工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法

1、Q/ZX中興通訊股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（管理標(biāo)準(zhǔn)）Q/ZX 75.1620-2004 代替 Q/ZX 75.1620-2003工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法2004-09-20 發(fā)布2004-09-20實施中興通訊股份有限公司目次目 次I前 言 II 1 范圍42 規(guī)范性引用文件43 術(shù)語和定義44 職責(zé)45 工程質(zhì)量監(jiān)督管理的組織機構(gòu)66 工程現(xiàn)場質(zhì)量管理的工作程序77 現(xiàn)場工程質(zhì)量評估108 檢查結(jié)果的匯總12附錄A （規(guī)范性附錄）工程質(zhì)量整改通知單14附錄B （規(guī)范性附錄）工程質(zhì)量報告的格式16為了保證簽訂合同后工程前期的準(zhǔn)備、設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收、移交等一系列工程施工 過程的工作質(zhì)量，特制定此標(biāo)準(zhǔn)

2、。a） 本標(biāo)準(zhǔn)由 Q/ZX 75.1620-2003 工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法修訂而成，增加了自檢表；b） 對各種組織形式的工程的質(zhì)量管理和監(jiān)督方式進(jìn)行明確；c ） 根據(jù)項目管理對工程人員的職責(zé)進(jìn)行修訂；d）增加產(chǎn)品事業(yè)部用服人員的質(zhì)量檢查職責(zé)；e）對質(zhì)量評估方式和合格線作了調(diào)整f）取消了承包商工作質(zhì)量評估報告；g）硬件質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)按產(chǎn)品進(jìn)行細(xì)化；本標(biāo)準(zhǔn)自實施之日起代替 Q/ZX 75.1620 - 2003。本標(biāo)準(zhǔn)由中興通訊股份有限公司市場中心工程部提出，技術(shù)中心規(guī)劃發(fā)展部歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草部門：市場中心工程部。本標(biāo)準(zhǔn)起草人：張建強、舒輝宇。本標(biāo)準(zhǔn)修訂部門（第四次修訂） ：市場中心工程部。本標(biāo)準(zhǔn)修

3、訂人（第四次修訂） ：李成奎。本標(biāo)準(zhǔn)于 1999 年 11 月首次發(fā)布， 2000 年 7 月第一次修訂， 于 2002 年 9 月第二次修訂， 于 2003 年 4 月第三次修訂，于 2004年 9 月第四次修訂。為便于理解，將本標(biāo)準(zhǔn)歷次修訂記錄保留如下：第一次修訂：Q/ZX 75.1620 - 2000由Q/ZX 47.1905-1999工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法修訂而成，主要修訂內(nèi)容如下：a）環(huán)境驗收表格（在工程質(zhì)量報告下硬件安裝階段報告中）中“傳輸、光纖、配線架等外圍設(shè)備”改為“各種配套外圍設(shè)備” ；b）組織機構(gòu)名稱改為現(xiàn)行有效的名稱。Q/ZX 75.1620-2000 自實施之日起代替 Q

4、/ZX 47.1905-1999 。本標(biāo)準(zhǔn)修訂部門（第一次修訂） ：市場中心工程部。本標(biāo)準(zhǔn)修訂人（第一次修訂） ：張建強、舒輝宇。第二次修訂：Q/ZX 75.1620-2002 由 Q/ZX 75.1620-2000 工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法修訂而成，主要修訂內(nèi)容如下：a）修改了質(zhì)量評定流程， 將原來下道工序?qū)ι系拦ば虻臋z查改為工程項目負(fù)責(zé)人統(tǒng)一 負(fù)責(zé)檢查，增加辦事處對項目負(fù)責(zé)人質(zhì)量管理工作的監(jiān)督流程，對質(zhì)量檢查評定項 目做了修改，增加了部分檢查項目；b）把對工程外包商的監(jiān)督管理納入本辦法，細(xì)化了工程質(zhì)量通用檢查標(biāo)準(zhǔn)，加大了對 工程外包商工作質(zhì)量的評估力度；c ） 組織機構(gòu)名稱改為現(xiàn)行有效的名稱。

5、Q/ZX 75.1620-2002 自實施之日起代替 Q/ZX 75.1620 - 2000。 本標(biāo)準(zhǔn)修訂部門（第二次修訂） ：市場中心工程部。本標(biāo)準(zhǔn)修訂人（第二次修訂） ：李成奎、吳宏偉。第三次修訂：本標(biāo)準(zhǔn)由 Q/ZX 75.1620-2002 工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法修訂而成，主要修訂了附錄 C 工程質(zhì)量通用檢查標(biāo)準(zhǔn)” ，具體如下：a） “總則” 3 中增加了“在本標(biāo)準(zhǔn)中未做詳細(xì)說明的部分產(chǎn)品類的軟調(diào)檢查參照本標(biāo) 準(zhǔn) 節(jié)和 節(jié)以及產(chǎn)品測試和驗收手冊 , 手冊中每個檢查不合格的測試項目均 屬嚴(yán)重錯誤。 ”；b） 細(xì)化了第九章“設(shè)備調(diào)試” 。本標(biāo)準(zhǔn)自實施之日起代替Q/ZX 75.1620 - 20

6、02。本標(biāo)準(zhǔn)修訂部門（第三次修訂） ：市場中心工程部。 本標(biāo)準(zhǔn)修訂人（第三次修訂） ：李成奎。工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司產(chǎn)品在 開通過程 中對工程質(zhì)量監(jiān)督管理的要求。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司所有非終端產(chǎn)品。本標(biāo)準(zhǔn)適用于由辦事處（含工程處、下同） 、用戶或外包商獨立或合作完成安裝和調(diào)試 的工程。2 規(guī)范性引用文件在下面所引用的文件中， 對于企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部分沒有寫出年代號， 使用時以網(wǎng)上發(fā)布的最新 標(biāo)準(zhǔn)為有效版本。Q/ZX 75. 1610工程規(guī)范Q/ZX 75. 1760國內(nèi)工程開通工作規(guī)程3 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量，一組固有特性滿足要求的程度，質(zhì)量的主體是“實體”

7、 。 在通信工程上工程質(zhì)量是指通信產(chǎn)品的工程施工過程， 包括設(shè)備到貨前的準(zhǔn)備工作、 到 貨后的開箱、安裝、調(diào)試、驗收、移交等一系列的工程階段都是“實體” 。辦事處實施工程，指由辦事處完成系統(tǒng)調(diào)試、其余部分（硬件安裝、督導(dǎo)）可能是辦事 處、也可能是用戶完成的工程。外包工程，指辦事處將工程中部分（硬件安裝、督導(dǎo)等）或全部（硬件安裝、督導(dǎo)、調(diào) 測等）工作外包的工程， 包含涉及人員租賃的工程， 含督導(dǎo)外包工程 （硬件安裝和督導(dǎo)外包、 辦事處調(diào)測或督導(dǎo)外包、 用戶安裝、 辦事處調(diào)測兩種形式） 和全外包工程 （硬件安裝、 督導(dǎo)、 調(diào)測外包或督導(dǎo)、調(diào)測外包、用戶安裝兩種形式） ，單人員租賃的工程屬于督導(dǎo)外包

8、工程。用戶實施工程， 指按銷售合同約定由用戶獨立完成硬件安裝及系統(tǒng)調(diào)試、 辦事處負(fù)責(zé)后 期維保的工程。 銷售合同約定屬辦事處實施工程、 但用戶自行獨立完成的工程仍屬辦事處實 施工程。4 職責(zé)4.1 項目經(jīng)理4.1.1 經(jīng)授權(quán)組建售后項目組，確定項目組的組織結(jié)構(gòu)，選擇項目組成員，確定項目組成 員的職責(zé)。4.1.2 項目經(jīng)理對售后項目自項目開始實施至項目結(jié)束，實施全過程、全面項目管理，執(zhí) 行公司管理制度，對整個項目的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.1.3 在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)與各協(xié)作單位、客戶、外包商和監(jiān)理單位等的協(xié)調(diào)，解決項目中 出現(xiàn)的問題，發(fā)現(xiàn)和處理突發(fā)事件。4.2 工程經(jīng)理4.2.1 負(fù) 責(zé)自工程開始實施至設(shè)

9、備初驗的工程實施過程，執(zhí)行工程管理相關(guān)規(guī)程，保證工 程質(zhì)量，是工程質(zhì)量的直接責(zé)任人。4.2.2 負(fù)責(zé)確保系統(tǒng)初驗后能夠達(dá)到合同條款中規(guī)定的性能指標(biāo)。4.2.3 對工程現(xiàn)場實施質(zhì)量管理，按照本標(biāo)準(zhǔn)實施工程質(zhì)量評估。4.2.4 小項目時，工程經(jīng)理即為項目經(jīng)理。4.3 工程督導(dǎo)4.3.1 負(fù)責(zé)依據(jù)工程設(shè)計文件指導(dǎo)現(xiàn)場設(shè)備安裝。4.3.2 負(fù)責(zé)將工程的設(shè)計更改申請表提交給工程設(shè)計工程師。4.3.3 負(fù)責(zé)設(shè)備安裝期間與用戶的業(yè)務(wù)接口。4.3.4 負(fù)責(zé)對設(shè)備安裝技術(shù)指導(dǎo)和硬件安裝質(zhì)量自檢，對硬件安裝和機房環(huán)境質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.3.5 負(fù)責(zé)安裝過程資料的整理和自檢，對督導(dǎo)期間的文檔質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.4 系統(tǒng)調(diào)測工程

10、師4.4.1 負(fù)責(zé)設(shè)備的系統(tǒng)調(diào)測工作和調(diào)測質(zhì)量自檢，對系統(tǒng)調(diào)測質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.4.2 負(fù)責(zé)部分竣工資料的整理和編寫，對調(diào)測期間的文檔質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.5 驗收測試工程師4.5.1 負(fù)責(zé)設(shè)備的竣工驗收工作，參與設(shè)備的割接及設(shè)備試運行。4.5.2 負(fù)責(zé)部分竣工資料的整理和編寫，對驗收期間的文檔質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.6 營銷事業(yè)部辦事處外包經(jīng)理4.6.1 對督導(dǎo)外包工程及全外包工程的質(zhì)量管理檢查，按照本標(biāo)準(zhǔn)實施工程質(zhì)量評估。4.6.2 掌握辦事處工程經(jīng)理和項目經(jīng)理對督導(dǎo)外包工程及全外包工程的質(zhì)量檢查評估結(jié) 果，落實到對外包商的結(jié)算中。4.6.3 負(fù)責(zé)檢查工程外包商對涉及公司產(chǎn)品安裝、調(diào)測人員的內(nèi)部培訓(xùn)情況，核實轉(zhuǎn)

11、包工 程中分包商工程技術(shù)人員的上崗資格， 傳遞公司的質(zhì)量管理流程制度， 監(jiān)督工程外包商質(zhì)量 保證體系的實施。4.6.4 輸出工程質(zhì)量檢查月報，對轄區(qū)內(nèi)的工程質(zhì)量評定結(jié)果進(jìn)行匯總統(tǒng)計分析，找出影 響工程質(zhì)量和效率的因素， 并提出改進(jìn)建議和控制方法， 上報營銷事業(yè)工程處。 建立工程外 包商檔案， 根據(jù)其所承包工程的質(zhì)量， 對工程外包商的質(zhì)量信譽等級做出評估， 作為繼續(xù)和 擴大合作范圍的參考依據(jù)。4.6.5 工程巡檢工作量大時，外包經(jīng)理可通過辦事處副經(jīng)理協(xié)調(diào)本辦事處其他人員協(xié)助檢 查。4.7 營銷事業(yè)部工程處外包經(jīng)理4.7.1 不定期對本營銷事業(yè)部各辦事處的工程質(zhì)量監(jiān)督管理操作和工程質(zhì)量評定進(jìn)行監(jiān)督

12、 檢查， 在工程巡檢中對工程外包商和工程人員的資質(zhì)、 資格進(jìn)行核實， 根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實施工 程質(zhì)量評定， 匯總各辦事處工程質(zhì)量檢查月報， 按月輸出事業(yè)部工程質(zhì)量月報提交市場中心 工程部。4.7.2 推行公司有關(guān)工程管理規(guī)定，對本營銷事業(yè)部各辦事處的工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作進(jìn) 行指導(dǎo)、支援。4.8產(chǎn)品事業(yè)部用服人員4.8.1對移動事業(yè)部，指售后管理部及用服部人員，對本部、CDM、A 網(wǎng)絡(luò)等事業(yè)部指用服部人員。4.8.2協(xié)助工程部修訂工程質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)；483 協(xié)助工程部進(jìn)行硬件方面的工程質(zhì)量檢查和信息反饋；484 利用設(shè)備巡檢進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試的質(zhì)量檢查；4.8.5 匯總工程巡檢檢查記錄，向工程部提交本部門工

13、程質(zhì)量檢查統(tǒng)計月報。4.9市場中心工程部工程巡檢人員4.4.1 不定期到各營銷事業(yè)部辦事處的工程現(xiàn)場進(jìn)行工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。4.4.2 負(fù)責(zé)檢查各辦事處工程外包環(huán)節(jié)的規(guī)范實施，在工程巡檢中對工程外包商和人員的 資質(zhì)、資格進(jìn)行核實，對營銷事業(yè)部工程處和辦事處的工程質(zhì)量監(jiān)督管理操作和工程質(zhì)量評 定進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.4.3 市場中心工程部每季度對公司整個工程體系的工程質(zhì)量檢查結(jié)果進(jìn)行匯總統(tǒng)計分析，輸出工程質(zhì)量匯總報表，現(xiàn)場工程質(zhì)量檢查結(jié)果作為對營銷事業(yè)部的考評依據(jù)，同時也作為對工程外包商的評估考核依據(jù)之一。4.4.4 市場中心工程部定期匯總各種工程質(zhì)量信息和合理化建議，根據(jù)這些信息修改完善 相應(yīng)的工程

14、質(zhì)量監(jiān)督管理制度和標(biāo)準(zhǔn)。5 工程質(zhì)量監(jiān)督管理的組織機構(gòu)5.1 組織的構(gòu)成由工程督導(dǎo)、系統(tǒng)調(diào)測人員負(fù)責(zé)質(zhì)量自檢，工程經(jīng)理（及項目經(jīng)理）負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場的質(zhì)量管理，由市場中心工程部、營銷事業(yè)部工程處（及產(chǎn)品事業(yè)部人員）組成辦事處實施工程質(zhì)量兩級監(jiān)督體系，由市場中心工程部、營銷事業(yè)部工程處（及產(chǎn)品事業(yè)部人員）、營銷事業(yè)部辦事處組成用戶實施工程和外包工程質(zhì)量三級監(jiān)督體系，辦事處負(fù)責(zé)對本處新建外包工程進(jìn)行質(zhì)量抽查；營銷事業(yè)部工程處對本事業(yè)部所有新建工程進(jìn)行工程質(zhì)量抽查，對辦事處的工程質(zhì)量管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；市場中心工程部對公司所有工程進(jìn)行工程質(zhì)量抽查， 對營銷事業(yè)部工程處和辦事處的工程質(zhì)量管理工作進(jìn)行指

15、導(dǎo)和監(jiān)督（各部門的職責(zé)見本標(biāo)準(zhǔn)第4章）。產(chǎn)品事業(yè)部人員在進(jìn)行設(shè)備巡檢的同時，協(xié)助工程部進(jìn)行硬件安裝質(zhì)量檢查，并 負(fù)責(zé)系統(tǒng)調(diào)試的質(zhì)量檢查，完善系統(tǒng)調(diào)試的質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)，控制體系結(jié)構(gòu)如圖1所示。信息反饋質(zhì)量監(jiān)督質(zhì)量管理圖1工程質(zhì)量監(jiān)督管理體系組織結(jié)構(gòu)圖5.2 質(zhì)量管理工作目標(biāo)對公司產(chǎn)品的工程施工進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督管理，使工程質(zhì)量達(dá)到通信產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范的要求。5.3 質(zhì)量管理工作內(nèi)容系統(tǒng)調(diào)測驗收質(zhì)量、工程文2所示。工程質(zhì)量管理內(nèi)容圖2工程質(zhì)量管理內(nèi)容現(xiàn)場質(zhì)量評估方式按照工作界面和階段可劃分為督導(dǎo)階段質(zhì)量、 段質(zhì)量三個部分。調(diào)測階段質(zhì)量、驗收階督導(dǎo)階段質(zhì)量硬件安裝及機房環(huán)境督導(dǎo)階段工程文檔現(xiàn)場工程質(zhì)量方式調(diào)測階

16、段質(zhì)量安全操作規(guī)范&行為規(guī)范系統(tǒng)調(diào)測質(zhì)量調(diào)測階段工程文檔圖3工程質(zhì)量評估方式安全操作規(guī)范&行為規(guī)范6 工程現(xiàn)場質(zhì)量管理的工作程序6.1 工作流程如圖4所示。工程質(zhì)量管理的主要內(nèi)容按性質(zhì)分為硬件安裝及機房環(huán)境、 檔質(zhì)量和工程人員行為規(guī)范和安全操作規(guī)范，工作內(nèi)容組成如圖2IWkE. -41F ' »1 八i IME啊 I9: !1-1!1! glla4 a ! 圖4工程現(xiàn)場質(zhì)量管理流程圖6.2 流程說明6.2.1 在準(zhǔn)備進(jìn)行硬件安裝前，工程督導(dǎo)應(yīng)根據(jù)環(huán)境驗收情況，就環(huán)境驗收不達(dá)標(biāo)的情況和用戶簽署工程備忘錄，由用戶主管部門簽字蓋章，要求在設(shè)備上電前予以改善達(dá)標(biāo)。62

17、2開始硬件安裝前，工程督導(dǎo)應(yīng)對用戶隨工人員進(jìn)行安裝培訓(xùn)，對安裝中的要點進(jìn)行說明。6.2.3 在安裝過程中，工程督導(dǎo)應(yīng)隨時對安裝情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。6.2.4 在安裝完成后，工程督導(dǎo)應(yīng)根據(jù)工程質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)對照逐項檢查，并填寫工程質(zhì)量自檢表（督導(dǎo)用表）；因用戶原因不能滿足自檢表要求的項目，應(yīng)在安裝驗收報告 中注明或和用戶簽定工程備忘錄，由用戶主管部門簽字蓋章，在自檢報告上注明“備忘錄”字樣；因 中興通訊原因造成不能滿足自檢表要求的項目，應(yīng)在自檢表中注明，并向項目經(jīng)理反饋。6.2.5 工程督導(dǎo)應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)展適時地輸出工程質(zhì)量自檢表（督導(dǎo)用表）要求的各種工程 文檔。6.2.6 工程經(jīng)理應(yīng)及時跟蹤項目進(jìn)

18、展情況，在全部或部分布點硬件安裝完成時，抽查布點安裝情況，對照督導(dǎo)填寫的工程質(zhì)量自檢表（督導(dǎo)用表）逐項檢查，對工程督導(dǎo)的6. 2.4和6. 2.5兩項工作完成情況進(jìn)行核實，不符合要求的應(yīng)責(zé)令工程督導(dǎo)進(jìn)行整改。6.2.7 工程經(jīng)理布點抽查比率要求如下：按布點類型，每種類型的布點均需抽查。某類布點數(shù)量W 20時，抽檢數(shù)量需達(dá)到布點數(shù)量的50%布點數(shù)量20時，抽檢布點數(shù)量不得少于10個，并分布于不同鄉(xiāng)鎮(zhèn)。傳輸工程整個工程按此比率抽查，其他工程抽檢基礎(chǔ)單位為縣局，每個縣局里的布點都需要按此比率抽查，并分布于不同鄉(xiāng)鎮(zhèn)。6.2.8 工程經(jīng)理在確認(rèn)硬件安裝合格后，方可安排調(diào)測工程師進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)測。6.2.9

19、調(diào)測工程師拿到用戶提供的對接設(shè)備和本端設(shè)備開局?jǐn)?shù)據(jù)后，應(yīng)嚴(yán)格按照用戶確認(rèn) 的數(shù)據(jù)，完成數(shù)據(jù)配置。調(diào)測工程師完成測試后，應(yīng)根據(jù)工程質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)對照逐項檢查，并填寫工程質(zhì)量自檢表（調(diào)測用表） ；因用戶原因不能滿足自檢表要求的項目，應(yīng)和用戶簽定工程備忘錄， 由用戶主管部門簽字蓋章，在自檢報告上注明 “備忘錄” 字樣；因中興通訊原因造成不能滿 足自檢表要求的項目，應(yīng)在自檢表中注明。6.2.11 調(diào)測人員應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)展適時地輸出工程質(zhì)量自檢表（調(diào)測用表）要求的各種工程 文檔。6.2.12 工程經(jīng)理在調(diào)測工程師完成工程質(zhì)量自檢表（調(diào)測用表）后，應(yīng)自行或安排驗收測 試工程師對照調(diào)測工程師填寫的工程質(zhì)量自檢表

20、 （調(diào)測用表） 逐項檢查， 不符合要求的工程 經(jīng)理應(yīng)責(zé)令調(diào)測工程師進(jìn)行整改。6.2.13 工程經(jīng)理確認(rèn)調(diào)測合格后，方可要求驗收測試工程師向用戶提交初驗申請報告，安 排驗收測試工程師配合用戶完成驗收。6.2.14 驗收測試工程師應(yīng)根據(jù) 工程質(zhì)量自檢表（驗收用表 ）對初驗階段要求的各種工程文 檔的輸出情況進(jìn)行檢查。6.2.15 工程經(jīng)理應(yīng)將檢查出的問題記錄在相應(yīng)的記錄表中，對 工程質(zhì)量自檢表中三項表格 （督導(dǎo)、調(diào)測、驗收）的對照檢查情況記錄在工程質(zhì)量總評中 ，完成對整個工程的評估。某 項評估結(jié)果小于等于 85 分或存在嚴(yán)重錯誤時，工程經(jīng)理應(yīng)責(zé)令相關(guān)責(zé)任人整改，并確認(rèn)按 要求整改， 不修改整改原評估

21、結(jié)果。 因用戶原因不能滿足自檢表要求的項目， 應(yīng)在驗收報告 中注明或和用戶簽定工程備忘錄，由用戶主管部門簽字蓋章，在自檢報告上注明“備忘錄” 字樣； 因中興通訊原因造成不能滿足自檢表要求的項目， 應(yīng)在自檢表中注明。 相關(guān)責(zé)任人已 在自檢表中加以說明的不算作錯誤。 督導(dǎo)、 調(diào)測、驗收三項內(nèi)容的最低得分為該工程的綜合 評定結(jié)果。6.3 辦事處質(zhì)量監(jiān)督管理程序6.3.1 辦事處實施工程的質(zhì)量監(jiān)督管理程序辦事處實施工程， 其工程經(jīng)理為辦事處人員， 辦事處可以不對其做質(zhì)量檢查。 由工程處、 產(chǎn)品事業(yè)部、工程部等部門巡檢人員對其進(jìn)行質(zhì)量檢查。6.3.2 督導(dǎo)外包工程的質(zhì)量監(jiān)督管理程序6.3.2.1 此種工

22、程模式下， 工程經(jīng)理由辦事處人員擔(dān)任并負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量的監(jiān)督控制。 對布 點較多的工程， 工程經(jīng)理可以委托辦事處外包經(jīng)理協(xié)助進(jìn)行硬件安裝情況抽查， 檢查結(jié)果由 工程經(jīng)理一同記錄在工程質(zhì)量總評中，具體由辦事處內(nèi)部確定。6.3.2.2 工程質(zhì)量總評中的 督導(dǎo)欄目的評估得分即做為外包結(jié)算的依據(jù) ，和結(jié)算單一起提交 審批。6.3.2.3 一項工程應(yīng)盡量將其督導(dǎo)工作外包給一家外包商。如果必須外包給多家外包商時， 應(yīng)根據(jù)每個外包商負(fù)責(zé)的督導(dǎo)界面輸出多份工程質(zhì)量總評，注明督導(dǎo)工作外包給多家外包 商， 并附相應(yīng)質(zhì)量問題記錄表， 但其他兩項（調(diào)測、驗收）的評估只需要在歸檔在最前的工 程質(zhì)量總評中記錄一次。6.3.

23、2.4 外包商應(yīng)在其工程督導(dǎo)完成階段工作后及時對其承擔(dān)界面的質(zhì)量進(jìn)行抽查， 具體要 求在外包商控制規(guī)程中加以說明。6.3.3 全外包工程的質(zhì)量監(jiān)督管理程序6.3.3.1 此種工程模式下，工程經(jīng)理由外包商人員擔(dān)任，辦事處應(yīng)再指派一人擔(dān)任項目經(jīng) 理，負(fù)責(zé)該項目的跟蹤協(xié)調(diào)， 工程質(zhì)量管理責(zé)任人是工程經(jīng)理， 工程質(zhì)量監(jiān)督責(zé)任人是辦事 處項目經(jīng)理。6.3.3.2 工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查由辦事處項目經(jīng)理和外包經(jīng)理配合進(jìn)行，工程中包含多個布 點時，抽查比率要求與工程經(jīng)理現(xiàn)場質(zhì)量管理抽查要求相同， 但抽查布點與工程經(jīng)理現(xiàn)場質(zhì) 量管理抽查布點重復(fù)不得超過50%，檢查結(jié)果由一同記錄在工程質(zhì)量總評（辦事處總評） 中。6

24、.3.3.3 某項評估結(jié)果小于等于 85 分或存在嚴(yán)重錯誤時， 辦事處項目經(jīng)理或外包經(jīng)理應(yīng)責(zé) 令外包商工程經(jīng)理整改，并確認(rèn)按要求整改，不修改整改評估結(jié)果。6.3.3.4 辦事處項目經(jīng)理或外包經(jīng)理輸出的工程質(zhì)量總評中的綜合評定得分即可做為外包 結(jié)算的依據(jù)，和結(jié)算單一起提交審批。6.3.3.5 外包商應(yīng)對其承擔(dān)界面的質(zhì)量進(jìn)行檢查， 具體要求在外包商控制規(guī)程中加以說明。6.3.4 用戶實施工程的質(zhì)量監(jiān)督管理程序6.3.4.1 用戶實施工程時，辦事處應(yīng)派人對用戶進(jìn)行指導(dǎo)培訓(xùn)，并建議用戶按中興通訊的 現(xiàn)場質(zhì)量管理流程進(jìn)行質(zhì)量控制。6.3.4.2 用戶實施工程完畢后，辦事處應(yīng)派人對各布點的機房環(huán)境和安裝情

25、況進(jìn)行抽查， 對調(diào)測數(shù)據(jù)的規(guī)范性進(jìn)行檢查， 發(fā)現(xiàn)有不符合中興通訊質(zhì)量要求的問題時 （與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中保 證項目不符時） ，應(yīng)向用戶提交書面的改進(jìn)建議報告，建議用戶予以改善，并將有用戶蓋章 簽收的改進(jìn)建議報告在辦事處存檔；6.4 其他部門的質(zhì)量監(jiān)督管理程序6.4.1 工程處外包經(jīng)理應(yīng)對本標(biāo)準(zhǔn)涉及所有外包工程進(jìn)行質(zhì)量抽查， 按照質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)對 外包商的工作質(zhì)量進(jìn)行評估，并落實到外包工程結(jié)算。6.4.2 產(chǎn)品事業(yè)部設(shè)備巡檢人員根據(jù)本事業(yè)部設(shè)備巡檢計劃， 應(yīng)對本標(biāo)準(zhǔn)涉及所有組織模 式的工程進(jìn)行質(zhì)量抽查， 按照本標(biāo)準(zhǔn)要求的匯總格式， 提供給工程部， 作為工程部對營銷事 業(yè)部工程質(zhì)量管理考核的參考。6.4.3

26、 市場中心工程部根據(jù)年度和短期工作計劃， 進(jìn)行不定期的工程巡檢， 對本標(biāo)準(zhǔn)涉及 所有組織模式的工程進(jìn)行質(zhì)量檢查， 對工程各項內(nèi)容進(jìn)行評估， 評估結(jié)果應(yīng)用于營銷事業(yè)部 工程質(zhì)量管理考核。6.4.4 各級監(jiān)督檢查人員在檢查過程中發(fā)現(xiàn)不規(guī)范之處， 不能立即整改的， 均須填寫整改 通知單并跟蹤落實。7 現(xiàn)場工程質(zhì)量評估7.1 督導(dǎo)階段質(zhì)量計分辦法 按照檢查標(biāo)準(zhǔn)，對硬件安裝及機房環(huán)境、行為規(guī)范和安全操作規(guī)范、工程文檔三個子 項進(jìn)行檢查。督導(dǎo)階段質(zhì)量為上述三個子項得分的最小值。7.1.1 行為規(guī)范和安全操作規(guī)范子項得分該子項得分=100-扣分總計和標(biāo)準(zhǔn)中保證項目要求不符的，每次錯誤扣 10 分，和一般項目

27、要求不符的，每次錯誤 扣1分，同類錯誤累加計算。自檢表中已注明不能滿足的，做質(zhì)量評估時，該類項目不扣分。7.1.2 硬件安裝及機房環(huán)境子項得分該子項得分=100 -硬件安裝扣分總計/機架數(shù)量系數(shù)-機房環(huán)境扣分總計和標(biāo)準(zhǔn)中和保證項目要求不符的，每處錯誤扣 10 分，和一般項目要求不符的，每處錯 誤扣 1 分，同類錯誤累加計算。因布點規(guī)模不一致，取 10 個機架為該項評估基本單位，機架數(shù)量系數(shù)為1。當(dāng)一個布點機架數(shù)量 >10 時，該布點的機架數(shù)量系數(shù)為 機架數(shù)量 / 10 ，機架數(shù)量只計算 1.6M 以上 （含1.6M ）的大機架數(shù)量。自檢表中已注明不能滿足的，做質(zhì)量評估時，該質(zhì)量問題不扣分

28、。 多個布點的工程， 硬件安裝及機房環(huán)境子項對每個布點按上述規(guī)則打分， 該工程的硬件 安裝及機房環(huán)境子項結(jié)果取所有布點得分的最低分 。7.1.3 工程文檔子項得分該子項得分 = 100*總得分 / 總有效分。所有單頁報告文檔，每份有效分為 5 分。多頁報告文檔，每份有效分為 10 分，如實際 未發(fā)生則不做要求的文檔在對應(yīng)得分欄劃斜線，其有效分值不計入“總有效分”；關(guān)鍵內(nèi)容或用戶簽章無則該文檔視為無，得分為0；單頁報告文檔中數(shù)據(jù)、 內(nèi)容和簽名填寫不全與或?qū)嶋H不符， 每缺項扣 1 分，一個文檔總 扣分不超過 5 分。多頁報告文檔中，填寫不全的每頁扣 1 分，一個文檔總扣分不超過 10 分；不超過

29、10 頁的報告，如果每頁都填寫不全，扣 10分；工程周報為單頁報告文檔， 工程持續(xù)一周以上要求有周報， 每周輸出一份， 不足一周按 一周計算。 部分大項目要求有日報的則不考核周報， 日報每份有效分為 1 分，日報總有效分 值為該工程工期，日報缺一份扣 1 分；7.2 調(diào)測階段質(zhì)量計分辦法 按照檢查標(biāo)準(zhǔn)，對系統(tǒng)調(diào)測質(zhì)量、行為規(guī)范和安全操作規(guī)范、調(diào)測階段工程文檔三個子項進(jìn)行檢查。調(diào)測階段質(zhì)量為上述三個子項得分的最小值。7.2.1 行為規(guī)范和安全操作規(guī)范子項得分該子項得分=100-扣分總計和標(biāo)準(zhǔn)中保證項目要求不符的，每次錯誤扣 10分，和一般項目要求不符的，每次錯誤 扣1分，同類錯誤累加計算。自檢表

30、中已注明不能滿足的，做質(zhì)量評估時，該質(zhì)量問題不扣分。7.2.2 系統(tǒng)調(diào)測質(zhì)量子項得分該子項得分=100-扣分總計和標(biāo)準(zhǔn)中保證項目要求不符的，每處錯誤扣 10分，和一般項目要求不符的，每處錯誤 扣1分，同類錯誤累加計算。自檢表中已注明不能滿足的，做質(zhì)量評估時，該質(zhì)量問題不扣分。7.2.3 工程文檔子項得分該子項得分 = 100* 總得分 / 總有效分。所有單頁報告文檔，每份有效分為 5 分。多頁報告文檔，每份有效分為 10 分，如實際 未發(fā)生則不做要求的文檔在對應(yīng)得分欄劃斜線，其有效分值不計入“總有效分”；關(guān)鍵內(nèi)容或用戶簽章無則該文檔視為無，得分為 0；單頁報告文檔中數(shù)據(jù)、內(nèi)容和簽名填寫不全與或

31、實際不符，每缺項扣1分，一個文檔總扣分不超過5分。多頁報告文檔中，填寫不全的每頁扣1分，一個文檔總扣分不超過10分；不超過10頁的報告，如果每頁都填寫不全，扣10分；工程周報為單頁報告文檔， 工程持續(xù)一周以上要求有周報， 每周輸出一份，不足一周按 一周計算，直至割接完畢。部分大項目要求有日報的則不考核周報，日報每份有效分為1分，日報總有效分值為該工程工期，日報缺一份扣1分。7.3 驗收階段質(zhì)量計分辦法按照檢查標(biāo)準(zhǔn)，對驗收階段的行為規(guī)范和安全操作規(guī)范、驗收階段工程文檔兩個子項 進(jìn)行檢查。驗收階段質(zhì)量為上述兩個子項得分的最小值。7.3.1 行為規(guī)范和安全操作規(guī)范子項得分該子項得分=100-扣分總計

32、和標(biāo)準(zhǔn)中保證項目要求不符的，每次錯誤扣10分，和一般項目要求不符的，每次錯誤扣1分，同類錯誤累加計算。自檢表中已注明不能滿足的，做質(zhì)量評估時，該質(zhì)量問題不扣分。7.3.2 工程文檔子項得分該子項得分=100 *總得分/總有效分。所有單頁報告文檔，每份有效分為5分。多頁報告文檔，每份有效分為10分，如實際未發(fā)生則不做要求的文檔在對應(yīng)得分欄劃斜線，其有效分值不計入“總有效分”；關(guān)鍵內(nèi)容或用戶簽章無則該文檔視為無，得分為0 ；單頁報告文檔中數(shù)據(jù)、內(nèi)容和簽名填寫不全與或?qū)嶋H不符，每缺項扣1分，一個文檔總扣分不超過5分。多頁報告文檔中，填寫不全的每頁扣1分，一個文檔總扣分不超過10分；不超過10頁的報告

33、，如果每頁都填寫不全，扣10分；7.4 合格優(yōu)良的界定：對整個工程進(jìn)行質(zhì)量評估，取督導(dǎo)階段、調(diào)測階段、驗收階段等3個階段的所有子項得 分的最低分，該結(jié)果大于90,則該工程判定為優(yōu)良工程，大于85而小于等于90,則該工程判定為合格工程，小于等于85為不合格工程。8 檢查結(jié)果的匯總辦事處、工程處、產(chǎn)品事業(yè)部、工程部等部門檢查人員，實施現(xiàn)場檢查，除按照檢查表格逐項檢查評分外，還需按照以下格式內(nèi)容提供匯總的excel表格，所有問題均列在“質(zhì)量問題記錄”一欄，匯總表按月在每月6日前提交工程部；序號12345678910111213檢查 單位檢查人檢查月份工程 名稱責(zé)任 辦事 處ZTE項目 經(jīng)理施工 單位

34、督導(dǎo) 單位調(diào)試 單位現(xiàn)場 名稱質(zhì)量 問題 記錄錯誤 類型質(zhì)量 問題 數(shù)量1嚴(yán)重2一般345產(chǎn)品事業(yè)部巡檢人員提交報告中，6、7、8、9、12、13幾項內(nèi)容可以不填寫。附錄A （規(guī)范性附錄）工程質(zhì)量整改通知單工程質(zhì)量整改通知單表 QR 75.1620-2004-08編號：-通知人中心/事業(yè)部部門通知日期聯(lián)系電話傳真依據(jù)文件檢查地點發(fā)現(xiàn)人責(zé)任部門檢查日期問題描述建議及改進(jìn) 要求時間要求m周內(nèi)/立即 制定出糾正/預(yù)防措施計劃， n周內(nèi)/立即 進(jìn)行實施，責(zé)任部門 簽收以下由整改責(zé)任部門填寫問題原因 分析糾正/預(yù)防 措施計劃已采取措施 及實施日期實施人：時間：驗證描述驗證人：時間：責(zé)任部門 負(fù)責(zé)人確認(rèn)注

35、：該通知單和工程質(zhì)量報告一同歸檔，以銷售合同號加后綴的方式編號附錄B （規(guī)范性附錄）工程質(zhì)量報告的格式工程質(zhì)量報告用戶單位:產(chǎn)品名稱:合同編號:辦事處：1、工程質(zhì)量自檢表（督導(dǎo)用表）2、工程質(zhì)量自檢表（調(diào)測用表）3、工程質(zhì)量自檢表（驗收用表）注： 具體表格按產(chǎn)品類別見附件： 產(chǎn)品工程質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)及工程質(zhì)量自檢表， 未提供檢查標(biāo) 準(zhǔn)的產(chǎn)品類別工程質(zhì)量檢查參照網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品工程質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)， 相應(yīng)工程人員填寫表格后， 交 工程經(jīng)理在工程質(zhì)量報告中按順序擺放。本報告中所有問題記錄表， 應(yīng)記錄所有與標(biāo)準(zhǔn)要求不相符的所有內(nèi)容， 但質(zhì)量評定時是 否扣分要看工程備忘錄、驗收報告上或自檢表上有明確說明。機房環(huán)境及硬件安裝質(zhì)量問題記錄表布點名稱質(zhì)量問題記錄錯誤類型扣分備注布點1嚴(yán)重錯誤大機架數(shù) 量一般錯誤布點2嚴(yán)重錯誤大機架數(shù) 量一般錯誤評定人員日期得分注：本表由工程經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫，多個現(xiàn)場時，本表幅面可自行增加系統(tǒng)調(diào)測質(zhì)量問題記錄表質(zhì)量問題記錄錯誤類型備注嚴(yán)重錯誤一般錯誤評定人員日期得分注：本表由工程經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫，如設(shè)備已帶業(yè)務(wù)，抽檢時，部分項目應(yīng)酌情處理安全操作規(guī)范和行為規(guī)范問題記錄表督導(dǎo)階段質(zhì)量問題記錄錯誤類型備注嚴(yán)重錯誤一般錯誤評定人員日期階段得分調(diào)測階段質(zhì)量問題記錄錯誤類型備注嚴(yán)重錯誤一般錯誤評定人員日期階段得分驗收階段質(zhì)