007質安環(huán)三標品保部內審檢查表

1、內審檢查表受審核部門品保部審核依據(jù)gb/t1900k gb/t24001、gb/t28001審核條款號現(xiàn)場檢查清單檢查記錄qmsemsohs5514.4.14.4.1本部門職責、范圍？5.34.24.2談談對方針的理解。4.2.34.3.24.4.54.3.24.4.51 法律/法規(guī)/產(chǎn)品標準獲得渠道？2 怎樣判別適應性？3 提供法律/法規(guī)/產(chǎn)品標準清單， 抽查一份是否屬實。4.怎樣保持外來文件最新狀態(tài)？ （獲得、登記、傳達/回收）5捉供文件清單（字編文件），抽 查一份，查批準、受控、文件編 號、發(fā)放號。6捉供“文件發(fā)放記錄”，抽查一 份。詢問發(fā)放范圍怎樣確定？7 詢問文件更改如何處理？8詢問

2、作廢文件（包括作廢留用） 處理過程。9 文件如何定期評審？4.2.44.5.34.5.31查記錄清單，抽數(shù)份記錄是否 編號、規(guī)定保存期？2. 記錄填寫是否完整、清晰？3. 記錄保存如何？是否便于檢 索？5.4.11. 公司的質量目標？2. 本部門的質量目標？8.2.34.3.14.3.34.3.44.5.11. 環(huán)境因素識別分哪兩個區(qū)域？ 考慮哪些方面？2. 檢查環(huán)境因索調查表。3. 如何對環(huán)境因素進行評價？4提供評價記錄；是否對每項環(huán) 境因素均進行了評價？評價方法 是否與程序文件規(guī)定一致？5.對評價出的環(huán)境因素控制的思 路？6提供重人環(huán)境因素清單，是否 制訂了目標？7.目標是否分解？8管理方

3、案？何時評審？9對目標、管理方案的實施是否 進行了監(jiān)督？提供記錄。8.2.34314.3.34.3.44.5.11. 危險源范圍？2. 檢查危險源辨識記錄。3. 如何對危險源進行評價？4提供評價記錄，是否對每一個 危險源均評價，評價方法是否與 程序文件規(guī)定一致？5.對危險源控制的思路？6提供重大危險源清單,是否制定 了目標？7. 目標是否分解？8. 管理方案？何吋評審？9 對目標、管理方案的實施是否進 行了監(jiān)督？提供記錄。6.44.4.64.4.6提供對防火、防爆、施丁揚塵、 施工垃圾、污水的檢查記錄？5.5.34.4.34.4.31. 與顧客溝通的方式有哪些？2. 與外部溝通哪些方面內容？3. 誰負責？（多方面多人）6.47.64.5.14.5.11. 查監(jiān)視和測量裝置臺帳。利啖、 數(shù)量是否滿足需要？2. 從中抽查數(shù)種，索要鑒定記錄、 強檢的鑒定證書；有無自檢的？ 依據(jù)是什么？提供檢查記錄。3. 核實相應監(jiān)測設備狀態(tài)標識情 況？4. 監(jiān)測設備儲存、保養(yǎng)等如何？5失準時，應如何處理？&5.28.5.34.5.24.5.21 如發(fā)生過事故，查處置記錄。（或 詢問事故處理過程）2對發(fā)生安全、環(huán)保的事件/不符 合如何處理？3 針對發(fā)生的事件/不符合制訂的 措施，在實施前是否經(jīng)過評審？ 實施效果？4 對潛在的不符合是否進行了原 因調