房地產(chǎn)集團公司全套管理流程

1、流程目錄一、人事行政部行政01會議管理流程04行政02專項檔案管理流程05行政03固定資產(chǎn)采購領(lǐng)用管理流程06行政04公文管理（發(fā)文）流程07行政05公文管理（收文）流程08行政06辦公用品采購領(lǐng)用管理流程09行政07網(wǎng)絡(luò)信息管理流程10行政08重要檔案借閱管理流程11行政09文書檔案管理流程12行政10秘書日常事務(wù)管理流程13人事01培訓(xùn)計劃管理流程14人事02招聘管理流程15人事03員工定薪管理流程16人事04職位說明書管理流程17人事05績效考核管理流程18人事06勞動合同管理流程19二、市場發(fā)展部市場01集團年度經(jīng)營計劃制訂流程20市場02產(chǎn)品定位報告編寫流程21市場03可研分析工作流

2、程22市場04銷售計劃管理流程23市場05銷售價格管理流程24 市場06銷售工作督察工作流程25市場07物業(yè)銷售流程26市場08市場推廣流程27市場09廣告宣傳流程28市場10合同簽定流程29市場11銷售優(yōu)惠管理流程30市場12銷售資料管理流程31市場13房屋交付流程32市場14客戶投訴處理流程33市場15信息管理流程34三、資金財務(wù)部財務(wù)01費用報銷管理流程35財務(wù)02 資產(chǎn)購置管理流程36財務(wù)03資產(chǎn)入帳管理流程37財務(wù)04資產(chǎn)調(diào)用管理流程38財務(wù)05資產(chǎn)處置管理流程39財務(wù)06資產(chǎn)盤點管理流程40財務(wù)07資金流入管理流程41財務(wù)08資金流出管理流程42四、總工程師辦公室工程管理流程編制說

3、明43工程01方案設(shè)計管理流程44工程02初步設(shè)計管理流程45工程03施工圖設(shè)計管理流程46工程04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程47工程05開工準備工作管理流程48工程06施工圖會審管理流程49工程07工程進度及計劃管理流程50工程08設(shè)計變更管理流程51工程09質(zhì)量缺陷修補及質(zhì)量事故處理流程52工程10基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗收管理流程53工程11單位工程竣工驗收管理流程54工程12技術(shù)資料管理流程55工程13綜合驗收及工程移交物業(yè)管理流程56工程14保修期內(nèi)工程維修管理流程57工程15材料檢驗管理流程58五、造價審計部造價01項目成本計劃編制流程59造價02工程項目總承包招標管理

4、流程60造價03監(jiān)理招標管理流程61造價04分包工程招標管理流程62造價05甲供材料及設(shè)備采購招標管理流程63造價06甲定乙供材料及設(shè)備定價管理流程64造價07工程合同管理流程65造價08費用簽證管理流程66造價09工程款中期支付管理流程67造價10工程結(jié)算支付管理流程68造價11履約保證金退還管理流程69造價12造價信息管理流程70造價13審計工作檢查考核管理流程71造價14審計檔案資料管理流程72浙江某房地產(chǎn)集團有限公司會議管理流程編號：行政01 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始結(jié)束紀要發(fā)文會議申請主管領(lǐng)導(dǎo)審核審批受理審核草擬通知會議準

5、備會議通知總裁審批審批會議召開會議準備會議召開會議紀要會議紀要主管領(lǐng)導(dǎo)審核部門審定紀要發(fā)文承辦總裁審批承辦、監(jiān)督浙江某房地產(chǎn)集團有限公司專項檔案管理流程編號：行政02 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始結(jié)束收 集整理、分類編號、裝訂歸檔、保管檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀文書辦結(jié)主管領(lǐng)導(dǎo)審核總裁審批浙江某房地產(chǎn)集團有限公司固定資產(chǎn)管理流程編號：行政03 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批市場調(diào)查詢價編制計劃預(yù)算已審批季度固定資產(chǎn)清點入固定資產(chǎn)清單庫歸還領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用采 購選定供應(yīng)商結(jié)束匯

6、總年度需求計劃制定年度需求計劃開始人事行政總監(jiān)審核采購申請財務(wù)總監(jiān)審核浙江某房地產(chǎn)集團有限公司公文（發(fā)文）管理流程編號：行政04 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批結(jié)束開始歸 檔印 發(fā)相關(guān)部門會簽主辦部門擬稿填寫審批單修 改相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽浙江某房地產(chǎn)集團有限公司公文（收文）管理流程編號：行政05 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束歸 檔聽取匯報整理反饋信息承辦、傳達、催辦、督辦簽收、登記、擬辦意見承 辦開始主管領(lǐng)導(dǎo)批辦浙江某房地產(chǎn)集團有限公司辦公用品采購領(lǐng)用管理流程編號：行政06 編制日期

7、：2005-09-16第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束各部門領(lǐng)用數(shù)量公布選定供應(yīng)商年終庫存清查領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用驗收、入庫采 購編制采購單編制計劃預(yù)算市場調(diào)查詢價匯總需求計劃提出采購需求開始人事行政總監(jiān)審核財務(wù)總監(jiān)審核浙江某房地產(chǎn)集團有限公司網(wǎng)絡(luò)信息管理流程編號：行政07 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)秀通訊員獎勵年度匯總評比月度發(fā)稿統(tǒng)計OA、網(wǎng)站發(fā)布季度工作評價編輯、審核撰稿、編輯、審核、報送提出年度信息指標開始結(jié)束人事行政總監(jiān)審核財務(wù)總監(jiān)審核浙江某房地產(chǎn)集團有限公司重要檔案借閱管理流程編號：行政08 編制日期：

8、2005-09-16第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批審批調(diào)出檔案登記歸檔結(jié)束歸還查閱填寫調(diào)閱單開始重要檔案借閱主管領(lǐng)導(dǎo)審核浙江某房地產(chǎn)集團有限公司文書檔案管理流程編號：行政09 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批審批銷毀結(jié)束檔案銷毀清單檔案鑒定保管分類、編號文書結(jié)案開始收集、整理主管領(lǐng)導(dǎo)審核浙江某房地產(chǎn)集團有限公司秘書日常事務(wù)管理流程編號：行政10 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始工作預(yù)測制定工作計劃整合資源制定行動方案督辦、反饋工作進度安排結(jié)束溝通、協(xié)調(diào)總

9、結(jié)、歸檔人事行政總監(jiān)審核相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)評價審核浙江某房地產(chǎn)集團有限公司培訓(xùn)計劃管理流程編號：人事01 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始發(fā)放培訓(xùn)需求表培訓(xùn)需求分析提出培訓(xùn)需求否制定年度培訓(xùn)計劃總裁審批審批是實施準備組織實施內(nèi)外培訓(xùn)二級培訓(xùn)培訓(xùn)評估考核結(jié)束培訓(xùn)年度分析報告相關(guān)資料歸檔浙江某房地產(chǎn)集團有限公司招聘管理流程編號：人事02 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始用人部門/單位正職審核填報招聘需求審批表分管副總裁審定調(diào)整招聘需求人力資源總監(jiān)審核確認否是總裁或其授權(quán)人審批審批制定招聘方案發(fā)布招聘信

10、息應(yīng)聘資料收集、篩選及用人部門/單位共同確定面試名單分管副總裁審核組織用人部門/單位相關(guān)人員參及招聘面試填寫面試評價記錄表對專業(yè)技能方面作出評價填寫面試評價記錄表對基本素質(zhì)、求職動機等作出評價人力資源總監(jiān)審核結(jié)果反饋總裁或其授權(quán)人審批審批明確崗位職責(zé)、要求等被錄取人員未錄取人員進入試用期通知被錄取人員報到告知、材料歸檔結(jié)束辦理入職手續(xù)浙江某房地產(chǎn)集團有限公司員工定薪管理流程編號：人事03 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填制員工薪資標準確認表明確崗位職責(zé)、崗位類別、崗位層級、初定工資標準、三金情況人力資源總監(jiān)確認主管簽字人事行政部審核員工簽署保

11、密承諾實施結(jié)束根據(jù)招聘商定結(jié)果總裁審批審批開始浙江某房地產(chǎn)集團有限公司職位說明書管理流程編號：人事04 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始組織編寫及修正審批審核確認實施整理存檔結(jié)束編寫或修正職位說明書通過不通過浙江某房地產(chǎn)集團有限公司績效考核管理流程編號：人事 05 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期: 被考核人 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始年初下發(fā)績效考核手冊及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進展情況及被考核人討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進展情況協(xié)助指導(dǎo)及檢查績效輔導(dǎo)，并在考核期間內(nèi)為被考核人工作業(yè)績評定打分記

12、錄執(zhí)行情況協(xié)助指導(dǎo)及檢查反饋面談無法達成共識就工作中遇到的問題尋求績效輔導(dǎo)或提出合理化的建議申訴受理，提出修正意見達成共識雙方簽字，于每季第一個月10日前完成上季度考核,上報人事行政部進行季度或年度能力素質(zhì)自評12月份對被考核人進行年度能力素質(zhì)考核考核結(jié)果匯總并整理存檔結(jié)果反饋無法達成共識考核結(jié)果的應(yīng)用達成共識雙方簽字，制定年度考核總分匯總表，于次年1月15日前交人事行政部結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團有限公司勞動合同管理流程編號：人事06 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)試用考核錄用并簽訂勞動合同開始延長試用或終止試用、解除勞動合同不合格辭職/辭退審批

13、履行勞動合同合格不同意續(xù)簽考核同意終止勞動合同解除勞動合同不 合格合格終止勞動合同雙方協(xié)商不同意同意結(jié)束簽訂并履行勞動合同浙江某房地產(chǎn)集團有限公司集團年度經(jīng)營計劃制訂流程編號：市場01 編制日期：2005-09-16第次修改修改日期: 相關(guān)部門 市場發(fā)展部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始各項目公司制定年度綜合計劃總師辦確定項目年度工期計劃副總裁審核市場發(fā)展部編制集團年度經(jīng)營計劃初稿財務(wù)部確定年度財務(wù)預(yù)算計劃人事行政部確定年度人事行政計劃初稿進行修改、調(diào)整組織召開專門會議討論，調(diào)整后形成正稿總裁審批集團辦公室成文下發(fā)各項目公司、各部門結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團有限公司產(chǎn)品定位報告編寫流程編號：市場02 編制日期：200

14、5-09-16第次修改修改日期: 相關(guān)部門 市場發(fā)展部/策劃公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始市場發(fā)展部/策劃公司根據(jù)市調(diào)報告等基礎(chǔ)資料對項目進行深化研究完成項目定位報告初稿組織相關(guān)部門召開提報會項目總經(jīng)理審核修改完善報告分管副總裁審核總裁審批項目公司、總師辦按正式文本編制設(shè)計任務(wù)書結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”浙江某房地產(chǎn)集團有限公司可研分析工作流程編號：市場03 編制日期：2005-09-16第次修改修改日期: 相關(guān)部門 市場發(fā)展部/策劃公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始市場發(fā)展部/策劃公司根據(jù)可研分析要求，對項目進行市場調(diào)研資金財務(wù)部提供財務(wù)數(shù)據(jù)分析根據(jù)市場調(diào)研、產(chǎn)品定位、項目規(guī)劃、財

15、務(wù)分析等資料，進行分析匯總總師辦提供規(guī)劃建筑指標分析編制項目可行性研究報告初稿組織相關(guān)部門進行討論或征求相關(guān)部門意見，并進行修改分管副總裁審核總裁審批進行完善，正稿成文傳送至相關(guān)單位或部門項目公司、相關(guān)部門備份結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”。浙江某房地產(chǎn)集團有限公司銷售計劃管理流程編號：市場04 編制日期：2005-09-16第次修改修改日期: 相關(guān)部門 項目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始項目營銷副總審核銷售部根據(jù)集團年度經(jīng)營計劃，制定月/年策劃和銷售計劃項目總經(jīng)理審批集團市場發(fā)展部分析匯總副總裁審批項目公司按計劃執(zhí)行工作結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團有限公司銷售價格管理流程

16、編號：市場05 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 項目公司銷售部/策劃公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始項目公司/策劃公司進行市場調(diào)研項目公司/策劃公司制定價格方案召開會議進行討論項目總經(jīng)理審批項目公司確定價格表市場發(fā)展部進行定價分析分管副總裁審核總裁審批人事行政部發(fā)文項目公司按批文執(zhí)行銷售根據(jù)市場情況，合理調(diào)整售價市場發(fā)展部、財務(wù)部備案結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”浙江某房地產(chǎn)集團有限公司銷售工作督查工作流程編號：市場06 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 市場發(fā)展部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始組織成立銷售檢查小組制定銷售檢查計劃方

17、案形成檢查報告報副總裁、總裁財務(wù)審計部對項目公司進行銷售檢查監(jiān)事會根據(jù)檢查情況和領(lǐng)導(dǎo)意見，編制整改和處理建議人事行政部發(fā)文項目公司進行整改、處理形成整改報告報副總裁、總裁市場發(fā)展部檢查整改、處理結(jié)果結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團有限公司物業(yè)銷售流程編號：市場07 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 項目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始客戶接待客戶資料登記購買意向簽訂預(yù)售協(xié)議簽約通知逾期未簽約 財務(wù)部付款簽訂購房合同終止協(xié)議終止合同 逾期未付款按揭貸款一次性付款款項到帳相關(guān)部門資料歸檔合同履行完畢交房結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團有限公司市場推廣流程編號：市場08 編制日期：2005-09-16第

18、次修改 修改日期: 相關(guān)部門 項目公司銷售部/策劃公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始項目公司營銷部或營銷策劃公司制定策劃推廣方案討論研究修改定稿總經(jīng)理審批項目公司編制推廣預(yù)算市場發(fā)展部備案市場發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督項目公司按方案執(zhí)行效果反饋方案調(diào)整結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”浙江某房地產(chǎn)集團有限公司廣告宣傳流程編號：市場09 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 項目公司銷售部/策劃公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售部或營銷策劃公司制定季/月度廣告宣傳計劃項目公司營銷副總審核法律顧問審核策劃公司進行樣稿設(shè)計并成初稿總經(jīng)理審批市場發(fā)展部備案策劃公司制作正稿、發(fā)布進行效果

19、評估市場發(fā)展部備案項目公司完成評估報告為下次廣告提供參考結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”浙江某房地產(chǎn)集團有限公司合同簽定流程編號：市場10 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 項目公司/策劃公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始簽訂預(yù)售協(xié)議向客戶解釋合同條款填寫合同內(nèi)容、準備合同附件銷售經(jīng)理合同審核財務(wù)部合同審核銷售副總審批財務(wù)收取合同約定款項蓋合同章、法人章合同交給客戶財務(wù)部合同存檔房屋銷售狀況更改財務(wù)部備案結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”浙江某房地產(chǎn)集團有限公司銷售優(yōu)惠管理流程編號：市場11 編制日期：2005-0

20、9-16第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 項目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售經(jīng)理確認銷售人員填寫優(yōu)惠申請單營銷副總審核財務(wù)部審核項目總經(jīng)理審批市場發(fā)展部建議權(quán)限外權(quán)限內(nèi)分管副總裁審核總裁審批市場發(fā)展部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見確定優(yōu)惠事宜優(yōu)惠執(zhí)行辦公室、財務(wù)部存檔結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團有限公司銷售資料管理流程編號：市場12 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 項目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始商品房買賣合同、各種選房卡優(yōu)惠卡、訂購書及其他協(xié)議擬訂項目公司各部門會簽總經(jīng)理審批法律顧問修正買賣合同報房管處工商局備案審查選房卡及各優(yōu)惠卡報市場發(fā)展部備案審查審查未通過或合同協(xié)議變更審查通過專人負責(zé)合同

21、等資料領(lǐng)用管理財務(wù)部監(jiān)督、印章管理合同、協(xié)議簽訂市場發(fā)展部合同抽查合同房管處備案、辦公室、財務(wù)部存檔結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團有限公司房屋交付流程編號：市場13 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 項目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售接待，相關(guān)資料審驗填寫商品房交接書財務(wù)部繳納各相關(guān)費用陪同客戶驗房填寫房屋交付驗收單物管處簽訂物管繳費協(xié)議、預(yù)繳物管費客戶辦理水電過戶手續(xù)物管處領(lǐng)取產(chǎn)品說明書、業(yè)主手冊、相關(guān)圖紙及房屋鑰匙結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團有限公司客戶投訴處理流程編號：市場14 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 項目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售員接待客

22、戶投訴，并完成記錄直接責(zé)任人進行了解調(diào)查，填寫處理辦法總經(jīng)理審批 一般問題集團領(lǐng)導(dǎo)審批 重大問題處理辦法告知客戶相關(guān)部門具體處理實施處理結(jié)果銷售部驗證帶領(lǐng)客戶驗證相關(guān)部門歸檔備案結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團有限公司信息管理流程編號：市場15 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 項目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始項目公司確定營銷軟件管理員天諾軟件公司對銷售人員進行使用培訓(xùn)管理員負責(zé)項目基礎(chǔ)建模、價格錄入、協(xié)議合同錄入、收款情況錄入；銷售員負責(zé)日?？蛻舻怯浱熘Z軟件公司進行升級和全程使用服務(wù)銷售部經(jīng)理審核確認市場發(fā)展部協(xié)助解決使用問題和定期培訓(xùn)事宜項目公司財務(wù)部提供收款數(shù)據(jù)市場發(fā)展部對銷

23、售數(shù)據(jù)有效性、及時性督查形成及時、準確的銷售資料項目營銷副總督查市場發(fā)展部定期分析整理銷售報表銷售報表定期報集團領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團有限公司費用報銷管理流程編號：財務(wù)01 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期：相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始否部門負責(zé)人審核填寫報銷單或發(fā)票簽字退回報銷人通過財務(wù)經(jīng)理審核否否通過總裁審批不需要通過報銷入帳需要董事長審批否通過結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團有限公司資產(chǎn)購置管理流程編號：財務(wù)02 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期：相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始年度預(yù)算或資產(chǎn)購買計劃否部門負責(zé)人審核提出購買申請、資產(chǎn)采購單否通過財務(wù)部經(jīng)

24、理審核通過總裁審批不需要需要董事長審批通過否部門負責(zé)人審核安排供應(yīng)商報價或重新報價否通過財務(wù)部經(jīng)理審核通過總裁審批不需要需要董事長審批通過財務(wù)入帳簽訂采購合同并實施采購結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團有限公司資產(chǎn)入帳管理流程編號：財務(wù)03 編制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始收到供應(yīng)商到貨通知核對發(fā)票和申購單并驗收復(fù)核發(fā)票和驗收單保管填寫資產(chǎn)領(lǐng)用單發(fā)票確認按發(fā)票金額入帳暫估入帳結(jié)束財務(wù)經(jīng)理審核不領(lǐng)用領(lǐng)用浙江某房地產(chǎn)集團有限公司資產(chǎn)調(diào)用管理流程編號：財務(wù)04 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期：相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始否調(diào)入部門填寫申請

25、單調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排是否同意資產(chǎn)管理部門負責(zé)人審核同意通過財務(wù)部經(jīng)理審核通過總裁審批不需要需要董事長審批通過資產(chǎn)管理部門驗收移交財務(wù)轉(zhuǎn)帳結(jié)束資產(chǎn)調(diào)用浙江某房地產(chǎn)集團有限公司資產(chǎn)處置管理流程編號：財務(wù)05 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期：填制資產(chǎn)處置申請審批表提出資產(chǎn)處理意見開 始相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)否部門負責(zé)人審核通過財務(wù)部經(jīng)理審核通過總裁審批不需要通過需要董事長審批通過報廢資產(chǎn)處理按規(guī)定向稅務(wù)部門申報調(diào)整帳目結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團有限公司資產(chǎn)盤點管理流程編號：財務(wù)06 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期：相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始提出年度盤點計

26、劃確定盤點流程及人員培訓(xùn)下發(fā)盤點要求和表格配合、參及資產(chǎn)盤點復(fù)核是否帳實相符編寫資產(chǎn)盤點報告是否部門負責(zé)人審核差異原因分析并形成處理意見報告通過財務(wù)部經(jīng)理審核通過總裁審批不需要通過需要董事長審批通過調(diào)整明細帳按審批意見落實差異處理結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團有限公司資金流入管理流程編號：財務(wù)07 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期：相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批填寫用款申請單開 始撥付資金否結(jié)束收款入帳通過浙江某房地產(chǎn)集團有限公司資金流出管理流程編號：財務(wù)08 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期：開 始相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫用款申請書或借款申請書部門負責(zé)

27、人審核否董事長審批財務(wù)經(jīng)理審核通過通過總裁審批不需要財務(wù)出納辦理通過需要直接退回經(jīng)辦人或借款人結(jié)束由財務(wù)部門退回否浙江某房地產(chǎn)集團有限公司工程管理流程編制說明：1、在工程01方案設(shè)計管理流程中，定位報告由集團市場發(fā)展部提供。2、在工程02初步設(shè)計管理流程中，分（子）公司總師辦是指各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設(shè)總工，應(yīng)由分（子）公司工程部承擔(dān)流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分（子）公司總師辦同本條解釋。3、在工程02初步設(shè)計管理流程中，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)是指各分（子）公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領(lǐng)導(dǎo)同本條解釋。4、在工程04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理

28、流程中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計，其中綠化景觀方案設(shè)計按工程01方案設(shè)計管理流程執(zhí)行，其它市政、綜合布線、配套項目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計按本流程執(zhí)行。5、在工程08設(shè)計變更管理流程中，重大變更是指建筑物立面效果、使用功能、結(jié)構(gòu)安全有較大的變動，以及單項變更費用在10萬元以上或一次變更累計費用在20萬元以上。除此以外均屬于一般變更。浙江某房地產(chǎn)集團有限公司方案設(shè)計管理流程編號：工程01 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期：相關(guān)部門 集團公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始分析已批準的定位報告初步選定設(shè)計單位編寫方案設(shè)計任務(wù)書集團總工審定方案設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審分

29、公司簽訂設(shè)計合同設(shè)計合同備案設(shè)計院進行方案設(shè)計集團市場發(fā)展部、造價審計部參及內(nèi)審集團總工審定方案設(shè)計內(nèi)部初審分公司參及內(nèi)審組織集團專題會議評審集團總裁審批分公司辦理申報手續(xù)分公司收集方案申報過程中的意見匯總各類意見設(shè)計院修改方案結(jié) 束浙江某房地產(chǎn)集團有限公司初步設(shè)計管理流程編號：工程02 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期：相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始分析已批準的設(shè)計方案初步選定設(shè)計單位編寫初步設(shè)計任務(wù)書分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查初步設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審集團造價審計部、總師辦復(fù)審集團總工審定地質(zhì)勘察委托，相關(guān)資料收集設(shè)計合同報集團總師辦、造價審計部、備案委托設(shè)計院進行初步設(shè)

30、計分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查初步設(shè)計內(nèi)部初審集團造價審計部、總師辦復(fù)審集團總工審定設(shè)計調(diào)整，出正式擴初文件分公司工程部辦理申報手續(xù)正式擴初文件報集團總師辦備案結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團有限公司施工圖設(shè)計管理流程編號：工程03 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期：相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分析已批準的擴初設(shè)計文件初步選定設(shè)計單位編寫施工圖設(shè)計任務(wù)書分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查施工圖設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審集團造價審計部、總師辦復(fù)審集團總工審定地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集設(shè)計合同集團總師辦、造價審計部備案委托設(shè)計院進行施工圖設(shè)計施工圖設(shè)計內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團造價審計部、總師辦復(fù)審集團總工審定設(shè)計調(diào)整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報手續(xù)正式施工圖集團總師辦、造價審計部、市場發(fā)展部備案結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團有限公司總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程編號：工程04 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期：相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始