃；4.3 編制管理評審計劃4.3.1 各個部室及車間應(yīng)將收集的信息交安全部，安全部負(fù)責(zé)整理后交礦 長審核，作為礦長基管理評審會議上報告安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行情況和 編制管理評審計劃

4、的依據(jù)。4.3.2 管理評審計劃慶具備以下內(nèi)容：a）組織結(jié)構(gòu)的適合性，包括人員和其他資源配置；b）員工和相關(guān)方抱怨的處理，包括相關(guān)方滿意程度的測量結(jié)果；c）安全標(biāo)準(zhǔn)化管理 體系的符合性、運(yùn)行的有效性，包括內(nèi)、外審核發(fā)現(xiàn)過程和體系的不合格；d）安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)與當(dāng)前生產(chǎn)的相關(guān)性；e）需進(jìn)行改進(jìn)、改變的范圍；f）未能完成的工作；g）上一次評審結(jié)論的處理情況。4.3.3 安全部負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，報礦長審核批準(zhǔn)。4.4 管理評審的準(zhǔn)備4.4.1 在管理評審會議召開前一周，安全部將管理評審計劃交礦長批 準(zhǔn)并發(fā)放至各車間、部室，執(zhí)行文件與資料控制制度，相關(guān)車間、部室 就所議內(nèi)容準(zhǔn)備材料。評審計劃應(yīng)包

5、括評審會議名稱、評審內(nèi)容、評審目 的、參加人員、評審日期和地點等。評審計劃由辦公室在評審會議召開前 一周向參加評審會議的各車間、部室負(fù)責(zé)人簽發(fā)。4.4.2 評審組成員可由廠長、各車間、部室主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員組成； 評審會期間，可安排有關(guān)車間、部室列席會議并匯報工作，4.4.3 收到參加評審?fù)ㄖ能囬g、部室，負(fù)責(zé)做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。4.5 管理評審的實施4.5.1 廠長主持管理評審會議。4.5.2 辦公室主任匯報安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行情況和上次會議提出的糾 正，預(yù)防措施實施情況。4.5.3 相關(guān)車間、部室就管理評審的內(nèi)容進(jìn)行匯報并提出改進(jìn)或糾正和預(yù) 防措施會議討論。4.5.4 參加會議人員應(yīng)在

6、簽到簿上簽字，安全部負(fù)責(zé)做會議記錄。4.6 管理評審的輸出4.6.1 礦長對會議討論情況做出結(jié)論，就安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)對安全標(biāo)準(zhǔn) 化管理體系的適宜性、充分性、有效性作正式評價；分清和落實存在問題 和責(zé)任部門，由其代表人對不合格事項開出管理評審改進(jìn)報告，明確指 定責(zé)任部門進(jìn)行原因分析、提出糾正和預(yù)防措施，并按糾正與預(yù)防措施 管理制度執(zhí)行。4.6.2 管理評審報告4.6.2.1 廠長工其他代理人負(fù)責(zé)整理 管理評審會議記錄，評審會議結(jié)束 后兩周內(nèi)編寫管理評審總結(jié)報告。4.6.2.2 管理評審總結(jié)報告，由礦長批準(zhǔn)后方可下發(fā)到各車間、部室。4. 6.3通過評審找出以下需持續(xù)改進(jìn)的方面：a）方針；b）風(fēng)險降低c）目標(biāo)和指標(biāo)；d）標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價；e）監(jiān)測；f）數(shù)據(jù)分析g）糾正和預(yù)防措施h）現(xiàn)場人員能力4.7糾正和預(yù)防措施的跳躍、檢查、驗證；4.7.1 責(zé)任部門根據(jù)管理評審總結(jié)報