《質(zhì)量管理體系文件》002-管理評(píng)審實(shí)施辦法

1、××××有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) q/hl801.021-2017 管理評(píng)審實(shí)施辦法1、范圍本文件規(guī)定了管理評(píng)審實(shí)施的過(guò)程、方法和要求，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。本辦法適用于公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。2、職責(zé)2.1 管理評(píng)審由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施，每年進(jìn)行一次2.2 公司辦負(fù)責(zé)每年管理評(píng)審輸入信息的收集整理工作，做好會(huì)議準(zhǔn)備和管理評(píng)審記錄，對(duì)輸出對(duì)策的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤并將跟蹤情況向總經(jīng)理報(bào)告。2.3 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審輸出的對(duì)策的落實(shí)工作。3、實(shí)施3.1 管理評(píng)審計(jì)劃由公司辦制訂，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3

2、.2 公司辦在平時(shí)應(yīng)做好質(zhì)量信息的收集整理工作，保證管理評(píng)審輸入信息的充分、完善、準(zhǔn)確。3.3 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a） 審核的情況（包括內(nèi)部審核、顧客的審核）；b） 顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果，顧客抱怨情況；c） 過(guò)程的業(yè)績(jī)，如采取措施后取得了效果及產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量。d） 糾正/預(yù)防措施的落實(shí)情況；e） 以往管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況及有效性；f） 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更，包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化而引起體系的變更，對(duì)質(zhì)量方針的變更等；g） 由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議；h） 對(duì)于公司在市場(chǎng)中所處地位及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的業(yè)績(jī)給予的評(píng)價(jià)。3.4 管理評(píng)審的實(shí)施

3、a） 管理評(píng)審以召開(kāi)評(píng)審會(huì)的形式進(jìn)行，必須由部經(jīng)理親自主持召開(kāi)；b） 參加管理評(píng)審會(huì)的人員為公司的領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)負(fù)責(zé)人；c） 與會(huì)同志在評(píng)審會(huì)上的積極參與分析討論，提出建議，確保會(huì)議決議的準(zhǔn)確性。3.5 管理評(píng)審的輸出管理評(píng)審活動(dòng)作出的決議是評(píng)審的輸出。管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括如下內(nèi)容：a） 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論；b） 質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況；c） 現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系及過(guò)程有效性的改進(jìn)的要求及改進(jìn)措施，如：組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限、質(zhì)量管理體系、文件及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的改進(jìn)等方面；d） 與顧客要求的產(chǎn)品的改進(jìn)措施；e） 有效資源需求的決定的措施。3.6 公司辦要作好評(píng)審會(huì)議記

4、錄，整理出會(huì)議紀(jì)要和提出決議的改進(jìn)對(duì)策表，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.7 各相關(guān)部門(mén)針對(duì)對(duì)策表中屬自己責(zé)任的條款應(yīng)積極組織實(shí)施，按期落實(shí)。公司辦做好督促工作，確保措施的有效落實(shí)。3.8 實(shí)施期限到期后，公司辦應(yīng)就對(duì)策表中各條措施的落實(shí)情況組織驗(yàn)證，對(duì)未按時(shí)完成的措施進(jìn)行分析，屬部門(mén)或個(gè)人責(zé)任的除繼續(xù)督促其完成實(shí)施外，還應(yīng)按有關(guān)制度進(jìn)行考核。若屬客觀原因不能按時(shí)完成的，報(bào)管理者代表或總經(jīng)理協(xié)調(diào)，務(wù)必予以落實(shí)。3.9 本次的評(píng)審輸出及其對(duì)策整改的完成情況應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一，使公司存在的較為重大的問(wèn)題能得到不斷地消除與改進(jìn)。4、相關(guān)記錄表格管理評(píng)審計(jì)劃表管理評(píng)審報(bào)告表 附加說(shuō)明：本標(biāo)準(zhǔn)由公司辦提出。2017年03月28日期第一次制定本標(biāo)準(zhǔn)由公司辦負(fù)責(zé)解釋。 本標(biāo)準(zhǔn)由公司辦負(fù)責(zé)起草。 第二版： a本標(biāo)準(zhǔn)起草人：江武附件：管理評(píng)審計(jì)劃表評(píng)審目的評(píng)審依據(jù)評(píng)審范圍評(píng)審時(shí)間參加人員序號(hào)評(píng)審的項(xiàng)目和內(nèi)容提供評(píng)審的資料制定時(shí)間： 年 月 日 提