出差人員管理制度范本

1、出差人員管理制度范本 出差人員管理制度范本之相關制度和職責，很多的公司,都會有各崗位的員工需要出差,企業(yè)為規(guī)范出差人員的管理,增收節(jié)支等,都會制定出差人員管理制度,以下是相關制度的范本,僅供參照。第1條、為了規(guī)范出差管理,保證公司各項經(jīng)營. 很多的公司,都會有各崗位的員工需要出差,企業(yè)為規(guī)范出差人員的管理,增收節(jié)支等,都會制定出差人員管理制度,以下是相關制度的范本,僅供參照。 第1條、為了規(guī)范出差管理,保證公司各項經(jīng)營活動進行,增收節(jié)支,制訂本制度。 第2條、本制度的適用范圍:所有員工的出差審批、差旅費報銷。 第3條、員工因公出差,必須按規(guī)定辦理審批手續(xù),具體填寫出差審批表一式2份,注明出差任

2、務、目的地、路線、人數(shù)等。預算內(nèi)出差由主管部門副總經(jīng)理審核后交行政部分管副總經(jīng)理審批。預算外出差事項由總經(jīng)理審批。多人跨部門出差時,注明出差負責人,并由總經(jīng)理審批。 第4條、出差人員持1份經(jīng)批準的出差審批表到行政人事部辦理派車、訂房、訂機票、出差備案等手續(xù)。另一份待出差回來到財務部門辦理報銷手續(xù)。一般出差公司不予辦理差旅費借款,特別狀況需要借款必須由總經(jīng)理批準。 第6條、出差人員回公司后,應及時辦理報銷手續(xù)。不管是否借支差旅費,回公司20天內(nèi)仍未報銷的,除非董事長或總經(jīng)理特別批準,財務部門不再辦理報銷,一切費用自理。已借支差旅費逾期未報的,財務向出差人和其主管催帳。出差回來后借款拖延不還超過一

3、個月,財務有權從當事人工資中扣回。 第7條、報銷單據(jù)由出差人粘貼整齊,粘附于費用報銷單的背面,保證原始單據(jù)整潔、清楚,報銷單據(jù)項目齊全,依據(jù)公司財務管理制度中報銷的規(guī)定完成報銷手續(xù)。 第8條、出差人員利用出差機會,就近辦理私事的,必須事先經(jīng)安排出差的領導批準,而且時間不得超過兩天。并按照事假處理。未經(jīng)批準的按曠工處理。辦私事期間發(fā)生的一切費用一律自行負責,公司不給任何差旅費補助。 第9條、出差人員參加各種會議的會務費,有書面會議通知且通知中已注明會務費金額的,經(jīng)審批后由財務部直接匯款。如需現(xiàn)場支付的,則返回公司后憑相關*進行報銷。 第10條行政部依據(jù)審批后的出差審批表負責*時盡量自行到交通部門

4、售票窗口購買車、船、機票,如委托中間機構購買的,其*費每張不得高于20元,超過部份*人自行負擔。行政部預訂好票類或酒店后,如需要提前付款,則憑出差審批表填寫付款申請單,交財務部審核,經(jīng)財務副總審批后的申請單方可付款。 第11條、公司在員工出差期間給與一定標準的差旅補助費,按出差的自然天數(shù)計算,出差人員在返回公司后,應到人事部辦理報到手續(xù),由人事部依據(jù)出差審批表以及實際出差天數(shù)統(tǒng)計出差補貼后報財務部審批,在當月工資中一并發(fā)放。廣東省內(nèi)1日內(nèi)返回的出差統(tǒng)一給予每人天天20元誤餐費補貼,廣東省內(nèi)1日以上或廣東省外出差補貼標準如下: 第12條、員工出差按級別費用開支標準見附表: 第13條員工出差住宿應

5、盡量按標準由行政部統(tǒng)一提前安排,特別狀況員工可到達目的地后臨時安排。如超出出差標準的費用一律由各人自己承當。 第14條、由接待單位安排免費住宿,不得報銷住宿費。 第15條、住宿費憑有效的住宿專用*報銷或核準,*上應蓋有稅務監(jiān)制章和單位財務(或*)專用章并填寫清楚住宿姓名、住宿起止日期、住宿天數(shù)、*開出日期以及住宿單價和金額等,凡*項目填寫或模糊不清,或有涂改等狀況的,一律視為廢票,財務部門不予報銷。*丟失者,可取得對方加蓋財務(*)專用章的存根聯(lián)復印,附本人書面報告,經(jīng)財務主管副總經(jīng)理簽署看法后能報銷。如確實因其他原因丟失*,須寫報告給出差審批人審核,方可提交財務主管副總經(jīng)理審批。 第16條、

6、一人隨上級出差時,其住宿費標準與同行上級相同;隨行人員為級別不相同的兩人時,住宿費按隨行兩人中較高級別的標準執(zhí)行。 第17條、員工出差應選擇價格較低的交通工具,需乘坐飛機、,經(jīng)主管副總經(jīng)理批準,可坐一般艙。公司副總經(jīng)理及以上領導可乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙,其隨行人員經(jīng)出差帶隊最高級別領導批準,可以同坐。出入機場據(jù)實報銷機埸大巴車費,經(jīng)主管副總經(jīng)理特別批準可報銷的士費。 第18條、副總經(jīng)理及以上級別的領導出差,可報銷的士票。 第19條、確因出差任務臨時變化而發(fā)生的退票手續(xù)費由出差人員寫出書面原因,并經(jīng)主管副總經(jīng)理批準簽認后,方可報銷。 第20條、員工晚上加班,超過二十一點后,可乘坐出租車回家,其費用經(jīng)部門經(jīng)理簽認后,由主管副總經(jīng)理