壓力管道安裝質量程序文件

1、文 件 編 號XZX/PF-2012版 次01修 訂 號00類 別 受 控 本 非受控本發(fā) 布 日 期2011-12-01生 效 日 期2012-01-01壓力管道安裝程序文件編制：肖述華審核：許建平批準：許志祥仙桃市志祥市政燃氣工程安裝有限公司2011年12月1日目 錄序號程 序 文 件 標 題修訂號備注1質量保證體系管理評審程序0032內部質量保證體系審核管理程序0053工程合同管理程序0094施工技術文件管理程序00115工程竣工技術文件管理程序00146物資采購管理程序00177物資入庫、保管、發(fā)放管理程序00198用戶提供物資管理程序00229產品標識管理程序002410焊接管理程序

2、003111無損檢測管理程序003312熱處理管理程序003613理化檢驗管理程序003814設計技術交底與施工圖紙會審管理程序004015技術交底管理程序004216隱蔽工程管理程序004417設備管理程序004618施工工藝管理程序004819工序質量檢驗、試驗管理程序005120物資檢驗、試驗管理程序005321工程質量檢驗、試驗管理程序005522質量信息反饋與處理管理程序005823檢驗、測量和試驗設備管理程序006124檢驗與試驗狀態(tài)管理程序006425不合格品控制管理程序006626糾正和預防措施管理程序006927器材搬運管理程序007128產品保護管理程序007329工程竣工

3、、交工管理程序007530質量記錄管理程序007731培訓管理程序007932工程質量回訪與服務管理程序008433質量目標的分解和考核辦法008734文件控制程序009035 分包控制程序009536 穿跨越工程控制009837陰極保護裝置控制009938壓力管道防腐工藝控制0010039閥門裝配測試過程控制0010240管溝開挖控制00104程 序 文 件文件編號： XZX/PF01-2012共 2 頁 第 1 頁標題1、質量保證體系管理評審程序第 01 版 第0次修改實施日期：2012年01月01日1、目的對壓力管道安裝質量保證體系組織管理評審，確保壓力管道安裝質量保證體系的正常運行和持

4、續(xù)有效，并滿足實現公司質量方針和質量目標的要求。2、適用范圍本程序適用于本公司管理者對壓力管道安裝質量保證體系的管理評審。3、職責壓力管道安裝質量保證體系的管理評審由公司經理負責組織。管理評審后的糾正和預防措施，由公司質量保證工程師負責組織實施和驗證。4.管理評審4.1管理評審的組織與管理4.1.1本公司壓力管道安裝質量保證體系的管理評審，通過管理評審會議的方式進行。管理評審人員由以下人員組成： 公司經理、副經理、總工程師、質量保證工程師、專業(yè)技術負責人、質管辦主任及公司有關業(yè)務部門負責人。4.1.2壓力管道安裝質量保證體系管理評審由公司經理依據本程序規(guī)定每年組織一次，當公司組織機構或市場環(huán)境

5、發(fā)生重大變化時，應根據需要適當增加管理評審頻次。4.1.3質量保證體系管理評審由公司經理按管理評審計劃組織實施。4.2管理評審內容1）內部質量保證體系審核結果；2)改進措施及實施效果；3）確定應重點復審的壓力管道安裝質量保證體系要素進行再審核；4）達到質量目標的綜合評價及分析；5）質量目標對環(huán)境及合同變化的適應性。4.3管理評審的實施4.3.1管理評審計劃由公司質管辦主任負責組織編制，應明確管理評審的目的、內容、范圍和要求。程 序 文 件文件編號： XZX/PF01-2012共 2 頁 第 2 頁標題1、質量保證體系管理評審程序第 01 版 第0次修改實施日期：2012年01月01日4.3.2

6、管理評審由公司經理依據評審計劃主持評審，并建立評審記錄。l）當公司組織發(fā)生重大變化時，應評審現有組織機構中各職能部門及質量保證責任人員工作職責的適應性，2）當市場環(huán)境發(fā)生變化時，應評審質量保證體系要素涉及的職能部門及質量保證責任人員的職責調整范圍；3）當發(fā)生質量事故或用戶提出質量申訴時，應對糾正與預防措施的質量控制情況進行評審；4）如在管理評審之前已進行內部質量保證體系審核時， 應對內部質量保證體系審核結果進行評審。4.3.3管理評審結束后，由公司經理簽發(fā)書面管理評審報告，管理評審報告由質管辦負責分發(fā)各有關部門和單位，并建立發(fā)放記錄。4.4糾正與預防措施4.4.1管理評審后的糾正與預防措旆。由

7、公司質量保證工程師組織有關業(yè)務主管部門負責制定并組織實施，糾止與預防措施的跟蹤評審由公司質量保證工程師負貢組織并提出跟蹤評審報告。4.4.2管理評審后的質量保證體系文件的修訂由公司質量保證工程師負責組織實施，并列出文件更改清單。5質量記錄管理評審計劃管理評審報告程 序 文 件文件編號： XZX/PF02-2012共 4 頁 第 1 頁標題2、內部質量保證體系審核管理程序第 01 版 第0次修改實施日期：2012年01月01日1.目的 為審查質量保證體系活動是否符合規(guī)定要求，評價質量保證體系運行的效果，并確定其實現規(guī)定目標的有效性， 以決定是否需要采取糾正或預防措施，特制定本程序。2適用范圍本程

8、序適用于本公司壓力管道安裝內部質量保證體系審核的管理。3.職責3.1壓力管道安裝內部質量保證體系審核由公司質管辦負責組織。3.2內部質量保證體系審核計劃和審核文件由質管辦主任負責組織編制。3.3內部質量保證體系審核由公司質保工程師協助經理組織實施。3.4內部質量保證體系審核文件， 由質管辦負責管理。4審核范圍和內容4.1依據壓力管管道安裝質量保證手冊和各項質量程序文件的規(guī)定驗證壓力管道安裝質量保證體系各環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定要求。4.2審核質量保證體系是否以壓力管道安裝質量保證手冊及各項質量程序文件規(guī)定為依據，處于正常的運行狀態(tài)。5審核的組織和管理5.1壓力管道安裝內部質量保證體系審核，公司質管辦可

9、依據審核需要，組織由對被審核對象不負直接責任且具有內審員資格的人員參加內部質量保證體系審核。5.2本公司內部質量保證體系審核的范圍，依據壓力管道安裝質量保證體系的運轉情況和工程施工點的分布情況及其質量活動的階段性考慮確定，本公司的內部質量保證體系審核每年組織二次。6內部質量保證體系審核6.1內部質量保證體系審核的確定壓力管道安裝內部質量保證體系審核，應選擇壓力管道安裝工程施工的適宜階段進行組織，并依據壓力管道安裝項目質量控制體系的運行情況確定審核范圍。程 序 文 件文件編號： XZX/PF02-2012共 4 頁 第 2 頁標題2、內部質量保證體系審核管理程第 01 版 第0次修改實施日期：2

10、012年01月01日6.2內部質量保證體系審核小組的組建6.2.1內部質量保證體系審核小組由質檢科協助質管辦負責組建。內部質量保證體系審核小組人員的專業(yè)組成、數量及素質，應適應確定的內部質量保證體系審核的目的和范圍要求。6.2.2 內部質量保證體系審核文件內部質量保證體系審核小組的審核文件，由質管辦主任依據確定的內部質量保證體系審核計劃確定。受審核的部門和單位為內部質量保證體系審核小組提供的審核文件，應滿足確定的審核范圍和內容的要求。6.3內部質量保證體系審核計劃6.3.1內部質量保證體系審核計劃由質管辦主任依據確定的內部質量保證體系審核目的和范圍負責制訂，經公司經理審批后實施。6.3.2內部

11、質量保證體系審核計劃包括以下內容；1)內部質量保證體系審核的目的、性質和范圍;2)內部質量保證體系審核涉及的單位和部門;3)內部質量保證體系審核小組的人員組成與分工;4)內部質量保證體系審核的內容和時間安排。6.4內部質量保證體系審核6.4.1內部質量保證體系審核程序1）召開首次會議，確認內部質量保證體系審核的目的、內容和范圍，明確審核采用的方法和程序，澄清審核計劃中不明確的內容，確定審核的日程安排；2）進行現場審核，收集客觀證據，評審觀察結果，確定不合格項目；3）召開末次會議，介紹審核觀察結果，提出不合格報告和整改期限，確定跟蹤審查辦法。4）進行糾正和預防措施跟蹤審核檢查，提出糾正措施跟蹤審

12、核驗證意見；5）審核小組組長負責組織編制審核報告，由質管辦負責發(fā)放并建立發(fā)放記錄。6.4.2內部質量保證體系審核的有關要求1）內部質量保證體系審核中，應虛心聽取用戶和監(jiān)理部門對壓力管道安裝施程 序 文 件文件編號： XZX/PF02-2012共 4 頁 第 3 頁標題2、內部質量保證體系審核管理程第 01 版 第0次修改實施日期：2012年01月01日工質量及質量保證體系運行效果的評價意見；2）內部質量保證體系審核人員應按內部質量保證體系審核表的內容要求，對內審結果進行記錄；3）不合格報告應經受審核單位確認；4)不合格報告提出的不合格項一般應在三周內整改完畢。6.4.3糾正與預防措施1）受審核

13、單位必須針對壓力管道安裝內部質量保證體系審核查出的不合格項，負責制定糾正和預防措施，并在規(guī)定的期限內整改完畢：2）糾正措施的跟蹤審查驗證工作，由內部質量保證體系審核小組負責進行或委托項目部內具有內審員資格且與被審核的質量活動無直接責任的人員負責進行，并提出跟蹤審查意見；3）對屬于文件類的不合格糾正措施，可通過傳遞糾正后的文件等方式進行跟蹤審查驗證。6.4.4內部質量保證體系審核報告l）內部質量保證體系審核結束后，由內部質量保證體系審核小組組長負責組織編制內部質量保證體系審核報告，并在審核結束后的三周內以正式文件的形式提交受審核方。2）內部質量保證體系審核報告應如實地反映審核過程和內容，審核報告

14、應包括以下內容：審核的目的、性質、內容和范圍審核的依據；審核小組成員及審核日期；觀察到的不合格項目(匯總)；對質量保證體系的客觀評價和結論性意見；對現有質量保證體系實現規(guī)定的質量目標能力的綜合評價，審核報告的發(fā)放范圍。程 序 文 件文件編號： XZX/PF02-2012共 4 頁 第 4 頁標題2、內部質量保證體系審核管理程第 01 版 第0次修改實施日期：2012年01月01日3）內部質量保證體系審核文件在內部質量保證體系審核結束后，由內部質量保證體系審核小組組長負責收集、整理后，交質管辦實施歸檔管理。7質量記錄內部質量保證體系審核計劃；內部質量保證體系審核記錄；不合格報告；內部質量保證體系

15、審核報告。程 序 文 件文件編號： XZX/PF03-2012共 2 頁 第 1 頁標題3、工程合同管理程序第 01 版 第0次修改實施日期：2012年01月01日1 目的對合同管理單位，管理程序和基本要求作出規(guī)定，以保證合同的有效執(zhí)行，滿足用戶要求。2適用范圍本程序適用于本公司壓力管道范圍內的工程合同管理。3、職責壓力管道施工工程合同由合同預算科歸口管理，技術科、生產科、供應科、質檢科、財務科等有關部門予以配合。4、合同管理4.1合同預算科根據公司壓力管道安裝許可證和類別范圍及公司生產能力負責承接工程任務和簽訂生產施工合同。4.2合同中應包括下列具體內容：1）合同主體、工程名稱、地點、標的、

16、價款與酬金、工程類別、工程數量、工程驗收、開工時間、交工時間、合同變更、糾紛的仲裁和違約責任。2）注明承包方式、結算方式、銀行開戶和帳號。3）材料采購和供應方式、圖紙?zhí)峁┑姆輸导把a充技術條件。4.3合同變更壓力管道安裝工程合同規(guī)定的施工環(huán)境、條件因非我方原因發(fā)生變化，導致原合同無法履行時應與對方協商進行合同修訂，并及時以書面形式通知工程合同原簽訂部門。5、合同評審5.1工程合同從承接任務起到正式簽訂合同為止的整個過程中，應組織生產科、質檢科、財務科、供應科等有關部門對合同進行評審，并作出記錄。5.2合同評審內容包括：項目分析、設計圖樣的初步審查、工程技術要求、質量保證要求、組織措施及合同其它特

17、殊要求，為按時按質履行合同打下基礎。6、合同簽訂后，合同預算科建立合同臺帳，并將合同副本發(fā)到生產科、財務程 序 文 件文件編號： XZX/PF02-2012共 2 頁 第 2 頁標題3、工程合同管理程序第 01 版 第0次修改實施日期：2012年01月01日科等部門。7、合同完成后，按規(guī)定要求將合同文本正本及合同評審記錄交檔案室保存。8本章工作見證1)合同文本2)合同評審記錄程 序 文 件文件編號： XZX/PF04-2012共 3 頁 第 1 頁標題4、施工技術文件管理程序第 01 版 第0次修改實施日期：2012年01月01日1 目的對壓力管道安裝施了技術文件實施質量控制，確保壓力管道安裝

18、施工能滿足壓力管道安裝質量和工程合同的要求。2適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝施工技木文件的編制、審批、更改、發(fā)放和實施管理。3職責3.1壓力管道安裝施工技術方案，由項目部組織各專業(yè)責任人員編制，項目質保工程師審核，建設單位審批。3.2壓力管道安裝專項施工工藝技術文件，由項目專業(yè)責任人員依據分工負責組織編制并審核，項目質保工程師審批。4施工技術文件編制。4.1施工技術文件的分類與內容4.1.1本公司的壓力管道安裝施工技術文件劃分為以下二類文件1)壓力管道安裝施工技術方案；2)專項施工工藝技術文件。4.1.2施工技術文件內容1)施工工藝文件；2)無損檢測及熱處理工藝卡；3)焊接工藝卡和焊縫

19、返修工藝卡；4)壓力管道安裝管段單線圖。4.2施工技術文件的編制依據1)壓力管道安裝工程合同；2)壓力管道安裝施工圖紙和設計技術文件；3)國家、行業(yè)現行法規(guī)、規(guī)程和施工駐收規(guī)范、標準；4)本公司施工工藝標準和同類工程施工技術文件及施工技術總結；5)本公司壓力管道安裝質量保證體系文件；程 序 文 件文件編號： XZX/PF04-2012共 3 頁 第 2 頁標題4、施工技術文件管理程序第 01 版 第0次修改實施日期：2012年01月01日6)本公司現有技術裝備能力。4.3 施工技術文件的編制內容4.3.1施工技術方案的編制內容1)工程概況、施工內容及特點，2)工程質量目標，3)應執(zhí)行的施工驗收

20、技術規(guī)范、標準和質量程序文件，4)施工程序、方法和技術措施及質量標準，5)施工過程中主要質量保證體系要素的控制內容、職責和要求；6)質量控制措施和安全管理措施；7)勞動力組織、工程進度計劃、平面布置、施工機具設備及手段用料;8)竣工技術文件的編制內容及要求。4.3.2施工工藝技術文件的編制內容1)專項施工工藝技術文件名稱；2)工藝方法、工藝設備及工藝參數；3)工藝措施及工藝控制要求。4.4施工技術文件的更改4.4.1施工技術文件原則上不得更改，當確需優(yōu)化施工方法或因不可抗力原因，需對原施工技術文件作更改時，書面更改文件應按原審批程序履行審批手續(xù)。4.4.2更改后的施工技術文件，應注明原施工技術

21、文件名稱并做好更改記錄。4.5施工技術文件的印發(fā)4.5.1壓力管道安裝施工技術方案，由項目質保工程師負責組織印制，項目部技術組資料員負責建帳發(fā)放。發(fā)放范圍包括；1)公司質保工程師；2)公司級壓力管道安裝質量控制體系人員；3)各相關業(yè)務科室；4)項目經理、項目質保工程師；5)用戶、監(jiān)理單位；程 序 文 件文件編號： XZX/PF04-2012共 3 頁 第 3 頁標題4、施工技術文件管理程序第 01 版 第0次修改實施日期：2012年01月01日6)工程施工負責人、技術負責人；7)項目部級壓力管道安裝項目質量控制體系責任人員。4.5.2壓力管道安裝專項施工工藝技術文件應在以下范圍內發(fā)放1)有關業(yè)

22、務科室；2)工程施工負責人、技術負責人；3)有關項目專業(yè)負責人。5 施工技術文件的實施與管理5.1施工技術文件的適用范圍壓力管道安裝施工技術文件僅在其文件標明的工程范圍內有效，超出其規(guī)定范圍時自動失效。5.2 施工技術文件的實施管理5.2.1壓力管道安裝施工技術文件，由項目質保工程師會同生產計劃組組長負責組織實施。5.2.2壓力管道安裝施工技術文件的實施，由項目專業(yè)責任人員依據專業(yè)分工負責實施管理。5.2.3壓力管道安裝施工技術文件的實施，由公司各專業(yè)責任工程師負責監(jiān)督、檢查和指導。6質量記錄壓力管道安裝施工技術文件壓力管道安裝施工技術文件發(fā)放記錄程 序 文 件文件編號： XZX/PF05-2

23、012共 3 頁 第 1 頁標題5、工程竣工技術文件管理程序第 01 版 第0次修改實施日期：2012年01月01日l 目的對壓力管道安裝工程竣工技術文件的形成、采集、編審、交付和歸檔實施管理，以確保工程竣工技術文件的準確性、有效性和完整性。2適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝工程竣工技術文件的形成、采集、編審、交付和歸檔管理。3職責3.1工程竣工技術文件的形成、采集和簽證工作，由施工技術員會同項目責任人員，依據業(yè)務分工負責組織和管理。3.2工程竣工技術文件的編輯、分卷、審核、交付和歸檔工作，由項目責任人員會同項目質保工程師組織和管理。3.3工程竣工技術文件的形成、采集、編審、交付和歸檔工

24、作，由公司級壓力管道安裝質量控制體系及生產科負責監(jiān)督、檢查和指導。4管理程序4.1工程竣工技術文件的管理依據為SH3503工程建設交工技術文件規(guī)定4.2工程竣工技術文件的形成與采集管理4.2.1工程施工原始記錄，由施工班組在壓力管道安裝施工過程中進行實測實量的基礎上及時填寫和整理；4.2.2材料質量證明文件與材料代用審批文件，由項目材料責任人員負責組織采集和整理；4.2.3設計技術變更文件由項目工藝負責人會同技術人員負責采集和整理；4.2.4工程竣工技術文件，由項目責任人員組織工程施工主管技術人員，在施工原始記錄的基礎上進行采集和整理；4.2.5應用戶特殊要求需納入交工技術文件的其它原始記錄或

25、資料，經雙方協商同意，應作為交工技術文件編入有關案卷。4.3工程竣工技術文件的編制管理4.3.1工程竣工技術文件的編制范圍與內容程 序 文 件文件編號： XZX/PF05-2012共 3 頁 第 2 頁標題5、工程竣工技術文件管理程序第 01 版 第0次修改實施日期：2012年01月01日本公司壓力管道安裝工程竣工技術文件內容1) 本公司壓力管道安裝工程竣工技術文件的編制范圍，包括本公司壓力管道安裝工程范圍內的所有建筑工程與安裝工程。2)壓力管道安裝工程竣工技術文件內容a.材料質量證明文件，b.工程設計聯絡單和材料代用審批單，c.壓力管道安裝工程竣工技術文件，d.竣工圖(包括管段單線圖)， e

26、.工程質量檢驗評定資料，f.雙方議定列為工程竣工技術文件的其它資料。4.3.2工程竣工技術文件的分類和立卷規(guī)定1)工程竣工技術文件應按各專業(yè)工程分類，并按單位工程或生產系統立卷；2)工程竣工應按SH3503工程建設交工技術文件規(guī)定的順序整理編排；3)閥門檢驗、保溫、保冷、脫脂、防腐及襯里等工序應一起編入文件中，焊接記錄及管段單線圖應按管道類別和相應規(guī)范要求進行編制。4.3.3竣工圖編制規(guī)定1)施工過程中按圖施工未作變動的施工圖紙，在原施工圖上加蓋“竣工圖”章后作為竣工圖，2)施工過程中圖紙僅進行一般性修改的，在原施工圖紙上標注修改部位及設計變更單編號，并在藍圖右上角匯總標出本藍圖涉及的設計變更

27、單編號，再加蓋“竣工圖”章后作為竣工圖，同時將設計變更單隨竣工圖歸卷；3)施工過程中施工圖紙做過重大修改或修改處較多，需重新繪制竣工圖時，除因施工單位原因導致重新繪制時由施工單位負責重新繪制外，其它原因導致重新繪制竣工圖的，應由建設單位責成責任方負責繪制，重新繪制的竣工圖由施工單位審核無誤后，加蓋“竣工圖”章后作為竣工圖。4.3.4工程竣工技術文件的審核管理編卷成冊的工程竣工技術文件，由項目責任人員會同項目質保工程師負責組程 序 文 件文件編號： XZX/PF05-2012共 3 頁 第 3 頁標題5、工程竣工技術文件管理程序第 01 版 第0次修改實施日期：2012年01月01日織審核，以確

28、?？⒐ぜ夹g文件的準確性、有效性和完整性。工程竣工技術文件應分別由項目經理和項目質保工程師在工程竣工技術文件封面的負責人、審核人欄內簽章確認。4.4工程竣工技術文件的更改工程竣工技術文件是工程施工實際狀況的真實反映和記錄，一般不得更改，如確因筆誤且無法重新填寫而需作更改處理時，應在更改處加蓋更改人章并注明更改日期，但當工程竣工技術文件的更改日期遲于雙方現場代表簽證日期時應視為無效。4.5工程竣工技術文件的整理、交付和歸檔管理4.5.1工程竣工技術文件的整理，應保證內容與工程實際情況相符，做到分類科學、字跡清楚、圖形規(guī)整、規(guī)格統一、沒有漏項，且不得用園珠筆或其它易褪色的墨水填寫和繪制；4.5.2工

29、程竣工技術文件一般要求一式三份，經建設單位審查確認后返回一份由公司檔案室歸檔，特殊情況下需增加工程竣工技術文件及竣工圖份數時，應在工程合同中注明。4.5.3按照工程合同規(guī)定及設計文件、施工圖紙要求完成所承擔的全部工程，并經質量檢驗評定合格后，由項目質保工程師、項目責任人員負責在兩個月內向建設單位移交裝訂成冊的全套竣工技術文件，同時填寫工程竣工技術文件移交書，并負責將建設單位審核蓋章后退回的一套副本文件交公司檔案室歸檔。5支持性文件工程建設交工技術文件規(guī)定SH3503質量記錄管理程序6質量記尋工程竣工技術文件工程竣工技術文件歸檔記錄程 序 文 件文件編號： XZX/PF06-2012共 2 頁

30、第 1 頁標題6、物資采購管理程序第 01 版 第0次修改實施日期：2012年01月01日1 目的對壓力管道安裝施工物資采購實行控制，保證采購物資的質量符合合同及技術標準要求。2范圍在程序適用于本公司壓力管道安裝范圍內的物資采購管理。3職責物資采購由項目部供應站負責組織和管理，各相關業(yè)務科室配合實施。4物資采購內容4.1物資采購計劃4.1.1采購計劃編制的依據為經審批的安裝施工材料預算，施工材料預算中需注明管道等級、材料標準、設計或用戶提出的特殊檢驗項目.4.1.2項目部供應組計劃員，根據材料預算，平衡庫存后編制物資采購計劃經項目材料責任人員審核，公司供應科科長(或主管經理)批準后，交采購員組

31、織實施。4.2分供方的評審4.2.1供應公司已評審、定點的分供方，供應部門不做重新評審。4.2.2特殊情況下，需從非定點進貨時，由項目材料責任人員會同供應科科長負責組織有關人員，按規(guī)定的評審內容對分供方進行評審。4.3物資采購4.3.1采購員根據已審批的物資采購計劃進行物資采購。4.3.2采購員必須選擇供應公司已定點的分供方或已經評審合格的非定點分供方進貨。4.3.3.采購員依據物資采購計劃，向分供方詢價(一般不少于三家)，經公司供應科長（或項目負責人）審核，主管經理批準后，方可采購。4.3.4物資采購合同1）對重要的關鍵的技術條件要求高的物資和批量或長期使用的物資必須簽訂訂貨合同。程 序 文

32、 件文件編號： XZX/PF06-2012共 2 頁 第 2 頁標題6、物資采購管理程序第 01 版 第0次修改實施日期：2012年01月01日2）物資采購合同文本必須以工商行政管理機構頒發(fā)或監(jiān)制的示范文本為準。3）采購合同的內容，一般遵循示范文本購銷合同或加工定作合同的內容，未包括的內容以附件形式處理，并且符合國家經濟合同法的有關規(guī)定。4)合同經雙方法定代表人或委托代理人簽字加蓋雙方合同章后生效。4.3.5物資采購合同的變更因設計文件發(fā)生變化導致原物資采購合同無法履行時，應及時辦理物資采購合同的變更或另行簽訂采購合同。4.3.6采購合同的履行物資采購合同簽訂后，項目供應采購員負責合同的履行，

33、項目材料責任人負責監(jiān)督。4.3.7采購物資到貨后，采購人員及時索取質量證明文件，檢查質量證明文件項目是否齊全，同時對照合同對物資進行初步檢查。4.3.8采購員填寫到貨通知單一式三份，交保管員蓋章后，一份附質量證明書交計劃員辦理交檢和入庫。5質量記錄物資采購計劃分供方的評審記錄采購合同到貨通知單詢價表程 序 文 件文件編號： XZX/PF07-2012共 3 頁 第 1 頁標題7、物資入庫、保管、發(fā)放管理程序第 01 版 第0次修改實施日期：2012年01月01日1 目的對采購物資和用戶提供的物資實施入庫、保管、發(fā)放控制，確保物資質量符合設計規(guī)定及國家有關技術標準要求。2范圍本程序適用于本公司壓

34、力管道安裝范圍內采購物資和用戶提供物資的入庫、保管、發(fā)放管理。3職責項目部供應組負責組織和管理，有關科室和用料單位配合實施4物資入庫4.1采購物資到貨后，采購員將附有質量證明書的到貨通知單轉交計劃員辦理交檢和入庫手續(xù)，采購物資出現的質量問題由采購員負責處理用戶提供的物資由計劃員直接辦理入庫手續(xù)。4.2保管員(或用料單位材料員)接到到貨通知后，對物資進行初步驗收。內容包括：物資名稱、規(guī)格、數量、外觀質量.4.3到貨物資按不同的分類、規(guī)格型號、擺放在待驗區(qū)并且有待驗標志，以備檢查。4.4經檢驗合格的物資由計劃員辦理入庫手續(xù)。4.5保管員(或用料單位材料員)將物資標識及時移植到實物和有關資料上，及時

35、辦理上架、歸位、記帳等工作。4.6出現下列情況之一的物資不得入庫；4.6.1到貨物資與采購計劃或材料預算要求不符，4.6.2材料質量證明書與材料技術標準規(guī)定不符，4.6.3材料質量證明書內容不全、不清或與實物不符，4.6.4材料經補項試驗或復驗不合格。 5物資保管 5.1物資入庫后，保管員或用料單位保管員，應加強對物資的保管和保養(yǎng)工作，必須做到；程 序 文 件文件編號： XZX/PF07-2012共 3 頁 第 2 頁標題7、物資入庫、保管、發(fā)放管理程序第 01 版 第0次修改實施日期：2012年01月01日1)標識明顯，名稱正確，規(guī)格不串，材質不混，數量正確，整齊清潔。2)做到“四?！焙汀叭?/p>

36、化”。四保：保質、保量、保安全、保急需三化：庫房料場規(guī)格化、物資存放系列化、保管、保養(yǎng)經?；?.2對不同的物資要根據其性能、用途、材質和存儲要求，進行保管保養(yǎng)。5.3合格物資和不合格物資分別放在合格區(qū)和不合格區(qū)并有明顯標記。5.4物資的保管要做到，帳、卡、物、證一致。5.5焊材庫應有去濕機、溫度計和濕度計，庫房相對濕度60，溫度保持在5'C以上，焊材擺放應距地面、墻250mm以上。 6物資的發(fā)放6.1物資發(fā)放的依據是材料總預算和用料單位的分預算。6.2保管員根據計劃員填寫的出庫單或借條發(fā)放，且認真核對物資的名稱、規(guī)格、數量和標記。6.3保管員對發(fā)放后的物資的數量及時調整、及時下帳。6.

37、4對分離物資應按規(guī)定進行標記移植。6.5出現下列情況的物資不得出庫：1)手續(xù)不全、不清不出庫。2)數量不點清不出庫。3)材質不清，質量不合格，保養(yǎng)不好不出庫。4)附件零件不配套不出庫。6·6物資緊急放行的發(fā)放1）具備下列情況的物資可緊急放行：a.工程急需的物資；b.檢驗時間過長無法等待，經項目質量檢驗責任人員及項目材料責任人員檢查的物資；c.物資質量證明書滯后，認為信譽較好，可信程度較強的物資。2) 物資的緊急放行由計劃員提出，填寫緊急放行申請單，經項目材料程 序 文 件文件編號： XZX/PF07-2012共 3 頁 第 3 頁標題7、物資入庫、保管、發(fā)放管理程序第 01 版 第0

38、次修改實施日期：2012年01月01日責任人員審核，項目質保工程師批準后方可實施，緊急放行申請單要依次填寫項目名稱、工程編號、物資名稱、爐批號、規(guī)格、型號、單位、數量、緊急放行的理由。項目材料責任人員和項目質保工程師簽字。3) 緊急放行的物資應是同一廠名、同一規(guī)格、同材質、同爐批號，并在表面做好緊急放行的標記，驗收人員應在專用記錄本上作好記錄。4) 緊急放行后，如檢驗不合格應立即通知使用單位返回不合格物資并作好記錄。7、質量記錄工程材料預算到貨通知單物資入庫、出庫單緊急放行申請表程 序 文 件文件編號： XZX/PF08-2012共 2 頁 第 1 頁標題8、用戶提供物資管理程序第 01 版

39、第0次修改實施日期：2012年01月01日1 目的對用戶提供的物資實施質量控制，以確保用戶提供物資質量符合設計規(guī)定及國家有關技術標準要求。2適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝范圍內用戶提供物資的管理。3職責由項目材料責任人員具體組織實施，公司有關科室和用料單位配合實施。4用戶提供物資的組織實施4.1進貨的依據為預算部門提供的經甲方審批的材料預算，材料預算的要求與采購物資相同。4.2項目部供應組計劃員接到材料預算后，應及時與用戶進行對接，掌握到貨和缺口情況，并根據工程的需要分批組織進貨。4.3計劃員在進貨的同時向用戶索取質量證明書及有關的檢、試驗報告并檢查質量證明書內容是否齊全。質量證明文件

40、的要求：1）質量證明文件為生產廠家的原始件和檢、試驗機構提供的檢、試驗報告(包括復印件)。2)質量證明文件項目齊全，品名、規(guī)格型號、材質，生產批號和執(zhí)行的標準與實物和預算相符。3)質量證明文件有生產廠印章和經辦人簽章，并加蓋供貨方的紅印章。4)質量證明文件字跡清晰，不得涂改。4.4物資到貨后，項目供應組材料計劃員填寫到貨通知單一式貳份，辦完交接手續(xù)后鑒章，一份自留，一份交保管員(或用料單位材料員)。4.5用戶提供的物資直接移交用料單位后，辦完交接手續(xù)后其保管保養(yǎng)責任轉移到用料單位，如發(fā)生丟失、損壞等由用料單位負責。4.6用戶提供物資由項目供應組材料計劃員直接辦理交檢手續(xù)，保管員(或用料單位材料

41、員)負責材料標識的移植。程 序 文 件文件編號： XZX/PF08-2012共 2 頁 第 2 頁標題8、用戶提供物資管理程序第 01 版 第0次修改實施日期：2012年01月01日4.7未經檢驗或不合格的物資(緊急放行情況除外)不得使用。4.8不合格物資由項目供應組計劃員辦理退貨等事宜。5 物資檢驗遵照物資檢驗、試驗管理程序規(guī)定執(zhí)行。6 物資的入庫、保管、發(fā)放，遵照物資入庫、保管發(fā)放管理程規(guī)定執(zhí)行。7 質量記錄工程材料預算質量證明文件到貨通知單程 序 文 件文件編號： XZX/PF09-2012共 3 頁 第 1 頁標題9、產品標識管理程序第 01 版 第0次修改實施日期：2012年01月0

42、1日1 目的對有追溯性要求的壓力管道安裝施工過程和產品進行標識管理，確保在需要時對壓力管道安裝工程質量的形成過程與質量保證體系的運行過程實現追溯。2 適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝施工范圍內的施工過程和產品的標識管理。3 職責3.1壓力管道安裝過程和產品的標識方法由公司質量保證工程師負責組織確定。4 標識的分類4.1壓力管道安裝的文件、資料標識；4.2壓力管道安裝的器材標識；4.3壓力管道安裝的施工過程標識；4.4壓力管道安裝的檢驗與試驗狀態(tài)標識。5 標識的范圍5.1 壓力管道安裝的文件、資料標識范圍5.1.1壓力管道安裝質量保證體系文件；5.1.2壓力管道安裝施工與驗收規(guī)范、標準；5

43、.1.3工程合同、施工圖紙、設計文件和設計變更、材料代用文件；5.1.4施工技術文件和施工技術交底文件；5.1.5壓力管道安裝施工質量記錄和工程竣工技術文件。5.2 壓力管道安裝的器材標識范圍5.2.1入庫保管的管材、管件和閥門；5.2.2現場儲存保管的管材、管件；5.2.3安裝前的預制管段或管件。5.3 壓力管道安裝的施工過程標識范圍5.3.1焊接、無損檢測等特殊工種作業(yè)標識；程 序 文 件文件編號： XZX/PF09-2012共 3 頁 第 2 頁標題9、產品標識管理程序第 01 版 第0次修改實施日期：2012年01月01日5.3.2隱蔽工程等特殊工序作業(yè)標識；5.3.3工序交接標識。5

44、.4 壓力管道安裝的檢驗和試驗狀態(tài)標識范圍5.4.1庫存器材的檢驗和試驗狀態(tài)；5.4.2管道預制安裝過程的檢驗與試驗狀態(tài)；5.4.3檢驗、測量和試驗設備的檢驗、試驗狀態(tài)。6 標識方法6.1文件和資料的標識方法6.1.1本公司的壓力管道安裝質量保證體系文件，在文件封面填寫文本類別和文件編號做為標識；6.1.2本公司的壓力管道安裝施工及驗收規(guī)范、標準和施工技術文件，以文件自身的文件名稱或文號做為標識;6.1.3本公司的壓力管道安裝施工圖紙，在圖面加蓋“施工圖”章做為標識，本公司的壓力管道安裝竣工圖紙，在圖面加蓋“竣工圖”章做為標識;6.1.4本公司失效、作廢的文件或文件合訂文本中的失效、作廢文本,

45、在文件的封面或扉頁標注“作廢”字樣做為標識；6.1.5因法律或積累目的的留存的失效、作廢文本，在文件、資料的封面標注“作廢留存”或“留存”字樣做為標識。6.2器材標識方法6.2.1管材、管件以懸掛標牌、油漆或記號筆書寫、打鋼印作為標識，但自身有銘牌或標記的器材不需另做標識；6.2.2管材、管件的標識按附錄A要求進行。6.3 施工作業(yè)標識方法。6.3.1特殊工種作業(yè)標識方法1)壓力管道安裝施焊作業(yè)，由焊工在所焊焊道旁打上自己的焊工鋼印代號作為作業(yè)標識，標識方法按附錄B要求進行。2)壓力管道安裝無損檢測作業(yè)， 由無損檢測人員在透照底片和布片圖上標程 序 文 件文件編號： XZX/PF09-2012

46、共 3 頁 第 3 頁標題9、產品標識管理程序第 01 版 第0次修改實施日期：2012年01月01日注透照編號作為作業(yè)標識，標識方法按附錄C要求進行。 6.3.2特殊工序作業(yè)標識方法1)隱蔽工程施工以隱蔽工程檢查記錄做為作業(yè)標識，2)焊道熱處理作業(yè)，由熱處理作業(yè)人員填寫“熱處理報告”做為作業(yè)標識，3) 酸洗鈍化后充氮保護的管線，由作業(yè)人員在管線的明顯部位懸掛標牌或標注“充氮保護”字樣作為作業(yè)標識，4)當管線需安裝臨時墊片、盲板時，由作業(yè)人員在相應部位懸掛“臨時墊片”或“臨時墊板”等標牌作為作業(yè)標識。6.3.3工序交接標識方法壓力管道安裝施工的工序間交接，以工序交接記錄”做為工序交接標識。6.

47、4檢驗、試驗狀態(tài)標識方法本公司壓力管道安裝施工過程的檢驗、試驗狀態(tài)標識方法，執(zhí)行QJB/GZ0224檢驗與試驗狀態(tài)管理程序的規(guī)定。7. 標識的移植和保護7.1標識的移植7.1.2若下道工序需對預制管件號等產品進行覆蓋，而產品標識仍需保留時，應在下道工序施工后，對產品標識進行移植。7.2標識的保護7.2.1產品標識應受保護，不得隨意損壞，如因施工需要覆蓋、破壞標識時。應經質檢人員同意后方可施工，7.2.2、施工過程中發(fā)現標識被破壞，應立即通知項目檢驗負責人，由項目檢駐負責人組織質檢人員根據有關記錄進行追溯，并重新進行標識。8可追溯性要求本公司對有追溯性要求自的壓力管道安裝和產品進行唯一性的標識，

48、以便于追溯。9支持性文件物資入庫、保管、發(fā)放管理程序檢驗與試驗狀態(tài)管理程序程 序 文 件文件編號： XZX/PF09-2012共 2 頁 第 1 頁標題附錄A：壓力管道安裝器材標識方法第 01 版 第0次修改實施日期：2012年01月01日1、標識內容村料牌號 規(guī)格 標記號 檢驗確認號標記號由四部分組成。第一部分為項目代號，兩個漢語拼音字母縮寫組成，第二部分為入庫年份，由兩位阿拉伯數字組成。第三部分為入口順序號由兩位阿拉伯數字組成。第四部分為物資類別，用大寫英文字母表示。檢驗確認號： “A”表示檢驗合格， “A A”表示復驗合格。2、物資類別表示 ：P鋼板 K人孔 G鋼管 Y圓鋼 T焊條S焊絲

49、 J焊劑 LM螺母 FM閥門 F法蘭FT封頭 WT彎頭 LS螺栓3、標記方法：（1）打鋼?。?）油漆或記號筆書寫（3）掛標簽4、標記部位：（1）鋼板：厚度6mm，在右下角距板邊100mm處打鋼印或用油漆書寫，厚度<6mm掛標簽。(2)圓鋼、鋼管：直徑30mm，在距一端100mm處打鋼印或油漆書寫，直徑<30mm掛標簽。（3）焊材：在每件上掛標簽或在焊條箱上粘貼標簽。（4）配件：選擇配件易于觀察的非加工面上打鋼印或書寫標記。5、標記移植：施工過程中分離物資應由供應站保管員或用料單位材料員、施工人員及時進行標記移植，且與原標記內容一致6、標記示例：程 序 文 件文件編號： XZX/PF

50、09-2012共 2 頁 第 2 頁標題附錄A：壓力管道安裝器材標識方法第 01 版 第0次修改實施日期：2012年01月01日20 89X 5 DX9612G A 表示牌號為20菩鋼，規(guī)格為89X 5，丁二烯項目96年入庫的第12批鋼管，標記號為DX9612G，一次檢驗合格。程 序 文 件文件編號： XZX/PF09-2012共 1 頁 第 1 頁標題附錄B：壓力管道安裝焊接作業(yè)標識方法第 01 版 第0次修改實施日期：2012年01月01日1、標識內容：管段編號焊縫編號焊工號管段編號按管道施工圖編號編制。焊縫編號由兩部分組成：第一部分為焊縫類別，G表示固定口，F表示活動口。第二部分為焊縫順

51、序號，與管段圖焊口編號一致。焊工號為公司質檢科統一頒發(fā)的焊工鋼印號。2、標記方法 (1)、管段編號、焊縫編號采用油漆或記號筆書寫。(2)、焊工號采用打鋼印。(低溫鋼等不能采用打鋼印的材料采用油漆或記號筆書寫)3、標記部位：焊接作業(yè)標識標記在距焊縫中心50mm的管壁表面，并與焊縫中心線平行。DN40以下管道標記可沿管道軸向書寫。焊工鋼印由施焊者本人打印。4、 同一焊道原則上由同一名焊工連續(xù)焊完， 如不能由同一名焊工連續(xù)焊完，則用分線將鋼印號隔開，分線上邊為坡口外側施焊者鋼印，分線下邊為坡口內側施焊者鋼印。程 序 文 件文件編號： XZX/PF09-2012共 1 頁 第 1 頁標題附錄C：壓力管道安裝無損檢測標識方法第 01 版 第0次修改實施日期：2012年01月01日1、標識內容：管段編號 焊縫代號 中心標記 底片序號XX XX 1。， XX管段編號、焊縫代號同附錄B壓力管道安裝焊接作業(yè)標識方法。底片序號采用阿拉伯數字表示。2、標記方法：采用打鋼印和油漆(或記號筆)書寫的方式進行標記。3、標記部位 無損檢測標記標注在距焊縫邊緣