園林景觀有限公司材料管理制度

1、材料管理制度、苗木采購審批流程步驟工作內(nèi)容簡要描述重要輸入重要輸出備注1園林公司田木基地負(fù)責(zé)人根據(jù)各項 目提報的苗木需求計劃及苗木基地 實際存量編制苗木采購申請各項目田木需 求計劃苗木采購申請2金額50萬兀以上的苗木采購審核 審核：園林公司總經(jīng)理、房地產(chǎn)事 業(yè)部工程管理部經(jīng)理、控股集團(tuán)常 務(wù)副總經(jīng)理審批：董事長苗木采購申請評審結(jié)果3金額50萬元以內(nèi)（含）及單株金額 5000元以上的苗木采購審核 審核：園林公司總經(jīng)理、房地產(chǎn)事 業(yè)部工程管理部經(jīng)理苗木采購申請評審結(jié)果審批：控股集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理4金額20萬元以內(nèi)（含）及單株金額5000元以內(nèi)（含）的苗木采購審核 審核：園林公司總經(jīng)理審批：房地產(chǎn)事業(yè)

2、部工程管理部經(jīng) 理苗木采購申請評審結(jié)果5園林公司苗木基地負(fù)責(zé)人根據(jù)審批 結(jié)果，安排苗木基地采購人員進(jìn)行 田木采購評審結(jié)果、工程材料及苗木基地日常使用易耗品采購（一） 10萬元以內(nèi)（含）報價會簽審批流程1、流程圖2、流程說明步驟工作內(nèi)容簡要描述重要輸入重要輸出備注1園林公司項目部技術(shù)員、預(yù)算員根 據(jù)項目需求編制項目材料需求計 戈報項目經(jīng)理審核項目材料需求計劃2園林公司采購員根據(jù)制度規(guī)定編制 報價審批單項目材料需求計劃報價審批單3園林公司采購科長根據(jù)公司制度規(guī) 定審核采購員編制的報價審批單報價審批單評審意見4園林公司總經(jīng)理根據(jù)公司制度、各 級審核意見進(jìn)行審批報價審批單審批意見5采購員根據(jù)審批意見和

3、采購科長的 安排執(zhí)行采購審批意見6房地產(chǎn)事業(yè)部物資管理中心定期對 園林公司材料采購工作進(jìn)行事后審 核審核意見（二） 10萬元以上材料招標(biāo)評審流程1、流程圖2、流程說明步驟工作內(nèi)容簡要描述重要輸入重要輸出備注1園林公司米購員擬定入圍供應(yīng)商名 單入圍供應(yīng)商名 單2審核入圍供應(yīng)商名單：審核：采購科長、園林公司總經(jīng)理審批：房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理入圍供應(yīng)商 名單評審意見3園林公司采購科長組織編制招標(biāo)文 件：采購科編制招標(biāo)文件商務(wù)部分， 技術(shù)質(zhì)檢科編制招標(biāo)文件技術(shù)部分評審意見招標(biāo)文件4招標(biāo)文件審核審核：園林公司總經(jīng)理、房地產(chǎn)事業(yè) 部工程管理部經(jīng)理、成本副總、材料 副總審批：房地產(chǎn)事業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理招標(biāo)

4、文件評審意見5園林公司采購科長根據(jù)評審意見組 織調(diào)整、形成招標(biāo)文件評審意見調(diào)整后的招標(biāo)文件6園林公司采購員根據(jù)入圍供應(yīng)商名 單進(jìn)行發(fā)標(biāo)招標(biāo)文件 入圍供應(yīng)商 名單發(fā)標(biāo)記錄7園林公司采購員根據(jù)發(fā)標(biāo)記錄進(jìn)行 回標(biāo)發(fā)標(biāo)記錄回標(biāo)記錄8園林公司采購科長組織技術(shù)質(zhì)檢科 長、預(yù)算科長、總經(jīng)理等進(jìn)行開標(biāo)、 評標(biāo)各供應(yīng)商投標(biāo)書9園林公司采購科長組織技術(shù)質(zhì)檢科 長、預(yù)算科長、總經(jīng)理等與各供應(yīng)商 開展競爭性商務(wù)談判各供應(yīng)商投標(biāo)書商務(wù)談判記錄10根據(jù)商務(wù)談判情況，園林公司采購科 長擬定投標(biāo)供應(yīng)商排名及推存中標(biāo) 單位商務(wù)談判記 錄供應(yīng)商排名及 推薦中標(biāo)單位11中標(biāo)單位審核(1 )合同金額100萬元以內(nèi)(含) 審核：房地產(chǎn)

5、事業(yè)部工程管理部經(jīng) 理、成本副總、材料副總、常務(wù)副總 審批：控股集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理(2)合同金額100萬元以上 審核：房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng) 理、成本副總、材料副總、常務(wù)副總、 控股集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理 審批：董事長供應(yīng)商排名 及推薦中標(biāo) 單位中標(biāo)單位必要時采 用會議評 審模式(三)10萬元以上材料合同審批流程1、流程圖2、流程說明步驟工作內(nèi)容簡要描述重要輸入重要輸出備注1園林公司采購員根據(jù)招標(biāo)文件、商 務(wù)洽談記錄草擬合冋文本招標(biāo)文件 商務(wù)洽談記錄合冋文本初稿2合同評審：園林公司采購科長審核、調(diào)整合同 文本后提交評審(1 )合同金額100萬以上審核：園林公司總經(jīng)理、房地產(chǎn)事 業(yè)部工程管理部經(jīng)理、法

6、務(wù)經(jīng)理、 常務(wù)副總、控股集團(tuán)常務(wù)副總 審批：董事長(2)合同金額100萬以內(nèi)()含 審核：園林公司總經(jīng)理、房地產(chǎn)事 業(yè)部工程管理部經(jīng)理、法務(wù)經(jīng)理、 常務(wù)副總審批：控股集團(tuán)常務(wù)副總修訂后的合同文本評審意見原則上采 用會議評 審模式取 代網(wǎng)絡(luò)評 審3采購員根據(jù)各級評審意見調(diào)整合同 文本評審意見調(diào)整后的合同文本4園林公司采購科長組織合同簽訂調(diào)整后的合同文本合同正本、畐U 本5根據(jù)公司合同管理規(guī)定進(jìn)行存檔備 案合同正本、副 本、維修材料采購1、流程圖2、流程說明步驟工作內(nèi)容簡要描述重要輸入重要輸出備注1園林公司維修負(fù)責(zé)人根據(jù)實際需 求、維修計劃編制維修材料采購計 劃維修計劃維修材料采購計劃2園林公司總經(jīng)理審批1萬兀以內(nèi)（含）的維修材料采購計劃維修材料采