項(xiàng)目物業(yè)管理處工效掛鉤經(jīng)營責(zé)任制方案

1、項(xiàng)目物業(yè)管理處工效掛鉤經(jīng)營責(zé)任制方案 項(xiàng)目管理處工效掛鉤經(jīng)營責(zé)任制方案 為充分調(diào)動(dòng)公司全員工作積極性和提高整體經(jīng)濟(jì)效益,達(dá)到降低成本費(fèi)用,增加經(jīng)營收入的目的,體現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合,依據(jù)公司實(shí)際,特制定本方案。 一、工效掛鉤總體原則 1、公司整體經(jīng)濟(jì)目標(biāo)同各部門經(jīng)營、管理目標(biāo)、任務(wù)相結(jié)合,體現(xiàn)效益與風(fēng)險(xiǎn),投入與回報(bào)相結(jié)合; 2、部門員工工資中績效工資的50%參與各部門經(jīng)營指標(biāo)掛鉤,工效工資部分與部門總體目標(biāo)的完成率比例上下浮動(dòng);但員工工效工資下浮額度不超過績效工資的50%。 3、體現(xiàn)整體與局部,集體與個(gè)體,一線與二線相結(jié)合及差異,實(shí)行二次、分級(jí)安排方案; 4、體現(xiàn)工作數(shù)量和質(zhì)量、效率和績效的統(tǒng)一

2、,綜合收入、成本和費(fèi)用相掛鉤; 5、實(shí)行按勞安排、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、獎(jiǎng)勤罰懶,公正、公正、公開考核的激勵(lì)機(jī)制; 二、總體經(jīng)營管理目標(biāo) 1、經(jīng)濟(jì)指標(biāo):總體營業(yè)額指標(biāo)每月為26-28萬元(其中寫字樓招商為10萬元,客房銷售為16-18萬元);成本、費(fèi)用掌握在每月14萬元之內(nèi)(含人工成本),經(jīng)營毛利率達(dá)到80%以上;(各部門詳細(xì)工效指標(biāo)分解表附后) 2、管理目標(biāo): 1)建立獨(dú)立、完善的物業(yè)+酒店管理運(yùn)作模式; 2)建立和運(yùn)行三星級(jí)以上標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系; 3)公司運(yùn)行質(zhì)量員工滿足度達(dá)到90%以上; 4)實(shí)行規(guī)范化與個(gè)性化相結(jié)合的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),客戶滿足率達(dá)到100%; 5)無重大經(jīng)營管理失誤和損失,實(shí)現(xiàn)零缺陷率和零

3、事故率; 6)建立荊州最佳商務(wù)寫字樓酒店品牌; 7)全年人員流淌率掌握在20%以內(nèi); 3、后勤目標(biāo): 1)人員素養(yǎng)穩(wěn)步提高,達(dá)到相應(yīng)的質(zhì)量管理服務(wù)技能水平; 2)員工福利待遇穩(wěn)步提高,居于本市前列; 3)工程維護(hù)、設(shè)備維保正常,各項(xiàng)資產(chǎn)保值增值; 4)全年無消防、安全、工傷等責(zé)任事故。 4、實(shí)施范圍 1)定于20*年4月20日至5月20日兩個(gè)月,公司管理層(各部門主管以上員工)開始試行工效掛鉤方案。 2)20*年6月20日后實(shí)行全員工效掛鉤方案(除見習(xí)服務(wù)生)。 三、工效掛鉤及結(jié)算方案 1、總體方法: 1、一般狀況下,公司整體完成利潤指標(biāo)為5.2-6.2萬元;按公司總體營業(yè)額完成超過額定指標(biāo),

4、全員每月嘉獎(jiǎng)總額為(月實(shí)際營業(yè)利潤-額定利潤指標(biāo)6.2萬元)×50%,按各部門工效掛鉤指標(biāo)以部門人員比例安排到人;并預(yù)留超額利潤部分的10%作為年終嘉獎(jiǎng)基金; 2、公司整體未完成營業(yè)利潤指標(biāo);按公司總體營業(yè)利潤額低于額定指標(biāo)5.2萬元,則各部門每月全員扣減工資總額為(額定指標(biāo)5.2萬元-實(shí)際完成額)×10%,按各部門工效掛鉤指標(biāo)以部門人員安排比例分減到人;成本費(fèi)用超出額定指標(biāo),則按超支部分的50%由相關(guān)責(zé)任部門以部門人員比例分?jǐn)?扣減相應(yīng)績效工資,總體工資扣減額度不超過績效工資的50%; 3、各部門詳細(xì)獎(jiǎng)金安排或扣減工資掛鉤范圍: 1)物管處、房務(wù)部等部門與本部門營業(yè)收入、

5、成本費(fèi)用、綜合毛利率相掛鉤; 2)營銷部與營銷指標(biāo)完成額、營銷費(fèi)用相掛鉤; 3)財(cái)務(wù)部、行管部門與公司總體銷售額指標(biāo)、營業(yè)利潤、管理費(fèi)用相掛鉤; 4)對(duì)于除經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的其他工效掛鉤目標(biāo),將實(shí)行定期量化績效考核作出獎(jiǎng)懲; 4、各部門獎(jiǎng)金發(fā)放及扣減績效工資總額按以上方法執(zhí)行,詳細(xì)二次安排由部門上報(bào)二級(jí)安排方案結(jié)合績效考核予以施行。詳細(xì)工效掛鉤指標(biāo)及實(shí)施細(xì)則附后。 四、工效掛鉤方案實(shí)施程序 1、行政部會(huì)同財(cái)務(wù)部制定的各部門相應(yīng)的工效掛鉤額定指標(biāo)掛鉤范圍及各部門總體薪金結(jié)算方法,各部門對(duì)照?qǐng)?zhí)行; 2、各部門簽訂經(jīng)營責(zé)任狀,提出部門工效掛鉤,月度開源節(jié)支計(jì)劃和二級(jí)安排方案并報(bào)批實(shí)施; 3、各部門公布各區(qū)域經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo),全月強(qiáng)化實(shí)施; 4、定期由行政部會(huì)同財(cái)務(wù)部組織召開財(cái)務(wù)分析會(huì),通報(bào)階段經(jīng)營數(shù)據(jù),提出經(jīng)營整改及節(jié)能降耗指導(dǎo)意見; 5、財(cái)務(wù)部于月底,依據(jù)盤存表、領(lǐng)料單及收入報(bào)表結(jié)算各部門成本費(fèi)用和營業(yè)收入并對(duì)照各部門責(zé)任目標(biāo)計(jì)算差額; 6、由行政部依據(jù)工資結(jié)構(gòu)會(huì)同財(cái)務(wù)當(dāng)月工效掛鉤薪金結(jié)算表及各部門二級(jí)工效工資安排發(fā)放表,制定每月實(shí)發(fā)工資表,報(bào)財(cái)務(wù)部審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行,并于員工大會(huì)通