徐州市危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理檢查記錄

1、徐州市危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理檢查記錄企業(yè)名稱主要負(fù)責(zé)人企業(yè)地址固定電話（傳真）企業(yè)類別紅色口橙色口藍(lán)色口聯(lián)系人及于機檢查人員檢查口期序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)檢查結(jié)果一、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人履行安全生產(chǎn)職責(zé)的情況1建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制和職業(yè)危害防治責(zé)任制是否建0：、健全以卜安全牛產(chǎn)和職業(yè)危害防治責(zé)任制，并正杏企業(yè)下發(fā)的文件和有 無安全生產(chǎn)責(zé)任制文本安全生產(chǎn)法第17條、危險化 學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實 施辦法（國家局10號令）第5條、作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫 行規(guī)定（安監(jiān)總局令第23號）笫 4條(1)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制(2)分管負(fù)責(zé)人安全牛產(chǎn)責(zé)任制(3)安全牛產(chǎn)管理人員安

2、全牛產(chǎn)責(zé)任制(4)職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制(5)崗位安全牛產(chǎn)責(zé)任制(6)主要負(fù)責(zé)人職業(yè)危害防治責(zé)任制(7)分管負(fù)責(zé)人職業(yè)危害防治責(zé)任制(8)職業(yè)健康管理人員職業(yè)危害防治責(zé)任制(9)車間負(fù)責(zé)人職業(yè)危害防治責(zé)任制(10)崗位職業(yè)危害防治責(zé)任制(11)隱患排查治理責(zé)任制安全生產(chǎn)事故隱患排查治理 暫行規(guī)定第8條2組織制定安全生產(chǎn)和職業(yè)健康規(guī)章制度和操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程(1)是否制定以下安全住產(chǎn)和職業(yè)健康規(guī)章制度，并正式發(fā) 布：查金業(yè)下發(fā)的文件和有 無安全牛產(chǎn)、防治職業(yè)危 害方而的規(guī)章制度文木安全生產(chǎn)法笫17條、江蘇省 安全生產(chǎn)條例第11條、國家局 10號令笫5條、安全生產(chǎn)事故隱 患排查治理暫行規(guī)定（國家總

3、局 16號令）第8條、作業(yè)場所職業(yè) 健康監(jiān)督管理何行規(guī)定（安監(jiān)總 局令第23號）第11條a安全教育培訓(xùn)制度b勞動防護(hù)用品（具）管理制度c女全設(shè)施、設(shè)備管理制度d作業(yè)場所防火、防莓、防爆管理制度e安全檢查和隱患整改制度（含化工專家檢查制度）f安全牛產(chǎn)獎懲制度g劇毒品、易制毒品安全管理制度h職業(yè)危害告知制度1職業(yè)危害巾報制度j職業(yè)健康宣傳教育培訓(xùn)制度k職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度1職業(yè)危害fi常監(jiān)測管理制度m職業(yè)危害事故報告制度n其他方面的制度(2)崗位操作安全規(guī)程（安全操作法）、的有關(guān)情況查金業(yè)下發(fā)的文件和有 無崗位安全操作規(guī)程、崗 位職業(yè)健康操作規(guī)程文 本a是否制定崗位操作安全規(guī)程（安全操作法

4、）和崗位職 業(yè)健康操作規(guī)程，并正式發(fā)布b是否制定作業(yè)安全規(guī)程（如動火、設(shè)備檢修等）3保證安全生產(chǎn)投入(1)是否按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提収安全牛產(chǎn)費用（銷售收入在1000 萬元以下的按4%、1000萬元至1億元的按2%、1億至 10億的按0.5%、10億以上的按0.2%提取）查企業(yè)相關(guān)文件、資料高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財 務(wù)管理暫行辦法（財金2006 478 號）(2)是否繳納安全風(fēng)險抵押金（小型企業(yè)不低于30萬元； 中型企業(yè)不低于100萬元；大型企業(yè)不低于150萬元； 特大型企業(yè)不低于200萬元）或雇主責(zé)任保險、公眾 責(zé)任險（投保的賠償限額標(biāo)準(zhǔn)不得低于每人30萬元和 每次事故100萬元）查企業(yè)相關(guān)文件、資

5、料國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強安全生 產(chǎn)工作的決定（國發(fā)200412號）、企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金管理 暫行辦法（財建20061369號）、省政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省安監(jiān)局關(guān) 于進(jìn)一步加強危險化學(xué)品安全生 產(chǎn)工作實施意見的通知蘇政辦發(fā)（2009） 49 號是否繳納職工工傷保險查企業(yè)相關(guān)文件、資料國家局10號令第11條4監(jiān)督.檢查安全生產(chǎn)工作(1)主要負(fù)責(zé)人是否定期纟r織、參加安全檢杳活動抽查企業(yè)相關(guān) 臺帳、記錄安全生產(chǎn)法第17條安全生 產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家總局16號令）第3條、第 18條(2)是否正常開展定期安全檢査活動(3)是否及時整改檢查中發(fā)現(xiàn)的一般生產(chǎn)安全事故隱患， 是否對重大事故隱患治理情況

6、進(jìn)行評估(4)同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)企業(yè)（個人）間是否簽訂安全協(xié)議， 并指定專職安全員進(jìn)行檢査與協(xié)調(diào)檢查有關(guān)協(xié)議內(nèi)容與檢 查、協(xié)調(diào)記錄安全生產(chǎn)法第40、41條(5)對承包、承租單位是否統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理(6)是否組織專家對企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行檢查査記錄蘇安監(jiān)2008 63號5組織制定并實施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案(1)是否制定（重人危險源）應(yīng)急救援預(yù)案并報安監(jiān)部門 備案查企業(yè)下發(fā)的文件、預(yù)案 文本安全生產(chǎn)法第17條、危險化 學(xué)胡安全管理條例第50條(2)是否定期開展演練查演練記錄(3)是否竝應(yīng)急救援組織或兼職救援隊伍（指定兼職應(yīng)急救援 人員）、簽訂應(yīng)急舷協(xié)議杳企業(yè)下發(fā)的文件、預(yù)案 文本相關(guān)內(nèi)容安全牛產(chǎn)法笫69

7、條、安全生 產(chǎn)違法行為行政處罰辦法第45 條6生產(chǎn)安全事故(1)是否發(fā)生因工傷亡事故查事故竹理臺帳安全牛產(chǎn)法笫70條、國務(wù)院 笫493號令(2)是否如實、及時報告生產(chǎn)安全事故(3)是否及時對事故調(diào)查分析，落實整改措施并對責(zé)任人 進(jìn)行處理7企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況定期報告安全主產(chǎn)法規(guī)定的安全生產(chǎn)職責(zé)（6個方面）及 有關(guān)法律法規(guī)和文件精神貫徹落實情況（9個方面）查安監(jiān)部門出具的回執(zhí)蘇安監(jiān)2009112號二、企業(yè)安全（職業(yè)健康）管理機構(gòu)或人員履行管理職責(zé)情況1設(shè)置安全管理機構(gòu)、配備專職安全員、注冊安全工程師(1)是否設(shè)置了專門安全生產(chǎn)管理機構(gòu)并配備符合規(guī)定的專 職安全牛產(chǎn)管理人員（從業(yè)人員在3

8、00人以下的，至少配 備1名；從業(yè)人員超過300人的，至少配備3名；從業(yè)人 員超過1000人的，至少配備8名；從業(yè)人員超過5000 人的，至少配備15名）；設(shè)置或者指定職業(yè)健康管理機構(gòu)， 配備專職或者兼職的職業(yè)健康管理人員情況查相關(guān)文件安全牛產(chǎn)法笫19條、江蘇省 安全生產(chǎn)條例第12條；作業(yè)場 所職業(yè)健康監(jiān)悴管理暫行規(guī)定笫 8條(2)是否配備（聘請）注冊安全工程師查相關(guān)文件或協(xié)議注冊安全工程師管理規(guī)定笫6 條、蘇安監(jiān)2008114號文2安全教育培訓(xùn)情況(1)主耍負(fù)責(zé)人和安全牛產(chǎn)管理人員是否經(jīng)有關(guān)主管部門考 核合格，并取得安全資格證書査資格證巧安全生產(chǎn)法第20條、國家局 10號令第8條、生產(chǎn)經(jīng)營單

9、位安 全培訓(xùn)規(guī)定第6條(2)從業(yè)人員安全生產(chǎn)基本從業(yè)條件a主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人、分管技術(shù)負(fù)責(zé)人査看相關(guān)學(xué)歷證書及職 稱證書等證明材料蘇安監(jiān)2008 14號文b專職安全管理人員c危險工藝崗位操作人員(3)特種作業(yè)人員是否經(jīng)專門安全作業(yè)培訓(xùn)，并取得有效的特 種作業(yè)操作資格證書抽查特種作業(yè)人員資格 證書安全牛產(chǎn)法第23條、10號令 第9條(4)其他從業(yè)人員須經(jīng)相關(guān)知識的教育和培訓(xùn)并考核合格，是 否冇相應(yīng)的記錄查教育培訓(xùn)記錄安全生產(chǎn)法第21條、10號令 第10條(5)釆用新工藝、新技術(shù)、新材料或便用新設(shè)備，對從業(yè)人員 進(jìn)行專門安全教育和培訓(xùn)，是否有相應(yīng)的記錄安全生產(chǎn)法第22條(6)對換崗、離崗6

10、個月以上從業(yè)人員復(fù)工前安全教育培訓(xùn)， 是否有相應(yīng)的記錄江蘇省安全生產(chǎn)條例笫16條(7)新職工入廠經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)是否有相應(yīng)的記錄(8)是否對從業(yè)人員進(jìn)行上崗前的職業(yè)健康培訓(xùn)和在崗期間 的定期職業(yè)健康培訓(xùn)作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理粋 行規(guī)定第10條(9)是否為從業(yè)人員定期進(jìn)行職業(yè)健康檢查檢測體檢報告使用有毒物質(zhì)作業(yè)場所勞動保 護(hù)條例第32條3重大危險源管理(1)構(gòu)成幣查評價（評估）報告安全生產(chǎn)法第33條、江蘇省 安全生產(chǎn)條例第19條(2)垂人危險源監(jiān)控措施的實施情況是否每半年向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān) 部門報告一次杳報告文本（或安監(jiān)部門 出具的冋執(zhí)）三、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)（職業(yè)健康）行政許可與備案等情況1是

11、否持有合法工商營業(yè)執(zhí)照查工商營業(yè)執(zhí)照2是否領(lǐng)取危險化學(xué)品安全牛產(chǎn)許可證查安全牛產(chǎn)許hj證安全牛產(chǎn)許可證條例第3條3牛產(chǎn)第一類非藥品類易制毒化學(xué)品的企業(yè)是否取得非藥 品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)許可證杳非藥品類易制毒化學(xué) 品生產(chǎn)許可證非藥品類易制毒化學(xué)品主產(chǎn)、經(jīng) 營許可辦法第5條4是否定期開展安全評價；安全評價報告是否已報安監(jiān)部門 備案查備案文件安全牛產(chǎn)法第25條、危險化 學(xué)品安全管理條例第17條5企業(yè)的危險化學(xué)品是否已登記查危險化學(xué)品登記證危險化學(xué)品登記管理辦法第2條6儲存劇毒化學(xué)品及構(gòu)成重大危險源的其他危險化學(xué)品的 單位，其儲存劇毒化學(xué)品及危險化學(xué)品的數(shù)量、地點及管 理人員惜況是否已報安監(jiān)部門備案、重大危險源是否已報 安監(jiān)部門備案查備案文件危險化學(xué)品安全管理條例笫22 條、安全生產(chǎn)法第33條7企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或解散的，其危險化學(xué)品的生產(chǎn)或 儲存設(shè)備、庫存產(chǎn)品及生產(chǎn)原料的處置方案是否已報安監(jiān) 部門備案杳備案文件危險化學(xué)品安全管理條例第25 條8生產(chǎn)第二類、第三類非藥品類易制毒化學(xué)品的企業(yè)是否進(jìn) 行非藥殆類易制毒化學(xué)晶生產(chǎn)備案杳腫瞑肺棒化礙產(chǎn) weft-非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng) 營許可辦法第17條9建設(shè)項n職業(yè)危害預(yù)評價報告是否向安監(jiān)部門備案查看備案冋執(zhí)作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫 行辦法（安監(jiān)總局令第23號）第 14條、第15條、第16條、第17 條10建設(shè)項冃職