某公司采購(gòu)管理體系之采購(gòu)管理辦法

1、1目的為了標(biāo)準(zhǔn)公司采購(gòu)行為的管理，提高資金使用效益，增強(qiáng)采購(gòu)環(huán)節(jié)透明度，促進(jìn)公平交易，提高采購(gòu)質(zhì)量，維護(hù)公司利益。2范圍公司所屬各部門(mén)、各分子公司使用公司資金進(jìn)行工程建設(shè)，采購(gòu)物資或者接受效勞的行為 均適用本方法。3職責(zé)3.1采購(gòu)中心物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司統(tǒng)一采購(gòu)類(lèi)物資采購(gòu)的統(tǒng)籌管理及實(shí)施。3.2采購(gòu)中心工程管理部負(fù)責(zé)公司各類(lèi)固定資產(chǎn)投資及維修采購(gòu)的統(tǒng)籌管理及實(shí)施。I 3.3加工事業(yè)一部原料采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司除*原料以外其他原料的采購(gòu)實(shí)施和除*以外其他活品銷(xiāo)售 產(chǎn)品采購(gòu)的實(shí)施。3.4加工事業(yè)二部負(fù)責(zé)公司*原料的采購(gòu)實(shí)施。3.5*事業(yè)管理部負(fù)責(zé)各單位*物資申請(qǐng)的審核以及*用苗種及種苗采購(gòu)的統(tǒng)籌管理及實(shí)施

2、。3.6*事業(yè)一部管理部負(fù)責(zé)各下屬*單位*物資申請(qǐng)的審核，活品銷(xiāo)售海螺的采購(gòu)以及*苗種采購(gòu)的統(tǒng)籌管理及實(shí)施。3.7*事業(yè)二部負(fù)責(zé)榮成分公司*物資申請(qǐng)的審核以及*苗種采購(gòu)的統(tǒng)籌管理及實(shí)施。3.8加工事業(yè)一部管理部負(fù)責(zé)下屬各單位加工物資采購(gòu)申請(qǐng)的審核。3.9加工事業(yè)二部管理部負(fù)責(zé)下屬各單位加工物資采購(gòu)申請(qǐng)的審核。曽7 3.10活品銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)銷(xiāo)售*采購(gòu)的統(tǒng)籌管理及實(shí)施。3.11行政事務(wù)部負(fù)責(zé)辦公用品及家具采購(gòu)的審核，*區(qū)內(nèi)糧油等生活物資的采購(gòu)及非*區(qū)生活物資 的監(jiān)督管理。3.12信息技術(shù)部負(fù)責(zé)各種信息技術(shù)產(chǎn)品申請(qǐng)的審核。3.13平安管理部負(fù)責(zé)各分子公司勞保護(hù)具及平安用品申請(qǐng)的審核。3.14人力資源部

3、負(fù)責(zé)公司統(tǒng)一制作的工作服采購(gòu)申請(qǐng)的審核。3.15品控部負(fù)責(zé)公司下屬各單位化驗(yàn)室藥品米購(gòu)的審核和米購(gòu)實(shí)施。3.16實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)自用藥品采購(gòu)的審核。3.17預(yù)算審批委員會(huì)，由總裁、副總裁各中心/事業(yè)部總監(jiān)/總經(jīng)理組成，負(fù)責(zé)各單位年度預(yù)算的評(píng) 審工作。歡迎共閱3.18其他各部門(mén)和分公司負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)采購(gòu)活動(dòng)的實(shí)施；負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收以及合格供方的推薦等工作。4定義4.1零星物資指不在采購(gòu)分類(lèi)表內(nèi)且金額在 1000元含以下的物資。4.2職能單位指對(duì)各采購(gòu)產(chǎn)品具有采購(gòu)審核權(quán)限的單位，詳見(jiàn)3。5內(nèi)容5.1采購(gòu)申請(qǐng)審批流程每年1月中旬以前，各需求單位按照未來(lái) 1年的經(jīng)營(yíng)情況上報(bào)本單位1年的?年度物資采購(gòu)

4、預(yù)算報(bào)表?，按照附錄A?年度采購(gòu)預(yù)算審批流程?的執(zhí)行審批程序。各單位以?年度物資采購(gòu)預(yù)算報(bào)表?為基準(zhǔn)，每月底前上報(bào)審批下個(gè)月的采購(gòu)方案，年度預(yù)算內(nèi)且月份預(yù)算內(nèi)，或年度預(yù)算內(nèi)且月份預(yù)算外的的采購(gòu)按照附錄B?預(yù)算內(nèi)月份采購(gòu)方案審批流程?執(zhí)行審批，年度預(yù)算外的采購(gòu)按照附錄C?預(yù)算外月份采購(gòu)方案審批流程?執(zhí)行審批。5.2采購(gòu)方式分類(lèi)表米購(gòu)方案經(jīng)批準(zhǔn)后，共分統(tǒng)一米購(gòu)和自行米購(gòu)兩種米購(gòu)形式對(duì)所需物品進(jìn)行米購(gòu)，兩種米購(gòu)方式對(duì)應(yīng)的采購(gòu)產(chǎn)品的種類(lèi)不同，詳見(jiàn)以下“采購(gòu)方式分類(lèi)表采購(gòu)分類(lèi)表采購(gòu)分類(lèi)統(tǒng)一米購(gòu)自行米購(gòu)采購(gòu)工程統(tǒng)采購(gòu)范圍自行米購(gòu)范圍*物資網(wǎng)籠、繩、線(xiàn)、浮力、木撅等各種臺(tái)筏物資， 網(wǎng)袋、附著基等采苗物資，船

5、用機(jī)件、網(wǎng)具， 尾掛機(jī)配件，周轉(zhuǎn)箱、網(wǎng)片等運(yùn)苗物資，日常 生產(chǎn)及生活用其他物資包括島內(nèi)無(wú)法買(mǎi)到或 本錢(qián)過(guò)高的*苗種*物資網(wǎng)袋、波紋板、篩絹布、棕繩等大宗*物資， 藥品、化學(xué)試劑、玻璃器皿，餌料，供水、電、 熱車(chē)間的維修物資*苗種、鍋爐用化學(xué)試劑、液化氣 等加工物資各種包裝耗材，藥品、化學(xué)試劑、食品添加劑、 調(diào)味料等加工輔料，車(chē)間維修物資及其他需要 統(tǒng)一米購(gòu)的物資加工原料辦公用具包括文具及辦公家具信息產(chǎn)品電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公自動(dòng)化產(chǎn)品及相 關(guān)耗材，各種辦公系統(tǒng)等勞保平安用品各種勞保護(hù)具及消防用具工作服公司統(tǒng)一工作服歡迎共閱固定資產(chǎn)土建投資、維修，船舶車(chē)輛投資、維修，機(jī)械 設(shè)備及儀器投資物流

6、物資物流包裝、倉(cāng)儲(chǔ)及暫養(yǎng)車(chē)間用物資燃料燃煤主要是*內(nèi)各*、*、加工單位燃油及添加劑客運(yùn)公司用機(jī)油、 *單位摩托艇用機(jī)油歸統(tǒng)一米購(gòu)實(shí)驗(yàn)用品實(shí)驗(yàn)用物品、藥品船舶機(jī)件船舶配件及客運(yùn)日常運(yùn)營(yíng)物資其他廣告投入、產(chǎn)品手冊(cè)等印刷品及其他宣傳用品榮成分公司、榮成食品除 黑胡椒碎、面包屑、預(yù)裹粉、裹漿 粉、魷魚(yú)保鮮劑等輔料生產(chǎn)物資除行政事務(wù)部負(fù)責(zé)的生活物資米購(gòu) 外各生產(chǎn)單位的生活物資水、電、熱效勞工程1000.00元以下的零散物資以及在 各分子公司?集分權(quán)手冊(cè)?權(quán)限內(nèi) 的米購(gòu)事項(xiàng)經(jīng)采購(gòu)中心確認(rèn)并授權(quán)給各單位自 行采購(gòu)的工程，經(jīng)采購(gòu)中心總監(jiān)簽 字后，按自行米購(gòu)流程執(zhí)行。財(cái)務(wù)帳冊(cè)及相關(guān)印刷品5.3米購(gòu)實(shí)施531除提

7、供活品及活品原料、苗種、日常清掃工具、衛(wèi)生用品、石油燃料、供電、供暖、自來(lái)水、其他零星物資供貨供方不需納入?合格供方名錄?，提供其他產(chǎn)品的供方必須在合格供方中選擇， 如果方案選擇的供方不在?合格供方名錄?中，需將供方按照?采購(gòu)控制程序?的要求納入?合格«. 11/_k,供方名錄?后，方可與其開(kāi)展業(yè)務(wù)。I 冬二二活品米購(gòu)實(shí)施流程見(jiàn)附錄E。苗種采購(gòu)實(shí)施流程見(jiàn)附錄F。5.3.4 除 。簽訂采購(gòu)合同的過(guò)程按照公司?合同管理制度?的要求執(zhí)行。招標(biāo)工程的管理依照?采購(gòu)招標(biāo)管理制度?執(zhí)行。成立籌建處的工程工程的按照?基建工程工程管理方法?執(zhí)行。船舶建造過(guò)程按照?船舶建造管理方法?的要求實(shí)施。5.4

8、日常采購(gòu)工作管理合格供方目錄管理除了不需要納入?合格供方名錄?的，各采購(gòu)實(shí)施單位應(yīng)按實(shí)際情況隨時(shí)更新 ?合格供方名錄?，歡迎共閱按業(yè)務(wù)分工歸檔相關(guān)文件，并按照?公司保密制度?的要求，做好采購(gòu)數(shù)據(jù)的保密工作。542報(bào)表及會(huì)議管理5.421各發(fā)生自行采購(gòu)行為的單位需于下月 5日前上報(bào)采購(gòu)中心本月?月自行采購(gòu)執(zhí)行月末報(bào)表?， 遇節(jié)假日提前。各活品原料、苗種采購(gòu)實(shí)施單位需于下月5日前上報(bào)采購(gòu)中心本月?月原料采購(gòu)工作總結(jié)?， 總結(jié)內(nèi)容至少包括活品原料來(lái)源、苗種來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量狀況等，遇節(jié)假日提前。由采購(gòu)中心牽頭，管理中心、采購(gòu)中心和財(cái)務(wù)中心每季度末召開(kāi)一次活品原料、苗種采購(gòu)價(jià)格的評(píng)審，總結(jié)本季度價(jià)格執(zhí)行

9、情況，確定下個(gè)季度活品原料、苗種采購(gòu)價(jià)格的浮動(dòng)區(qū)間。采購(gòu)信息更改管理經(jīng)過(guò)審批的各種預(yù)算內(nèi)外的采購(gòu)審批表，如果在未完成采購(gòu)工作時(shí)，采購(gòu)信息發(fā)生變化，各單位負(fù)責(zé)人在得到各級(jí)審批人員同意的情況下， 告知采購(gòu)實(shí)施單位的業(yè)務(wù)人員變更采購(gòu)審批表， 采購(gòu)業(yè)務(wù)人員接到 后，更改采購(gòu)審批表并簽署自己的姓名。費(fèi)用管理活品原料、苗種采購(gòu)發(fā)生的費(fèi)用必須經(jīng)采購(gòu)中心簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)中心才能予以報(bào)銷(xiāo)。檢查采購(gòu)中心、管理中心、審計(jì)部不定期對(duì)采購(gòu)活品原料、苗種的價(jià)格、質(zhì)量及采購(gòu)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按照?糾正和預(yù)防措施控制程序?的要求予以糾正。5.5采購(gòu)人員管理采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)調(diào)查市場(chǎng)信息、了解市場(chǎng)行情，為采購(gòu)工作提供參

10、考。米購(gòu)人員確保及時(shí)獲得足夠的米購(gòu)信息，才可實(shí)施米購(gòu)，防止米購(gòu)產(chǎn)品失誤對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況 造成影響。采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵循比照采購(gòu)、擇優(yōu)采購(gòu)的原那么，保證對(duì)需求物資保質(zhì)保量的合格供應(yīng)。對(duì)采購(gòu)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)，請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)。在采購(gòu)工作中嚴(yán)格維護(hù)公司利益，清政廉潔、不徇私舞弊。6相關(guān)文件6.1?不合格品控制程序?DZF-QP-186.2?采購(gòu)控制程序?DZF-QP-096.2?采購(gòu)招標(biāo)管理制度?DZF-CGB-TR-0036.3?基建工程工程管理方法? DZF-XMB-TR-0026.4?合同管理制度?DZF-ZCB-TR-003歡迎共閱6.5?公司保密制度?D

11、ZF-ZCB-TR-0046.6?集分權(quán)手冊(cè)?DZF-RLB-TR-0136.7?產(chǎn)品檢驗(yàn)制度?DZF-PKB-TR-0036.8?糾正和預(yù)防措施控制程序? DZF-QP-207相關(guān)記錄7.1?年度物資采購(gòu)預(yù)算報(bào)表? DZF-WCB-TR-001-017.2?月份采購(gòu)方案申請(qǐng)審批表預(yù)算內(nèi)?DZF-WCB-TR-001-037.3?月份采購(gòu)方案申請(qǐng)審批表預(yù)算外?DZF-WCB-TR-001-047.4?采購(gòu)詢(xún)價(jià)單?DZF-WCB-TR-001-077.5?采購(gòu)物資驗(yàn)收記錄表?DZF-WCB-TR-001-087.6?月份自行采購(gòu)申請(qǐng)單預(yù)算內(nèi)?DZF-WCB-TR-001-107.7?月份自行采購(gòu)申請(qǐng)單預(yù)算外?DZF-WCB-TR-001-117.8?月自行采購(gòu)執(zhí)行月末報(bào)表?