生產(chǎn)管理制度大全(40個doc)2

1、產(chǎn)品管理辦法 總則第一條 本公司為求倉庫作業(yè)合理化,特制定本辦法,凡本公司有關(guān)商品的管理事項,悉依本辦法辦理。第二條 本辦法所稱商品,系指為應(yīng)銷售需要而儲存的各型商品及其提供品。第三條 本辦法所稱商品管理,包括存量計劃與控制、進(jìn)貨、出貨、試用、調(diào)貨、保管、商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運(yùn)輸?shù)取?存貨計劃與控制第一條 本公司各項商品的存量,應(yīng)由倉庫部妥為控制,以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨,期以達(dá)成適貨、適量、適時的商品提供目標(biāo)。第二條 銷路較廣的商品,倉庫部應(yīng)于每月10日(或隨時)會同各有關(guān)部門,參照以往銷售記錄、市場狀況及營業(yè)計劃等因素,分別機(jī)動制訂最合適的訂購點(diǎn)、訂購量以及安全存量。第三條

2、 訂有訂購點(diǎn)、訂購量及安全存量的商品,應(yīng)由倉庫部確實(shí)據(jù)以控制,存量到達(dá)訂購點(diǎn)時,應(yīng)及時申請購貨補(bǔ)充。 進(jìn)貨第一條 所有商品,不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等,均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗后始得入庫。第二條 倉管單位應(yīng)將每項進(jìn)庫的商品,限于翌日清晨以前詳加驗收后,列記商品型號入帳,俾憑以控制每件商品的性能。第三條 商品的驗收,應(yīng)依有關(guān)的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名、型號或規(guī)格辦理驗收。如發(fā)覺型號、規(guī)格不符或外箱破損等情形時,應(yīng)即通知進(jìn)貨或采購單位辦理。 第四條 因試用、表演、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品,于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況,若有損壞,應(yīng)由倉庫部會同服務(wù)部鑒定修護(hù)費(fèi)用后

3、,由領(lǐng)貨人照價賠償,若附件遺失或不全時,則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價格賠償。第五條 進(jìn)貨單位收貨時,如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時,最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位,否則概以完整論。第六條 各單位不得于銷貨退回時未經(jīng)倉管單位簽認(rèn)而自行于銷貨報告上予以銷退。 出 貨第一條 倉管單位應(yīng)在下列六種情況下出貨：1.交貨。2.交客戶試用。3.示范表演。4.本公司同仁之職前或在職訓(xùn)練使用。5.展示中心陳列。6.本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。第二條 除上述各項出貨外,總公司倉庫部可隨時視實(shí)際情形的需要對分公司出貨。 第三條 各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品(提供品)訂貨單”出貨外,

4、其余各項出貨應(yīng)由出貨人出示業(yè)經(jīng)其單位主管親筆簽準(zhǔn)的“商品(提供品)領(lǐng)貨單”及“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”向倉管人員出貨。第四條 倉庫部于接到分公司的訂貨單時,應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨,如缺貨而須調(diào)撥提供時,亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。第五條 倉庫部庫存充足時,應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計及各分公司市場需要的預(yù)測,隨時注意分公司庫存情形,將庫存商品依比例分配給各分公司。第六條 任何出貨,倉管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)資料入帳,以利存貨的控制。第七條 各單位人員向倉管單位領(lǐng)貨時,應(yīng)在倉庫的柜臺辦理,不得隨意自行進(jìn)入倉庫內(nèi)部,各倉管人員得拒絕任何人擅自入內(nèi)。第八條 出貨人于商品領(lǐng)出時,應(yīng)同時要求倉管人員詳予檢查商品

5、的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全,否則概以完整論。第九條 商品領(lǐng)出后,嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任意更換商品予客戶。第十條 庫存商品經(jīng)出貨后(除陳列展示外)一律限于當(dāng)天還倉或開立發(fā)票交貨,如當(dāng)天未能交貨而必須交予客戶試用者,則應(yīng)按規(guī)定辦理。 試 用第一條 為推廣市場及服務(wù)顧客起見,本公司部分商品可應(yīng)顧客的要求,作短期的試用。第二條 為保持商品的流通,各型商品均應(yīng)依試用規(guī)定期限歸還,營業(yè)單位主管的試用期限核準(zhǔn)權(quán)限最高為7日,若因特殊情形而需超過此期限者,則應(yīng)事先以書面表明理由及希望延長天數(shù),報請所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn),書面報告即日轉(zhuǎn)交倉管單位作為延長試用的根據(jù)。 第三條 試

6、用的規(guī)定：營業(yè)人員在外試用的商品最多不得超過3件,如超過3件,而欲再行出貨時,則“商品(提供品)領(lǐng)貨單”及“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”須經(jīng)倉庫單位主管加簽核準(zhǔn)后始得出貨(分公司由單位主管加簽核準(zhǔn))。第四條 各單位主管應(yīng)負(fù)隨時審查在外試用的商品有無未經(jīng)核準(zhǔn)而超越期限之責(zé),若經(jīng)倉庫部發(fā)覺各單位的試用商品有超越期限者,則該單位主管應(yīng)即追回試用商品并繳還倉庫部。第五條 申請試用時,應(yīng)取得經(jīng)客戶蓋章及負(fù)責(zé)人簽字的“商品試用簽收單”并應(yīng)填明客戶之詳細(xì)地址、電話號碼以及約定的試用天數(shù),俾由倉管單位主管負(fù)責(zé)查證,若因特殊情形無法取得正式簽收單時,則應(yīng)于試用當(dāng)天將商品試用簽收單呈報單位主管簽核后,交倉管單位收存,

7、倉管單位主管應(yīng)根據(jù)該簽收單上所列資料派員予以查證。第六條 “試用簽收單”應(yīng)于出貨的當(dāng)日交倉管人員保管。第七條 試用簽收單的內(nèi)容必須與事實(shí)相符,所有要項均應(yīng)確實(shí)詳填,營業(yè)人員不得假借理由偽造“商品試用簽收單”。 調(diào) 貨第一條 為調(diào)節(jié)各地的需要,倉庫部應(yīng)保有各分公司庫存情形的動態(tài)記錄,并可根據(jù)需要,隨時發(fā)出調(diào)貨通知。第二條 各分公司與總公司各營業(yè)部間的調(diào)貨,應(yīng)由倉庫部以“商品(提供品)調(diào)撥單”統(tǒng)籌辦理,嚴(yán)禁各單位間擅自調(diào)撥。第三條 倉庫部的緊急調(diào)貨單應(yīng)視為調(diào)貨命令,各單位對倉庫部所發(fā)出的“緊急調(diào)貨單”,除非該項商品將于三天內(nèi)交貨,否則均不得對該項調(diào)貨的要求予以拒絕,并應(yīng)依通知的內(nèi)容,盡速于二日內(nèi)(

8、自通知發(fā)出之日起算)辦理完畢。第四條 若分公司以將在三天內(nèi)開立發(fā)票銷貨為由,拒絕調(diào)貨,則倉庫部應(yīng)得根據(jù)銷貨報告與存貨帳表查核該單位對調(diào)貨通知的答復(fù)是否確實(shí)。第五條 倉庫部的調(diào)貨通知以及各分公司對調(diào)貨的答復(fù),均應(yīng)以書面辦理,但緊急時得由主管以電話聯(lián)絡(luò),唯應(yīng)隨即補(bǔ)行書面通知并應(yīng)在備注欄內(nèi)加注電話聯(lián)絡(luò)的日期、時間等。 保 管第一條 倉庫部及各分公司可就既有的倉庫場所,分別陳列各項商品并予保管。第二條 各倉的倉管人員應(yīng)負(fù)責(zé)綜理該倉商品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務(wù)表報的登錄等業(yè)務(wù)。第三條 倉管人員對于所經(jīng)管商品的排形以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。第四條 商品應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等

9、因素妥為存放,倉庫內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火,并定期實(shí)施安全檢查。第五條 庫存商品如有呆廢或損毀非倉管人員可自行克服,倉管人員應(yīng)即填具“商品送修單”連同商品送交服務(wù)單位修護(hù)。第六條 各倉除倉管人員外,其他人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入。第七條 倉管人員對于所經(jīng)管的庫存商品應(yīng)予嚴(yán)密稽核清點(diǎn),各倉并得隨時受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。第八條 每年年終,倉庫部應(yīng)會同財務(wù)部、服務(wù)部等配合辦理總盤存,盤存時必須實(shí)地查點(diǎn)商品的規(guī)格、數(shù)量是否與帳面的記載相符。第九條 盤點(diǎn)后應(yīng)由盤點(diǎn)人員填具盤存報告表,如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況,應(yīng)詳加注明后由倉管人員簽名負(fù)責(zé)。第十條 盤點(diǎn)后如有盤盈或不可避免的虧損情形時,應(yīng)由倉管單

10、位主管呈現(xiàn)董事長核準(zhǔn)調(diào)整,若為保管責(zé)任短少時,則由倉庫部經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。第十一條 直接保管商品的倉管人員異動時,應(yīng)由其所屬的單位主管查列庫存商品的移交清冊后,再由交接雙方會同監(jiān)交人員實(shí)地盤存。 商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程第一條 凡商品的進(jìn)貨如系新購,則采購單位應(yīng)負(fù)責(zé)于抵庫前三日內(nèi)將有關(guān)的訂購單、提單、或驗收單等交倉管單位,才由倉管單位憑以驗收登帳；抵庫之商品如系商品類,則倉管人員應(yīng)將其型號等詳列于“型號登記簿”上,如系提供品,則應(yīng)將其規(guī)格、數(shù)量等詳細(xì)登入“存貨日記簿”上,倉管單位并應(yīng)于進(jìn)貨的怠日,根據(jù)實(shí)際進(jìn)貨之規(guī)格、數(shù)量填制“商品(提供品)進(jìn)庫單”,除第四聯(lián)自行留存外,余第一、二、三聯(lián)應(yīng)即轉(zhuǎn)送財

11、務(wù)部入帳。第二條 各分公司的進(jìn)貨應(yīng)憑“商品(提供品)訂貨單”向倉庫部訂貨。第三條 倉庫部對各分公司的訂貨,應(yīng)于接到訂貨單的當(dāng)日答復(fù)并出貨,出貨時應(yīng)填制“商品(提供品)調(diào)撥單”,除第四聯(lián)自存外,第一、二、三聯(lián)應(yīng)連同商品寄送進(jìn)貨單位簽收進(jìn)貨之。第四條 各分公司于收到倉庫部寄下的商品時,應(yīng)即根據(jù)“貨品交運(yùn)明細(xì)表”及“商品(提供品)調(diào)撥單”上所載的進(jìn)貨內(nèi)容辦理驗收進(jìn)貨后,于“商品明細(xì)表”或“存貨日記簿”上入帳,“商品(提供品)調(diào)撥單”應(yīng)于驗收無誤時簽收后,將其第二聯(lián)寄還倉庫部,第三聯(lián)連同“貨品交運(yùn)明細(xì)表”第二聯(lián)寄送財務(wù)部,第一聯(lián)自行留存。第五條 倉管人員應(yīng)就所保管的商品按型號或規(guī)格分別列記于“型號明細(xì)

12、表”或“存貨日記簿”上。第六條 庫存任何商品的出貨,一律限由領(lǐng)貨人出示業(yè)經(jīng)單位主管簽準(zhǔn)的“商品(提供品)領(lǐng)貨單”,營業(yè)單位人員并應(yīng)另填“商品(附件)領(lǐng)貨卡”等作為出貨的筆據(jù)。第七條 “商品(提供品)領(lǐng)貨單”一式兩聯(lián),第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位會計員存查,第二聯(lián)由倉管單位存查?！吧唐?附件)領(lǐng)貨卡”由倉管單位于每月月底當(dāng)天將營業(yè)單位各月內(nèi)所領(lǐng)出商品尚未還倉部分逐一依人員別過入新卡后,發(fā)文至各單位并由各單位會計員統(tǒng)一代為保管。第八條 庫存商品經(jīng)出貨后,倉管人員應(yīng)即于當(dāng)日憑“商品(提供品)領(lǐng)貨單”上的記載登入“型號登記簿”中有關(guān)的記載欄內(nèi),作為該商品去向的追蹤,“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”則應(yīng)于出貨時,由倉

13、管人員簽注后,即交還原出貨人。第九條 領(lǐng)貨人除于出貨的當(dāng)日即行開立發(fā)票交貨外,否則統(tǒng)限于出貨的當(dāng)日下午下班前將領(lǐng)出的商品歸還倉管單位。如經(jīng)持往客戶處試用致無法還倉時,亦應(yīng)于出貨的當(dāng)日下午下班前,將業(yè)經(jīng)客戶正式蓋章簽收或單位主管簽準(zhǔn)的“商品試用簽收單”,持交倉管人員保管。第十條 領(lǐng)出的商品如系已洽妥欲交貨者,則領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨后,根據(jù)“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”上的型號、號碼等有關(guān)的資料,另填“交貨通知請示單”,請示核準(zhǔn)后,交單位會計員開立發(fā)票。第十一條 各營業(yè)單位的會計員于開立發(fā)票時應(yīng)先核對“交貨通知請示單”內(nèi)有關(guān)客戶名稱、型號、號碼等的記載是否與“商品(附件)領(lǐng)用記錄卡”上所載相符,同時并應(yīng)根據(jù)

14、卡上所載內(nèi)容詳細(xì)記載于發(fā)票摘要欄內(nèi),不得誤登或漏登。第十二條 領(lǐng)出的商品如系供客戶試用、表演或更換等而還倉時,原領(lǐng)貨人應(yīng)將商品及“商品(附件)領(lǐng)用記錄卡”一并持至倉庫部,由倉管人員負(fù)責(zé)驗收后在“商品(附件)領(lǐng)用記錄卡”上簽收并將原領(lǐng)貨人的“商品(提供品)領(lǐng)貨單”加注商品還倉日期后作廢。還倉的商品若經(jīng)發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短缺情形時,則倉管人員應(yīng)依據(jù)實(shí)際驗收情形,另行填制“商品(附件)毀損賠償明細(xì)單”,交由領(lǐng)貨人簽認(rèn)后,第一聯(lián)由領(lǐng)貨人留存,第二聯(lián)送財務(wù)部扣款,第三聯(lián)由倉管人員留存。第十三條 凡營業(yè)單位于銷售商品時應(yīng)客戶要求必須估回舊貨時,應(yīng)依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定,事先請示核準(zhǔn)后,始得辦理估回舊貨手續(xù)

15、。舊貨估回時,應(yīng)即填制“商品(提供品)進(jìn)庫單”同時在備注欄內(nèi)注明“舊貨估回”等字樣,并依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定,呈請簽準(zhǔn)后,連同商品向倉管單位辦理商品進(jìn)倉。第十四條 倉管人員于收到估回舊貨的商品時,應(yīng)依“商品(提供品)進(jìn)庫單”上所載的內(nèi)容,辦理簽收入帳,第二聯(lián)交由原持貨人持回,交單位會計員附于當(dāng)日的貨報告上,一并送交財務(wù)部稽核,第三聯(lián)由倉庫部留存。第十五條 凡營業(yè)單位于銷售商品時遇有銷貨退回情形發(fā)生時,應(yīng)即填制“商品(提供品)進(jìn)庫單”同時在備注欄內(nèi)注明“銷貨退回”字樣,并依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定呈請簽準(zhǔn)后,連同商品向倉管單位辦理貨物進(jìn)倉。第十六條 倉管人員于收到銷貨退回的商品時,應(yīng)即行詳細(xì)檢查

16、,如無毀損或附件短少情形者,應(yīng)即在“商品(提供品)進(jìn)庫單”上予以簽收后同時登入“商品登記簿”,內(nèi)并將“商品(提供品)進(jìn)庫單”的第一聯(lián)轉(zhuǎn)送財務(wù)部入帳,第二聯(lián)交由原持貨人持回交單位會計員辦理銷貨退回手續(xù)后附于當(dāng)日的銷貨報告上一并送交財務(wù)部稽核,第三聯(lián)倉庫部留存。如商品經(jīng)倉管人員檢查發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短少情形時,應(yīng)即依實(shí)際驗收的情形另行填制“商品(附件)毀損賠償明細(xì)單”,交由原持商品人簽認(rèn)后,第一聯(lián)由原持商品人留存,第二聯(lián)送財務(wù)部扣款,第三聯(lián)由倉管人員留存。第十七條 提供品經(jīng)出貨后,如系耗用,則領(lǐng)貨人應(yīng)填具“附件(提供品)耗用單”,并依,“權(quán)責(zé)劃分辦法“規(guī)定呈報核準(zhǔn)后,交倉管單位憑以銷帳。第十八條 各

17、營業(yè)單位會計員于填制銷貨報告時,不得有漏填型號的事情發(fā)生。凡未經(jīng)出貨,各營業(yè)單位會計員不得擅自虛開發(fā)票。如因?qū)嶋H需要應(yīng)由該筆交易的經(jīng)辦人事先書面層呈所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)后,始得先行開立發(fā)票,惟該書面報告應(yīng)隨同銷貨報告轉(zhuǎn)送倉管單位保管之,如未經(jīng)附送書面報告者,一律不予核計實(shí)績。第十九條 倉管人員應(yīng)每日根據(jù)銷貨報告分別銷帳,不得誤銷或漏銷。第二十條 庫存商品如因不可避免的因素,致有所毀損或待料時,倉管人員應(yīng)填具“商品送修單”述明缺件或故障情形,連同商品送服務(wù)單位修護(hù)。分公司若無法自行克服時,亦應(yīng)填具“商品送修單”,并應(yīng)將貨物寄送倉庫部,統(tǒng)由倉庫部轉(zhuǎn)送服務(wù)部修護(hù)。第二十一條 “商品送修單”一式四聯(lián),第一

18、聯(lián)由送修單位倉管人員存查,第二、三聯(lián)由送修單位連同商品送倉庫部轉(zhuǎn)送服務(wù)部簽收后,第二聯(lián)由倉庫部留存,第三聯(lián)由服務(wù)部留存,第四聯(lián)由服務(wù)部填妥預(yù)定修妥日期后,寄還送修單位交倉管人員收存。第二十二條 服務(wù)部修妥送修的商品后,應(yīng)將原留存的“商品送修單”第三聯(lián)及商品一并持交倉庫部并由倉管人員簽收后收存,如該商品系分公司送修的商品,則倉管人員應(yīng)于兩日內(nèi)寄還送修單位。第二十三條 分公司送修的待料商品,除非向倉庫部辦理調(diào)撥手續(xù)轉(zhuǎn)由倉庫部進(jìn)貨,否則一律視為存貨帳上的庫存商品。第二十四條 倉管人員應(yīng)于每日自行清點(diǎn)所經(jīng)管的商品,分公司的倉管人員并應(yīng)于每周末及每月月底當(dāng)天清點(diǎn)后,填制“商品存貨月報表”及“提供品存貨月報表”寄送總公司倉庫部及財務(wù)部核對,倉庫部在核對無誤后,于次月5日前呈報迄上月底止全公司“商品存貨月報表”及“提供品存貨月報表”。 商品運(yùn)輸?shù)谝粭l 本章所稱“商品運(yùn)輸”系指業(yè)經(jīng)抵達(dá)本公司倉庫部的一切商品其正式銷售前之運(yùn)送,凡新購商品其抵庫前的一切運(yùn)輸問題概由采購單位負(fù)責(zé)與供貨廠商洽辦。第二條 凡有關(guān)倉庫部與各單位間的商品運(yùn)輸,包括運(yùn)輸人員、運(yùn)輸車輛、車輛調(diào)配、貨品包裝托寄、保險、索賠等,概由倉庫部負(fù)責(zé),并會同有關(guān)單位辦理。第三條 凡本公司庫存商品的運(yùn)輸,除由公司備置車輛輸送外,并視實(shí)際業(yè)務(wù)的需要,由倉庫部會同