諮詢實施計劃書3-9

1、ISO14001：96咨詢實務實施指南第二節(jié) EMS實施步驟ISO14000環(huán)境管理體系實施分為四個階段：第一階段：準備階段；第二階段：環(huán)境管理體系建立階段；第三階段：實施階段；第四階段：認證階段。一.第一階段：準備階段內(nèi) 容責 任 人參 加 人 員（一）建立ABC有限公司（以下簡稱ABC）推行ISO14000國際標準辦公室（以下簡稱推行辦）決 策 層自 定（二）授權(quán)環(huán)境管理者代表決 策 層自 定（三）對ABC現(xiàn)狀進行診斷經(jīng)英國EARA培訓合格的評審員負責各部門經(jīng)理（四）對ABC有關(guān)人員進行第一次培訓“ISO14001：1996基礎知識實施指南“（2H）。ISO14001：1996環(huán)境管理體系

2、要素理解及審 核要點（4H）。要求：ABC提供培訓時間、地點、人員組織。目的：使公司全體人員對ISO14000有基本認 識，積極參與建立ISO14000環(huán)境管理 體系的工作。經(jīng)英國EARA培訓合格的評審員擔任教師決策層、管理層、推行辦、內(nèi)審員、推行辦、內(nèi)審員（五）環(huán)保文件準備 準備“三同時”、“環(huán)境評價報告書”、“排污許可證”等文件。 收集對應的國家和地方的環(huán)保法律法規(guī)文件。公司各部門推行辦二.第二階段：環(huán)境管理體系建立階段內(nèi) 容責 任 人參加人員（一）初始環(huán)境評審/環(huán)境管理方案制作 進行初始環(huán)境因素評審； 確定環(huán)境因素及重大環(huán)境因素項目； 確定相應的環(huán)境管理方案； 必要時請環(huán)保局參加； 制定

3、環(huán)境方針、目標和指標。顧問決策層推行辦、文件編寫人員（二）環(huán)境管理體系文件編寫及審核 顧問做出現(xiàn)有文件哪些可以延用、哪些需要修改、哪些需要新編的計劃； 落實文件編寫人員； 管理手冊、程序文件由顧問審校。公司負責作業(yè)文件整理。顧問推行辦推行辦、文件編寫人員（三）對ABC相關(guān)人員進行第二次培訓（2H）。 內(nèi)容：管理體系文件編寫要求經(jīng)英國EARA培訓合格的評審員擔任教師部門經(jīng)理、推行辦、內(nèi)審員、文件編寫人員（四）文件發(fā)布 體系文件由顧問審核后，ABC負責修改； 管理手冊和程序文件分別由總裁和管理者代表審批后正式發(fā)布實施； 作業(yè)文件由管理者代表或部門經(jīng)理審批后發(fā)布。顧問管理者代表管理者代表、各部門經(jīng)理

4、同上（五）文件培訓 培訓計劃由ABC負責編制； 顧問協(xié)助重點講授管理手冊和通用程序文件； 各職能部門講授各部門相關(guān)文件。推行辦顧問各部門經(jīng)理同上三.第三階段：實施階段內(nèi) 容責 任 人參加人員（一） 建立“管理體系內(nèi)部審核小組”并開展活動。 公司選派內(nèi)部骨干參加內(nèi)審員培訓； 顧問指導審核組長制定“管理體系內(nèi)部審核計劃”； 對ABC相關(guān)人員進行第三次培訓（結(jié)合審核計劃進行）（2H）； 內(nèi)部審核（每次審核要求形成書面審核報告）。推行辦推行辦顧問審核組長公司內(nèi)審員審核組長審核組全體成員（二） 管理體系文件的改善和文件實施不符合項的糾正。 屬于EMS手冊、程序文件的問題由推行辦負責整改； 屬于指導書、記

5、錄表單、產(chǎn)品追溯的標識等第三層文件由相關(guān)部門整改； 必要時，對某部門或某要素進行反復多次內(nèi)部審核。顧問、推行辦各部門經(jīng)理顧問、推行辦各相關(guān)部門各部門人員內(nèi)審員（三） 對ABC ISO14000：96標準的環(huán)境管理體系進行仿真性評審。 制定仿真性評審計劃，推行辦配合實施； 仿真性評審發(fā)現(xiàn)的不符合項，由推行辦下達責任部門限期糾正，并進行跟蹤。顧問、推行辦顧問、推行辦內(nèi)審員內(nèi)審員（四） 公司最高層領導對環(huán)境管理體系進行管理評審。 由推行辦匯報前三段的工作概況； 由管理者代表匯報內(nèi)部審核的情況； 由各責任部門報告環(huán)境目標指標達成情況； 公司最高領導對公司環(huán)境管理體系的建立進行評價。決策層推行辦各部門經(jīng)

6、理四.第四階段：認證階段內(nèi) 容責 任 人參加人員（一） 選擇認證機構(gòu)，申請認證簽定認證 評審合同。 選擇的認證機構(gòu)應具有合法性、有效性和經(jīng)濟性； 認證評審合同由認證機構(gòu)提出，需要時，顧問對合同內(nèi)容給予輔導； 由總裁與認證機構(gòu)簽定認證合同。管理者代表推行辦配合（二） 認證機構(gòu)正式評審 在正式評審之前，由顧問對ABC進行第四次人員培訓（2H）。內(nèi)容：認證工作準備和應對技巧。 顧問對認證評審準備的組織工作給建議，ABC準備； 認證過程中顧問協(xié)調(diào)與認證機構(gòu)的關(guān)系； 通過認證后，有關(guān)取證工作，由顧問予以協(xié)作。顧問全體人員（三）說明 以上四個階段的咨詢服務的詳細內(nèi)容，由顧問依據(jù)四個階段的要求，在每月25日

7、之前提出下月的咨詢服務計劃，由推行辦具體推動； 按各階段不同工作性質(zhì)，由顧問師每月輔導3-4次，每次1-2人/天，每天8小時，具體安排依月計劃。顧問推行辦8ISO 14001：96咨詢實務實施指南第三節(jié) ISO14000環(huán)境管理體系委托咨詢合同實施計劃一.咨詢時間進度表序號內(nèi) 容預 計 時 間實 際 時 間3月4月5月6月7月8月9月10月以后1建立推行機構(gòu)l2樹立員工環(huán)保意識l3策劃環(huán)境管理體系/環(huán)境因素確定ll4環(huán)境管理體系文件編制lll5確定目標指標環(huán)境管理方案l76管理體系文件發(fā)布、執(zhí)行l(wèi)llllll7員工體系文件培訓ll8內(nèi)部審核ll9管理評審l10仿真性評審l11申請正式評審、第一

8、階段審核l12正式評審l13評審問題整改l14評審資料報送l15獲證l16一年兩次監(jiān)督審核lISO 14001：96咨詢實務實施指南二.服務項目及進度表項次輔導項目預 期 效 果完成期間主導部門配合部門1成立推動機構(gòu)完成ISO推動委員會與推行辦人員組成，明確職責，行文下達。第一月推行辦顧問2任命管理者代表明確管理者代表職責，行文下達。第一月總裁顧問3ISO14000啟動儀式1. 由推行辦組織，公司領導和全體人員參加，讓全員了解ISO14000的基本概念。2. ISO14001：96基礎知識實施指南培訓。第一月推行辦顧問全體人員84初始環(huán)境評審/制定重大環(huán)境因素及相應的環(huán)境管理方案法律法規(guī)的識別

9、1. 現(xiàn)有制度；流程；文件表單位；標準收集整合。2. 現(xiàn)場動作了解與各部門交談，尋找環(huán)境因素及對策。3. 對環(huán)境現(xiàn)狀進行全面監(jiān)測（請有資格的單位進行）。第二月顧問推行辦及各部門5ISO14000國際標準培訓1. ISO14001：96環(huán)境管理體系要素理解及審核要點。2. 管理體系文件編寫要求培訓。第二月顧問推行辦及各部門6管理體系文件編制1.“管理體系文件編寫計劃”擬定，落實編寫人員。2.管理手冊編寫。3.管理程序編寫。4.作業(yè)指導書編寫。5.管理記錄表單編制。第三月推行辦推行辦推行辦各部門各部門各部門顧問顧問推行辦推行辦7管理體系文件培訓討論及修改1. 由推行辦確定培訓計劃，對管理體系文件分

10、層次培訓至全體人員。2. 對培訓中意見，由推行辦負責修改。3. 作業(yè)指導書由各部門進行修改。第四月推行辦各部門各部門各部門顧問全體人員ISO 14001：96咨詢實務實施指南項次輔導項目預 期 效 果完成期間主導部門配合部門8召開“管理手冊”和“程序文件”發(fā)布會最高領導宣布管理體系文件的發(fā)布、實施，要求各部門和全體人員自發(fā)布之日起遵照執(zhí)行。第四月推行辦全體人員9全面推動實施，顧問分部門輔導使各部門理解體系規(guī)定的要求，了解自己所扮演的角色。第五月顧問推行辦各部門10結(jié)合ISO14000標準和公司體系文件進行全員考試加強推動效果，由推行辦組織。第五月推行辦各部門顧問911內(nèi)部審核達到標準要素的要求，建立自律機制，并做“內(nèi)部審核的技巧”培訓。第六月推行辦內(nèi)審小組顧問各部門12管理評審滿足ISO標準中要素的要求，讓最高管理層對已建立的環(huán)境管理體系進行客觀的評價，并形成結(jié)論。第七月推行辦顧問各部門13仿真性評審模仿外部認證機構(gòu)進行模擬認證評審，以了解認證操作。第七月顧問推行辦各部門14認證機構(gòu)簽約使選擇的認證機構(gòu)合法性、有效性、經(jīng)濟性