03供方現(xiàn)場質(zhì)量能力評審檢查報告!

1、供方質(zhì)量能力現(xiàn)場審核/評定報告供方名稱聯(lián)系人郵編地址聯(lián)系電話傳真提供物資 或外加工 服務名稱-、供方基本情況:qr/ps-03 a/0 no.:二、現(xiàn)場審核、評定情況:現(xiàn)場審核時間審核組長參與部門參與審核 評定人員審核得分評定級別審核評定結(jié)論：簽字/日期：三、不合格項整改：（山供方制定實施糾止措施計劃）序不合格項描述供方整改措施計劃完成期限附：供方質(zhì)量能力現(xiàn)場審核/評定檢查表供方質(zhì)量能力現(xiàn)場審核評定檢查表審核及評定項目標準分備注1.現(xiàn)場文件和資料控制4a.是否對合同零件編制了質(zhì)量計劃，規(guī)定專門的控制措施？2b.是否對所有工作場所的指導文件全部有效，并及時撤除作廢文件？22.采購2對關鍵原材料的

2、供方是否進行評定？23.本廠提供的物資12a.接收前是否進行必要的驗證？2b.是否充分獲得木廠相關的現(xiàn)行技術要求？4c.是否妥當?shù)貎Υ婧途S護？2d.對丟失、損壞或不適用的物資是否記錄并報告本廠？44.工序操作過程控制24a.作業(yè)現(xiàn)場和操作者是否能明確的作業(yè)指導書，是否可隨時查閱，操作者對 作業(yè)內(nèi)容是否熟悉？10b.特殊崗位是否經(jīng)培訓，且是備操作資格？2對質(zhì)量問題是否有專人負責，并定期匯報和記錄？4d.現(xiàn)場使用的計量器貝是否經(jīng)檢定，是否有合格標識？4e.是否對所使用的生產(chǎn)設備進行維護和保養(yǎng)？2操作現(xiàn)場的環(huán)境是否滿足本廠產(chǎn)品的質(zhì)量要求？25.檢驗和試驗20a.是否按要求進檢驗和試驗？4b.是否在所

3、要求的檢驗和試驗未完成或認可之詢，不得將產(chǎn)晶轉(zhuǎn)入下道工序？4c.是否所冇的檢驗和試驗完成后，方可發(fā)運產(chǎn)品？4d.是否對錯檢，漏檢的產(chǎn)站有明確的處理方法？4e.牛產(chǎn)過程中，檢驗和試驗狀態(tài)是否進行了適當?shù)臉俗R，以保證只有合格產(chǎn) 晶才能發(fā)運出廠？46.不合格品的控制12a.對出現(xiàn)的不合格品是否可追溯到生產(chǎn)過程、原材料和責任者，從而 找出根本原因？1b.是否規(guī)定了對返工、返修產(chǎn)品的重新檢驗或試驗，并得到貫徹執(zhí)行？1c.是否真正執(zhí)行只冇檢驗和試驗合格的產(chǎn)品方可提供給需方？2d.不合格現(xiàn)象是否記錄，并認真査找原因進行糾正，以避免缺陷再次發(fā)牛？4e.對本廠退回的零件及投訴是否認真分析，并采取必要的糾正措施？

4、47.搬運、貯存和交付任務6a.貯存場所是否適合于防止損壞和變質(zhì)？2b.是否對成品的交付和發(fā)運采取適當?shù)谋Ｗo扭施？2c.是否對售后的不合格品能快速、有效地處理？2續(xù)頁:審核及評定項目標準分備注8.現(xiàn)場實物質(zhì)量抽査20a. 產(chǎn)品名稱：產(chǎn)品圖號：b. 檢查數(shù)量：抽查數(shù)量：c. 樣本合格品數(shù)量：不合格品數(shù)量：20注：對本表檢查項目，不采用/不適用者在“備注“樣內(nèi)填寫“n”字樣。附：供方現(xiàn)場質(zhì)量能力審核評定辦法供方質(zhì)量能力現(xiàn)場審核評定辦法一、審核得分（總分）計算公式審核得分（總分）二各項審核實際得分+特殊加分1.各條款審核評分原則：a. 完全滿足要求，得分為標準分；b. 總體滿足要求，個別有問題，得分

5、為標準分x80%；c. 基本滿足要求，問題較多，得分為標準分x60%；d. 只有眉目或稍微合格，得分為標準分x30%；e. 嚴重不合格或缺陷，得分為0。2 各項目實際得分匯總：序號審檢及評定項目標準分備注1現(xiàn)場資料和文件控制42采購23本廠提供的產(chǎn)詁124工序操作過程控制245檢驗和試驗206不合格控制127搬運、貯存和交付服務68現(xiàn)場實物質(zhì)量抽查20審核得分1003特殊加分原則a.通過is09001標準認證、總分加1分；b通過ts 16949:2002認證、總分加3分。二、合格供方評定準則：級別得分（s）評定結(jié)論合郴;jwk1確定a80ws完全合格，現(xiàn)場整改批準為合格供方b70wsv80不完全合格