汽車公司APQP質(zhì)量門檢查表

1、#Adient - INTERNAL模模塊塊任任務(wù)務(wù)支支持持流流程程及及規(guī)規(guī)范范交交付付物物規(guī)規(guī)范范模模版版狀狀態(tài)態(tài)警警示示交交付付標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)提提供供者者接接收收確確認(rèn)認(rèn)者者拒拒絕絕理理由由/ /改改進(jìn)進(jìn)建建議議補(bǔ)補(bǔ)救救措措施施計(jì)計(jì)劃劃完完成成時(shí)時(shí)間間分分值值得得分分產(chǎn)產(chǎn)品品設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)1.市場調(diào)研項(xiàng)目可行性分析流程變速箱市場調(diào)研報(bào)告目標(biāo)市場規(guī)模、搭載車型的定位，用戶需求分析（傳動效率、選換換檔力、可靠性、NVH、新技術(shù)、價(jià)格范圍、需求時(shí)間等），Benchmark箱型確定整車項(xiàng)目經(jīng)理整車項(xiàng)目經(jīng)理120產(chǎn)品經(jīng)理規(guī)劃經(jīng)理采購經(jīng)理質(zhì)保部財(cái)務(wù)經(jīng)理2.產(chǎn)品技術(shù)可行性分析完成 項(xiàng)目可行性分析流程產(chǎn)品可行性分析報(bào)

2、告-產(chǎn)品 分析新開發(fā)變速箱性能、法規(guī)、重量、外形尺寸、搭載車型等可行性及市場競爭力，確定開發(fā)發(fā)變速箱整體方案，生命周期，采用的新技術(shù)可行性（必要時(shí)提供新技術(shù)預(yù)研究報(bào)告）及后續(xù)投資、優(yōu)化方向產(chǎn)品經(jīng)理規(guī)劃經(jīng)理120采購經(jīng)理質(zhì)保部整車項(xiàng)目經(jīng)理3.預(yù)開發(fā)、沿用零部件清單/預(yù)開發(fā)、沿用零部件清單初步確定零部件沿用率產(chǎn)品經(jīng)理采購經(jīng)理40規(guī)劃經(jīng)理采購質(zhì)量經(jīng)理4.初步產(chǎn)品描述（成本分析的需要）/產(chǎn)品描述關(guān)鍵零部件及總成關(guān)鍵尺寸、材料及性能要求產(chǎn)品經(jīng)理采購經(jīng)理80供供應(yīng)應(yīng)商商管管理理單臺采購成本分析項(xiàng)目可行性分析流程單臺采購成本分析報(bào)告 設(shè)定單臺采購成本目標(biāo)，確定零部件后續(xù)材料/工藝優(yōu)化方向項(xiàng)目總監(jiān)產(chǎn)品經(jīng)理15

3、0財(cái)務(wù)經(jīng)理供應(yīng)商資源分析關(guān)鍵件供應(yīng)商資源分析報(bào)告對開發(fā)變速箱使用關(guān)鍵零部件進(jìn)行分析，確認(rèn)供應(yīng)商資源能否按期確定，并滿足項(xiàng)目要求采購經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)60工工藝藝規(guī)規(guī)劃劃工藝規(guī)劃基礎(chǔ)要求產(chǎn)品可行性分析報(bào)告-工藝明確工藝規(guī)劃對產(chǎn)品的基礎(chǔ)性要求規(guī)劃經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理100新新產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量1.質(zhì)量目標(biāo)策劃質(zhì)量目標(biāo)編制管理流程（建立中）質(zhì)量目標(biāo)策劃稿質(zhì)量目標(biāo)初步策劃質(zhì)保部設(shè)計(jì)經(jīng)理100規(guī)劃經(jīng)理采購經(jīng)理采購質(zhì)量經(jīng)理2.質(zhì)量資源可行性分析（質(zhì)量工具、人員的投資和規(guī)劃）/產(chǎn)品質(zhì)量策劃書所必要的質(zhì)量工具、人員的投資和規(guī)劃分析采購質(zhì)量經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)50項(xiàng)項(xiàng)目目管管理理1.項(xiàng)目總體人力資源分析及需求計(jì)劃項(xiàng)目可行性分析流程人力

4、資源分析報(bào)告確定目前人力資源是否滿足項(xiàng)目需求及未來人員需求計(jì)劃項(xiàng)目管理員項(xiàng)目總監(jiān)402.開發(fā)周期分析/開發(fā)周期分析根據(jù)開發(fā)范圍及復(fù)雜程度確定分析開發(fā)周期及初步計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)40項(xiàng)目管理員財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) 財(cái)務(wù)可行性研究/財(cái)務(wù)可行性研究報(bào)告確定收益、現(xiàn)金等內(nèi)容，完成項(xiàng)目初步預(yù)算，并匯總、審核各部門的相關(guān)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)100總總計(jì)計(jì)1000 否決項(xiàng) 設(shè)計(jì)部門根據(jù)具體項(xiàng)目確定為變速箱公司或精機(jī)公司P P1 1節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)：項(xiàng)項(xiàng)目目立立項(xiàng)項(xiàng)#Adient - INTERNAL模模塊塊任任 務(wù)務(wù)支支持持流流程程及及規(guī)規(guī)范范交交付付物物標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)模模板板通通行行警警示示交交付付物物標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)提提供供者者接接收

5、收確確認(rèn)認(rèn)者者拒拒絕絕理理由由改改進(jìn)進(jìn)建建議議補(bǔ)補(bǔ)救救措措施施計(jì)計(jì)劃劃完完成成時(shí)時(shí)間間分分值值得得分分產(chǎn)品開發(fā)1.關(guān)鍵零部件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)完成關(guān)鍵零部件數(shù)模關(guān)鍵零部件的基本尺寸、材料、基本性能要求確定產(chǎn)品經(jīng)理采購經(jīng)理80采購質(zhì)量經(jīng)理2.概念設(shè)計(jì)完成設(shè)計(jì)設(shè)想書/VTS變速箱的基本結(jié)構(gòu)和技術(shù)方案確定產(chǎn)品經(jīng)理質(zhì)保部1003.第一版布置設(shè)計(jì)報(bào)告完成第一版總成圖數(shù)模變速箱基本尺寸確定，整箱的基本結(jié)構(gòu)搭建完成產(chǎn)品經(jīng)理質(zhì)保部804.確定明確零部件開發(fā)范圍產(chǎn)品經(jīng)理采購經(jīng)理80采購質(zhì)量經(jīng)理5.目標(biāo)機(jī)型明確，Benchmark分析完成競爭機(jī)型分析報(bào)告開發(fā)目標(biāo)和市場定位完成，對Benchmark開展零部件結(jié)構(gòu)和性能分析，

6、包括參考箱型及市場競爭機(jī)型的技術(shù)/制造/采購/質(zhì)量優(yōu)劣勢項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目管理員100質(zhì)量經(jīng)理6.法規(guī)、專利風(fēng)險(xiǎn)排查完成法規(guī)、專利查詢報(bào)告排除法規(guī)、專利風(fēng)險(xiǎn)，有風(fēng)險(xiǎn)的明確了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施產(chǎn)品經(jīng)理質(zhì)保部60法務(wù)部供應(yīng)商開發(fā)關(guān)鍵外協(xié)零部件預(yù)選供應(yīng)商已確定潛在供應(yīng)商管理程序預(yù)選供應(yīng)商清單供應(yīng)商資源分析，確認(rèn)供應(yīng)商的產(chǎn)能、SQA、設(shè)計(jì)能力，達(dá)成初步合作意向（針對體系內(nèi)供應(yīng)商）采購質(zhì)量經(jīng)理采購經(jīng)理采購質(zhì)量經(jīng)理80質(zhì)保部產(chǎn)品經(jīng)理新產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量目標(biāo)編制完成質(zhì)量目標(biāo)編制流程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)有確定變速箱設(shè)計(jì)開發(fā)目標(biāo)(含性能、可靠性、售后指標(biāo)),并分解為設(shè)計(jì)、規(guī)劃和采購各模塊的目標(biāo)質(zhì)量經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理80采購質(zhì)量經(jīng)理規(guī)劃經(jīng)理采購

7、經(jīng)理項(xiàng)目管理1.自制件完成確認(rèn)自制件規(guī)劃評審報(bào)告自制件已確認(rèn)項(xiàng)目總監(jiān)質(zhì)保部802.項(xiàng)目各層網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃保持有效項(xiàng)目計(jì)劃管理程序項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)周期確定，開發(fā)過程各關(guān)鍵事件的時(shí)間明確，各節(jié)點(diǎn)凍結(jié)時(shí)間確定項(xiàng)目管理員各分項(xiàng)目經(jīng)理403.項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)建立項(xiàng)目管理程序組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目組各分項(xiàng)目經(jīng)理確定項(xiàng)目管理員項(xiàng)目總監(jiān)404.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估完成項(xiàng)目可行性分析流程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告綜合分析項(xiàng)目資金、人力、技術(shù)、進(jìn)度等各方面的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目管理員505.項(xiàng)目正式啟動 項(xiàng)目管理程序項(xiàng)目開發(fā)指令項(xiàng)目正式啟動，項(xiàng)目指令簽發(fā)項(xiàng)目管理員各分項(xiàng)目經(jīng)理50財(cái)務(wù)項(xiàng)目開發(fā)成本預(yù)算 項(xiàng)目管理程序項(xiàng)目開發(fā)成本各部門（設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、

8、規(guī)劃、采購、質(zhì)量）開發(fā)費(fèi)用初步確定并完成整個(gè)項(xiàng)目的初步預(yù)算，項(xiàng)目管理員負(fù)責(zé)匯總，財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目管理員財(cái)務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)80總總計(jì)計(jì)1000 否決項(xiàng) 設(shè)計(jì)部門根據(jù)具體項(xiàng)目確定為變速箱公司或精機(jī)公司P P2 2節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)：概概念念設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)#Adient - INTERNAL模模塊塊任任 務(wù)務(wù)支支持持流流程程及及規(guī)規(guī)范范交交付付物物標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)模模板板狀狀態(tài)態(tài)警警示示交交付付物物基基本本要要求求提提供供者者接接收收確確認(rèn)認(rèn)者者拒拒絕絕理理由由/ /改改進(jìn)進(jìn)建建議議補(bǔ)補(bǔ)救救措措施施計(jì)計(jì)劃劃完完成成時(shí)時(shí)間間分分值值 得得分分產(chǎn)產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)1.第一版總布置圖下發(fā)整箱總布置圖整機(jī)的零部件間隙、裝配性分析分析

9、的問題點(diǎn)有明確的改進(jìn)方案產(chǎn)品經(jīng)理規(guī)劃經(jīng)理60變速箱在前倉布置報(bào)告匹配搭載的整車和變速箱確定，以及整車前倉空間布置可行性整車總布置2.產(chǎn)品描述完成產(chǎn)品描述變速箱零部件及其關(guān)鍵尺寸及性能(總成技術(shù)參數(shù))要求確定產(chǎn)品經(jīng)理采購經(jīng)理30規(guī)劃經(jīng)理3. EBOM完成 產(chǎn)品工程數(shù)據(jù)(EBOM )管理辦法EBOM驗(yàn)證完成，并發(fā)放產(chǎn)品經(jīng)理規(guī)劃經(jīng)理304.法規(guī)、專利風(fēng)險(xiǎn)排查完成法規(guī)、專利查詢報(bào)告排除法規(guī)、專利風(fēng)險(xiǎn)，有風(fēng)險(xiǎn)的明確了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施產(chǎn)品經(jīng)理質(zhì)保部405. P階段定義發(fā)放P階段圖紙圖紙接受方簽收單(接收簽字)外協(xié)零部件圖紙由供應(yīng)商(或采購)確認(rèn)，自制件由規(guī)劃、試制確認(rèn)，提出的問題點(diǎn)有改進(jìn)方案產(chǎn)品經(jīng)理采購經(jīng)理(

10、供應(yīng)商)70規(guī)劃經(jīng)理試制經(jīng)理6. 1A樣件技術(shù)協(xié)議簽訂供應(yīng)商選擇與開發(fā)流程技術(shù)協(xié)議零部件成熟度跟蹤表零部件的技術(shù)要求明確項(xiàng)目總監(jiān)采購質(zhì)量經(jīng)理407.零部件技術(shù)開發(fā)計(jì)劃簽訂技術(shù)開發(fā)計(jì)劃（供應(yīng)商）供應(yīng)商的零部件計(jì)劃開發(fā)滿足項(xiàng)目進(jìn)展要求產(chǎn)品經(jīng)理采購經(jīng)理30采購質(zhì)量經(jīng)理8. CAE分析全部通過CAE分析清單CAE報(bào)告CAE分析報(bào)告指出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有改進(jìn)方案，風(fēng)險(xiǎn)排除CAE產(chǎn)品經(jīng)理509. DVP清單確認(rèn) DVP&R管理規(guī)范DVP清單明確需納入DVP跟蹤的關(guān)鍵零部件產(chǎn)品經(jīng)理質(zhì)保部3010. DFMEA已完成 DFMEA編制和維護(hù)管理辦法DFMEA清單DFMEA產(chǎn)品經(jīng)理組織規(guī)劃經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理共同分析制

11、定產(chǎn)品經(jīng)理質(zhì)保部30規(guī)劃經(jīng)理11. 1A樣箱專項(xiàng)試驗(yàn)計(jì)劃已經(jīng)制定試驗(yàn)計(jì)劃1A階段專項(xiàng)試驗(yàn)的開展計(jì)劃排定，且滿足項(xiàng)目計(jì)劃要求產(chǎn)品經(jīng)理試驗(yàn)部門領(lǐng)導(dǎo)2012. 通用化、系列化確認(rèn)新開發(fā)和沿用件清單確定零部件的沿用率設(shè)計(jì)部門采購經(jīng)理20采購質(zhì)量經(jīng)理供供應(yīng)應(yīng)商商開開發(fā)發(fā)1.1A樣件供應(yīng)商已確定供應(yīng)商選擇與開發(fā)流程商務(wù)協(xié)議或預(yù)開發(fā)協(xié)議零部件供應(yīng)商的開發(fā)滿足項(xiàng)目進(jìn)度要求采購經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理50采購質(zhì)量經(jīng)理2.供應(yīng)商布點(diǎn)要求的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成供應(yīng)商布點(diǎn)清單變速箱關(guān)鍵零部件供應(yīng)商等級必須在B級或B級以上，特殊情況需選用C級供應(yīng)商，采購經(jīng)理必須出具供應(yīng)商在SOP6個(gè)月內(nèi)達(dá)到B級或B級以上的承諾報(bào)告采購經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理50質(zhì)保

12、部采購質(zhì)量經(jīng)理3.風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商清單及風(fēng)險(xiǎn)排除計(jì)劃確定風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商清單風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商制定風(fēng)險(xiǎn)排查計(jì)劃且滿足項(xiàng)目進(jìn)度要求采購質(zhì)量經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理30風(fēng)險(xiǎn)排除計(jì)劃質(zhì)保部潛在供應(yīng)商評價(jià)采購經(jīng)理4.供應(yīng)商APQP第一階段總結(jié)通過外協(xié)零部件APQP監(jiān)控等級管理辦法供應(yīng)商APQP狀態(tài)跟蹤表供應(yīng)商第一階段APQP資料確認(rèn)供應(yīng)商的開發(fā)進(jìn)度、質(zhì)量保證等方面滿足項(xiàng)目要求采購質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)保部605. 根據(jù)試驗(yàn)計(jì)劃確定1A零件到貨計(jì)劃1A樣件提供計(jì)劃滿足項(xiàng)目1A樣機(jī)的需要采購經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理306.關(guān)鍵沿用件質(zhì)量分析關(guān)鍵沿用件質(zhì)量分析報(bào)告根據(jù)沿用件現(xiàn)場及售后表現(xiàn)，確認(rèn)沿用結(jié)果是否存在質(zhì)量問題質(zhì)量工程師（專業(yè)廠）質(zhì)保部項(xiàng)目經(jīng)理30工工藝藝

13、規(guī)規(guī)劃劃1.工藝可行性分析完成工藝設(shè)計(jì)程序自制件工藝路線或工藝可行性分析報(bào)告分析的問題點(diǎn)有明確的改進(jìn)方案，工藝可行性得到確認(rèn)規(guī)劃經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理402.工藝路線明確，自制件已經(jīng)確定工藝設(shè)計(jì)程序工藝路線評審報(bào)告/工藝路線工藝路線確定，并且自制件明確規(guī)劃經(jīng)理質(zhì)保部303.生產(chǎn)線區(qū)劃完成區(qū)劃圖生產(chǎn)線安排區(qū)域確定規(guī)劃經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理30新新產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量1.本階段質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)變速箱性能理論計(jì)算報(bào)告確認(rèn)變速箱的設(shè)計(jì)理論計(jì)算是否滿足變速箱性能目標(biāo)要求，分析的問題點(diǎn)有明確改進(jìn)方案CAE產(chǎn)品經(jīng)理60變速箱性能確認(rèn)表變速箱的性能參數(shù)，專項(xiàng)試驗(yàn)清單及試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)產(chǎn)品經(jīng)理質(zhì)保部2.重大、典型歷史問題及IQS 重點(diǎn)問題排查

14、完成J.D.POWER工作管理辦法歷史問題排查進(jìn)度表歷史問題排查報(bào)告要有明確的排查結(jié)果，并確定了設(shè)計(jì)優(yōu)化項(xiàng)目質(zhì)保部產(chǎn)品經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)30項(xiàng)項(xiàng)目目管管理理1.采購目標(biāo)成本確定 項(xiàng)目目標(biāo)采購成本控制流程變速箱采購目標(biāo)成本根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃定位，確定單機(jī)采購成本采購經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)302.項(xiàng)目主計(jì)劃保持有效 項(xiàng)目二級計(jì)劃保持有效項(xiàng)目計(jì)劃管理程序項(xiàng)目主計(jì)劃項(xiàng)目二級網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃確定項(xiàng)目開展計(jì)劃設(shè)計(jì)、采購、規(guī)劃各模塊工作計(jì)劃要求符合項(xiàng)目整體計(jì)劃要求項(xiàng)目管理員項(xiàng)目總監(jiān)203.組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目管理程序組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目組各分項(xiàng)目經(jīng)理確定、組織機(jī)構(gòu)建立項(xiàng)目管理員項(xiàng)目總監(jiān)10財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)1.項(xiàng)目預(yù)算完成 項(xiàng)目成本管理程序項(xiàng)目預(yù)算報(bào)告項(xiàng)目整

15、體預(yù)算確定并分解為各模塊預(yù)算項(xiàng)目管理員財(cái)務(wù)部項(xiàng)目總監(jiān)302.本階段的項(xiàng)目預(yù)算達(dá)成 項(xiàng)目目標(biāo)采購成本控制流程項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)預(yù)算執(zhí)行分析明確項(xiàng)目開發(fā)資金預(yù)算與實(shí)際支出的差異財(cái)務(wù)部項(xiàng)目總監(jiān)20總總計(jì)計(jì)1000備備注注： 否否決決項(xiàng)項(xiàng) 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)部部門門根根據(jù)據(jù)具具體體項(xiàng)項(xiàng)目目確確定定為為變變速速箱箱公公司司或或精精機(jī)機(jī)公公司司P P3 3節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)：數(shù)數(shù)字字樣樣箱箱凍凍結(jié)結(jié)#Adient - INTERNAL模模塊塊任任 務(wù)務(wù)支支持持流流程程及及規(guī)規(guī)范范交交付付物物標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)模模板板狀狀態(tài)態(tài)警警示示交交付付物物基基本本要要求求提提供供者者接接收收確確認(rèn)認(rèn)者者拒拒絕絕理理由由( (改改進(jìn)進(jìn)建建議議) )補(bǔ)補(bǔ)救救措

16、措施施計(jì)計(jì)劃劃完完成成時(shí)時(shí)間間分分值值得得分分產(chǎn)產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)1. B圖發(fā)放完成B圖狀態(tài)確認(rèn)單圖紙接受方簽收單供應(yīng)商外協(xié)零部件圖紙由供應(yīng)商(或采購)確認(rèn)，自制件由規(guī)劃、試制確認(rèn)，提出的產(chǎn)品工藝性問題，已達(dá)成書面意見產(chǎn)品，進(jìn)入IMAN系統(tǒng)產(chǎn)品經(jīng)理規(guī)劃經(jīng)理40采購質(zhì)量經(jīng)理2. EBOM保持有效產(chǎn)品工程數(shù)據(jù)(EBOM)管理辦法EBOM進(jìn)入IMAN系統(tǒng)產(chǎn)品經(jīng)理采購經(jīng)理30規(guī)劃經(jīng)理采購質(zhì)量經(jīng)理3. DFMEA保持有效 DFMEA編制和維護(hù)管理辦法DFMEA本階段試驗(yàn)過程暴露的問題點(diǎn)納入DFMEA產(chǎn)品經(jīng)理規(guī)劃經(jīng)理40質(zhì)保部4.變速箱技術(shù)條件發(fā)放完成變速箱技術(shù)條件變速箱基本參數(shù)、性能指標(biāo)等技術(shù)狀態(tài)確定產(chǎn)品經(jīng)

17、理規(guī)劃經(jīng)理20質(zhì)量經(jīng)理5.裝配技術(shù)條件第一版發(fā)放裝配技術(shù)條件（裝配工藝卡）裝配順序、力矩等裝配參數(shù)要求確定產(chǎn)品經(jīng)理規(guī)劃經(jīng)理306. 整車路試車型已經(jīng)確定并完成試裝實(shí)物體現(xiàn)變速箱在整車前倉布置滿足要求產(chǎn)品經(jīng)理質(zhì)保部307.DVP編制、會簽完成DVP&R管理規(guī)范DVP驗(yàn)證計(jì)劃有確定零部件試驗(yàn)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)，并通過供應(yīng)商、設(shè)計(jì)、采購質(zhì)量、質(zhì)保部會簽產(chǎn)品經(jīng)理質(zhì)保部50采購質(zhì)量經(jīng)理試驗(yàn)經(jīng)理8. DVP按計(jì)劃開展并通過DVP&R管理規(guī)范試驗(yàn)報(bào)告檢測報(bào)告DVP中P4階段的設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證試驗(yàn)完成并通過產(chǎn)品經(jīng)理質(zhì)保部40采購質(zhì)量經(jīng)理9. 對于新開發(fā)零部件試驗(yàn)存在的(標(biāo)準(zhǔn)、能力、進(jìn)度)風(fēng)險(xiǎn),已制定整改措

18、施和計(jì)劃供應(yīng)商新產(chǎn)品開發(fā)監(jiān)控程序試驗(yàn)問題清單本階段試驗(yàn)新開發(fā)零部件暴露的問題點(diǎn)整改措施和計(jì)劃，經(jīng)過供應(yīng)商和采購質(zhì)量會簽確認(rèn)產(chǎn)品經(jīng)理試驗(yàn)經(jīng)理30評審分析紀(jì)要質(zhì)保部整改報(bào)告采購質(zhì)量經(jīng)理10.試驗(yàn)箱的質(zhì)量狀態(tài)驗(yàn)收記錄試驗(yàn)箱跟蹤記錄零部件狀態(tài)記錄表試驗(yàn)箱有完整的零部件檢測記錄和裝配參數(shù)記錄產(chǎn)品經(jīng)理質(zhì)保部30試驗(yàn)經(jīng)理11. 技術(shù)協(xié)議均完成技術(shù)協(xié)議零部件的技術(shù)要求明確項(xiàng)目總監(jiān)采購質(zhì)量經(jīng)理5012.1A樣箱試驗(yàn)100%完成并通過試驗(yàn)規(guī)范試驗(yàn)報(bào)告本階段試驗(yàn)完成，試驗(yàn)驗(yàn)證充分結(jié)論明確試驗(yàn)經(jīng)理質(zhì)保部5013.關(guān)鍵零部件開模指令已下發(fā)開模指令產(chǎn)品初步驗(yàn)證完成，1A數(shù)據(jù)凍結(jié)，開模指令下發(fā),供應(yīng)商簽收產(chǎn)品經(jīng)理采購經(jīng)理3

19、0采購質(zhì)量經(jīng)理14.各部門確定樣箱需求計(jì)劃樣箱需求計(jì)劃各部門需求清晰、明確產(chǎn)品經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)1015.1B樣箱專項(xiàng)試驗(yàn)計(jì)劃已經(jīng)制定試驗(yàn)計(jì)劃1B階段專項(xiàng)試驗(yàn)開展計(jì)劃排定,滿足項(xiàng)目計(jì)劃要求產(chǎn)品經(jīng)理試驗(yàn)經(jīng)理10供供應(yīng)應(yīng)商商開開發(fā)發(fā)1.商務(wù)協(xié)議均簽訂供應(yīng)商清單商務(wù)協(xié)議零部件供應(yīng)商的開發(fā)滿足項(xiàng)目進(jìn)度要求采購經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理50采購質(zhì)量經(jīng)理2.外協(xié)件（包括毛坯）檢測正常開展檢驗(yàn)報(bào)告零部件檢測正常開展，本階段外協(xié)件檢測的合格率匯總完成采購質(zhì)量經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理50零部件狀態(tài)跟蹤表采購質(zhì)量經(jīng)理3.外協(xié)件（包括毛坯）質(zhì)量問題整改供應(yīng)商新產(chǎn)品開發(fā)監(jiān)控程序外協(xié)件質(zhì)量問題清單供應(yīng)商制造問題已與供應(yīng)商書面確認(rèn)詳細(xì)的整改計(jì)劃產(chǎn)品經(jīng)理

20、采購質(zhì)量經(jīng)理20外協(xié)件質(zhì)量問題整改報(bào)告質(zhì)量工程師4 質(zhì)量協(xié)議簽訂差異件質(zhì)量協(xié)議與供應(yīng)商明確批量生產(chǎn)件質(zhì)量索賠及質(zhì)量擔(dān)保相關(guān)內(nèi)容采購質(zhì)量經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理50采購經(jīng)理質(zhì)保部5、供應(yīng)商的APQP進(jìn)度經(jīng)核查，滿足項(xiàng)目進(jìn)度要求外協(xié)零部件APQP監(jiān)控等級管理辦法供應(yīng)商APQP狀態(tài)跟蹤表供應(yīng)商第二階段APQP資料確認(rèn)供應(yīng)商的開發(fā)進(jìn)度、生產(chǎn)準(zhǔn)備、質(zhì)量保證等方面滿足項(xiàng)目要求采購質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)保部306.供應(yīng)商考察及風(fēng)險(xiǎn)排除滿足項(xiàng)目要求 供應(yīng)商審核管理流程供應(yīng)商考察報(bào)告供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)排除進(jìn)度表風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商排查完成，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施制定采購質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)保部30采購經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理7.根據(jù)試驗(yàn)計(jì)劃確定1B零件到貨計(jì)劃1B樣件提供計(jì)劃滿足項(xiàng)目

21、1B樣機(jī)的需要采購經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理10生生產(chǎn)產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備備1.工序編排完畢工藝分析程序工藝流程圖工藝流程確定，各工序加工、裝配內(nèi)容確定規(guī)劃經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理20P P4 4節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)：1 1A A樣樣箱箱凍凍結(jié)結(jié)#Adient - INTERNAL質(zhì)保部2.生產(chǎn)線規(guī)劃或改造方案確定生產(chǎn)線規(guī)劃或改造方案明確生產(chǎn)線增添設(shè)備和改造設(shè)備的方案規(guī)劃經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理30質(zhì)保部3.關(guān)鍵設(shè)備/量檢具清單建立關(guān)鍵設(shè)備/量檢具清單規(guī)劃訂貨周期長的關(guān)鍵設(shè)備及關(guān)鍵量檢具清單規(guī)劃經(jīng)理質(zhì)保部104.量檢具采購發(fā)標(biāo)完成（關(guān)鍵量檢具）量檢具清單量檢具訂貨任務(wù)書量檢具采購進(jìn)度滿足項(xiàng)目進(jìn)度要求規(guī)劃經(jīng)理一般材料采購部205.設(shè)備采購發(fā)標(biāo)完成（關(guān)鍵設(shè)備

22、）設(shè)備清單設(shè)備訂貨任務(wù)書設(shè)備采購進(jìn)度滿足項(xiàng)目進(jìn)度要求規(guī)劃經(jīng)理一般材料采購部306. 廠房/公用設(shè)計(jì)認(rèn)可廠房/公用設(shè)計(jì)任務(wù)書新廠房設(shè)計(jì)規(guī)劃確定且滿足項(xiàng)目計(jì)劃要求規(guī)劃經(jīng)理(規(guī)劃院)規(guī)劃經(jīng)理20新新產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量1.本階段質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)核查表依據(jù)可靠性試驗(yàn)實(shí)測結(jié)果，判斷變速箱性能目標(biāo)的達(dá)成情況項(xiàng)目總監(jiān)質(zhì)保部502.變速箱質(zhì)量問題立項(xiàng)與改進(jìn)新產(chǎn)品質(zhì)量問題立項(xiàng)、消項(xiàng)管理流程質(zhì)量唯一性清單有明確的整改方案和計(jì)劃，滿足項(xiàng)目質(zhì)量要求質(zhì)量經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)30項(xiàng)項(xiàng)目目管管理理1.項(xiàng)目主計(jì)劃保持有效 項(xiàng)目二級計(jì)劃保持有效項(xiàng)目計(jì)劃管理程序項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目二級計(jì)劃保計(jì)劃變更申請確定項(xiàng)目進(jìn)度與計(jì)劃的符合性及進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)

23、目管理員項(xiàng)目總監(jiān)202.組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目管理程序組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目組成員穩(wěn)定，變更時(shí)經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)批準(zhǔn)項(xiàng)目管理員項(xiàng)目總監(jiān)10財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) 本階段的項(xiàng)目預(yù)算達(dá)成項(xiàng)目成本管理程序項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)預(yù)算執(zhí)行分析明確項(xiàng)目開發(fā)資金預(yù)算與實(shí)際支出的差異財(cái)務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)30總總計(jì)計(jì)1000備備注注： 否否決決項(xiàng)項(xiàng) 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)部部門門根根據(jù)據(jù)具具體體項(xiàng)項(xiàng)目目確確定定為為變變速速箱箱公公司司院院或或精精機(jī)機(jī)公公司司生生產(chǎn)產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備備1.工序編排完畢工藝分析程序工藝流程圖工藝流程確定，各工序加工、裝配內(nèi)容確定規(guī)劃經(jīng)理20#Adient - INTERNAL模模塊塊任任 務(wù)務(wù)支支持持流流程程及及規(guī)規(guī)范范交交付付物物標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)模模板板狀狀態(tài)態(tài)警警

24、示示交交付付物物基基本本要要求求提提供供者者接接收收確確認(rèn)認(rèn)者者拒拒絕絕理理由由改改進(jìn)進(jìn)建建議議補(bǔ)補(bǔ)救救措措施施完完成成時(shí)時(shí)間間分分值值得得分分產(chǎn)產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)1. B圖保持有效設(shè)計(jì)更改管理辦法(SOP前)設(shè)計(jì)更改通知單有1B階段因產(chǎn)品、工藝導(dǎo)致的設(shè)計(jì)更改完成，B圖完成IMAN更新保持有效產(chǎn)品經(jīng)理采購經(jīng)理30規(guī)劃經(jīng)理采購質(zhì)量經(jīng)理2.裝配技術(shù)條件第二版發(fā)放裝配技術(shù)條件(第二版)根據(jù)設(shè)計(jì)和工藝要求作相應(yīng)的修改調(diào)整產(chǎn)品經(jīng)理規(guī)劃經(jīng)理303.EBOM保持有效產(chǎn)品工程數(shù)據(jù)(EBOM )管理辦法EBOM隨設(shè)計(jì)變更做相應(yīng)的調(diào)整產(chǎn)品經(jīng)理采購經(jīng)理30規(guī)劃經(jīng)理采購質(zhì)量經(jīng)理4.DFMEA保持有效 DFMEA編制和維護(hù)

25、管理辦法DFMEA本階段試驗(yàn)過程暴露的問題點(diǎn)納入DFMEA產(chǎn)品經(jīng)理規(guī)劃經(jīng)理30質(zhì)保部5.本階段搭載整車可靠性路試完成試驗(yàn)規(guī)范試驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)問題清單-CR有搭載整車路試通過，試驗(yàn)過程暴露的變速箱問題評審分析完成，問題有明確的整改措施和計(jì)劃產(chǎn)品經(jīng)理質(zhì)保部406. OTS認(rèn)可計(jì)劃編制完成OTS認(rèn)可流程OTS認(rèn)可計(jì)劃滿足項(xiàng)目進(jìn)度要求產(chǎn)品經(jīng)理采購質(zhì)量經(jīng)理10質(zhì)保部7. GEN2樣箱需求計(jì)劃確定樣機(jī)需求計(jì)劃各部門需求清晰、明確產(chǎn)品經(jīng)理采購經(jīng)理20規(guī)劃經(jīng)理8. DVP按計(jì)劃開展并通過DVP&R管理規(guī)范試驗(yàn)報(bào)告 檢測報(bào)告DVP中P5階段的設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證試驗(yàn)完成并通過產(chǎn)品經(jīng)理采購質(zhì)量經(jīng)理70質(zhì)保部9. 對于

26、新開發(fā)零部件試驗(yàn)存在的風(fēng)險(xiǎn),已制定整改措施和計(jì)劃試驗(yàn)問題清單本階段試驗(yàn)新開發(fā)零部件暴露的問題點(diǎn)整改措施和計(jì)劃，經(jīng)過供應(yīng)商和采購質(zhì)量會簽確認(rèn)產(chǎn)品經(jīng)理試驗(yàn)經(jīng)理40評審分析紀(jì)要質(zhì)保部整改報(bào)告采購質(zhì)量經(jīng)理10.試驗(yàn)箱有完整的狀態(tài)驗(yàn)收記錄試驗(yàn)箱驗(yàn)收記錄（零部件狀態(tài)記錄表）依據(jù)產(chǎn)品和試驗(yàn)要求，有完整的狀態(tài)驗(yàn)收，試驗(yàn)經(jīng)理確認(rèn)產(chǎn)品經(jīng)理質(zhì)保部20試驗(yàn)經(jīng)理11.1B樣箱驗(yàn)證試驗(yàn)100%完成并通過試驗(yàn)規(guī)范試驗(yàn)報(bào)告有本階段試驗(yàn)完成，試驗(yàn)驗(yàn)證充分結(jié)論明確試驗(yàn)經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理60質(zhì)保部12.零部件量檢具方案完成供應(yīng)商量檢具管理程序零部件量檢具方案零部件的測量基準(zhǔn)、檢測方案、公差等確定，檢具方案的合理性由采購質(zhì)量確認(rèn)產(chǎn)品經(jīng)理采

27、購質(zhì)量經(jīng)理30生生產(chǎn)產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備備1.變速箱生產(chǎn)內(nèi)部物流方案已經(jīng)確定物流方案物流方案滿足生產(chǎn)要求得到會簽確認(rèn)規(guī)劃經(jīng)理生產(chǎn)部門302.量檢具采購合同簽訂（關(guān)鍵量檢具）商務(wù)、技術(shù)合同量檢具采購進(jìn)度和技術(shù)要求滿足項(xiàng)目計(jì)劃一般材料采購部規(guī)劃經(jīng)理403.設(shè)備采購合同簽訂（關(guān)鍵設(shè)備）商務(wù)、技術(shù)合同設(shè)備采購進(jìn)度和技術(shù)要求滿足項(xiàng)目計(jì)劃一般材料采購部規(guī)劃經(jīng)理404.生產(chǎn)線供應(yīng)商制造進(jìn)度滿足項(xiàng)目要求生產(chǎn)設(shè)備制造進(jìn)度計(jì)劃生產(chǎn)線制造進(jìn)度滿足項(xiàng)目進(jìn)度要求規(guī)劃經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)305.P-FMEA編制完成P-FMEA針對工藝存在的風(fēng)險(xiǎn)問題點(diǎn)，確定了應(yīng)對措施規(guī)劃經(jīng)理質(zhì)保部406. PBOM完成PBOM制定程序P-BOM與生產(chǎn)現(xiàn)場的裝

28、配內(nèi)容相符，能指導(dǎo)生產(chǎn)裝配規(guī)劃經(jīng)理質(zhì)保部40供供應(yīng)應(yīng)商商開開發(fā)發(fā)1.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)考察已經(jīng)完成及（進(jìn)度、質(zhì)量）風(fēng)險(xiǎn)排除滿足項(xiàng)目要求 供應(yīng)商審核管理流程供應(yīng)商考察報(bào)告供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)排除進(jìn)度表風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商排查完成，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施制定采購質(zhì)量經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理30質(zhì)量工程師采購經(jīng)理2.外協(xié)件（包括毛坯）檢測正常開展檢驗(yàn)報(bào)告零部件檢測正常開展，本階段外協(xié)件檢測的合格率匯總完成采購質(zhì)量經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理30零部件狀態(tài)跟蹤表質(zhì)量工程師3.外協(xié)件（包括毛坯）質(zhì)量問題整改供應(yīng)商新產(chǎn)品開發(fā)監(jiān)控程序外協(xié)件質(zhì)量問題清單供應(yīng)商制造問題已與供應(yīng)商書面確認(rèn)詳細(xì)的整改計(jì)劃產(chǎn)品經(jīng)理采購質(zhì)量經(jīng)理30外協(xié)件質(zhì)量問題整改報(bào)告質(zhì)量工程師4.包裝方案書面確認(rèn)

29、完成包裝方案滿足存儲和運(yùn)輸要求物流負(fù)責(zé)人產(chǎn)品經(jīng)理20P P5 5節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)：1 1B B樣樣箱箱凍凍結(jié)結(jié)#Adient - INTERNAL模模塊塊任任 務(wù)務(wù)支支持持流流程程及及規(guī)規(guī)范范交交付付物物標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)模模板板狀狀態(tài)態(tài)警警示示交交付付物物基基本本要要求求提提供供者者接接收收確確認(rèn)認(rèn)者者拒拒絕絕理理由由改改進(jìn)進(jìn)建建議議補(bǔ)補(bǔ)救救措措施施完完成成時(shí)時(shí)間間分分值值得得分分P P5 5節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)：1 1B B樣樣箱箱凍凍結(jié)結(jié)采購質(zhì)量經(jīng)理5.零部件量檢具方案完成供應(yīng)商量檢具管理程序零部件量檢具方案零部件的測量基準(zhǔn)、檢測方案、公差等確定，檢具方案的合理性由采購質(zhì)量確認(rèn)采購質(zhì)量經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理306. 質(zhì)量協(xié)議簽

30、訂差異件質(zhì)量協(xié)議與供應(yīng)商明確批量生產(chǎn)件質(zhì)量索賠及質(zhì)量擔(dān)保相關(guān)內(nèi)容采購質(zhì)量經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理30采購經(jīng)理質(zhì)保部7. OTS件到貨計(jì)劃OTS件到貨計(jì)劃滿足主項(xiàng)目計(jì)劃要求采購經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理20新新產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量1.本階段質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)編制流程質(zhì)量目標(biāo)核查報(bào)告依據(jù)可靠性試驗(yàn)實(shí)測結(jié)果，判斷變速箱性能目標(biāo)的達(dá)成情況項(xiàng)目總監(jiān)質(zhì)保部702.變速箱質(zhì)量問題立項(xiàng)與改進(jìn)新產(chǎn)品質(zhì)量問題立項(xiàng)、消項(xiàng)管理流程質(zhì)量唯一性清單有明確的整改方案和計(jì)劃，滿足項(xiàng)目質(zhì)量要求質(zhì)量經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)20項(xiàng)項(xiàng)目目管管理理1.項(xiàng)目主計(jì)劃保持有效 項(xiàng)目二級計(jì)劃保持有效項(xiàng)目計(jì)劃管理程序項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目二級計(jì)劃保計(jì)劃變更申請確定項(xiàng)目進(jìn)度與計(jì)劃的符合性及進(jìn)

31、度風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目管理員項(xiàng)目總監(jiān)202.組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目管理程序組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目組成員穩(wěn)定，變更時(shí)經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)批準(zhǔn)項(xiàng)目管理員項(xiàng)目總監(jiān)103.項(xiàng)目綜合推進(jìn)會定期召開 項(xiàng)目管理程序會議紀(jì)要項(xiàng)目綜合推進(jìn)會議平臺建立項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)20財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) 1.本階段的項(xiàng)目預(yù)算達(dá)成項(xiàng)目成本管理程序項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)預(yù)算執(zhí)行分析明確項(xiàng)目開發(fā)資金預(yù)算與實(shí)際支出的差異財(cái)務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)40總總計(jì)計(jì)1000 否否決決項(xiàng)項(xiàng) 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)部部門門根根據(jù)據(jù)具具體體項(xiàng)項(xiàng)目目確確定定為為變變速速箱箱公公司司或或精精機(jī)機(jī)公公司司供供應(yīng)應(yīng)商商開開發(fā)發(fā)4.包裝方案書面確認(rèn)完成包裝方案滿足存儲和運(yùn)輸要求物流負(fù)責(zé)人20#Adient - INTERNAL模模塊塊任任務(wù)務(wù)支

32、支持持流流程程及及規(guī)規(guī)范范交交付付物物標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) 模模 板板狀狀態(tài)態(tài)警警示示交交付付物物基基本本要要求求提提供供者者接接收收確確認(rèn)認(rèn)者者拒拒絕絕理理由由改改進(jìn)進(jìn)建建議議補(bǔ)補(bǔ)救救措措施施完完成成時(shí)時(shí)間間分分值值得得分分產(chǎn)產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)1.B圖保持有效設(shè)計(jì)更改管理辦法(SOP前)設(shè)計(jì)更改通知單有有1B階段因產(chǎn)品、工藝導(dǎo)致的設(shè)計(jì)更改完成，B圖完成IMAN更新保持有效產(chǎn)品經(jīng)理采購經(jīng)理40規(guī)劃經(jīng)理采購質(zhì)量經(jīng)理2.EBOM保持有效產(chǎn)品工程數(shù)據(jù)EBOM隨設(shè)計(jì)變更做相應(yīng)的調(diào)整產(chǎn)品經(jīng)理采購經(jīng)理20規(guī)劃經(jīng)理采購質(zhì)量經(jīng)理3.DFMEA保持有效 DFMEA編制和維護(hù)管理辦法DFMEA本階段試驗(yàn)過程暴露的問題點(diǎn)納入DF

33、MEA產(chǎn)品經(jīng)理規(guī)劃經(jīng)理20質(zhì)保部4. GEN2臺架試驗(yàn)完成試驗(yàn)規(guī)范試驗(yàn)報(bào)告有本階段試驗(yàn)完成，試驗(yàn)驗(yàn)證充分、試驗(yàn)結(jié)論明確產(chǎn)品經(jīng)理質(zhì)保部705.完成OTS件整車搭載路試，并通過OTS認(rèn)可流程試驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)問題清單-CR搭載整車路試通過，試驗(yàn)過程暴露的變速箱問題評審分析完成，問題有明確的整改措施和計(jì)劃產(chǎn)品經(jīng)理質(zhì)保部506.DVP全部完成DVP管理規(guī)范試驗(yàn)報(bào)告 檢測報(bào)告DVP中P6階段的設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證試驗(yàn)完成并通過產(chǎn)品經(jīng)理質(zhì)保部50采購質(zhì)量經(jīng)理7.零部件100%完成認(rèn)可OTS認(rèn)可流程OTS認(rèn)可報(bào)告零部件成熟度跟蹤表關(guān)鍵零部件的認(rèn)可有效性需采購質(zhì)量確認(rèn)產(chǎn)品經(jīng)理采購質(zhì)量經(jīng)理60質(zhì)保部生生產(chǎn)產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備備1.關(guān)鍵工

34、序已經(jīng)確定關(guān)鍵工序清單產(chǎn)品關(guān)鍵特性和過程關(guān)鍵特性確定，關(guān)鍵工序質(zhì)量控制措施有效規(guī)劃經(jīng)理質(zhì)保部202.從生產(chǎn)線制造的樣箱滿足設(shè)計(jì)要求檢測報(bào)告加工的自制件檢測尺寸合格規(guī)劃經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理30質(zhì)保部3.生產(chǎn)設(shè)備預(yù)驗(yàn)收完成生產(chǎn)設(shè)備預(yù)驗(yàn)收報(bào)告設(shè)備預(yù)驗(yàn)收的問題制定整改計(jì)劃規(guī)劃經(jīng)理質(zhì)保部304.設(shè)備試生產(chǎn)問題整改受控試生產(chǎn)設(shè)備問題清單問題整改計(jì)劃設(shè)備試生產(chǎn)驗(yàn)收暴露的問題整理成問題清單，并制定供應(yīng)商會簽的書面整改計(jì)劃規(guī)劃經(jīng)理質(zhì)保部305.工藝文件編制完成工藝文件可指導(dǎo)員工生產(chǎn)和檢驗(yàn)規(guī)劃經(jīng)理質(zhì)保部306.OS生產(chǎn)及審核計(jì)劃確定OS生產(chǎn)及審核計(jì)劃依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展，明確開展OS生產(chǎn)和審核計(jì)劃規(guī)劃經(jīng)理質(zhì)保部307.工位器具設(shè)

35、計(jì)方案完成（外委工位器具方案完成會審）工位器具設(shè)計(jì)圖紙滿足現(xiàn)場零部件存放生產(chǎn)質(zhì)量要求規(guī)劃經(jīng)理質(zhì)保部208.現(xiàn)場人員培訓(xùn)計(jì)劃編制已完成培訓(xùn)計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)線產(chǎn)能規(guī)劃要求編制人員培訓(xùn)計(jì)劃規(guī)劃經(jīng)理質(zhì)保部209.第一輪工序?qū)徍藛栴}受控工序?qū)徍藛栴}清單生產(chǎn)線整改計(jì)劃建立審核問題清單，針對已問題點(diǎn)制定詳細(xì)的問題整改計(jì)劃規(guī)劃經(jīng)理質(zhì)保部60產(chǎn)品經(jīng)理供供應(yīng)應(yīng)商商開開發(fā)發(fā)1.風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商（進(jìn)度、質(zhì)量）風(fēng)險(xiǎn)排除滿足項(xiàng)目要求供應(yīng)商考察報(bào)告供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)排除進(jìn)度表風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商排查完成，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施制定且滿足項(xiàng)目進(jìn)度要求采購質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)保部40采購經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理2.供應(yīng)商APQP第三階段總結(jié)完成，跟蹤表保持有效外協(xié)零部件APQP監(jiān)控等級

36、管理辦法供應(yīng)商APQP狀態(tài)跟蹤表供應(yīng)商第三階段APQP資料確認(rèn)供應(yīng)商的開發(fā)進(jìn)度、生產(chǎn)準(zhǔn)備、質(zhì)量保證等方面滿足項(xiàng)目要求采購質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)保部503.OTS件檢查完成檢測，并對不合格項(xiàng)完成評審檢驗(yàn)報(bào)告OTS件關(guān)鍵尺寸100%檢測通過，非關(guān)鍵不合格尺寸需設(shè)計(jì)、采購質(zhì)量經(jīng)理、供應(yīng)商達(dá)成一致意見采購質(zhì)量經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理40質(zhì)保部4.GEN2外協(xié)件檢測正常開展檢驗(yàn)報(bào)告零部件狀態(tài)跟蹤表零部件檢測正常開展，本階段外協(xié)件檢測的合格率匯總完成采購質(zhì)量經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理20質(zhì)保部5.外協(xié)件量檢具驗(yàn)收供應(yīng)商量檢具管理程序驗(yàn)收報(bào)告量檢具標(biāo)定合格并驗(yàn)收完成采購質(zhì)量經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理20質(zhì)保部6.外協(xié)零部件制造缺陷已明確整改計(jì)劃整改報(bào)告供應(yīng)商

37、制造問題已與供應(yīng)商書面確認(rèn)詳細(xì)的整改計(jì)劃采購質(zhì)量經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理20P P6 6節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)：G GE EN N2 2凍凍結(jié)結(jié)#Adient - INTERNAL模模塊塊任任務(wù)務(wù)支支持持流流程程及及規(guī)規(guī)范范交交付付物物標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) 模模 板板狀狀態(tài)態(tài)警警示示交交付付物物基基本本要要求求提提供供者者接接收收確確認(rèn)認(rèn)者者拒拒絕絕理理由由改改進(jìn)進(jìn)建建議議補(bǔ)補(bǔ)救救措措施施完完成成時(shí)時(shí)間間分分值值得得分分質(zhì)保部新新產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量1.本階段質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)核查報(bào)告依據(jù)可靠性試驗(yàn)實(shí)測結(jié)果，判斷變速箱性能目標(biāo)的達(dá)成情況項(xiàng)目總監(jiān)質(zhì)保部502.AUDIT審核已開展AUDIT審核標(biāo)準(zhǔn)變速箱AUDIT審核報(bào)告有質(zhì)量目

38、標(biāo)中AUDIT審核目標(biāo)達(dá)成產(chǎn)品審核員質(zhì)保部203.AUDIT審核問題整改整改計(jì)劃AUDIT審核的扣分項(xiàng)制定整改計(jì)劃質(zhì)保部產(chǎn)品經(jīng)理20采購質(zhì)量經(jīng)理規(guī)劃經(jīng)理4.小批量生產(chǎn)計(jì)劃排定小批量試裝管理辦法小批量生產(chǎn)計(jì)劃小批量生產(chǎn)計(jì)劃排定，制定采購、生產(chǎn)部門工作安排產(chǎn)品經(jīng)理采購經(jīng)理20規(guī)劃經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理5.變速箱質(zhì)量問題立項(xiàng)與改進(jìn)新產(chǎn)品質(zhì)量問題立項(xiàng)、消項(xiàng)管理流程質(zhì)量唯一性清單遺留問題有明確的整改方案和計(jì)劃，A類問題0個(gè)，B類問題不超過1個(gè)質(zhì)保部項(xiàng)目總監(jiān)20項(xiàng)項(xiàng)目目管管理理1.項(xiàng)目主計(jì)劃保持有效 項(xiàng)目二級計(jì)劃保持有效項(xiàng)目計(jì)劃管理程序項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目二級計(jì)劃保計(jì)劃變更申請確定項(xiàng)目進(jìn)度與計(jì)劃的符合性及進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目管理員

39、項(xiàng)目總監(jiān)202.組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目管理程序組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目組成員穩(wěn)定，變更時(shí)經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)批準(zhǔn)項(xiàng)目管理員項(xiàng)目總監(jiān)103.項(xiàng)目綜合推進(jìn)會定期召開項(xiàng)目管理程序會議紀(jì)要項(xiàng)目綜合推進(jìn)會議平臺建立項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)20財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) 本階段的項(xiàng)目預(yù)算達(dá)成項(xiàng)目成本管理程序項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)預(yù)算執(zhí)行分析明確項(xiàng)目開發(fā)資金預(yù)算與實(shí)際支出的差異財(cái)務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)50總總計(jì)計(jì)1000 否否決決項(xiàng)項(xiàng) 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)部部門門根根據(jù)據(jù)具具體體項(xiàng)項(xiàng)目目確確定定為為精精機(jī)機(jī)公公司司或或變變速速箱箱公公司司供供應(yīng)應(yīng)商商開開發(fā)發(fā)6.外協(xié)零部件制造缺陷已明確整改計(jì)劃整改報(bào)告供應(yīng)商制造問題已與供應(yīng)商書面確認(rèn)詳細(xì)的整改計(jì)劃采購質(zhì)量經(jīng)理20#Adient - INTERNA

40、L模模板板 任任 務(wù)務(wù)支支持持流流程程及及規(guī)規(guī)范范交交付付物物標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)模模板板狀狀態(tài)態(tài)警警示示交交付付物物基基本本要要求求提提供供者者接接收收確確認(rèn)認(rèn)者者拒拒絕絕理理由由改改進(jìn)進(jìn)建建議議補(bǔ)補(bǔ)救救措措施施完完成成時(shí)時(shí)間間分分值值 得得分分產(chǎn)產(chǎn)品品設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)1.D定義發(fā)放完成D圖狀態(tài)確認(rèn)單各部門會簽確認(rèn)完成，進(jìn)入IMAN系統(tǒng)產(chǎn)品經(jīng)理采購經(jīng)理50規(guī)劃經(jīng)理采購質(zhì)量經(jīng)理2.EBOM保持有效產(chǎn)品工程數(shù)據(jù)(EBOM )管理辦法EBOM隨設(shè)計(jì)變更做相應(yīng)的調(diào)整產(chǎn)品經(jīng)理采購經(jīng)理20規(guī)劃經(jīng)理采購質(zhì)量經(jīng)理3.質(zhì)量目標(biāo)中臺架和整車試驗(yàn)全部完成并通過試驗(yàn)規(guī)范試驗(yàn)報(bào)告有項(xiàng)目開發(fā)階段的全部試驗(yàn)完成，試驗(yàn)驗(yàn)證充分、試驗(yàn)結(jié)論明確試

41、驗(yàn)經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理60質(zhì)保部供供應(yīng)應(yīng)商商管管理理1.外協(xié)件檢測正常開展檢驗(yàn)報(bào)告零部件狀態(tài)跟蹤表零部件檢測正常開展，本階段外協(xié)件檢測的合格率匯總完成采購質(zhì)量經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理30質(zhì)保部2.檢查指導(dǎo)書正式版本下發(fā)并執(zhí)行檢驗(yàn)指導(dǎo)書明確關(guān)鍵的驗(yàn)收項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)，能指導(dǎo)零部件檢驗(yàn)操作采購質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)保部403.供應(yīng)商100通過2TP審核報(bào)告供應(yīng)商產(chǎn)能得到確認(rèn)，滿足要求 采購質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)保部404.供應(yīng)商APQP第四階段總結(jié)完成外協(xié)零部件APQP監(jiān)控等級管理辦法第四階段總結(jié)確認(rèn)供應(yīng)商的生產(chǎn)準(zhǔn)備、質(zhì)量保證等方面滿足批量生產(chǎn)要求采購質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)保部405.包裝方案實(shí)物確認(rèn)包裝方案實(shí)物體現(xiàn)包裝方案實(shí)物體現(xiàn)并經(jīng)評審確認(rèn)規(guī)劃經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)

42、理20采購質(zhì)量經(jīng)理6.小批量試裝小批量試裝管理辦法小批量試裝報(bào)告小批量試裝完成并通過采購質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)保部507.PPAP現(xiàn)場審核完成PPAP審核管理辦法審核報(bào)告APQP狀態(tài)跟蹤表關(guān)鍵/風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商PPAP現(xiàn)場審核并通過采購質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)保部308.小批量試裝過程暴露的問題已制定整改計(jì)劃小批量試裝管理辦法問題清單消項(xiàng)報(bào)告小批量試裝出現(xiàn)的問題，有整改措施和計(jì)劃，責(zé)任部門會簽A、B類質(zhì)量問題已整改關(guān)閉采購質(zhì)量經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理20質(zhì)保部9.外協(xié)零部件100%通過PPAP批準(zhǔn)生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序PPAP審批流程滿足批量生產(chǎn)要求采購質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)保部60生生產(chǎn)產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備備1.零批量生產(chǎn)審核通過0S生產(chǎn)報(bào)告參照新產(chǎn)品0S審核要求，

43、完成并通過0S審核規(guī)劃經(jīng)理質(zhì)保部50產(chǎn)品經(jīng)理2.OS審核的不符合項(xiàng)制定整改計(jì)劃不合格項(xiàng)整改報(bào)告不合格項(xiàng)均制定整改措施和計(jì)劃，且滿足項(xiàng)目上市進(jìn)度要求規(guī)劃經(jīng)理質(zhì)保部30產(chǎn)品經(jīng)理3.關(guān)鍵工序質(zhì)量控制措施有效自檢報(bào)告生產(chǎn)一致性滿足批量生產(chǎn)要求規(guī)劃經(jīng)理質(zhì)保部204.量檢具驗(yàn)收驗(yàn)收報(bào)告標(biāo)定驗(yàn)收合格，使用性能滿足要求規(guī)劃經(jīng)理質(zhì)保部305.工位器具驗(yàn)收驗(yàn)收報(bào)告驗(yàn)收合格，滿足批量生產(chǎn)要求規(guī)劃經(jīng)理質(zhì)保部306.工藝文件的正式版本已下發(fā)到現(xiàn)場工藝文件可指導(dǎo)員工生產(chǎn)和檢驗(yàn)規(guī)劃經(jīng)理質(zhì)保部307.PBOM驗(yàn)證確認(rèn)完成PBOM完成PBOM確認(rèn)規(guī)劃經(jīng)理質(zhì)保部308.現(xiàn)場操作人員、質(zhì)檢人員上崗資格證已獲取上崗資格證員工培訓(xùn)完成

44、，上崗資格證正式下發(fā)生產(chǎn)部接口人質(zhì)保部30新新產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量1. ERP開始試運(yùn)行 ERP正常運(yùn)行產(chǎn)品經(jīng)理質(zhì)保部202. AUDIT審核正常開展AUDIT審核標(biāo)準(zhǔn)AUDIT審核報(bào)告有質(zhì)量目標(biāo)中AUDIT審核目標(biāo)達(dá)成，扣分項(xiàng)制定整改計(jì)劃質(zhì)保部產(chǎn)品經(jīng)理30采購質(zhì)量經(jīng)理規(guī)劃經(jīng)理3. 本階段質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)核查表依據(jù)可靠性試驗(yàn)實(shí)測結(jié)果，判斷變速箱性能目標(biāo)的達(dá)成情況項(xiàng)目總監(jiān)質(zhì)保部704.試投放(出租車)反饋的變速箱本體問題整改問題清單整改計(jì)劃變速箱本體問題確定了整改計(jì)劃，滿足項(xiàng)目上市計(jì)劃要求質(zhì)保部產(chǎn)品經(jīng)理30采購質(zhì)量經(jīng)理規(guī)劃經(jīng)理5.變速箱質(zhì)量問題立項(xiàng)與改進(jìn)新產(chǎn)品質(zhì)量問題立項(xiàng)、消項(xiàng)管理流程質(zhì)量唯

45、一性清單A/B問題已全部關(guān)閉，遺留問題有明確的整改方案和計(jì)劃質(zhì)保部項(xiàng)目總監(jiān)40P P7 7節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)：0 0 S S 凍凍 結(jié)結(jié)#Adient - INTERNAL6.零部件入900系統(tǒng)進(jìn)入900系統(tǒng)正常運(yùn)行產(chǎn)品經(jīng)理信息公司20項(xiàng)項(xiàng)目目管管理理1.項(xiàng)目主計(jì)劃保持有效 項(xiàng)目二級計(jì)劃保持有效項(xiàng)目計(jì)劃管理程序項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目二級計(jì)劃保計(jì)劃變更申請確定項(xiàng)目進(jìn)度與計(jì)劃的符合性及進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目管理員項(xiàng)目總監(jiān)202.組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目管理程序組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目組成員穩(wěn)定，變更時(shí)經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)批準(zhǔn)項(xiàng)目管理員項(xiàng)目總監(jiān)103.項(xiàng)目綜合推進(jìn)會定期召開 項(xiàng)目管理程序會議紀(jì)要項(xiàng)目綜合推進(jìn)會議平臺建立項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)10財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) 本階段的項(xiàng)

46、目預(yù)算達(dá)成 項(xiàng)目成本管理程序項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)預(yù)算執(zhí)行分析明確項(xiàng)目開發(fā)資金預(yù)算與實(shí)際支出的差異財(cái)務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)40總總計(jì)計(jì)1000否決項(xiàng) 設(shè)計(jì)部門根據(jù)具體項(xiàng)目確定為變速箱公司或精機(jī)公司新新產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量#Adient - INTERNAL模模塊塊任任 務(wù)務(wù)支支持持流流程程及及規(guī)規(guī)范范交交付付物物標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)模模板板狀狀態(tài)態(tài)警警示示交交付付物物基基本本要要求求提提供供者者接接收收確確認(rèn)認(rèn)者者拒拒絕絕理理由由改改進(jìn)進(jìn)建建議議補(bǔ)補(bǔ)救救措措施施完完成成時(shí)時(shí)間間分分值值得得分分產(chǎn)產(chǎn)品品設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)1.D定義保持有效設(shè)計(jì)更改管理辦法(SOP前)設(shè)計(jì)變更通知設(shè)計(jì)變更清單有因產(chǎn)品、工藝導(dǎo)致的設(shè)計(jì)更改完成，D圖完成IMAN更新

47、保持有效產(chǎn)品經(jīng)理規(guī)劃經(jīng)理50質(zhì)保部采購質(zhì)量經(jīng)理采購質(zhì)量經(jīng)理2. 變速箱十臺一致性試驗(yàn)完成并通過試驗(yàn)規(guī)范試驗(yàn)報(bào)告有產(chǎn)品性能一致性、生產(chǎn)一致性都得確認(rèn)，滿足性能目標(biāo)要求產(chǎn)品經(jīng)理質(zhì)保部120規(guī)劃經(jīng)理生生產(chǎn)產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備備1. 0S生產(chǎn)工序?qū)徍说馁|(zhì)量問題整改完成，滿足批量生產(chǎn)要求整改報(bào)告OS生產(chǎn)問題措施落實(shí)，并通過生產(chǎn)驗(yàn)證關(guān)閉規(guī)劃經(jīng)理質(zhì)保部1002.質(zhì)量目標(biāo)中規(guī)劃部分目標(biāo)完成生產(chǎn)線驗(yàn)收報(bào)告生產(chǎn)線的規(guī)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，生產(chǎn)一致性受控規(guī)劃經(jīng)理質(zhì)保部120供供應(yīng)應(yīng)商商管管理理1.對零部件的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃得以實(shí)施零部件狀態(tài)跟蹤表整改計(jì)劃零部件質(zhì)量得到有效控制采購質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)保部602. 供應(yīng)商APQP第五階段總結(jié)完成外協(xié)零部

48、件APQP監(jiān)控等級管理辦法總結(jié)報(bào)告/采購質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)保部60新新產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量1.AUDIT審核正常開展、AUDIT目標(biāo)達(dá)成AUDIT審核標(biāo)準(zhǔn)AUDIT審核報(bào)告有質(zhì)量目標(biāo)中AUDIT審核目標(biāo)達(dá)成，扣分項(xiàng)制定整改計(jì)劃質(zhì)保部產(chǎn)品經(jīng)理40采購質(zhì)量經(jīng)理規(guī)劃經(jīng)理2.上市質(zhì)量報(bào)告（變速箱部分）SOP質(zhì)量報(bào)告/質(zhì)保部項(xiàng)目總監(jiān)603.本階段質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)核查表依據(jù)一致性性試驗(yàn)實(shí)測結(jié)果，判斷變速箱性能目標(biāo)的達(dá)成情況項(xiàng)目總監(jiān)質(zhì)保部1004.變速箱質(zhì)量問題立項(xiàng)與改進(jìn)新產(chǎn)品質(zhì)量問題立項(xiàng)、消項(xiàng)管理流程質(zhì)量唯一性清單消項(xiàng)報(bào)告遺留的A/B/C類問題已全部關(guān)閉質(zhì)保部項(xiàng)目總監(jiān)605.項(xiàng)目組與售后質(zhì)量按6個(gè)月的過渡期，已制定質(zhì)量問題移交工作計(jì)劃移交計(jì)劃工作移交計(jì)劃得到雙方確認(rèn)質(zhì)保部售后質(zhì)量部門30項(xiàng)項(xiàng)目目管管理理1.采購目標(biāo)成本達(dá)成 項(xiàng)目成本管理程序目標(biāo)采購成本達(dá)成報(bào)告對比整機(jī)實(shí)際采購成本與目標(biāo)成本的差異采購經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)602.項(xiàng)目主計(jì)劃保持有效 項(xiàng)目二級計(jì)劃保持有效項(xiàng)目計(jì)劃管理程序項(xiàng)目計(jì)劃計(jì)劃變更申請確定項(xiàng)目進(jìn)度與計(jì)劃的符合性及進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目管理員項(xiàng)目總監(jiān)303.項(xiàng)目綜合推進(jìn)會定期召開項(xiàng)目管理程序會議紀(jì)要項(xiàng)目綜合推進(jìn)會議平臺建立項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目管理員項(xiàng)目總監(jiān)30財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) 本階段的項(xiàng)目預(yù)算達(dá)成 項(xiàng)目成本管理程序項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)預(yù)算執(zhí)行分析明確項(xiàng)