人事行政部內(nèi)審檢查表

1、 體系審核檢查表 表格編號：fo-qp-qua-04-03審核員： 2頁受審部門人事行政部時間 年 月 日 時 時標準條款審核要點 記 錄評價（一般不符合項/改進項）4.2環(huán)境方針1、是否了解公司的環(huán)境方針？（闡述環(huán)境方針）4.3.1環(huán)境因素1、是否對部門活動、產(chǎn)品、服務(wù)或者外部條件中的環(huán)境因素進行了識別？2、識別后是否形成環(huán)境因素清單？（查看人事部環(huán)境因素清單）3、檢查出示的環(huán)境因素清單，確認識別的充分性（活動、產(chǎn)品或服務(wù)），是否包括過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)？4、本部門是否有識別重要環(huán)境因素？是否形成重要環(huán)境因素清單？5、本部門是否識別了間接環(huán)境因素？ （查看清單）

2、4.3.3目標、指標和方案1、部門分解的環(huán)境目標指標是什么？ 2、本部門的環(huán)境目標、指標，是否按計劃實施完成？4.4.2能力、培訓(xùn)和意識1、 1、是否建立了確定培訓(xùn)需求和實施培訓(xùn)的程序？2、 培訓(xùn)需求是如何確定的？3、是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了培訓(xùn)計劃？培訓(xùn)計劃是否得以有效實施？4、 是否有年度培訓(xùn)計劃表？5、是否有針對可能具有重大環(huán)境影響崗位的操作人員的特殊培訓(xùn)？6、危險化學(xué)品使用和管理人員、義務(wù)消防隊員是否經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)？有無記錄7、查看培訓(xùn)的記錄和評價？是否根據(jù)需要制定、評審和修訂培訓(xùn)計劃？4.4.3信息交流1、如何與外部相關(guān)方進行信息交流？2、如何與外部相關(guān)方溝通關(guān)于環(huán)境管理方面的要求和信息

3、？4.4.6運行控制1、對于公司內(nèi)的一般廢棄物是如何管理的？有無相關(guān)文件規(guī)定？2、是否每月對用紙量進行統(tǒng)計？（查看統(tǒng)計記錄）3、 如何對外包商（伙食、綠化等）進行施加影響和監(jiān)督？4、 是否與其簽訂相關(guān)方環(huán)境保護協(xié)議書？5、 固體廢棄物有無進行合理分類？貯存場所對否符合要求？6、本部門的廢棄物是如何管控的？4.5.4記錄控制1、是否建立了對記錄進行管理的程序？有無對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限等做了規(guī)定，是否便于查閱？2、查看本部門記錄是否清晰，并被妥善保管、防止損壞、變質(zhì)和遺失？3、環(huán)境培訓(xùn)，信息交流，與承包方等的記錄有無？記錄是否按照文件要求進行？審核參考文件： qp-hr-01 人力資源管理程序 ep-ehs-01 環(huán)境因素識別與評價控制程序 ep-ehs-03 環(huán)境目標指標和方案控制程序ep-ehs-04 信息交流程序ep-ehs-05 環(huán)境因素運行控制程序文件存放路徑：z:qualityisqa001(quality_iso)iso 體系文件審核員簽字： 受審核部門簽字：受審核部門經(jīng)理簽字：備注：