電梯程序文件

1、程 序 文 件 受控狀態(tài)：文件編號(hào)：*-CX/2014版 本 號(hào)：A/0 20 年 月 日發(fā)布 20 年 月 日實(shí)施*電梯有限公司- 148 -程序文件發(fā)布令本公司程序文件（第1版）是24個(gè)“控制程序”的總稱，是按照本公司的質(zhì)量保證手冊(cè)（A版）規(guī)定編制的，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，于2013年2月16日實(shí)施。各控制程序明確規(guī)定了控制范圍、控制程序、控制內(nèi)容、控制方法、控制要求以及相關(guān)質(zhì)量記錄，是確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行并提供見(jiàn)證依據(jù)的規(guī)定，適用于公司電梯和自動(dòng)扶梯等施工全過(guò)程、公司各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、各職能部門、各施工隊(duì)和全體員工。全體員工都必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹實(shí)施，確保在實(shí)際運(yùn)用過(guò)程按照其要求執(zhí)行到位，以

2、實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足安全、質(zhì)量和顧客需要。 董事長(zhǎng)（簽字）： 2013年2月06日程序文件目錄*-CX/2014-01文件和記錄控制程序- 9 -*-CX/2014-02質(zhì)量記錄控制程序- 15 -*-CX/2014-03特種設(shè)備許可制度控制程序- 19 -*-CX/2014-04安全監(jiān)察法律法規(guī)控制程序- 23 -*-CX/2014-05管理評(píng)審控制程序- 25 -*-CX/2014-06人員培訓(xùn)、考核和管理控制程序- 29 -*-CX/2014-07施工設(shè)備管理控制程序- 31 -*-CX/2014-08合同控制程序- 35 -*-CX/2014-09材料、零部件控制程序-

3、41 -*-CX/2014-10安裝、改造、維修保養(yǎng)控制程序- 55 -*-CX/2014-11外包勞務(wù)、工程控制程序- 63 -*-CX/2014-12施工方案編制控制程序- 67 -*-CX/2014-13顧客財(cái)產(chǎn)控制程序- 71 -*-CX/2014-14內(nèi)部審核程序- 73 -*-CX/2014-15檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序- 79 -*-CX/2014-16檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序- 83 -*-CX/2014-17不合格品（項(xiàng)）控制程序- 87 -*-CX/2014-18事故報(bào)告與處理控制程序- 91 -*-CX/2014-19數(shù)據(jù)分析控制程序- 93 -*-CX/2014-20糾正、預(yù)防

4、和改進(jìn)措施控制程序- 95 -*-CX/2014-21電梯突發(fā)事故應(yīng)急救援控制程序- 99 -*-CX/2014-22電梯安裝改造維修焊接控制程序- 107 -*-CX/2014-23電梯改造設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序- 121 -*-CX/2014-24電梯工程作業(yè)(工藝)控制程序- 129 -質(zhì)量保證體系運(yùn)行記錄表（單）- 138 -*/BG-01-01管理評(píng)審計(jì)劃- 139 -*/BG-01-02管理評(píng)審會(huì)議記錄- 140 -*/BG-01-03管理評(píng)審報(bào)告- 141 -*/BG-01-04管理評(píng)審糾正和預(yù)防措施處理報(bào)告- 142 -*/BG-01-05內(nèi)審記錄表- 143 -*/BG-01-0

5、6年度內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃- 145 -*/BG-03-01文件送審表- 147 -*/BG-03-02文件發(fā)放、回收記錄- 148 -*/BG-03-03文件借閱、復(fù)制登記表- 149 -*/BG-03-04文件銷毀申請(qǐng)表- 150 -*/BG-03-05文件更改申請(qǐng)表- 151 -*/BG-03-06工傷事故記錄表- 152 -*/BG-03-07文件資料（合同）交接登記表- 153 -*/BG-03-08文件傳閱單- 154 -*/BG-03-09質(zhì)量目標(biāo)分解及考核統(tǒng)計(jì)表- 155 -*/BG-03-10文件資料檔案歸擋登記表- 156 -*/BG-03-11勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄- 162

6、-*/BG-15-01質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核報(bào)告- 163 -*/BG-15-02質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表- 164 -*/BG-15-03質(zhì)保體系內(nèi)審不符合項(xiàng)糾正措施表- 165 -*/BG-16-01員工年度培訓(xùn)計(jì)劃表- 166 -*/BG-16-02員工培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表- 167 -*/BG-16-03員工履歷表- 168 -*/BG-16-04函件登記表- 169 -*/BG-16-05公司會(huì)議記錄- 171 -*/BG-16-06會(huì)議決議內(nèi)容落實(shí)情況檢查表- 172 -*/BG-16-07員工培訓(xùn)申請(qǐng)表- 173 -*/BG-16-08員工培訓(xùn)檔案- 174 -*/BG-16-

7、09職工培訓(xùn)花名冊(cè)- 175 -*/BG-16-10人員名冊(cè)表- 176 -*/BG-16-11勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄- 177 -*/BG-18-01電梯突發(fā)事故應(yīng)急救援記錄- 178 -*/BG-18-02電梯突發(fā)事故應(yīng)急救援預(yù)案人員- 179 -*/GC-03-01施工設(shè)備運(yùn)行記錄卡- 180 -*/GC-03-02主要施工機(jī)具、設(shè)備臺(tái)帳- 181 -*/GC-03-03施工設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表- 182 -*/GC-03-04施工設(shè)備配置申請(qǐng)表- 183 -*/GC-03-05施工設(shè)備封存報(bào)廢申請(qǐng)表- 184 -*/GC-03-06施工設(shè)備維修保養(yǎng)記錄- 185 -*/GC-03-07施工設(shè)備

8、事故報(bào)告表- 186 -*/GC-03-08施工設(shè)備檢修計(jì)劃表/記錄- 187 -*/GC-04-01外包勞務(wù)單位調(diào)查表- 188 -*/GC-04-02合格外包勞務(wù)單位名錄- 189 -*/GC-04-03外包勞務(wù)單位人名花名冊(cè)- 190 -*/GC-04-04外包工程單位調(diào)查評(píng)價(jià)表- 191 -*/GC-04-05合格外包工程單位名錄- 192 -*/GC-04-06外包工程單位業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄表- 193 -*/GC-05-01圖紙會(huì)審記錄- 194 -*/GC-05-02安全、技術(shù)交底記錄- 195 -*/GC-05-03施工工序交接記錄- 196 -*/GC-05-04項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)-

9、197 -*/GC-05-05設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)方案評(píng)審表- 198 -*/GC-05-06設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)- 199 -*/GC-05-07設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告- 200 -*/GC-05-08設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入清單- 201 -*/GC-05-09設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出清單- 202 -*/GC-05-10設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證單- 203 -*/GC-05-11電梯/扶梯合同資料和物料清單- 204 -*/GC-07-01電梯安裝改造維修施工方案- 205 -*/GC-07-02自檢整改通知單- 218 -*/GC-07-03電梯保養(yǎng)年度作業(yè)計(jì)劃表- 219 -*/GC-07-04電梯保養(yǎng)半年作業(yè)計(jì)劃表- 220 -

10、*/GC-07-05電梯保養(yǎng)半月保養(yǎng)計(jì)劃表- 221 -*/GC-07-06乘客電梯與載貨電梯半月維保項(xiàng)目（內(nèi)容）記錄表- 222 -*/GC-07-07乘客電梯與載貨電梯季度維保項(xiàng)目（內(nèi)容）記錄表- 223 -*/GC-07-08乘客電梯與載貨電梯半年維保項(xiàng)目（內(nèi)容）記錄表- 224 -*/GC-07-09乘客電梯與載貨電梯年度維保項(xiàng)目（內(nèi)容）記錄表- 225 -*/GC-07-10電梯招修記錄表- 226 -*/GC-07-11電梯招修值班記錄- 227 -*/GC-07-12工程施工指令書(shū)- 228 -*/GC-07-13電梯整機(jī)(安裝改造維修)及技術(shù)資料移交清單- 229 -*/GC-

11、07-14曳引式驅(qū)動(dòng)電梯施工過(guò)程記錄(根據(jù)實(shí)際情況編寫(xiě))- 230 -*/GC-07-15自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道安裝工程施工過(guò)程記錄(根據(jù)實(shí)際情況編寫(xiě))- 231 -*/GC-07-16曳引驅(qū)動(dòng)有機(jī)房電梯施工自檢報(bào)告(根據(jù)實(shí)際情況編寫(xiě))- 232 -*/GC-07-17曳引驅(qū)動(dòng)無(wú)機(jī)房電梯施工自檢報(bào)告(根據(jù)實(shí)際情況編寫(xiě))- 233 -*/GC-07-18曳引驅(qū)動(dòng)有機(jī)房電梯年度自檢報(bào)告(根據(jù)實(shí)際情況編寫(xiě))- 234 -*/GC-07-19曳引驅(qū)動(dòng)無(wú)機(jī)房電梯年度自檢報(bào)告(根據(jù)實(shí)際情況編寫(xiě))- 235 -*/GC-07-20自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道施工自檢報(bào)告(根據(jù)實(shí)際情況編寫(xiě))- 236 -*/GC-07

12、-21自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道年度自檢報(bào)告(根據(jù)實(shí)際情況編寫(xiě))- 237 -*/GC-07-22電梯濕水情況檢查單- 238 -*/GC-07-23電（扶）梯濕水故障修理報(bào)告單- 239 -*/GC-07-24濕水電梯維修完工驗(yàn)收單- 240 -*/GC-07-25濕水電梯項(xiàng)目修理材料更換清單- 241 -*/GC-07-26電梯安裝改造維修合格證- 242 -*/GC-07-27電梯故障檢查情況及修理報(bào)告單- 244 -*/GC-07-28改造修理現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄單- 245 -*/GC-07-29電梯改造、修理完工移交報(bào)告單- 246 -*/GC-07-30維保工作檢查整改記錄單- 247 -*/

13、GC-07-31自動(dòng)扶梯維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)單- 248 -*/GC-07-32電(扶)梯設(shè)備安全、運(yùn)行狀況檢查記錄單- 249 -*/GC-07-33電（扶）梯事故分析及處理記錄單- 250 -*/GC-07-34自動(dòng)扶梯（安裝改造維修）合格證- 251 -*/GC-07-35電(扶)梯維護(hù)保養(yǎng)單位設(shè)備移交單- 253 -*/GC-07-36維保修理現(xiàn)場(chǎng)登記記錄表（ 年度）- 254 -*/GC-07-37技術(shù)支持申請(qǐng)單- 255 -*/GC-07-38自動(dòng)扶梯安裝大修改造施工組織方案- 256 -*/GC-07-39電梯安裝施工安全例會(huì)記錄- 261 -*/GC-07-40電梯安裝施工工地安全檢查

14、記錄表- 262 -*/GC-07-41自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道半月維保項(xiàng)目（內(nèi)容）記錄表(根據(jù)實(shí)際情況編寫(xiě))- 263 -*/GC-07-42自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道季度維保項(xiàng)目（內(nèi)容）記錄表(根據(jù)實(shí)際情況編寫(xiě))- 264 -*/GC-07-43自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道半年維保項(xiàng)目（內(nèi)容）記錄表(根據(jù)實(shí)際情況編寫(xiě))- 265 -*/GC-07-44自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道年度維保項(xiàng)目（內(nèi)容）記錄表(根據(jù)實(shí)際情況編寫(xiě))- 266 -*/GC-07-45現(xiàn)場(chǎng)安全檢驗(yàn)記錄- 267 -*/GC-07-46開(kāi)箱錯(cuò)缺件報(bào)告單- 268 -*/GC-07-47調(diào)試申請(qǐng)單- 269 -*/GC-07-48電梯安裝改造維修

15、竣工報(bào)告- 270 -*/GC-07-49電梯安裝工程完工移交單- 271 -*/GC-07-50管理人員巡查記錄- 272 -*/GC-12-01關(guān)鍵過(guò)程檢測(cè)點(diǎn)試驗(yàn)記錄- 273 -*/GC-12-02特殊過(guò)程連續(xù)監(jiān)控記錄- 274 -*/GC-12-03施工日志- 275 -*/GC-12-04工作聯(lián)系單- 276 -*/GC-12-05施工方案評(píng)審表- 277 -*/GC-12-06設(shè)計(jì)、施工方案變更通知單- 278 -*/GC-12-07電梯安裝施工前現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)記錄表- 279 -*/GC-12-08扶梯工程勘測(cè)記錄單- 280 -*/GY-06-01合格供方名錄- 281 -*/GY-

16、06-02供方評(píng)定記錄表- 282 -*/GY-06-03材料采購(gòu)申請(qǐng)單- 283 -*/GY-06-04供方情況調(diào)查表- 284 -*/GY-06-05供方供貨檔案- 285 -*/GY-06-06供方質(zhì)保能力調(diào)查表- 286 -*/GY-06-07供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表- 287 -*/GY-06-08入庫(kù)檢驗(yàn)和驗(yàn)證記錄- 288 -*/GY-06-09材料代用審批表- 289 -*/GY-06-10委外加工單位評(píng)定表- 290 -*/GY-06-11采購(gòu)合同評(píng)審表- 291 -*/GY-06-12材料、零部件臺(tái)帳- 292 -*/GY-06-13采購(gòu)物資分類表- 293 -*/YW-04-01電

17、(扶)梯產(chǎn)品(投標(biāo)、報(bào)價(jià))評(píng)審表- 295 -*/YW-04-02電(扶)梯產(chǎn)品供銷合同評(píng)審表- 296 -*/YW-04-03電(扶)梯安裝工程合同評(píng)審表- 297 -*/YW-04-04電(扶)梯改造大修工程合同評(píng)審表- 298 -*/YW-04-05電(扶)梯維護(hù)保養(yǎng)合同評(píng)審表- 299 -*/YW-04-06電梯日常維護(hù)保養(yǎng)合同(根據(jù)實(shí)際情況編寫(xiě))- 300 -*/YW-04-07電梯施工分包合同(根據(jù)實(shí)際情況編寫(xiě))- 301 -*/YW-04-08電(扶)梯產(chǎn)品供銷合同(根據(jù)實(shí)際情況編寫(xiě))- 302 -*/YW-04-09合同變更記錄- 303 -*/YW-04-10合同變更通知單-

18、 304 -*/YW-04-11電梯整梯銷售（供貨及安裝）合同臺(tái)帳- 305 -*/YW-04-12電梯大修改造合同臺(tái)帳- 306 -*/YW-04-13電梯維修保養(yǎng)合同臺(tái)帳- 307 -*/YW-04-14電梯供貨及安裝用戶檔案- 308 -*/YW-04-15電梯（大修、改造）用戶檔案- 309 -*/YW-04-16電梯維護(hù)保養(yǎng)用戶檔案- 310 -*/YW-04-17電梯項(xiàng)目報(bào)備技術(shù)規(guī)格參數(shù)表- 312 -*/YW-04-18電梯項(xiàng)目報(bào)備單位登記臺(tái)帳- 313 -*/YW-04-19電梯項(xiàng)目預(yù)報(bào)跟蹤表- 315 -*/YW-04-20電梯項(xiàng)目情況報(bào)備記錄單- 316 -*/ZJ-03-

19、01質(zhì)量記錄清單- 317 -*/ZJ-12-01安全措施檢查表- 318 -*/ZJ-12-02施工材料緊急放行審批表- 319 -*/ZJ-12-03施工工程定位放線驗(yàn)收記錄單- 320 -*/ZJ-12-04功能試驗(yàn)記錄- 321 -*/ZJ-12-05管理方案特性參數(shù)檢測(cè)記錄- 322 -*/ZJ-13-01檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備履歷卡- 323 -*/ZJ-13-02檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃（記錄）- 324 -*/ZJ-13-03檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備一覽表- 325 -*/ZJ-14-01不合格品臺(tái)帳- 326 -*/ZJ-14-02不合格品處置報(bào)告- 327 -*/ZJ-14-03讓步接收審批表

20、- 328 -*/ZJ-14-04不合格報(bào)告- 329 -*/ZJ-15-01糾正和預(yù)防措施處理單- 330 -*/ZJ-15-02質(zhì)量例會(huì)會(huì)議記錄- 331 -*/ZJ-15-03質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃- 332 -*/ZJ-15-04顧客滿意度調(diào)查表- 333 -*/ZJ-15-05顧客財(cái)產(chǎn)損壞、丟失、不適用報(bào)告單- 334 -*/ZJ-15-06安裝質(zhì)量追溯單- 335 -*電梯有限公司文件編號(hào)：*-CX/2014版 本 號(hào)A/0編制部門質(zhì)檢部文件號(hào)及主題*-CX/2014-01文件和記錄控制程序?qū)?核批 準(zhǔn)文件和記錄控制程序 1.目的 對(duì)公司質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保在文件的使用現(xiàn)場(chǎng)得

21、到有關(guān)文件的適用版本，防止使用作廢文件。 2.范圍 適用于質(zhì)量保證體系有關(guān)文件編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等全過(guò)程活動(dòng)的管理。 3.職責(zé) 3.1董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量保證體系文件。 3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核質(zhì)量保證體系文件。 3.3各職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系相關(guān)文件的編制，使用和保管。 3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量保證體系文件的評(píng)審，以及日常安全巡查。3.5辦公室負(fù)責(zé)文件的登記、發(fā)放、回收、整理和歸檔等全部管理工作。4、文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、借閱、復(fù)制、作廢4.1 編制4.1.1質(zhì)保體系第一層次文件質(zhì)量保證手冊(cè)由質(zhì)檢部、辦公室協(xié)同組織編

22、寫(xiě)；4.1.2第二層次文件程序文件（管理制度）由質(zhì)檢部、各部門協(xié)同組織編寫(xiě)；4.1.2 質(zhì)保體系第三層次文件，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、施工方案、操作規(guī)程等由公司各主管部門負(fù)責(zé)編寫(xiě)；4.1.3 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、施工方案、操作規(guī)程以及質(zhì)保體系第四層次文件-質(zhì)量保證體系運(yùn)行記錄表（單）等由技術(shù)部、工程部協(xié)同編制。4.1.4為確保與程序文件的一致性，質(zhì)保體系第四層次文件-質(zhì)量保證體系運(yùn)行記錄表（單）應(yīng)作為附件放在程序后面；4.2 會(huì)簽當(dāng)編制文件需要與其他部門協(xié)商才能確定的文件時(shí)，應(yīng)當(dāng)由編制部門匯同相關(guān)部門，對(duì)具體內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商并形成統(tǒng)一意見(jiàn)；4.3 審批 4.3.1質(zhì)量保證手冊(cè)由總經(jīng)理審核，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布； 4.3.

23、2程序文件、公司管理制度由總經(jīng)理審核并報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)； 4.3.3作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、施工方案、操作規(guī)程、施工方案等由技術(shù)部、工程部協(xié)同質(zhì)檢部組織評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，公司辦公室報(bào)總經(jīng)理審核并報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)； 4.3.4質(zhì)保體系第四層次文件-各種運(yùn)行記錄，由各部門負(fù)責(zé)人審核報(bào)總經(jīng)理審核并報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.4 標(biāo)識(shí)公司所有文件（包括內(nèi)部文件和外來(lái)文件）的標(biāo)題欄內(nèi)印有文件編號(hào)、版號(hào)和修改狀態(tài)以標(biāo)明文件的版本和修改次第，文件的編號(hào)具有唯一性。4.5 發(fā)放4.5.1以公司名義下發(fā)的制度類文件，由辦公室負(fù)責(zé)，根據(jù)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)確認(rèn)后的報(bào)表類文件視情況，根據(jù)公司規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放到相關(guān)部門。確保在使用場(chǎng)所能得到有關(guān)文件的使用版本；

24、4.5.2以部門名義下發(fā)的制度類文件，由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)發(fā)放到相關(guān)人員；4.5.3文件因嚴(yán)重破損而影響使用時(shí)，可到總辦辦理?yè)Q新手續(xù)，新文件仍用原文件號(hào)，破損文件應(yīng)收回。4.6 修改文件修改的統(tǒng)一規(guī)定： 4.6.1公司文件下發(fā)后，如因國(guó)家法律、法規(guī)的最新文件頒發(fā)、執(zhí)行環(huán)境發(fā)生變化，需對(duì)原文件進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)按本規(guī)定執(zhí)行。4.6.2為了保持原文件的完整性和真實(shí)性，任何人都不得直接在已歸檔的文件上作任何修改；4.6.3 文件需要更改時(shí)，應(yīng)由原擬制人(部門)或提出更改填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)表，說(shuō)明更改原因，必要時(shí)應(yīng)提供背景資料，由原審批部門負(fù)責(zé)人審批。4.6.4 實(shí)施更改時(shí)，應(yīng)注明更改標(biāo)志和更改時(shí)間，并按原發(fā)

25、放對(duì)象發(fā)放更改后的文件。更改文件應(yīng)當(dāng)由相關(guān)人員傳閱，并在文件傳閱單簽字。4.6.5對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行局部變更時(shí)，填寫(xiě)設(shè)計(jì)、施工方案變更通知單。如為滿足施工需要，時(shí)間緊迫，且變更的內(nèi)容是局部的、適于用文字表達(dá)的小問(wèn)題時(shí)，亦可采用設(shè)計(jì)、施工方案變更通知單修改的方式進(jìn)行，但應(yīng)當(dāng)將修改后的記錄存檔； 4.6.6修改設(shè)計(jì)形成的設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)、施工方案變更通知單和繪制的新圖，應(yīng)按原設(shè)計(jì)文件的校審程序進(jìn)行逐級(jí)校審并簽署和會(huì)簽。4.7 回收公司的所有需要回收的文件統(tǒng)一由辦公室按規(guī)定進(jìn)行回收，對(duì)回收文件填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄。 4.8 借閱 4.8.1各部門在需要借閱公司文件，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)向資料室借閱并在借閱、復(fù)制登

26、記表上進(jìn)行登記； 4.8.2持有者應(yīng)愛(ài)惜文件，不得亂涂亂發(fā)放，離開(kāi)公司時(shí)應(yīng)將文件交給辦公室予以注銷。文件借閱；4.9 復(fù)制各部門在需要復(fù)制公司文件時(shí)，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)向總經(jīng)理說(shuō)明，得到批準(zhǔn)后由資料室復(fù)制，并在借閱、復(fù)制登記表上進(jìn)行登記；4.10 作廢文件新版發(fā)布后，辦公室應(yīng)及時(shí)收回作廢的文件注銷。經(jīng)質(zhì)檢部審核，填寫(xiě)文件銷毀申請(qǐng)表，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，予以處置。防止作廢文件非預(yù)期使用。若需保存參考使用，應(yīng)加蓋“作廢”章。以防與新版文件混淆。5、文件編號(hào)5.1質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件代號(hào)（取漢語(yǔ)拼音第一個(gè)字母）5.1.1 “*”為本公司代號(hào)（“*”的漢語(yǔ)拼音字頭）5.1.2 “SC”為質(zhì)量保證手冊(cè)代號(hào)（“手冊(cè)

27、”的漢語(yǔ)拼音字頭）5.1.3 “CX”為程序文件代號(hào)（“程序”的漢語(yǔ)拼音字頭） 5.1.4 “ZY”為作業(yè)文件代號(hào)（“作業(yè)”的漢語(yǔ)拼音字頭） 5.1.5 “JL”為質(zhì)量記錄代號(hào)（“記錄”的漢語(yǔ)拼音字頭） 如：*/GS-SC-2013/A 表示：*電梯有限公司/公司文件-質(zhì)量保證手冊(cè)-2013年A版。如：*/GS-CX-5 表示：*電梯有限公司/公司文件-程序文件-第5個(gè)文件5.2作業(yè)文件 公司代號(hào)/文件屬性代號(hào)文件流水號(hào)年號(hào)文件代號(hào)表示文件屬性：公司 - GS 技術(shù)部JS 辦公室BG 供應(yīng)部GY 質(zhì)檢部ZJ 業(yè)務(wù)部XS 工程部GC 如：*/BG-2013-01表示：*電梯有限公司/辦公室-第一

28、個(gè)文件-2013年發(fā)布 5.3 質(zhì)量記錄公司代號(hào)/文件屬性代號(hào)文件流水號(hào)序號(hào)如：*/*/ZJ-03-01表示：*電梯有限公司/質(zhì)檢部在程序文件中第3章節(jié)文件和記錄控制中使用的第一個(gè)質(zhì)量記錄。 6、文件受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量保證體系密切相關(guān)及公司熟悉工藝的內(nèi)部文件均屬“受控”文件；其余為“非受控”。7、 外來(lái)文件的控制 7.1 外來(lái)文件，包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、國(guó)際、國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、主管部門行文等，統(tǒng)一歸口由辦公室管理。由辦公室確定發(fā)放范圍，對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，用：*/外-XX、標(biāo)識(shí)、登記發(fā)放，并隨時(shí)掌握外界信息進(jìn)行跟蹤識(shí)別，以確保外來(lái)文件版本的實(shí)用性和可操作

29、性。7.2 外來(lái)文標(biāo)識(shí)含意：*/外-XX表示-*電梯有限公司/外來(lái)文-第XX號(hào)；8、文件保管方式、保管設(shè)施、保存期限8.1 保管方式8.1.1 公司資料室保管公司級(jí)檔案資料； 8.1.2 部門負(fù)責(zé)保管本部門及公司部門間遞交的一般檔案資料8.2 保管設(shè)施 8.2.1 文件袋； 8.2.2 文件盒； 8.2.3 文件柜； 8.3 保存期限 8.3.1 董事會(huì)會(huì)議記錄、公司頒發(fā)的文件、機(jī)構(gòu)變更和啟用公章、房地產(chǎn)契約、綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析、勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)報(bào)表，保存期限：永久 8.3.2 工作計(jì)劃、總結(jié)（公司）、會(huì)議記錄 保存期限：永久 8.3.3 經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議、原材料清查、盤點(diǎn)、盈虧明細(xì)表、供方評(píng)價(jià)

30、計(jì)劃、供方質(zhì)量審核計(jì)劃、產(chǎn)品銷售服務(wù)和用戶服務(wù)的有關(guān)材料 保存期限：10年 8.4 文件的保管 需要?dú)w檔的文件，由公司資料室按文檔記錄管理程序，進(jìn)行分類、編寫(xiě)目錄、歸檔。 8.5 文件的作廢與銷毀 8.5.1 所有失效或作廢文件由原擬制部門負(fù)責(zé)收回； 8.5.2 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)不準(zhǔn)保留“作廢”文件。其余留用的作廢文件，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由文件管理人員加蓋“作廢”印章后方可保存參考。作廢文件的原稿上加蓋“作廢”印章，保存于發(fā)放部門，不作銷毀, 8.5.3 其余副本作廢文件，由發(fā)放部門填寫(xiě)文件作廢申請(qǐng)單，經(jīng)由原文件批準(zhǔn)部門批準(zhǔn)后，作統(tǒng)一銷毀處理。 9.相關(guān)文件： 9.1質(zhì)量記錄控制程序 10.

31、 質(zhì)量保證體系運(yùn)行記錄表（單）：10.1*/BG-03-01文件送審表10.2*/BG-03-02文件發(fā)放、回收記錄表10.3*/BG-03-03文件借閱、復(fù)制登記表10.4*/BG-03-04文件銷毀申請(qǐng)表10.5*/BG-03-05文件更改申請(qǐng)表10.6*/BG-03-07文件資料（合同）交接登記表10.7*/BG-03-08文件傳閱單10.8*/BG-03-09質(zhì)量目標(biāo)分解及考核統(tǒng)計(jì)表10.9*/BG-03-10文件資料檔案歸擋登記表10.10*/BG-03-10勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄10.11*/GC-12-06設(shè)計(jì)、施工方案變更通知單*電梯有限公司文件編號(hào)：*-CX/2014版 本 號(hào)

32、A/0編制部門質(zhì)檢部文件號(hào)及主題*-CX/2014-02質(zhì)量記錄控制程序?qū)?核批 準(zhǔn)質(zhì)量記錄控制程序 1、目的 11 本程序的目的是規(guī)定如何對(duì)我公司記錄進(jìn)行有效的控制，以證明質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和工程質(zhì)量符合規(guī)定要求，為糾正措施和預(yù)防措施提供證據(jù)，便于追溯。 12 本程序應(yīng)用于公司內(nèi)所有與質(zhì)量保證體系運(yùn)行和工程的安裝、改造、維修有關(guān)的記錄控制，包括分包工程有關(guān)的記錄的控制。 2、范圍 2.1本程序規(guī)定了記錄控制的職責(zé)、工作程序和相關(guān)記錄。 2.2本程序適用于本公司記錄控制。 2.3適用于具有證明產(chǎn)品過(guò)程和質(zhì)量保證體系與要求的符合性及證明質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的記錄。 3、職責(zé) 31 總經(jīng)理負(fù)責(zé)記

33、錄控制的領(lǐng)導(dǎo)工作。 32 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢查各部門的質(zhì)量記錄管理。 33 技術(shù)部資料室負(fù)責(zé)保管和處置超過(guò)一年的質(zhì)量記錄。 34 公司各職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系運(yùn)行中，本部門的質(zhì)量記錄填寫(xiě)、整理、保管。35 工程部質(zhì)量保證體系運(yùn)行中記錄和工程安裝、大修改造、維修中記錄的填寫(xiě)、整理、管理。36 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制。 4、程序 41各部門負(fù)責(zé)填寫(xiě)、收集、整理、保存，存檔本部門的質(zhì)量記錄。42質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件和記錄控制程序執(zhí)行。 43 質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如有筆誤（或打印錯(cuò)誤）加蓋校正章，并將正確內(nèi)容寫(xiě)在旁邊。填完后填報(bào)人簽上名字和日期，妥善保管。 44 各部門配

34、專人保管質(zhì)量記錄，將記錄名稱填入質(zhì)量記錄清單設(shè)置專用柜儲(chǔ)存，保護(hù)記錄，儲(chǔ)存場(chǎng)所必須整潔、通風(fēng)、消防實(shí)施完備。滿一年后將記錄移交給公司資料室保存。如業(yè)務(wù)需要，可由主管部門繼續(xù)保存。 45 公司技術(shù)部資料室應(yīng)填寫(xiě)所保存記錄的質(zhì)量記錄清單，分類存放，妥善保管，便于檢索，凡需借閱、復(fù)制記錄，填寫(xiě)文件借閱、復(fù)制記錄表，履行相關(guān)手續(xù)。 46 超出保存期限的記錄，經(jīng)質(zhì)檢部審核，填報(bào)文件銷毀申請(qǐng)表，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，由公司資料室實(shí)施處置。4.7記錄表格的控制 （1）各部門應(yīng)建立并保持記錄,以提供符合產(chǎn)品要求格質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù),記錄的表格由各過(guò)程的歸口部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì),并連同所隸屬的文件同時(shí)審批,報(bào)辦公室備案

35、。表格的變更需按文件更改控制執(zhí)行。 （2）各過(guò)程歸口部門列出本部門控制的記錄清單報(bào)辦公室。 （3）辦公室編制公司記錄清單,予以編碼。 （4）記錄的標(biāo)識(shí) 1）記錄由辦公室統(tǒng)一編碼 2）編碼的標(biāo)識(shí)方法 DK/GC-4-XX 表示-*電梯有限公司/工程部-第4個(gè)程序文件-第XX個(gè)記錄。4.8部門代號(hào) 辦公室:BG 供應(yīng)部:GY 業(yè)務(wù)部：XS 技術(shù)部:JS 工程部:GC4.9記錄的貯存、保護(hù)、檢索 （1）各部門指定人員定期對(duì)本部門發(fā)生的記錄分類、收集并以日期順序(適當(dāng)時(shí))整理好,適當(dāng)時(shí)應(yīng)裝訂并編目、貯存地適宜的環(huán)境,自行保護(hù)。記錄保持清潔、清晰、完整、易于識(shí)別。 （2） 記錄的保管應(yīng)按時(shí)間、類別分別存

36、放并制定記錄歸檔、檢索明細(xì)表,以便于存取和檢索。 （3） 記錄的保存期限 公司一般工程資料自檔案完全歸檔之日起，保存期為4年。連續(xù)有效用戶的檔案資料保存期從合同終止止之日起保存期為4年； （4） 文員應(yīng)對(duì)公司工程檔案進(jìn)行編號(hào)，建立檔案檢索表，以提高工作效率；4.10 有效版本的規(guī)定 質(zhì)檢部應(yīng)保證公司各質(zhì)量保證體系實(shí)施部門，在所有施工和使用場(chǎng)所所使用的文件和受控記錄表格為有效版本。4.11記錄的銷毀 超過(guò)保存期的記錄應(yīng)報(bào)公司辦公室備案,統(tǒng)一銷毀。 5、質(zhì)量記錄分類 51 記錄分為質(zhì)量保證體系運(yùn)行記錄、工程記錄和其他與質(zhì)量有關(guān)的記錄。 52 記錄控制范圍 521 質(zhì)量保證體系運(yùn)行記錄包括： 實(shí)施質(zhì)

37、量保證體系運(yùn)行中的各項(xiàng)記錄和報(bào)告； 各種與質(zhì)量保證體系運(yùn)行有關(guān)的會(huì)議記錄； 各種與質(zhì)量保證體系運(yùn)行有關(guān)的檢查記錄和資質(zhì)證書(shū)； 記錄分類質(zhì)保體系運(yùn)行記錄工程記錄； 其他相關(guān)記錄供貨方相關(guān)質(zhì)量記錄承包方相關(guān)質(zhì)量記錄； 企業(yè)規(guī)模產(chǎn)品信譽(yù)質(zhì)量跟蹤企業(yè)規(guī)模工程質(zhì)量信譽(yù)以往業(yè)績(jī)完成工程的質(zhì)量記錄； 有關(guān)顧客的記錄回訪記錄市場(chǎng)分析記錄、調(diào)查記錄投訴及處理記錄； 返修施工日志施工設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)施工設(shè)備修理施工報(bào)表有關(guān)統(tǒng)計(jì)表質(zhì)量記錄； 過(guò)程檢驗(yàn)試驗(yàn)、檢驗(yàn)報(bào)告原材料合格證有關(guān)會(huì)議記錄； 工程質(zhì)量的評(píng)定、驗(yàn)收簽證工程質(zhì)量的鑒定、確認(rèn)報(bào)告檢查記錄。 522 工程記錄包括： 施工記錄（包括施工過(guò)程中的返工、返修記錄，施

38、工日志、機(jī)械施工設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)的保養(yǎng)及檢查記錄和機(jī)械施工設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)表等）和施工報(bào)表； 各種與質(zhì)量相關(guān)的鑒定、確認(rèn)報(bào)告； 各種檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告和合格證； 各種與工程質(zhì)量有關(guān)的會(huì)議記錄； 分部工程、單位工程、擴(kuò)大單位工程和工程項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)定表和簽證書(shū)。 523 其他與質(zhì)量有關(guān)的記錄 分包工程質(zhì)量有關(guān)的各種記錄； 其他與質(zhì)量有關(guān)的記錄。 53 記錄的形式531 記錄應(yīng)是行業(yè)要求通行的媒體形式，如書(shū)面形式、電子文件、磁盤、照片等，但主要以書(shū)面形式為主，表格由各主管部門根據(jù)合同、標(biāo)準(zhǔn)、用途自行設(shè)計(jì)或采用指定的表格，每季末將新表格名稱按主要質(zhì)量記錄匯總表上報(bào)局質(zhì)量管理辦公室備案。6、引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 6.3

39、.1 TSG Z0004-2007特種設(shè)備質(zhì)量管理體系 要求 6.3.2 *-CX/2014質(zhì)量保證手冊(cè) 7、術(shù)語(yǔ) 本程序采用GB/T 7024-2008電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)。記錄:闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。 6、相關(guān)文件 61 文件和記錄控制程序 7、質(zhì)量保證體系運(yùn)行記錄表（單）：7.1*/ZJ-03-01質(zhì)量記錄清單7.2*/BG-03-03文件借閱、復(fù)制登記表7.3*/BG-03-04文件銷毀申請(qǐng)表 *電梯有限公司文件編號(hào)：*-CX/2014版 本 號(hào)A/0編制部門辦公室文件號(hào)及主題*-CX/2014-03特種設(shè)備許可制度控制程序?qū)?核批 準(zhǔn)特種設(shè)備

40、許可控制程序 1.目的加強(qiáng)特種設(shè)備的許可制度的貫徹執(zhí)行，防止和減少事故，保障人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 2. 范圍 適用于本公司特種設(shè)備安裝、改造、維修施工過(guò)程中執(zhí)行特種設(shè)備的安全監(jiān)察相關(guān)規(guī)定的控制。 3. 職責(zé)3.1 由董事長(zhǎng)召開(kāi)管理人員會(huì)議，將有關(guān)文件進(jìn)行宣傳貫徹。3.1.1公司辦公室負(fù)責(zé)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求編制本文件及進(jìn)行本文件的培訓(xùn)負(fù)責(zé)相關(guān)規(guī)章制度的制訂和完善，并負(fù)責(zé)收集、保存國(guó)家及市主管部門的有關(guān)法律法規(guī)并存檔，負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品安裝、改造、維修許可證（以下簡(jiǎn)稱為“許可證”）進(jìn)行日常管理（使用、保管、換證等）工作。3.1.2總經(jīng)理根據(jù)文件內(nèi)容具體做好實(shí)施工作。公司建立

41、健全電梯安裝、維修、改造的安全管理制度及崗位職責(zé)。 3.2 公司按本文件的規(guī)定和要求組織對(duì)本公司產(chǎn)品進(jìn)行安裝、維修、改造。3.3 公司的特種設(shè)備的安裝、改造、維修應(yīng)取證后方可進(jìn)行。公司應(yīng)確保特種設(shè)備安裝、改造、維修工作所必須資源的提供，并符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定（申報(bào)級(jí)別）的基本條件和要求。4工作程序 4. 1許可證的使用、保管、換證的管理應(yīng)符合國(guó)質(zhì)檢鍋2003251號(hào)文的規(guī)定和要求。建立并接受質(zhì)量監(jiān)督部門安全質(zhì)量監(jiān)督相應(yīng)管理制度。 4.1.1本公司接受特種設(shè)備的安全監(jiān)察管理部門的依法進(jìn)行特種設(shè)備的安全監(jiān)察。 4.1.2本公司按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例及國(guó)家、省、市特種設(shè)備的安全監(jiān)察管理部門制定的安全技

42、術(shù)規(guī)范的要求進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)。 4.1.3公司從事產(chǎn)品安裝、改造、維修活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)務(wù)院特種設(shè)備安全監(jiān)察管理部門認(rèn)可并取得相應(yīng)證書(shū)，即特種設(shè)備安裝改造維修許可證（以下簡(jiǎn)稱“許可證”）。 4.1.3.1. 公司從事產(chǎn)品安裝、改造、維修活動(dòng)時(shí)必須符合特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求的要求： a、安裝、改造、維修專業(yè)技術(shù)人員、作業(yè)人員的配置要求； b、安裝、改造、維修施工施工設(shè)備要求；（含公司房、場(chǎng)地面積的要求） c、安裝、改造、維修施工檢測(cè)施工設(shè)備的要求； d、有健全的質(zhì)量管理和安全責(zé)任制度。 4.2特種設(shè)備的許可證的管理 4.2.1公司對(duì)許可證進(jìn)行有效地管理4.2.2為保證公司的許可證

43、管理使用有序、規(guī)范，許可證由公司辦公室統(tǒng)一進(jìn)行保管及使用后的登記。 4.2.3所有使用的許可證均只提供復(fù)印件,原件僅限于提供進(jìn)行查驗(yàn)之用。所提供許可證的復(fù)印件均須蓋上公司紅色印章方有效。 a. 許可證不得涂改、偽造； b. 許可證不得轉(zhuǎn)讓； c. 許可證不得轉(zhuǎn)借或出賣。 4.2.4換證申請(qǐng)； 4.2.4.1公司許可證換證由辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 4.2.4.2許可證的換證由辦公室按特種設(shè)備安全監(jiān)察條例中相關(guān)要求組織實(shí)施。應(yīng)提前半年向相關(guān)部門提出申請(qǐng),公司應(yīng)按照文件要求做好換證的準(zhǔn)備工作。 4.2.4.3換證申請(qǐng)時(shí)應(yīng)提供以下文件： a. 法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 b. 換證申請(qǐng)書(shū)；質(zhì)量保證手冊(cè)； c.

44、取證以來(lái)的業(yè)績(jī)、工作總結(jié)、質(zhì)量、安全事故處理記錄、原許可證復(fù)印件； d.換發(fā)新許可證后,過(guò)期的許可證應(yīng)作廢失效. 4.3特種設(shè)備標(biāo)識(shí)、編號(hào)和有效期控制 4.3.1特種設(shè)備標(biāo)識(shí)、編號(hào) a. 特種設(shè)備標(biāo)識(shí)；本公司安裝、改造、維修產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)應(yīng)有唯一性的標(biāo)識(shí)。 b. 標(biāo)識(shí)編號(hào)：由公司代號(hào)-年份-月份-產(chǎn)品序號(hào)組成 c. 應(yīng)標(biāo)注部件的分順序號(hào)。 4.3.2許可證有效期的控制 許可證的使用必須在有效期內(nèi)，許可證有效期為發(fā)證之日起四年，有效期滿前6個(gè)月須提出換證申請(qǐng)。有效期過(guò)后許可證視為無(wú)效，一律不準(zhǔn)使用。 4.4 對(duì)售出產(chǎn)品的主要安全裝置的出公司編號(hào)應(yīng)記錄入檔案中，并保存。 4.5對(duì)許可證的使用、保管、換

45、證的管理應(yīng)符合“國(guó)質(zhì)檢鍋2003251號(hào)文”的規(guī)定和要求。 4.6 當(dāng)已交付產(chǎn)品在使用中發(fā)生事故，應(yīng)如實(shí)向原有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門和特種設(shè)備安全監(jiān)督管理有關(guān)部門報(bào)告，并配合事故調(diào)查，分析和處理。5. 關(guān)于重慶市電梯行業(yè)“五項(xiàng)制度”執(zhí)行要求按照協(xié)會(huì)對(duì)全市電梯維保單位“五項(xiàng)制度”執(zhí)行要求，公司開(kāi)展了“五項(xiàng)制度”宣貫實(shí)施。五項(xiàng)制度包括電梯維保行業(yè)自律公約、電梯維護(hù)保養(yǎng)工作記錄、電梯檔案管理辦法、電梯日常維護(hù)保養(yǎng)合同范本、電梯日常維保指導(dǎo)價(jià)格暫行辦法。安排各維保站、維保點(diǎn)依據(jù)協(xié)會(huì)“五項(xiàng)制度”提供的電梯維護(hù)保養(yǎng)工作記錄重慶市電梯日常維護(hù)保養(yǎng)合同范本對(duì)維護(hù)保養(yǎng)工作記錄和維保合同進(jìn)行了修訂并吐故納新。

46、嚴(yán)格執(zhí)行電梯使用管理與維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則（TSG T5001-2009），維護(hù)保養(yǎng)工作按照計(jì)劃每15日內(nèi)不少于一次維保，二人為一維保小組互相配合作業(yè)，認(rèn)真填寫(xiě)半月保養(yǎng)、季度保養(yǎng)、半年保養(yǎng)、年度保養(yǎng)等）的電梯維保記錄等，定期對(duì)維保人員進(jìn)行技能培訓(xùn)及安全知識(shí)培訓(xùn)和電梯應(yīng)急救援預(yù)案演習(xí)，建立完善“一梯一檔”的電梯檔案制度，保證資料完整性、詳實(shí)性、準(zhǔn)確性。與客戶對(duì)話交流，訂單以電梯日常維保指導(dǎo)價(jià)格暫行辦法為準(zhǔn)繩，并承諾服務(wù)、規(guī)范維保，在合同內(nèi)提供配件清單價(jià)格表。開(kāi)始“五項(xiàng)制度”執(zhí)行情況自查，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。堅(jiān)決杜絕其他單位或個(gè)人以掛靠本單位的名義從事電梯維保業(yè)務(wù)。公司始終遵循公開(kāi)、公平、誠(chéng)實(shí)、守信和正當(dāng)

47、競(jìng)爭(zhēng)的原則，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和重慶市的有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)要求，自覺(jué)遵守市場(chǎng)規(guī)則，維護(hù)行業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)秩序。自覺(jué)遵守國(guó)家有關(guān)電梯維保服務(wù)管理的規(guī)定，自覺(jué)履行維保服務(wù)的自律義務(wù)，力爭(zhēng)為維護(hù)電梯維保服務(wù)市場(chǎng)秩序和構(gòu)建和諧社區(qū)貢獻(xiàn)我們的力量。6.相關(guān)文件 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 國(guó)務(wù)院第549號(hào)令機(jī)電類特種設(shè)備安裝、改造、維修許可規(guī)則 國(guó)質(zhì)檢鍋2003251號(hào)特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求 TSG Z0004-20077. 質(zhì)量保證體系運(yùn)行記錄表（單）：文件執(zhí)行中所形成的相應(yīng)記錄。*電梯有限公司文件編號(hào)：*-CX/2014版 本 號(hào)A/0編制部門辦公室文件號(hào)及主題*-CX/2014-04安全監(jiān)

48、察法律法規(guī)控制程序?qū)?核批 準(zhǔn)安全監(jiān)察法律法規(guī)控制程序 1. 目的 電梯產(chǎn)品是屬于機(jī)電類特種設(shè)備，為了有效貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)“特種設(shè)備安全監(jiān)察條例”保持電梯的安全運(yùn)行，并使電梯的安裝、改造、維修符合“條例”的規(guī)定要求。接受特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門制定并公布的安全技術(shù)規(guī)范的要求進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)的監(jiān)察。 2. 適用的范圍 適用于本公司安裝、改造、維修的全過(guò)程3. 相關(guān)文件 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 國(guó)務(wù)院第549號(hào)令機(jī)電類特種設(shè)備安裝、改造、維修許可規(guī)則 國(guó)質(zhì)檢鍋2003251號(hào)重慶市特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 重慶市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)公告200823號(hào)特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定 (13號(hào)令)法律法規(guī)和其

49、他要求控制程序 4. 職責(zé) 4.1 公司辦公室是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他公開(kāi)要求的收集、確認(rèn)、統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放和歸檔，并與特種設(shè)備安全監(jiān)察部門經(jīng)常保持聯(lián)系，以便了解最新信息。 4.2 工程部、其他部門具體實(shí)施接受特種設(shè)備安全監(jiān)察工作。 5. 工作程序 5.1.1 董事長(zhǎng)是貫徹國(guó)家及主管部門關(guān)于特種設(shè)備安全監(jiān)察法律、行規(guī)的第一責(zé)任人，并對(duì)特種設(shè)備的安全全面負(fù)責(zé)。5.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)國(guó)家及市主管部門關(guān)于特種設(shè)備安全監(jiān)察法律法規(guī)的實(shí)施工作。5.1.3辦公室負(fù)責(zé)收集、保存國(guó)家及市主管部門的有關(guān)法律法規(guī)并存檔，組織學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)。5.1.4其它各職能部門在各自的工作中均應(yīng)符合國(guó)家及市主管

50、部門關(guān)于特種設(shè)備安全監(jiān)察法律、法規(guī)的要求。 5.2 工程部和其他部門提供以下信息 5.2.1確認(rèn)無(wú)超許可范圍進(jìn)行安裝、改造、維修和銷售的行為 5.2.2自覺(jué)遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的情況5.2.3辦公室牽頭組織檢查有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，并向總經(jīng)理報(bào)告檢查情況，執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序的有關(guān)規(guī)定。如果問(wèn)題嚴(yán)重，總經(jīng)理應(yīng)向最高管理者報(bào)告，并采取必要的糾正措施。 6. 文件作廢 國(guó)家對(duì)法律法規(guī)性文件發(fā)布新版本后，辦公室應(yīng)及時(shí)收回以前的舊版本文件并進(jìn)行注銷，經(jīng)質(zhì)檢部考核，填寫(xiě)文件銷毀申請(qǐng)表報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，予以處理，若需保存參考使用，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止與新版本文件混淆。 7. 質(zhì)量保證質(zhì)量保證體系運(yùn)行記錄表（單）：7.2*/BG-03-02文件發(fā)放、回收記錄7.3*/BG-03-04文件銷毀申請(qǐng)表 *電梯有限公司文件編號(hào)：*-CX/2014版 本 號(hào)A/0編制部門質(zhì)檢部文件號(hào)及主題*-CX/2014-05管理評(píng)審控制程序?qū)?核批 準(zhǔn)管理評(píng)審控制程序 1、目的