員工手冊(cè)--(0)品質(zhì)檢查通用性標(biāo)準(zhǔn)—行政人事管理類檢查標(biāo)準(zhǔn)

1、一級(jí) 指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)椅杳標(biāo)準(zhǔn)檢査方法人力 資源 管理人事管理入職管理入職乎續(xù)辦理1、入職申請(qǐng)表前24項(xiàng)內(nèi)容填寫規(guī) 范，有員工親筆名簽名；2、入職申請(qǐng)表審批流程是否準(zhǔn)確， 工資是否符合薪資標(biāo)準(zhǔn)體系；3、入職相關(guān)資料提交齊全（身份證復(fù) 印件、相片、相關(guān)證書復(fù)印件、上崗證、 職稱（資格）證、體檢表、銀行卡復(fù)印 件等其他需要提交的證書復(fù)印件）；4、入職后進(jìn)行上崗前培訓(xùn)；5、相關(guān)辦公用品、工牌、員工手冊(cè)、 工服、飯卡等物品的發(fā)放；5、主管級(jí)以上崗位簽訂操守承諾書、 崗位績(jī)效關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)、安全責(zé)任制等 文件1一3、根據(jù)員工入職管理 制度隨機(jī)抽查總?cè)藬?shù)的 30%員工的人事檔案；4、隨機(jī)抽查10個(gè)員t入

2、職 培訓(xùn)相關(guān)記錄5、查最近一月入職員工的物胡領(lǐng)用登記表；離職管理離職手續(xù)辦理1、辭職通知書經(jīng)離職員工本人簽名 確認(rèn)；2、鸛職通知書經(jīng)過(guò)人事、財(cái)務(wù)及相 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；3、離職交接手續(xù)；（工作移交、物品移 交（包括辦公用晶、工服、工牌、員工 手冊(cè)、飯卡等其他需要移交的物品）；1、查員工離職管理制度2、隨機(jī)抽查10名離職員m辭職通知書、離 職通知書工作移交清 單及物甜移交清單勞動(dòng)合同管理1、勞動(dòng)合同簽訂2、勞動(dòng)合同填寫規(guī)范；3、勞動(dòng)合同員工簽收；4、勞動(dòng)合同續(xù)簽；5、勞動(dòng)合同變更；1、隨機(jī)抽查總?cè)藬?shù)的30% 員工勞動(dòng)合同；2、按勞動(dòng)合同填寫要求 抽査10份勞動(dòng)合同的 填寫情況；3、隨機(jī)抽查總?cè)藬?shù)的30

3、% 的員工勞動(dòng)合同簽收4、抽查最近1月勞動(dòng)合同 到期人員的勞動(dòng)合同 續(xù)簽通知書5、抽查最近1月工作崗 位、性質(zhì)、地點(diǎn)及其他 異動(dòng)人員的勞動(dòng)合同 變更協(xié)議廿試用、轉(zhuǎn)正、調(diào) 薪1、員工試用期結(jié)束后按轉(zhuǎn)正期填寫員 工表現(xiàn)/變動(dòng)評(píng)估表；2、員工表現(xiàn)/變動(dòng)評(píng)估表按審批流程 進(jìn)行審批；1、以檢查日前一個(gè)月轉(zhuǎn)正 的員工員工表現(xiàn)/變動(dòng)評(píng)估 表人事檔案管理1、人事檔案裝齊全（入職申請(qǐng)表、面 試評(píng)估表、相片、身份證復(fù)印件、1、根據(jù)人事檔案管理制 度隨機(jī)抽查在職總?cè)讼嚓P(guān)證書復(fù)印件、上崗證、職稱（資 格）證、體驗(yàn)表、銀行卡復(fù)印件、 轉(zhuǎn)正調(diào)薪表、表現(xiàn)評(píng)估表、崗位異 動(dòng)表、勞動(dòng)合同、物品領(lǐng)用表等和 關(guān)表格）；2、每個(gè)員工

4、的人事檔案裝進(jìn)檔案袋， 檔案袋封面填寫分公司、項(xiàng)1=1、部 門、姓名、入職時(shí)間、相關(guān)資料口 錄；3、所冇員工檔案袋按部門、入職時(shí)間 前后順序進(jìn)行歸檔；4、入職、離職檔案分開存放，離職員 工檔案需保留二年；數(shù)的30%員工的人事檔 案2、抽杏總?cè)藬?shù)的3（）%員工 的檔案袋目錄填寫與內(nèi) 容是否相符；3、抽杳員工檔案袋日錄 表4、査看1（）名離職滿一年員 工的離職工檔案資料的 保管情況；人事報(bào)表1、所有員工的信息要進(jìn)行登記，并制 作員工花名冊(cè)；2、所有員工的弄?jiǎng)右M(jìn)行登記（包括 入職、轉(zhuǎn)正、調(diào)薪、調(diào)職、離職等）， 并在員工花名冊(cè)上作好登記；3、人員流失登記，并制作人力資源 分析統(tǒng)計(jì)表;1、杏看最近1月

5、員丁花 名冊(cè)；2、查看最近1月的人力 資源分析統(tǒng)計(jì)表考勤管理1、員工上下班必須打卡；2、員工請(qǐng)假吋必須填寫員工請(qǐng)假、 休假審批表并按審批流程審批；3、員工加班必須填寫員丄加班巾請(qǐng) 市批表并經(jīng)過(guò)審批；4、員工每月對(duì)白己考勤進(jìn)行確認(rèn)；5、每月匯總考勤數(shù)據(jù)，并制作考勤 記錄表；1、根據(jù)員工出勤管理制 度并隨機(jī)抽查總?cè)藬?shù) 的30%員工最近1個(gè)月 的打r記錄；2、根據(jù)員工請(qǐng)假管理制 度抽查近一個(gè)月的員 工請(qǐng)假、休假審批表；3、根據(jù)員工加班管理制 度，查近一個(gè)月的員 工加班屮請(qǐng)審批表；4、查上刀考勤簽名表5、查上月考勤記錄表工資核算1、根據(jù)考勤匯總表、薪酬福利制 度、入職申請(qǐng)表、員工表現(xiàn)/變 動(dòng)評(píng)估表制作

6、工資附衣；2、每月制作工資報(bào)表;1、查看上刀的工資附表2、查看上月工資報(bào)表社保管理1、每月社會(huì)保險(xiǎn)金額申報(bào)；2、社保增減員屮報(bào)；3、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)、養(yǎng)老保 險(xiǎn)的申報(bào)及費(fèi)用申請(qǐng)辦理；1、查看最近1月每月社 保明細(xì)表2、杏看最近1月每月社 保增減員表3、查看最近半年社會(huì)保險(xiǎn) 各險(xiǎn)種的辦理記錄雇主責(zé)任險(xiǎn)1、未參加社保人員全部要參加屣主責(zé) 任險(xiǎn)，每月將異動(dòng)人員（入職、離職） 員工名單耍報(bào)保險(xiǎn)公司更新；1、杳看最近1月雇主責(zé) 任險(xiǎn)續(xù)保及人員更換名 單2、員工發(fā)生意外傷害吋的中報(bào)及費(fèi)用 辦理;2、查看最近半年雇員意 外/雇主責(zé)任保險(xiǎn)索賠 申請(qǐng)表工牌管理1、員工入職當(dāng)天根據(jù)其部門、職務(wù)、 姓名制作工

7、牌，員工領(lǐng)取工牌時(shí)應(yīng) 在領(lǐng)取記錄表上簽收；2、員工離職時(shí)須將工牌交回；3、工牌遺失須賠償，并填寫處罰單， 在工資中直接扣款。1、査看最近1個(gè)刀入職員 工的工牌簽收記錄2、查看最近1刀離職員工 的離職交接表中是 否有工牌回收記錄；3、查看最近1月員工處 罰單及工資報(bào)表 中是否有工牌遺失的賠 償記錄；員工手冊(cè)1、員工入職當(dāng)天發(fā)放員工手冊(cè)，并要 求員工簽收；2、員工離職時(shí)將員工手冊(cè)收冋；3、員工手冊(cè)丟失或損壞賠償。1、隨機(jī)抽査總?cè)藬?shù)的30% 員工的員工手冊(cè)簽收2、查看最近1月離職員工 移交清單中是否有員工 手冊(cè)回收記錄；3、查看最近1月員工處 罰單及工資報(bào)表 中是否有員工手冊(cè)遺失 或損壞的賠償記錄。

8、培訓(xùn)管理計(jì)劃內(nèi)培訓(xùn)；1、年度、季度、月度培訓(xùn)計(jì)劃；2、每次培訓(xùn)要進(jìn)行培訓(xùn)簽到;3、每次培訓(xùn)有主題課件、培訓(xùn)教材等 相關(guān)資料；4、培訓(xùn)結(jié)束耍有培訓(xùn)效果評(píng)估記錄；1、抽査本年度、本季度、 本刀培訓(xùn)計(jì)劃2、抽杏最近三次培訓(xùn)的培 訓(xùn)簽到表;3、抽查最近三培訓(xùn)課程的 相關(guān)培訓(xùn)教材；4、抽查圾近三次培訓(xùn)課程 的培訓(xùn)效果評(píng)估記錄計(jì)劃外培訓(xùn)；1、培訓(xùn)課程選定2、培訓(xùn)通知3、培訓(xùn)人員簽到4、培訓(xùn)效果評(píng)估1、抽查本年度計(jì)劃外培訓(xùn) 課程；2、抽查本年度計(jì)劃外培訓(xùn) 通知3、抽查本年度計(jì)劃外培訓(xùn) 簽到記錄4、抽查本年度計(jì)劃外培訓(xùn) 的效果評(píng)估行政管理會(huì)議管理1、會(huì)議通知2、會(huì)議簽到3、會(huì)議紀(jì)要1、召開年度、半年度、季度、

9、月度各 類正式會(huì)議要有會(huì)議通知2、召開正式會(huì)議時(shí)要有會(huì)議簽到3、會(huì)議要做會(huì)議記錄，形成會(huì)議紀(jì)要抽查最近2次會(huì)議的會(huì)議 通知、會(huì)議簽到表及會(huì) 議紀(jì)要車輛管理1、用車申請(qǐng)；2、車輛派遣;3、出車記錄;4、出車費(fèi)用;5、車輛保險(xiǎn)、 年檢、車船稅6、定期保養(yǎng)7、維修1、用車人用車要有車輛使用申請(qǐng)2、根據(jù)各用車人的需求合理安排出 車；3、司機(jī)出車要進(jìn)行里程登記；4、月底統(tǒng)計(jì)車輛費(fèi)用并進(jìn)行用車分 析；5、車輛保險(xiǎn)、車船稅的購(gòu)買及車輛年 審；6、根據(jù)用車?yán)锍虜?shù)對(duì)車輛做定期維修 保準(zhǔn)計(jì)劃；7、車輛故障要進(jìn)行申報(bào)，經(jīng)審批后進(jìn) 行維修；1、抽杳最近1個(gè)月用車相 關(guān)記錄（包括車輛使 用中請(qǐng)表；2、抽查最近1月用車登

10、 記表；3、抽查最近1月的出車 里程記錄表；4、抽查最近1月車輛費(fèi) 用統(tǒng)計(jì)表;5、抽查車輛行駛證、保險(xiǎn)、 年檢、車船稅記錄；6、檢查最近1月車輛保養(yǎng) 記錄；7、檢査最近半年不輛故障 維修記錄。印章管理1、用（借）印2、審核3、蓋章，4、移交5、銷毀1、用、借印要填寫用（借）印申請(qǐng) 表；2、印章專悸人員用、借印時(shí)要填寫用 （借）印登記表3、印章專管人員異動(dòng)時(shí)辦理印章移交 手續(xù)（及簽訂印章移交承諾書；4、根據(jù)實(shí)際情況需銷毀相關(guān)印章時(shí)必 須經(jīng)各級(jí)審批流程批準(zhǔn)后方可進(jìn)行銷 毀，公章、財(cái)務(wù)用章須報(bào)公安機(jī)關(guān)進(jìn)行 處理。5、分公司章、項(xiàng)目章由2人共同管理。1、抽查最近1個(gè)月的用（借）印申請(qǐng)表;2、抽查最近1

11、月用借印 記錄表及印章移交 承諾書。證照管理1、中請(qǐng)；2、實(shí)施；3、檢驗(yàn)；4、保管1、需用證照的人員應(yīng)填寫證照使用中 請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，證照管理人員 給予辦理借用、復(fù)印手續(xù);2、證照管理人員應(yīng)關(guān)注證照的年檢時(shí) 限，及時(shí)給予辦理證照年審工作、防止 證照過(guò)期；3、證照管理人員應(yīng)做好證照的管理工 作，防止丟失。4、證照是否懸掛公示。5、證照是否專人保管。抽查最近1個(gè)刀證照使用申 請(qǐng)及相關(guān)記錄；抽杏證照保管情況。辦公用品1、申購(gòu)；2、入庫(kù)；3、出庫(kù)4、建臺(tái)帳；5、盤點(diǎn)1、毎月5 h前完成辦公用品申購(gòu)計(jì)劃 申報(bào)；2、采購(gòu)回公司的物品辦理入庫(kù)手續(xù)；3、根據(jù)申購(gòu)計(jì)劃發(fā)放、分類保管辦公 用品;4、應(yīng)做好辦

12、公物品的岀庫(kù)手續(xù)及領(lǐng)用 登記；5、每季度開展辦公用品的盤點(diǎn)工作。抽查最近1個(gè)月辦公用品的 出、入庫(kù)相關(guān)記錄及領(lǐng)使用 臺(tái)帳、盤點(diǎn)記錄。文件管理1、編寫、1、根據(jù)公司要求，擬定發(fā)文內(nèi)容，并2、批準(zhǔn)3、發(fā)放4、存檔按文件發(fā)文管理要求進(jìn)行文件編號(hào)；2、將擬好的發(fā)文內(nèi)容交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審 批；3、根據(jù)文件發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放；4、將發(fā)文的電子、紙質(zhì)版本進(jìn)行存檔、 保管。抽查最近1個(gè)月發(fā)文審批及 文件編號(hào)、發(fā)文范圍是否準(zhǔn) 確。辦公環(huán)境 安全1、辦公室內(nèi)物 品擺放；2、辦公室清潔 衛(wèi)生；3、辦公桌、椅 整理、桌面物品 擺放；4辦公安全5、辦公電腦6、辦公設(shè)備及 設(shè)施1、辦公室內(nèi)所有物品擺放應(yīng)保持 整齊、規(guī)范、美觀：2、辦公室內(nèi)地而、天花、門窗整潔、 無(wú)垃圾、灰塵；3、辦公桌、臺(tái)而物品、辦公椅均 須按規(guī)定位置放置，上班時(shí)桌 面整潔、有序、不允許擺放與 工作無(wú)關(guān)的其他用品；下班時(shí) 保持桌面清理干凈并