房地產(chǎn)集團招采部制度職責及表單匯編

1、房地產(chǎn)集團招采部制度職責及表單匯編招投標管理制度第一章總則第一條 為了實現(xiàn)對招投標活動的規(guī)范管理，特制定本辦法。第二條 公司項目開發(fā)建設過程中合同金額超過萬元以上的勘察、規(guī)劃、設計、施工、監(jiān)理、物業(yè)等合作單位的選擇以及重要設備、材料等的均采用招投標管理。第三條 堅持“公開、公平、公正”的市場競爭原則。即公司的領(lǐng)導和員工均可以 在規(guī)定期限內(nèi)推薦投標單位，所有被推薦的投標單位必須進行資格預審，沒有通過資格 預審的單位不具備投標資格。入圍的投標單位一經(jīng)確定不得隨意變更。第四條保密原則，即對于招標的各種相關(guān)信息必須保密。第二章組織與職責第五條招采部職責（一）負責制訂和修改招標管理辦法及流程；（二）負責

2、組建招標小組；（三）負責組織制作投標單位資格預審文件、招標文件及標底；（四）負責招標活動的對外聯(lián)絡，如發(fā)布招標公告、與政府的招標管理部門聯(lián)絡辦 理有關(guān)手續(xù)等；（五）組織合同談判，編制合同文本，組織簽訂合同。第六條 設計、勘察、工程、監(jiān)理單位、材料設備供應招標的主管業(yè)務部門是招采 部。（一）負責提出擬招標項目的計劃，并提出擬招標項目的名稱、范圍、條件、時間 及技術(shù)指標；（二）參與制作投標單位資格預審文件、招標文件，負責制作其中的相關(guān)條款；（三）負責組織對投標單位的考察、踏勘答疑、編制答疑補充文件；第七條 招標小組作為招標活動的決策支持機構(gòu)，負責監(jiān)督招標程序的執(zhí)行。（一）負責審查資格預審文件；（二

3、）負責進行投標登記、發(fā)放招標文件、接受投標書；（三）負責對投標單位進行資格預審，提交資格評審報告；（四）負責審查招標文件、答疑補充文件和標底；（五）主持開標并監(jiān)督公開開標過程。第八條 評標專家組負責評標，提交評標報告。招標小組和評標專家組名單由項目 副總及集團管理層研究決定。第三章招標程序第九條 編制招標計劃：招采部在項目建設總體計劃中明確該項目的招標計劃，包 括招標項目、招標形式、招標范圍、招標時間等，并按照招標計劃嚴格執(zhí)行，保證各項 招標工作順利開展。第十條 進行資格預審：招采部組織相關(guān)部門， 根據(jù)招標項目的性質(zhì)、 特點和要求， 編制資格預審文件，明確資格預審的條件和方法。（一）預審文件提

4、供；1. 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書；2. 企業(yè)簡歷；3. 提供的產(chǎn)品及服務狀況；4. 自有資金及財務狀況；5. 全員職工人數(shù)，包括技術(shù)人員、技術(shù)工人數(shù)量及平均技術(shù)等級等；6. 企業(yè)自有主要施工機械設備一覽表；7. 近三年承建的主要工程及其質(zhì)量情況；8. 現(xiàn)有主要施工任務，包括在建和尚未開工工程一覽表；9. 合同履約情況等。資格預審文件擬訂后，報送招標小組審批，審批通過后的資格預審文件作為選擇 投標人的依據(jù)。（二）發(fā)放資格預審文件及公告； 由招采部負責對外發(fā)布資格預審文件及公告， 各潛在投標單位統(tǒng)一到招標小組 注冊登記，領(lǐng)取資格預審文件，并按文件要求準備各種資料、證書。（三）接收意向投標單位遞交的

5、預審資料；由招標小組統(tǒng)一接受各投標單位遞交的預審資料、證書和文件，審查預審資料 的完備性和有效性是否達到預審文件的要求，并對各類資料進行分類整理。該 項工作在兩周內(nèi)完成。招標小組成員必須簽訂保密協(xié)議，對標底和投標人的信 息嚴格保密，如泄露則扣罰責任人當月固定工資 200-500 元。與招標相關(guān)的機 密文件，需要打印、復印或裝訂時，必須由招標小組親自處理。（四）確定投標的入圍單位； 招標小組依據(jù)各投標單位的預審資料進行資格評審， 一周內(nèi)完成編寫資格預審 報告工作。逾期一天，扣罰責任人 100 元的當月固定工資。招標小組將資格預 審報告提交項目副總， 由項目副總在兩個工作日內(nèi)確定 3-5 家以上投

6、標入圍單 位。如果需要進一步考察投標單位，則由招采部組織招標小組對投標單位進行 考察。招標小組在一周內(nèi)完成考察，并向公司提交考察報告。每逾期一天，扣 罰責任人 100 元的當月固定工資。第十一條 發(fā)標（一）制作招標文件； 根據(jù)招標文件制作的難度及專業(yè)性要求，招采部可以申請委托市場上的專業(yè)公司制 作，也可以依靠公司的自己力量組織編制招標文件，各相關(guān)業(yè)務部門參與制 作其中的專業(yè)性條款。招標文件一般由下列部分組成（根據(jù)招標項目，可以 增刪內(nèi)容）：1. 招標書，包括工程名稱、地址、招標項目、占地范圍、建筑面積和技術(shù)要求、 質(zhì)量標準以及現(xiàn)場條件、 招標方式、要求開工和竣工時間、 對投標企業(yè)的資質(zhì)等級要求

7、、 投標截止日期和地點、開標日期和地點等；2. 投標人須知：包括評標方法和標準、編制投標文件的要求、對招標文件的說明 及對投標者和投標文件基本要求，評標、定標的基本原則等內(nèi)容；3. 合同主要條款及協(xié)議書， 應依據(jù)經(jīng)濟合同法，包括價格及付款方式、交貨條件、 質(zhì)量驗收標準以及違約罰款等內(nèi)容，條款要詳細、嚴謹，防止以后發(fā)生糾紛；4. 投標人的資格和資信證明、投標保函及附件、履約擔保證件、授權(quán)委托書的格 式和說明；5. 投標價格要求及其計算方法；6. 技術(shù)條款：包括招標項目范圍、性質(zhì)、規(guī)模、數(shù)量、標準和主要技術(shù)要求及交貨或者提供服務時間；7. 圖紙或者其他應當提供的資料；8. 由銀行出具的建設資金證明

8、和工程款的支付方式及預付款的百分比；9. 主要材料（鋼材、木材、水泥等）與設備的供應方式，加工定貨情況和材料、 設備價差的處理方法；10. 投標、開標、評標、定標等活動的日程安排；11. 其它需要說明的事項。（二）審查、發(fā)放招標文件； 招標小組審查招標文件，上報總經(jīng)理審批后，即可將正式的招標文件發(fā)給各投 標單位。如果要求投標單位遞交投標保函，經(jīng)委會應在驗明投標保函后，才能 發(fā)放招標文件。（三）組織踏勘答疑如投標單位提出有不明事項要求現(xiàn)場踏勘答疑時， 由業(yè)務部門匯總招標單位意 見后，組織現(xiàn)場踏勘答疑。此項工作必須在投標截止日期之兩周前完成。每逾 期一天，扣罰責任人當月固定工資的 5%。答疑時必須

9、通知所有的入圍投標單位參加， 就各投標單位的不明事項做出解答 如有影響到投標結(jié)果的關(guān)鍵事項，必須編制答疑補充文件，報招標小組審查通 過后，下發(fā)給各投標單位作為投標的統(tǒng)一標準。第十二條 制作和管理標底 施工招標（一）根據(jù)標底的重要性及制作的難度， 可以由總裁辦公會委托外部咨詢公司制作， 也可以由預算合同部自己編制。（二）招標小組標底，審查通過的標底作為正式的評標依據(jù)。（三）編制工程標底應遵循下列要求：1. 根據(jù)設計圖紙及有關(guān)資料、招標文件，參照國家規(guī)定的技術(shù)、經(jīng)濟標準定額及 規(guī)范，確定工程量和編制標底；2. 標底價格應由成本、利潤、稅金組成，一般應控制在批準的總概算（或修正概 算）及投資包干的限

10、額內(nèi)；3. 標底價格作為建設單位的期望計劃價，應力求與市場的實際變化吻合，要有利 于競爭和保證工程質(zhì)量；4. 標底價格應考慮人工、 材料、機械臺班等價格變動因素， 還應包括不可預見費、 包干費和措施費等，工程要求優(yōu)良的，還應增加相應費用。（四）標底是公司的重大機密，必須遵循最少人知曉的原則，所有知道標底的人必 須簽字畫押，對標底的保密性負有連帶責任。標底的管理必須嚴密控制，標 底的封存必須經(jīng)招標小組全體成員的現(xiàn)場簽字認可后，鎖入保險柜；標底的 開啟必須經(jīng)招標小組全體成員同意后，才能當眾進行。第十三條 開標（一）接受投標書；招標小組負責接受各投標單位的投標書和樣品，對投標書應該妥善保管，不得 開

11、啟；對樣品應作好標識，送達公開的樣品陳列間保管。同時對投標書的送達 時間進行控制，在招標文件要求提交投標文件的截止時間后送達的投標文件， 應當拒收。否則，扣罰責任人當月 200-500 元的固定工資。（二）投標書主要內(nèi)容；1. 綜合說明；2. 按照工程量清單計算的標價及鋼材、木材、水泥等主要材料用量。投標單位可 依據(jù)統(tǒng)一的工程量計算規(guī)則自主報價；3. 施工方案和選用的主要施工機械；4. 保證工程進度、施工安全的主要技術(shù)組織措施；5. 計劃開工、竣工日期，工程總進度；6. 對合同主要條件的確認。7. 投標書須有單位和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鑒。（三）公開開標。1. 開標應當在招標文

12、件中預先確定好的時間和地點公開進行，由招標小組主持邀 請所有投標人參加。開標時，由投標人或者其推選的代表檢查投標文件的密封情況，經(jīng) 確認無誤后，由工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要 內(nèi)容。2. 招標小組負責制作開標過程記錄，記錄完畢后由評標專家組對該文件進行簽字 確認，并存檔備查。3. 評標專家組參加開標的全過程，可以要求投標人對投標文件中含義不明確的內(nèi) 容作必要的澄清或者說明， 但是澄清或者說明不得超出投標文件的范圍或者改變投標文 件的實質(zhì)性內(nèi)容。4. 評標專家組成員必須簽訂保密協(xié)議 , 對投標文件的評審、中標候選人的推薦及 其它與評標有關(guān)的情況嚴格保密，如泄露則

13、處以 5000 元以上罰款，取消評標資格，并承擔相應的法律責任。第十四條 評標（一）評標的組織保證； 評標由評標專家組負責。公司應當采取必要的措施，保證評標在嚴格保密的情 況下進行。任何單位和個人不得非法干預、影響評標的過程和結(jié)果。否則對責 任人處以 5000 元以上的罰款。（二）評標的方法； 評標可以采用經(jīng)評審的最低投標價法或者綜合評估法以及法律、 法規(guī)允許的其 他評標方法。招標小組不得改變招標文件確定的評標標準和方法。（三）中標人的投標應當符合下列條件之一：1. 能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準；2. 能夠滿足招標文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標價格最低；但是投標價格

14、低于成本的除外。（四）在評標過程中，有下列情形之一的，招標小組可以認定為廢標：1. 投標人的報價明顯低于其他投標報價或者在設有標底時明顯低于標底，投標人 不能合理說明或者不能提供相關(guān)證明材料證明其投標報價不低于其成本的；2. 投標文件未能在實質(zhì)上響應招標文件提出的所有實質(zhì)性要求和條件的；3. 投標人以他人的名義投標、串通投標、以行賄手段謀取中標或者以其他弄虛作 假方式投標的。（五）評標專家組應當按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審 和比較。招標項目設置標底的， 標底作為評標參考。 評標專家組完成評標后， 應于次日當向高層領(lǐng)導提出書面評標報告，詳細列明各投標單位的優(yōu)劣，并 推薦

15、1 至 3 名合格的中標候選人。第十五條 定標（一）由評標小組討論評標專家組提交的評標報告，最終由項目副總及評標專家組 選定中標單位。（二）中標單位確定后，由招采部向中標人發(fā)出中標通知書，同時將中標結(jié)果書面 或電話通知所有未中標的投標人。中標通知書對招標人和中標人具有法律效 力。（三）如果公司收取投標保函，則應在與中標人簽訂合同后 5 個工作日內(nèi)，由招采 部向中標人和未中標的投標人退還投標保函。同時公司向中標單位收取履約 保函。（四）合同談判與簽訂具體參見合同管理辦法 。第十六條 投標單位相互串通投標、同招標小組串通投標 , 或向評標專家組成員行賄 謀取中標的，中標無效。第四章附則第十七條 本

16、辦法由招采部組織制訂并負責解釋。第十八條 本辦法自頒發(fā)之日起實施供應商管理制度第一章總則第一條為規(guī)范供應商管理，提高經(jīng)營合理化水準，特制定本規(guī)章第二條凡本公司之供應商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理第二章組織與職責第三條 辦公用品、設備的供應由公司綜合辦心統(tǒng)一安排管理。第四條地產(chǎn)公司招采部負責工程材料、設備供應商的管理。第三章供應商管理規(guī)定第五條供應商開發(fā)程序如下：（一）供應商資訊收集。（二）供應冏基本資料表填寫。（三）供應商接洽。（四）供應商問卷調(diào)查。（五）樣品鑒定。（六）提出供應商調(diào)查申請。第六條供應商調(diào)查程序如下：（一）組成供應商調(diào)查小組。（二）分別對供應商之價格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理

17、作評核。（三）列入合格供應商名列。第七條 訂購、采購程序如下：（一）請購。（二）詢價。（三）比價。（四）議價。（五）定價。（六）訂購。（七）交貨。（八）驗收。第八條 供應商評鑒程序如下：（一）每月對供應商就品質(zhì)、交期、價格、服務等項目作評鑒。（二）每半年進行一次總評。（三）列出各供應商之評鑒等級。（四）依規(guī)定獎懲。第九條 供應商復查（一）每年對合格供應商進行一次復查。（二）復查流程同供應商調(diào)查。（三）有重大品質(zhì)、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。 第十條 供應商輔導（一）對C等以下之供應商采取必要的輔導。（二）不合格供應商應予除名。（三）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及

18、重新作調(diào)查評核。第十一條 供應商獎勵，對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式：（一）A 等供應商，可優(yōu)先取得交易機會。（二）A 等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短帳期。（三）A 等供應商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。（四）對價格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎 勵。（五）A、B C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。（六）A 等供應商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。 第十二條 懲處方式（一）凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。（二）C 等、 D 等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。（三）E 等供應商即予停止交易。（四）D等供應商三

19、個月內(nèi)未能達到 C等以上供應商之標準，視同E等供應商, 予以停止交易。（五）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調(diào)查評核，并 采用逐步加量之方式交易。（六）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。第四章附則第十三條本制度由公司招采部門負責解釋。第十四條 本制度自頒發(fā)之日起實施。設備采購流程說明流程名稱：設備米購流程 責任部門：招采部流程 步驟流程步驟內(nèi)容描述責任部門/人重要輸入重要輸出相關(guān)表單1工程部或需求部門根據(jù)圖紙?zhí)岢鲈O 備采購計劃工程部 需求部門設備采購計 劃表甲供材料/設備 米購計劃表2招采經(jīng)理進行復核整理招采經(jīng)理3預算部核量預算部設備采購計 劃表審核意見甲供材料/設備

20、米購計劃表4設計部確認或補充技術(shù)要求設計部設備采購計 劃表審核意見甲供材料/設備 米購計劃表5招采經(jīng)理進行歸整招采經(jīng)理設備采購計 劃表甲供材料/設備 米購計劃表6公司審批采購計劃，通過則繼續(xù)進 行下一環(huán)節(jié)，不通過則退回工程部公司分管領(lǐng) 導設備采購計 劃表審批意見甲供材料/設備 米購計劃表7招采部收單，招采經(jīng)理判斷是否招 標，需要招標的進入招標流程（招標 后進行合同會簽流程），不需要招標 的通過后由招采部進行核價并組織 選型會審招采部、招采 經(jīng)理甲供材料/設 備采購計劃 表核價、設備選 型會簽表收單登記表、材 料/設備核價表（核價明細 表）、詢/報價 單、設備選型會 簽表8招采經(jīng)理、設計部、工程

21、部（需求 部門）、預算部分別對設備選型進行 審核，在設備選型會簽單上簽字， 如果不通過則退回招米部重新選型招采經(jīng)理、工 程部、設計部 預算部設備選型會 簽單及核價 資料設備選型會 簽單審核意 見材料/設備核價 表（核價明細 表）、詢/報價 單、設備選型會 簽表9選型會簽通過的提交公司分管領(lǐng)導 審批核價表分管領(lǐng)導設備選型會 簽單及核價 資料核價表審批 及意見材料/設備核價 表（核價明細 表）、詢/報價 單、設備選型會 簽表10招采部簽訂購銷合同訂貨招采部核價表審批 及意見產(chǎn)品購銷合 同產(chǎn)品購銷合同11招采部跟蹤回貨，招采部，工程部共 同組織三方驗收招采部、工程部產(chǎn)品購銷合 同甲供材料/設 備收貨

22、單甲供材料/設備 收貨單12設備含安裝、需結(jié)算的由工程部辦 理；設備不含安裝或不需預算結(jié)算 的由招采部辦理招采部/工程 部甲供材料/設 備收貨單 產(chǎn)品購銷合同付款單甲供材料/設備 收貨單 付款單13資料存檔招采部附表材料/設備清單項目名稱：NO.:期區(qū)棟號：施工單位：工程部填寫招采部填寫序 號材料/設備名稱數(shù)量單位具體使用部位備注米供方式123456789101112131415簽署欄填制人工程部審核招采部審核預算部審核項目領(lǐng)導審批備注：1、此表請工程部于收到施工圖紙后十天內(nèi)提岀；2、編號由招采部收單時統(tǒng)一編寫。附表二:材料/設備核價表NO:項目名稱:申購說明物資類別:使用部位:申購部門:申購

23、單號:核價 按3000元以上非協(xié)議內(nèi)的比價按 3000元以下（含）非協(xié)議內(nèi)的零 依據(jù) 星價格甲供材料采購/設備采購計劃表原始詢價單或供應商報價單，共 后附份資料其它資料：序序供應商全稱聯(lián)系人聯(lián)系電話采購金額號選定 彳1供應商2合計采購 ¥金額交付 條件其它 說明 具體 采購 明細經(jīng)辦采購員：招采經(jīng)理審核：預算經(jīng)理審核:項目領(lǐng)導審批:附表三:核價明細表No.:申購部門：申購單號：使用部位：序 號產(chǎn)品名稱型號/規(guī)格數(shù)量單位供應商1供應商2供應商3供應商4備注聯(lián)系人/電話聯(lián)系人/電話聯(lián)系人/電話聯(lián)系人/電話單價單價單價單價123456合計金額送貨方式結(jié)算方式交貨周期報價有效期供應商選擇說明

24、：價格計算說明：采購員:審核:附表四:設備選型會簽表項目名稱：申購部門：申購單號：基本信息建 議 供應商使用部門： 核價表號： 產(chǎn)品名稱： 設備配置：見附件主要部件明細表或原始報價單供應商全稱聯(lián)系人 聯(lián)系電話備注招采部經(jīng)辦人：招采部審核/意見：設計部審核/意見：工程部審核/意見：預算部審核/意見：相關(guān)部門審核/意見:附表五:詢價單報位聯(lián)人電話傳真使門詢位詢?nèi)穗娫拏髡嫔晏柈a(chǎn)品名稱型號/規(guī)格數(shù)量 單位 單價 金額 備注45678910合計金額:備注：1、報價說明：有現(xiàn)貨 / 需訂貨期天，報價有效期天;2 、結(jié)算條款：含稅、送貨、卸貨、其他；3 、報價單位簽名或蓋章：，報價日期。甲供材料采購流程說明

25、流程名稱：甲供材料采購流程 責任部門：招采部流程 步驟流程步驟內(nèi)容描述責任部門/ 人重要輸入重要輸出相關(guān)表單1工程部或需求部門根據(jù)圖紙?zhí)釋绮?料采購計劃工程部甲供材料采購計劃表甲供材料/設備 采購計劃表2設計部審核型號規(guī)格，需要時定板設計部甲供材料/設備采購計劃表審核意見、定板甲供材料/設備采購計劃表3預算部審核數(shù)量預算部甲供材料/設備采購計劃表審核意見甲供材料/設備采購計劃表4分管副總對材料采購計劃進行審批， 通過則繼續(xù)進行下一環(huán)節(jié)，不通過則 退回發(fā)起部門分管副總甲供材料/設備采購計劃表審批意見甲供材料/設備采購計劃表5招采部收單，招采經(jīng)理確定是否需要 招標，需要招標的進入招標流程，不 需要

26、招標的由招采部進行核價招采部、招采經(jīng)理審批的甲供材 料/設備采購計 劃表材料/設備核價 表（核價明細 表）、詢價單收單登記表、材 料/設備核價 表、核價明細 表、詢價單6招采經(jīng)理審核核價表，通過后交預算 部審核，通過后交由分管副總審批， 通過的話繼續(xù)下一步，不通過返回招 采部招采經(jīng)理、預算部、分管副總材料/設備核價 表（核價明細 表）、詢價單審批意見材料/設備核價 表（核價明細 表）、詢價單7通過審批時采購人員進行認貨：訂貨 金額超過兩萬的，簽訂購銷合同訂 貨，少于兩萬的，制作訂貨單訂貨， 經(jīng)招采經(jīng)理審核、預算部審核、由分 管副總審批，通過后繼續(xù)下一步，不 通過返回招采部采購人員、招采經(jīng)理、預

27、算部、 分管副總審批的材料/設備核價表產(chǎn)品購銷合同.訂貨單產(chǎn)品購銷合同/訂貨單8按合同和訂單要求付款招采部產(chǎn)品購銷合同/訂貨單付款單產(chǎn)品購銷合同/ 訂貨單、付款單9招采部跟蹤回貨，工程部組織到貨驗 收招采部、工程部產(chǎn)品購銷合同/訂貨單甲供材料/設備收貨單甲供材料/設備 收貨單10招采部辦理結(jié)算招采部甲供材料/設備收貨單產(chǎn)品購銷合同/ 訂貨單、付款 單、甲供材料/ 設備收貨單11資料存檔招采部附表一:甲供材料/設備米購計劃表安裝/施工單位：NO.:項目/使用部位：計劃到貨時間：序號材料/設備名稱口 ilxh 品牌廠家型號/規(guī)格申購數(shù)量單位備注123456簽署欄申購人 或申購單位工程部審核設計部審

28、核 選型和定板預算部審核項目領(lǐng)導審批招采部簽收招標采購備注：1 、所有甲供材料需考慮采購和回貨周期提前申購，為施工單位申購時申購人簽字后還需蓋章，2 、申購時，不同類的材料請分開申購，不要填在一張表上，編號由招采部收單時統(tǒng)一編寫。3 、填寫時，申購人在本頁無法寫明詳細的技術(shù)要求時，請以附件形式提供，在備注欄中注明“見附件”4 、本表格同樣適用于材料補貨，為補貨時，請在備注欄中注明“補貨”字樣，并附上已審批的補貨申請。5 、設計部收單后，針對材料采購計劃審核型號、規(guī)格或定板，針對設備采購計劃確認或補充技術(shù)要求。甲供材料/設備收貨單適用范圍：施工單位安裝且結(jié)算時計主材價格的材料或設備。編號:供應單

29、位：收貨日期：申購單號：使用部位：訂貨單/合同號：送貨單號：序號產(chǎn)品名稱型號/規(guī)格數(shù)量 單位單價/元 金額/元 備注12345678合計金額：驗收確認欄接收單位（章）或部門：經(jīng)辦采購員：現(xiàn)場監(jiān)理確認：接收人/日期：工程部負責人確認：備注：1、本表格用于甲供材料 /設備的到貨驗收，驗收由我司工程部組織。2、本表格適用于由施工單位安裝且結(jié)算時計主材價格的材料和設備的驗收。3、材料/設備驗收完畢后施工單位項目經(jīng)理必須簽收，并加蓋施工單位公章或業(yè)務章。4、驗收完畢后，工程部須跟蹤施工單位岀具相應金額的“材料款收據(jù)”。5、相關(guān)記錄由工程部交回招采部辦理后續(xù)付款手續(xù)。甲供材料補貨流程說明流程名 責任部流程

30、步驟稱：甲供材料補貨流程 門：招采部流程步驟內(nèi)容描述責任部門/ 人重要輸入重要輸出相關(guān)表單1施工單位提出補貨申請（注 明原因）交由工程部審批施工單位審批后的補 貨申請2通過后，工程部提出補貨計 劃工程部審批后的補 貨申請甲供材料/設 備采購計劃 表甲供材料/設備 米購計劃表3預算部審核，通過后交由分 管副總，總經(jīng)理審批，通過后 繼續(xù)下一步，沒有通過返回 工程部預算部、副 總、總經(jīng)理甲供材料/設 備采購計劃 表、審批后的 補貨申請審核意見甲供材料/設備 米購計劃表4招采部按原價進行補貨采購 并跟蹤回貨招采部甲供材料/設 備采購計劃 表、審批后的 補貨申請產(chǎn)品購銷合 同/訂貨單產(chǎn)品購銷合同丿訂貨單

31、5工程部組織到貨驗收工程部產(chǎn)品購銷合 同/訂貨單甲供材料/設 備收貨單產(chǎn)品購銷合同丿訂貨單、甲供 材料/設備收貨 單6招米部進行付款結(jié)算招采部產(chǎn)品購銷合 同（訂貨單）、 甲供材料/設 備收貨單付款單產(chǎn)品購銷合同丿 訂貨單、甲供 材料/設備收貨 單、付款單7資料存檔招采部材料/設備付款流程說明流程名稱：材料/設備付款流程 責任部門：招采部流 程 步 驟流程步驟內(nèi)容描述責任部門重要輸入重要輸出相關(guān)表單1工程部組織到貨驗收，需要安 裝的組織安裝，驗收合格后在 收貨單簽字確認，將收貨單提 交招米部；工程部甲供材料/ 設備收貨單甲供材料/設 備收貨單2含安裝或施工、需要預算結(jié)算 的由工程部辦理付款手續(xù)，

32、其 他由招采部辦理招采部/工程 部訂貨單或合同 副本、發(fā)票/收 據(jù)、收貨單、 安裝驗收資料付款單付款單3招采經(jīng)理審核通過后，預算進 行審核，通過后交由項目副總 進行審批招采經(jīng)理、預 算部、項目副 總訂貨單或合同 副本、發(fā)票/收 據(jù)、收貨單、 付款單、安裝 驗收資料審批付款單4通過后，交由財務部進行復核財務總監(jiān)訂貨單或合同 副本、發(fā)票/收 據(jù)、收貨單、 付款單、安裝 驗收資料復核付款單5財務部復核通過后由總經(jīng)理進 行審批總經(jīng)理訂貨單或合同 副本、發(fā)票/收 據(jù)、收貨單、 付款單、安裝 驗收資料審批付款單6通過后財務部辦理付款，并將 信息反饋招采部，由招采部進 行登記、資料存檔財務部審批的付款單付款

33、付款單流程名稱：乙供材料認價流程 責任部門：招采部流 程 步 驟流程步驟內(nèi)容描述責任部門/人重要輸入重要輸出相關(guān)表單1施工單位提出認價需求施工單位乙供材料認價 單乙供材料認價單2工程部審核，通過后協(xié)調(diào) 公司內(nèi)部組織認價工程部乙供材料認價 單審核意見乙供材料認價單3設計部審核材料選型，需 要時提供相關(guān)意見設計部乙供材料認價 單審批意見乙供材料認價單4預算部審核是否有信息 價，是的話，單據(jù)退回工 程部，否的話，確認是否 為綜合單價認價；綜合單 價的按預算部相關(guān)流程進 行工程施工綜合單價認 價，材料價認價的話，交 由招采部進行材料認價預算部乙供材料認價 單審批意見乙供材料認價單5招采部進行材料認價招

34、采部乙供材料認價 單認價對比表收單登記表、乙 供材料認價單、 認價對比表6認價對比表經(jīng)預算部經(jīng)理 審核、分管副總、總經(jīng)理 審批，通過的話進行下一 步，不通過的話，返回招 采部重新認價預算部、副 總、總經(jīng)理認價對比表審核意見認價對比表7招采部反饋認價結(jié)果給工 程部，工程部下發(fā)認價結(jié) 果給施工單位招采部、工程部認價對比表乙供材料認價 單乙供材料認價單8針對認價結(jié)果，施工單位 同意的，執(zhí)行認價結(jié)果； 有不同意見的書面提出意 見，交由招米部審核施工單位乙供材料認價 單書面意見9招米部審核施工單位提出 的意見，提議改為甲供或 提出價格調(diào)整意見，需要 時征求預算部及相關(guān)領(lǐng)導 的意見施工單位書面意見審核意見

35、10確認價格后招采部分發(fā)； 工程部、預算部、招采部 資料存檔工程部、招采 部、預算部附表乙供材料認價單編號：施工 單 位項目名稱設計單位使用部位建設單位監(jiān)理單位認定價（元）備注施工單位（章）品牌名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量申報單價編制監(jiān)理單位（蓋章）監(jiān)理工程師技術(shù)負責人總監(jiān)代表項目負責人工程部復核 認價內(nèi)容專業(yè)工程師工程部經(jīng)理建設計部復核 材料選型設計師設計部經(jīng)理設單位預算部復核 用量及信息價造價師預算部經(jīng)理招米部 認價 （蓋章）承辦人招采部經(jīng)理項目領(lǐng)導審批說明：1、此單需在執(zhí)行采購前 20天提岀，一式四份，經(jīng)審批提交招采部，編號由招采部收單后統(tǒng)一編 寫；2、施工單位、監(jiān)理單位、認價部門需在相應位置

36、蓋章；3、所有簽字欄位不可以用電腦輸入；4、有關(guān)技術(shù)要求表中不能寫明確時，可附加附件；5、本表格不適用于工程施工中需認綜合單價的。認價對比表施工單位：認價單號：使用部位：序 號品牌名稱型號/規(guī)格數(shù)量單位施工 單位 報價招米部詢價認定價供應商1供應商2供應商3聯(lián)系人聯(lián)系人聯(lián)系人電話電話電話單價單價單價單價單價123456說明所含附件詢/報價單份，圖紙頁，其它：價格說明計算說明認定價=備注簽署欄經(jīng)辦采購員招采經(jīng)理審核預算經(jīng)理審核項目領(lǐng)導審批附表四:乙供材料驗收單本表格適用于由甲方認價、施工單位采購并安裝的材料的進場驗收編號:施工單位：建設單位：報驗人：監(jiān)理單位：報驗日期：進場日期：使用部位：認價單

37、號：序號品牌、名稱型號/規(guī)格數(shù)量單位驗收結(jié)果12356789監(jiān)理驗收意見并簽字（蓋章）：工程部驗收意見并簽字：招米部驗驗收確認欄收意見并 簽字：施工單位確認驗收結(jié)果并簽字（蓋章）：備注：1、本表格適用于由甲方認價、施工單位采購并安裝的材料的進場驗收。2、未經(jīng)甲方驗收施工單位擅自投入使用的材料，驗收時岀現(xiàn)問題的由施工單位負責無條件拆除。3、驗收由工程部組織，現(xiàn)場監(jiān)理和招采部采購員參與，依據(jù)乙供材料認價結(jié)果和設計確定的樣板進 行。4、 施工單位需提前 2天以書面形式（填寫本表格）通知工程部，以便工程部作好相關(guān)的驗收準備。5、材料進場驗收完畢后，現(xiàn)場監(jiān)理、工程部負責人、采購員溝通填寫驗收結(jié)果并簽字確

38、認。6、材料驗收合格后方可進場安裝，驗收不合格的材料不允許進場。7、相關(guān)記錄原件由招采部存檔，工程部、施工單位留復印件。流程名稱：工程合同簽訂流程 責任部門：招采部流 程 步 驟流程步驟內(nèi)容描述責任部門/ 人重要輸入重要輸出相關(guān)表單1由合同承辦部門提出合同簽訂 需求（含補充協(xié)議）提供合同 簽訂計劃表，交由項目副總進 行審批合同承辦部 門合同簽訂計 劃表合同簽訂計劃 表2領(lǐng)導審批后由招采部與合同承 辦部門進行合同編制。使用公 司合同范本，無范本則考慮使 用合作單位合同文本分管副總、招 采部、合同承 辦部合同簽訂計 劃表合同文本合同簽訂計劃 表、收單登記表4編制好的合同由招采部統(tǒng)一編 號，并組織會

39、簽招采部合同文本合同審批會 簽表合同審批會簽 表5合同由招采經(jīng)理審核通過后交 設計部、預算部、工程部進行 審核并注明審核意見（材料和 設備的采購合同由于選型會簽 或是定板時相關(guān)部門已經(jīng)確 認，不需要經(jīng)過設計、預算部 的審核，直接交工程部審）招采經(jīng)理、設 計部、預算 部、工程部合同文本、合 同審批會簽 表審核意見合同審批會簽 表6各部門審核后交由分管副總進 行審批分管副總合同文本、合 同審批會簽 表審批意見合同審批會簽 表7分管副總審批通過后由公司法 務進行復核公司法務合同文本、合 同審批會簽 表合同審批會 簽表合同審批會簽 表8分管副總審批通過后由財務部 進行復核財務部合同文本、合 同審批會簽

40、 表合同審批會 簽表合同審批會簽 表9從第4至第6步，每一次的審 核（審批、復核）不通過時， 返回招采部依據(jù)有關(guān)領(lǐng)導提出 的意見組織合同內(nèi)容的修訂， 全部通過后由招采部與合作單 位確定修訂條款招采部合同文本、合 同審批會簽 表合同審批會簽 表10合同條款確定后，招米部負責 組織合同的簽署工作，并分發(fā) 存檔合作單位、招采部合同文本、合 同審批會簽 表正式合同合同審批會簽 表、資料簽收表附表合同簽訂計劃表編 號：填單日期：希望完成日期:公 司：項 目：承辦部門：乙方單位名稱：合同范圍及合作內(nèi)容:合同工期:相關(guān)要求:相關(guān)附件:部門負責人審核項目領(lǐng)導審批及意見招采部簽收/日期招采部經(jīng)辦人備注：編號由招

41、采部收單時統(tǒng)一編寫；為補充協(xié)議時需在合同范圍一欄注明原合同編號合同審批會簽表合同名稱合同編號甲方乙方合同信息合同摘要合同類型合同期限適用范圍承辦部門合同金額/元合同擬制合同履行部門合同簽審記錄招米部 負責人簽名/日期：設計部 負責人簽名/日期：預算部 負責人簽名/日期：工程部 負責人簽名/日期：開發(fā)部 負責人簽名/日期：營銷部 負責人簽名/日期：主管領(lǐng)導簽名/日期：財務部 負責人簽名/日期：法律顧問簽名/日期：公司領(lǐng)導簽名/日期：董事長合 同存檔部門存檔1存檔編號存檔人/時間招采部崗位說明書部門名稱招采部部門編號直接上級項目副總經(jīng)理部門人數(shù)5間接上級下屬分部門職責概述：部門組織架構(gòu)：工作職能合

42、約部分：1、 負責對公司現(xiàn)行有效法規(guī)文件實施動態(tài)控制；2、負責擬定并完善合同管理辦法、招投標管理辦法及招投標工作流程；3、組織承建商、供應商考察、考評活動，建立并維護承建商、供應商名冊；4、參與規(guī)劃等重大設計方案和施工組織設計的討論，并提出合理化建議，參與審核及 圖紙會審工作；5、對合同的標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行期限和方式等約定的條款進行起草，對其 真實性、合理性、有效性負責；6及時向公司通報合同履行中發(fā)生的問題，并提出解決問題的意見；7、負責編制工程招標的資格預審文件及招標文件；負責開展工程招標資格預審及相關(guān) 的報批工作；8、組織各項工程招標工作，負責工程招標文件、招標標底的編制及投標文

43、件中的審核 工作，并提供投標單位綜合評審意見；9、起草、審核合同文件，參與合同談判和會簽，負責合同管理工作；10、負責建設項目的合同簽訂工作；11、負責組織工程實施過程中合同價款變更審核、報審、報批工作；12、配合相關(guān)部門對工程項目的技術(shù)標準、 工程質(zhì)量等進行認定，參加工程項目竣工驗 收；13、監(jiān)督、檢查公司合同簽訂、履行的情況，提出建議或意見；14、代表公司參與合同糾紛的調(diào)解、仲裁或訴訟活動； 采購部分：1、組織編制材料、設備供應管理的各項制度報總經(jīng)理審批后組織執(zhí)行；2、負責市場調(diào)查，了解市場行情，掌握建材價格；3、開展供應商調(diào)查，建立，管理供應商目錄和檔案；4、根據(jù)工程進度和材料需求計劃，

44、制定材料（設備）采購計劃；5、參與材料（設備）采購招投標和采購合同的制定；6參與大型設備的選型、定性審核；7、協(xié)助工程部開展采購材料、設備的質(zhì)量檢驗工作；8、審核材料設備價格，報主管副總經(jīng)理審批；9、負責材料（設備）的采購管理、運輸管理和交貨管理工作；10、做好材料（設備）資料的收集、整理；11、及時將有關(guān)合同、文件資料收集匯總歸類，統(tǒng)一交資料員及公司檔案管理責任部門 存檔。其他：15、負責本部門設計的合同檔案管理及保密工作；16、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。工作協(xié)作關(guān)系內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系工程、設計、成本、財務外部協(xié)調(diào)關(guān)系各供應商使用工具/設備工作環(huán)境辦公電腦、打印機、復印機、 室內(nèi)及工地現(xiàn)場工作時

45、間特征行政班、常白班所需記錄文檔招采經(jīng)理崗位說明書崗位名稱招采經(jīng)理所在部門招采部直接上級分管副總直接下級招采主管、其他員工崗位定員1所轄人員崗位職責概述：在分管副總的領(lǐng)導下，負責組織招采部工作 職責與工作任務：工作任務所需記錄文檔職責表述：組織擬定分管部門的規(guī)章制度擬定公司甲供材料、設備的采購管理辦法擬定公司材料、設備信息管理規(guī)定和有關(guān)工作規(guī)范招采部管理制度職責表述：負責組織制定分管部門工作計劃工作 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度計劃，組織擬定設備、材料采購工作計劃, 工作以及相應的資金計劃，報上級審批監(jiān)督各項計劃的執(zhí)行情況，并總結(jié)匯報所需記錄采購計劃、用款計劃、計劃執(zhí)行總結(jié)文檔職責表述：組織調(diào)查甲供

46、材料、設備的市場行情，收集供應商的信用、產(chǎn)品資料等信息，建立相關(guān)的數(shù)據(jù)庫工作 組織調(diào)查建筑工程材料、設備的市場行情，并及時進行記錄 任務任務 收集供應商的資質(zhì)、實力、信譽等信息，建立合格供應商數(shù)據(jù)庫 所需記錄供應商信息、合格供應商數(shù)據(jù)庫文檔職責表述：組織甲供材料和設備的采購招投標工作根據(jù)項目開發(fā)計劃要求，擬訂材料設備采購招投標工作計劃 負責組織協(xié)調(diào)招標文件的編制工作，準備材料，報招標評審小組評 審工作負責與投標單位聯(lián)系接洽，向投標單位發(fā)放招標書、設計圖紙、技 任務術(shù)資料，組織現(xiàn)場踏勘和答疑負責組織開標和評標工作 參與評審投標文件，辦理并發(fā)送中標通知書組織與中標單位的商務洽談工作組織擬定合同文本

47、，并組織合同的會簽工作辦理合同公證所需記錄 招標計劃、招標文件、考查記錄、中標通知書、合同 文檔職責表述：組織辦理甲供材料、設備采購事宜根據(jù)項目計劃要求，擬定甲供材料、設備的采購計劃、資金配套需 求計劃組織調(diào)研甲供材料、設備的市場行情，對甲供材料、設備的技術(shù)質(zhì) 工作 量指標、價格、售后服務等各方面進行分析和比較 任務組織并參與采購洽談，擬訂甲供材料、設備采購合同負責辦理材料、設備采購事務，并保證及時供應到位負責協(xié)調(diào)處理甲供材料、設備采購合同變更、質(zhì)量糾紛等事務 所需記錄 采購計劃、用款計劃、價格比較表、廠家選型會簽單、采購合同 文檔職責表述：負責所轄部門內(nèi)部管理工作負責指導下屬員工制定階段工作

48、計劃，并監(jiān)督執(zhí)行工作任務負責內(nèi)部員工隊伍建設，包括選拔、配備、培訓、考核評價本部門 人員定期與員工進行溝通交流負責部門內(nèi)工作任務分工，合理安排人員 負責控制本部門預算，降低費用成本協(xié)調(diào)所轄部門與公司其它部門的關(guān)系 所需記錄考核表，分管單位預算與執(zhí)行情況表 文檔任職資格：專業(yè)要求工民建、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗5年以上工作經(jīng)驗，3年以上房地產(chǎn)招采工作經(jīng)驗，2年以上部門 正職管理經(jīng)驗知識要求具有房地產(chǎn)開發(fā)、招投標、合同法等知識，了解建筑材料、施工 基本知識技能要求熟練使用WORD,EXCEL辦公軟件和辦公設備，具備基本的網(wǎng)絡知 識職責表述:職責 七完成上級領(lǐng)導交辦的其他任務資格證書苴他要求 認同公

49、司企業(yè)文化，有親和力，工作細致，思考全面，善于溝通, 其他要求 具有良好的協(xié)調(diào)能力，較高的商務談判技巧，具有較強的執(zhí)行力招采部主管崗位說明書崗位名稱招采部主管所在部門采供部直接上級招米經(jīng)理直接下級米購員、資料員崗位定員1所轄人員崗位職責概述：負責組織甲供材料、設備采購工作；安排本部門內(nèi)部工作，制定用款 計劃，安排市場信息調(diào)研職責與工作任務：職責表述：在部門負責人的指導下嚴格遵守規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行情況工作任務執(zhí)行并監(jiān)督公司甲供材料、設備的采購管理辦法執(zhí)行情況執(zhí)行并監(jiān)督公司材料、設備信息管理規(guī)定和有關(guān)工作規(guī)范所需記文檔錄采供部管理制度職責表述：負責制定并執(zhí)行部門工作計劃工作任務所需記錄文檔根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度計劃，擬定設備、材料采購工作計劃，以 及相應的資金計劃，報上級審批監(jiān)督各項計劃的執(zhí)行情況，并總結(jié)匯報采購計劃、用款計劃、計劃執(zhí)行總結(jié)職責表述：組織調(diào)查甲供材料、設備的市場行情，收集供應商的信用、產(chǎn)品資料等信息，建 立相關(guān)的數(shù)據(jù)庫工作任務組織調(diào)查建筑工程材料、設備的市場行情，并及時進行記錄 收集供應商的資質(zhì)、實力、信譽等信息，建立合格供應商數(shù)據(jù)庫所需記錄文檔供應商信息、合格供應