158-安全檢查整改管理規(guī)定

1、廣州市韶鋼港務(wù)有限公司頒發(fā)公司規(guī)章制度的通知公司制度2008第158號廣州市韶鋼港務(wù)有限公司安全檢查整改管理規(guī)定業(yè) 經(jīng)審查批準(zhǔn)，現(xiàn)予頒行。廣州市韶鋼港務(wù)有限公司董事長吳劍平二00八年十月二十五日廣州市韶鋼港務(wù)有限公司安全檢查整改管理規(guī)定gw-安字-2008-27提出單位：綜合部審 核：吳劍平通過日期：二00八年十月二十五日頒發(fā)日期：二00八年十月二十五日廣州市韶鋼港務(wù)有限公司廣州市韶鋼港務(wù)有限公司安全檢查整改管理規(guī)定第一章總則第一條 為了嚴(yán)格貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針, 切實搞好各層次和各專業(yè)（職能）的安全檢查整改工作，及時消除生 產(chǎn)（工作）過程中存在的各種不安全因素，努力創(chuàng)造一

2、個舒適的和安 全衛(wèi)生的作業(yè)（工作）環(huán)境，確保全體員工在生產(chǎn)（工作）過程中的 安全和健康，促進(jìn)公司安全生產(chǎn)工作的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，參照集團(tuán)制度 2008第71號安全檢查整改管理規(guī)定，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司所屬各單位（部門）在開展各層次和各專業(yè)（職能）安全檢查及其實施隱患（問題）整改過程中的監(jiān)控和 管理。第三條開展安全檢查的最終目的是在于及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)過 程中存在的物的不安全狀況和人的不安全行為以及管理缺陷，及時消 除隱患、排除危險和有害因素、制止違章指揮和違章作業(yè)行為，促進(jìn) 公司各項安全規(guī)章制度的貫徹落實，杜絕或避免各類事故的發(fā)生，防 止職業(yè)危害，實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)。第四條 安全生產(chǎn)重在

3、過程控制和預(yù)防，公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各專業(yè) （職能）管理部門和全體員工都要在各自的工作（生產(chǎn)）崗位上或各 自管轄的范圍內(nèi)，嚴(yán)格履行各自的安全生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行“安全第 一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，扎實有效地做好安全檢查整改工作, 切實防止各類事故的發(fā)生。凡是因為安全檢查整改工作不及時，或者 對違規(guī)違紀(jì)行為制止不力而導(dǎo)致事故發(fā)生的，應(yīng)依照有關(guān)規(guī)定追究事 故單位（部門）相關(guān)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員的直接責(zé)任。第五條在公司安全生產(chǎn)委員會或安全管理部門組織的各種安 全檢查過程中，受檢單位（部門）必須指定1-2名相關(guān)人員參與檢 查，以便掌握和了解查出的隱患（問題）；在檢查過程中檢查人員有 權(quán)要求受檢單位（部門）匯報

4、安全工作情況并提供有關(guān)文件或檔案資 料；有權(quán)對安全管理工作的有關(guān)問題進(jìn)行調(diào)查和詢問；有權(quán)制止違章 指揮和違章作業(yè)行為；有權(quán)停止一切嚴(yán)重危及人身安全或嚴(yán)重違反安 全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的作業(yè)；有權(quán)對查出的隱患（問題）或不符合項提 出整改意見或建議；有權(quán)對存在的隱患、問題或缺陷依照相關(guān)規(guī)定給 予考核。第二章安全檢查基本規(guī)定及要求第六條安全檢查的形式主要包括以下六種（一）崗位的日常安全檢查，即公司各崗位（機(jī)臺）或工種的 作業(yè)（操作）人員在當(dāng)班開始操作或作業(yè)之前，對本崗位（機(jī)臺）或 者工種將要開展的作業(yè)范圍內(nèi)的安全防護(hù)狀態(tài)和狀況所進(jìn)行的自檢 自查，或稱安全點檢。（-）安全管理人員的日常安全巡查，即公司的各個

5、層次的專 （兼）職安全管理人員對生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的安全操作、安全防護(hù)和安全 管理狀況所進(jìn)行的日常安全巡檢，或稱安全例行檢查。（三）定期的綜合性安全檢查，即有公司（單位）領(lǐng)導(dǎo)參與的， 指定檢查人員和明確檢查對象、檢查范圍、檢查內(nèi)容的而且定期進(jìn)行 的、全面系統(tǒng)的和綜合性的安全檢查。定期的綜合性安全檢查包括各 個層次（即班組、部門、分公司）組織的安全檢查。（四）專業(yè)（專項）性安全檢查，即組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參 加的，以國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)的專業(yè)（專項）安全檢查，如特種設(shè) 備安全檢查、電氣設(shè)備安全檢查、機(jī)械設(shè)備安全檢查、起重設(shè)備安全 檢查、危險化學(xué)品安全檢查.消防安全檢查等。（五）季節(jié)性安全檢查，即根據(jù)季

6、節(jié)及其氣候變化給安全生產(chǎn) 帶來不利影響的特性或特點，而有針對性地組織開展相應(yīng)的和有特定 內(nèi)容的安全檢查。如防洪防雷檢查、防暑降溫檢查以及節(jié)假日安全檢 查等。（六）隱患整改跟蹤檢查，即對各種安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患（問 題）或不合格項落實整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查或督促檢查。第七條安全檢查內(nèi)容主要分三個部分，即安全管理、安全防護(hù) 和安全操作。（一）查安全管理。重點是檢查各單位（部門）對安全生產(chǎn)管 理工作的重視程度情況；各項安全規(guī)章制度的建立和執(zhí)行情況；安全 管理組織機(jī)構(gòu)的建立和專（兼）職安全管理人員的配備情況；開展各 個層次和各個專業(yè)（職能）安全檢查整改的情況；對事故的調(diào)查、分 析和處理情況以及開展各類安

7、全宣傳教育的情況：1、查領(lǐng)導(dǎo)。就是檢查各單位（部門）的各級領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)職 責(zé)是否落實；是否真正把安全工作擺到重要議事日程上來抓；是否按 照“五同時”的原則定期研究、部署和檢查、考評安全生產(chǎn)工作；是 否真正做到“思想、職責(zé)、工作，三到位。2、查制度。就是檢查各單位（部門）的各項安全規(guī)章制度是否 建立、完善，是否嚴(yán)格執(zhí)行，是否獎懲嚴(yán)明。3、查組織。就是檢查各單位（部門）的安全管理組織機(jī)構(gòu)是否 建立、健全，是否按規(guī)定配備專（兼）職安全管理人員，是否正常開 展各項安全活動，是否真正做到“專管成線，群管成網(wǎng)”，即是否做 到按專業(yè)和職能實施分線管理，是否真正做到橫到邊、縱到底和領(lǐng)導(dǎo) 抓、抓領(lǐng)導(dǎo)，一級抓一

8、級、逐級抓落實。4、查檢查整改。就是檢查各單位（部門）是否定期開展各個層 次和各個專業(yè)（職能）的安全檢查工作，并且對查出的隱患（問題） 或不符合項是否及時整改。5、查事故處理。就是檢查各單位（部門）對已發(fā)生的事故是否 及時報告，是否按照“四不放過”原則進(jìn)行調(diào)查、分析和嚴(yán)肅處理； 是否真正吸取事故教訓(xùn)，制定防范措施，防止類似事故的發(fā)生。6、查安全宣傳教育。就是檢查各單位（部門）是否按照相關(guān)規(guī) 定做到有針對性地組織開展各種安全宣傳教育，并且做到持之以恒、 常抓不懈，各種安全教育培訓(xùn)是否做到有計劃、有方案、有內(nèi)容、有 教材、有考核，是否做到嚴(yán)格、規(guī)范、扎實、有效。（-）查安全衛(wèi)生防護(hù)。重點是檢查生產(chǎn)

9、作業(yè)現(xiàn)場和作業(yè)環(huán)境 的各類安全衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施、裝置、附件、信號、標(biāo)志的合理和規(guī)范配 備、配置及其完善和完好狀況。1、生產(chǎn)場所是否寬敞、整潔，地面是否平整、防滑；通風(fēng)、采 光、照明是否足夠；安全通道是否符合規(guī)定并保持暢通；平臺、梯子、 通廊、過橋的護(hù)欄（扶手）是否齊全、完好；溝、坑.井、洞的護(hù)欄、 蓋板是否完好、有效；危險部位、區(qū)域、設(shè)備、設(shè)施、源點的安全警 示信號、標(biāo)志是否齊全、有效；各類物料、物品、產(chǎn)品、備件、器具 的擺設(shè)、擺放是否符合定置管理的規(guī)定和要求；各類特殊裝備、設(shè)施 或場所是否符合相關(guān)安全規(guī)定和要求；具有火災(zāi)、爆炸危險的生產(chǎn)場所是否具備防火防爆的安全條件和安全措施。2、各類特種設(shè)備的

10、安全裝置和安全附件是否齊全、完好、準(zhǔn)確、 可靠、有效，并且定期檢測和持證使用。3、各類機(jī)械設(shè)備、設(shè)施的安全裝置和安全附件是否完備、有效, 并且符合相關(guān)安全規(guī)范和安全標(biāo)準(zhǔn)的要求。4、各類電氣設(shè)備、設(shè)施、線路的安裝、連接及其接地（接零） 和絕緣保護(hù)是否符合安全規(guī)范和要求。5、各類危險化學(xué)品、易燃易爆物品、劇毒物品、放射性物品等 的貯存、運輸、使用的條件和方法是否符合安全規(guī)定，是否配備足夠 的安全防護(hù)措施，是否制定完善的事故應(yīng)急處置預(yù)案。6、高溫、噪聲、振動、粉塵、煙霧等有毒有害部位、區(qū)域、場所是否配備足夠、完好、有效的防護(hù)措施和裝置，并定期進(jìn)行檢測, 確保符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。（三）查安全操作。重點

11、是檢查職工在作業(yè)過程中執(zhí)行各項安 全規(guī)章制度的情況。1、是否正確穿戴個人勞動防護(hù)用品。2、是否按照規(guī)定使用各種安全防護(hù)器具和設(shè)備。3、作業(yè)前是否進(jìn)行安全點檢和安全交底。4、作業(yè)過程中是否嚴(yán)格執(zhí)行崗位（工種）的安全操作規(guī)程和相 關(guān)的安全規(guī)定，做到行為安全規(guī)范。第八條 各級安全檢查的頻次和時限為：公司每半年至少組織檢 查一次；各單位（部門）每月至少組織檢查一次；分公司每周至少組 織檢查一次；班組每天（班）至少檢查一次；崗位（工種）、機(jī)組、 機(jī)臺班前必須進(jìn)行全面安全點檢一次。第九條 公司的安全檢查，由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理組織，安委 會成員和各有關(guān)職能部門的專業(yè)人員參加；檢查內(nèi)容按公司安全檢 查考核表

12、（見附件1）所列項目進(jìn)行。并將檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患（問 題）和不符合項記錄在安全檢查、隱患整改登記本上。第十條 各單位（部門）的安全檢查，由單位（部門）安全生產(chǎn) 主要負(fù)責(zé)人或分管安全生產(chǎn)工作的管理員組織各職能、專業(yè)主管人員 安全生產(chǎn)的主要負(fù)責(zé)人參與；檢查內(nèi)容按單位（部門）安全檢查考 核表（見附件2）所列項目進(jìn)行。并將檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患（問題） 和不符合項記錄在安全檢查、隱患整改登記本上。第十一條 班組的安全檢查和崗位（工種）的班前安全點檢由班 組長負(fù)責(zé)組織；檢查內(nèi)容按班組崗位安全檢查考核表（見附件3） 所列項目進(jìn)行。并將檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患（問題）和不符合項記錄在班 組安全活動記錄本上。第十二條 公司各

13、專業(yè)（職能）管理部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)組織 開展專業(yè)（職能）安全檢查。第十三條公司綜合部根據(jù)安全生產(chǎn)情況，隨時組織有針對性的 重點檢查或突擊檢查和跟蹤檢查，對查出的隱患（問題）或不符合項 及時下達(dá)整改指令，并依照相關(guān)規(guī)定予以考核。第十四條 為保障各類安全檢查考核工作的嚴(yán)肅性、嚴(yán)謹(jǐn)性、嚴(yán) 密性和有效性，在各個層次和各個專業(yè)（職能）組織開展的各類安全 檢查考核過程中，必須充分明確并切實做好以下幾項工作：（一）必須事先制定安全檢查考核的計劃和方案，充分明確開 展安全檢查考核的目的，要求以及組織安全考核的責(zé)任人（或負(fù)責(zé)人） 和參與安全檢查考核的相關(guān)人員，并于事前進(jìn)行動員布置且逐一簽名 確認(rèn)。（-）必須事

14、先制定相應(yīng)的安全檢查考核表，充分明確檢查考 核的項目.內(nèi)容以及檢查考核的方式、方法、步驟和注意事項，確保 做到目標(biāo)明確，要求嚴(yán)格，內(nèi)容詳盡，方法得當(dāng)，扎實有效。（三）必須依照安全檢查考核既定的計劃、方案及其項目、內(nèi) 容、方法、步驟和要求嚴(yán)格實施，防止各類安全檢查考核工作流于形式或走過場，確保各類安全檢查考核真正做到“三個落實、六個明確、 九個防止”。即：1、“三個落實”：（1）組織落實；（2）職責(zé)落實；（3）內(nèi)容落實。2、“六個明確j （1）方案明確；（2）目標(biāo)明確；（3）要求明確; （4）責(zé)任明確；（5）內(nèi)容明確；（6）行動明確。3、“九個防止”：（1）防止形式主義；（2）防止表面應(yīng)付；（3

15、） 防止走馬觀花；（4）防止弄虛作假；（5）防止敷衍了事；（6）防止虎 頭蛇尾；（7 ）防止顧此失彼；（8 ）防止考核不嚴(yán)；（9 ）防止整改不力。第三章隱患（問題）的整改及要求第十五條 在各個層次和各個專業(yè)（職能）的安全檢查中，對查出的隱患（問題）和不符合項應(yīng)逐項逐條進(jìn)行登記，并及時向受檢 單位（部門）下發(fā)不符合項目整改通知書（見附件4）。通知書由 負(fù)責(zé)牽頭組織檢查的單位（部門）填寫，并經(jīng)單位（部門）安全生產(chǎn) 主要負(fù)責(zé)人或分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，被檢單位（部門）的安 全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人或分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)必須簽收，且按通知書 的要求逐項組織整改，通知書必須存根備案。第十六條 受檢單位（部

16、門）收到不符合項目整改通知書后 必須按照“三定四不推”原則（即定人員、定措施、定期限；凡是自 己能解決的，班組不推給部門或分公司，部門或分公司不推給公司， 逐項落實整改措施和整改責(zé)任，按期完成整改任務(wù)，不得拖延。凡因 拖延或貽誤整改任務(wù)而導(dǎo)致發(fā)生人身傷害事故的，要依法追究被檢單 位（部門）領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員的責(zé)任。第十七條 受檢單位（部門）必須在整改期限內(nèi)及時完成各項整 改任務(wù)，并及時向牽頭組織檢查的單位（部門）填寫不符合項目整 改信息反饋表（見附件5）反饋整改情況，經(jīng)驗收、確認(rèn)符合安全 要求且簽字后方可投入使用（運行）。第十八條 對那些由于物質(zhì)技術(shù)條件限制而不能立即解決的隱患（問題）或不符合項，

17、應(yīng)制訂臨時的應(yīng)急防范措施和限期整改計劃, 并向負(fù)責(zé)檢查的單位（部門）說明暫時不能整改的原因和理由。第十九條 負(fù)責(zé)檢查的單位（部門）收到受檢單位（部門）的 不符合項目整改信息反饋表或暫時不能整改的原因和理由說明 后，應(yīng)及時將整改或說明情況書面報公司安委會辦公室（綜合部）備 案。第四章附則第二十條 本規(guī)定由綜合部起草并負(fù)責(zé)解釋。第二十一條本規(guī)定條文中如與集團(tuán)規(guī)定有抵觸時，應(yīng)以集團(tuán)規(guī)定為準(zhǔn)。第二十二條第二十三條本規(guī)定自頒發(fā)之日起施行。 文件修訂實施記錄：本規(guī)定于2008年10月25日制定頒發(fā)。附件一：公司安全檢查考核表附件二：單位（部門）安全檢查考核表附件三：班組（崗位）安全檢查（點檢）考核表附件四

18、：不符合項整改通知書附件五：不符合項整改信息反饋表附件-：公司安全檢查考核表序號檢查考核項目內(nèi)容各級安全管理工作情況二 9007654321單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)按時參加公司召開的安全工作會議單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)每月定期組織安全工作例會和隱患自查整改 單位（部門）按規(guī)定開展各項安全宣傳教育培訓(xùn)工作單位（部門）各項安全規(guī)章制度健全完善分公司（班組）每周組織一次安全活動和隱患自查整改 班組每周按規(guī)定組織安全日活動，并做到“三落實” 勞動保護(hù)監(jiān)督崗和青安崗按規(guī)定開展安全活動單位（部門）按規(guī)定做好特種設(shè)備及特種作業(yè)人員的管理工作 單位（部門）按規(guī)定做好外委工程（項目）的管理工作 單位（部門）按規(guī)定做好消防安全的

19、管理工作二職工執(zhí)行安全規(guī)章制度情況12345按規(guī)定穿戴個人勞動防護(hù)用品按規(guī)定使用安全防護(hù)用具和設(shè)備嚴(yán)格執(zhí)行“五票、四制”及書面安全交底規(guī)定 嚴(yán)格遵守安全技術(shù)操作規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè) 遵守各項安全管理制度三設(shè)備工具本質(zhì)安全化12345各種設(shè)備、工具、材料、成品、半成品擺放符合安全規(guī)定 機(jī)械設(shè)備的各種安全防護(hù)設(shè)施、裝置、附件齊全完好 電氣設(shè)備接地接零完好、線路符合標(biāo)準(zhǔn)、絕緣良好 動力設(shè)備、管道符合安全要求，無泄漏現(xiàn)象 易燃易爆設(shè)施、庫房、場所消防器材齊全完好四作業(yè)場所（環(huán)境）安全、文明、衛(wèi)生1234567溝、坑、井、洞有蓋板，平臺、梯子有護(hù)欄，并符合安全規(guī)定 安全通道暢通，無侵占阻塞現(xiàn)象作業(yè)場所、操作

20、室（休息室）整潔、文明、衛(wèi)生 作業(yè)場所照明良好，按規(guī)定懸清晰、醒目的安全標(biāo)志 防塵防毒設(shè)施完好，正常運行、無泄漏現(xiàn)象 各類物品的設(shè)置符合定置管理和優(yōu)化現(xiàn)場管理規(guī)定 廢棄物按規(guī)定分類儲放、銷毀、排放五按期完成各項工作任務(wù)、實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)附件二:單位（部門）安全檢查考核表序號檢查考核項目內(nèi)容i 安全管理工作情況1單位（部門、班組）每周定期組織安全工作例會和隱患自查整改2單位（部門、班組）按規(guī)定開展各項安全宣傳教育培訓(xùn)工作3班組每周按規(guī)定組織安全日活動及每班的隱患自查整改4勞動保護(hù)監(jiān)督崗和青安崗按規(guī)定開展安全活動5單位（部門、班組）按規(guī)定做好檢修施工作業(yè)的安全交底二職工執(zhí)行安全規(guī)章制度情況1按規(guī)定穿戴

21、個人勞動防護(hù)用品2按規(guī)定使用安全防護(hù)用具和設(shè)備3嚴(yán)格執(zhí)行“五票、四制”及書面安全交底規(guī)定4嚴(yán)格遵守安全技術(shù)操作規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)5遵守各項安全管理制度三設(shè)備工具本質(zhì)安全化1各種設(shè)備、工具、材料、成品、半成品擺放符合安全規(guī)定2機(jī)械設(shè)備的各種安全防護(hù)設(shè)施、裝置、附件齊全完好3電氣設(shè)備接地接零完好、線路符合標(biāo)準(zhǔn)、絕緣良好4動力設(shè)備、管道符合安全要求，無泄漏現(xiàn)象5易燃易爆設(shè)施、庫房、場所消防器材齊全完好四作業(yè)場所（環(huán)境）安全、文明、衛(wèi)生1溝、坑、井、洞有蓋板，平臺、梯子有護(hù)欄，并符合安全規(guī)定2安全通道暢通，無侵占阻塞現(xiàn)象3作業(yè)場所、操作室（休息室）整潔、文明、衛(wèi)生4作業(yè)場所照明良好，按規(guī)定懸掛清晰、醒目的安全標(biāo)志5防塵防毒設(shè)施完好，正常運行、無泄漏現(xiàn)象6各類物品的設(shè)置符合定置管理和優(yōu)化現(xiàn)場管理規(guī)定7廢