工程質(zhì)量驗收表格匯編3

1、評定人記錄結果克萊斯勒專門要求問題評定人記錄-實施證據(jù)C.1*在產(chǎn)品初始時期是否使用了克萊斯勒公司產(chǎn) 品保證打算(PAP)或產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和操 縱打算(APQP)?C.2專門特性是否用(S)、(N)、(T)和(H)符號進行標識，同時使用必要的測量系統(tǒng)進行分析？C.3*假如產(chǎn)品制造需要，供方是否能證明已掌握 以下標準的有關知識(S)PF 安全；(E)PF 排放;(N)PF 噪音;(T) PF(防 盜);(H)PS 9336)?C.4供方是否具備PS-7300標準的有關知識？C.5除非另有規(guī)定，是否每年進行 次內(nèi)部質(zhì)量 審核？C.6*除非另有規(guī)定,是否所有新產(chǎn)品和現(xiàn)行產(chǎn)品在每個車型年至少進行次設

2、計確認/生產(chǎn)驗證?C.7*對所有不合格是否都完成了克萊斯勒的7步報告？C.8是否所有的外觀項目都經(jīng)克萊斯勒的設計部門批準？C.9供方是否熟悉克萊斯勒在包裝、發(fā)運和標識方面的要求？C.10關于確疋為咼風顯或難于生產(chǎn)的所有產(chǎn)品是 否在12月或更長時刻進行 次過程認定 ?C.11*關于所有中、低風險的零件，供方是否執(zhí)行 了過程認定?C.12在建立C1之前，過程認定(PSO)是否完成？C.13是否有證據(jù)證明在提交生產(chǎn)件批準程序(PPAP)前,過程認定(PSO)已得到批準？C.14*在原材料、過程和/或生產(chǎn)場所發(fā)生更改之前，是否有書面通知指定的顧客部門的記錄？C.15在公布分承包方和/或潛在的需求或能力

3、前, 供方是否通知指定的顧客部門？C.16供方是否能與克萊斯勒的供方伙伴信息罔(SPIN)系統(tǒng)溝通？是否有供方其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進行審核.要素評定人記錄結果福特專門要求問題評定人記錄-實施證據(jù)F.1*關于所有標有倒一角或冋等符號的零件，它們的操縱打算(CP)和失效模式及后果分 析(FMEAs)及其更改是否有福特汽車公司質(zhì) 量工程師簽字？F.2是否按要求在所有集裝箱上福特汽車公司零件號前標識了倒二角或等冋符號 ？F.3是否在操縱打算或年度全尺寸測量中考慮 了所有專門特性？F.4關于控件目零件的檢驗/試驗要求的更改是否通過福特汽車公司產(chǎn)品工程和質(zhì)量部門的批準？F.5*供方是否有通知顧客有關

4、工程規(guī)范(ES)試驗失敗、可疑品的裝運、可疑品的確切數(shù)量 以及產(chǎn)品發(fā)運受阻等信息的程序？工程規(guī)范(ES)試驗失敗是否立即導致產(chǎn)品無法發(fā)運？F.6下列要求:-過程和產(chǎn)品的監(jiān)控是否得到滿足?-所有的產(chǎn)品特性是否得到滿足？F.7適用時，供方能否有效地利用樣件制造的有關數(shù)據(jù)來策劃生產(chǎn)過程？F.8*供方是否實施了福特汽車公司質(zhì)量運行系統(tǒng)(QOS)的方法？F.9*供方是否使用了產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及操縱打算(APQP)報告指南？F.10*如適用，供方能否證實已滿足福特汽車公 司熱處理加工標準W-HTX?F.11*如適用，供方是否對關鍵和重要特性進行 了作業(yè)預備驗證？F.12節(jié)拍生產(chǎn)(Run at Rate)

5、是否是供方生產(chǎn)件 批準程序/樣件提交批準(PPAP/PSW的一個 必要組成部份？供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進行審核.要素評定人記錄結果通用專門要求問題評定人記錄-實施證據(jù)G.1供方是否有代替通用汽車公司程序的必要的程序和過程？G.2北美部生產(chǎn)現(xiàn)場的供方是否使用在線的TFE基礎資料(GP 5)?G.3*是否有符合通用汽車公司有關程序的證據(jù)，例如GP-9、GP-10、GP- 12和通用汽車公 司專門要求如 GM1825 GM1797等?G.4北美部的供方是否每年至少驗證一次其是 否在采納通用汽車公司程序的最新版本？G.5供方是否有與顧客交流的最新信息 ？G.6*供方是否滿足顧客規(guī)定的 P

6、PM目標或者制定顧客批準的質(zhì)量改進打算以滿足顧客規(guī)定的PPM指旨針？G.7發(fā)運標識是否包含了最新更改的序號和日期？G.8*供方是否有具體的仃動打算以解決2000年(Y2K)時，與產(chǎn)品、業(yè)務運行系統(tǒng)、提供獨 立總成的分承包方和提供試驗的企業(yè)的有 關問題？G.9適用時，供方是否符合通用公司 GM-NAC系統(tǒng)關于電子通訊和預先發(fā)運通知的要求？供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進行審核.要素評定人記錄結果4.1 治理職責問題評定人記錄-實施證據(jù)4.1.1 質(zhì)量方針1.1供方負有執(zhí)行職責的治理者是否規(guī)定了 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和對質(zhì)量的承諾,并形成了文件？(4.1.1)1.2質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了供方的組織

7、目標以 及顧客的期望和需求？(4.11)1.3*質(zhì)量方針能否被整個組織理解、并堅持貫徹執(zhí)行？(4.1.1)4.1.2組織1.4*對從事與質(zhì)量有關的治理、執(zhí)行和驗證 工作的人員是否規(guī)定了他們的職責、權限和相互關系，并形成文件？(4.1.2.1)1.5是否給有關人員授權，使他們能獨立開展以下工作:-防止不合格的發(fā)生？-確認并記錄質(zhì)量問題？-提出、執(zhí)行并驗證糾正錯誤？-操縱進一步加工？-在內(nèi)部職能中代表顧客的需求 ？(4.1.2.1)1.6供方是否確定了所需的資源，對治理、 執(zhí)行工作和驗證活動(包括內(nèi)部審核)是 否提供了充分的資源，包括委派通過培 訓的人員？(4.122)1.7*是否明確指定了治理者代表并給予他職 責和權限以保證滿足 QS-9000要求，并 報告質(zhì)量體系運行情況？(4.1.2.3)1.8供方是否建立了概念開發(fā)、樣