寬帶網(wǎng)絡(luò)數(shù)字家庭項(xiàng)目成本快速覆蓋指導(dǎo)意見

1、寬帶網(wǎng)絡(luò)數(shù)字家庭項(xiàng)目成本快速覆蓋指導(dǎo)意見為快速響應(yīng)市場(chǎng)、支撐業(yè)務(wù)發(fā)展，同時(shí)保證合規(guī)、高效、簡(jiǎn)便、高 質(zhì)量所有數(shù)字家庭項(xiàng)目將采用精準(zhǔn)快速模式管理具體要求如下：一、具體要求（一）成本預(yù)算下達(dá)及資源配置 根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展需求,省公司編制各 州市分公司寬帶小區(qū)成本快速覆蓋計(jì)劃，并按相關(guān)管理辦法進(jìn)行成本分配，下達(dá)預(yù)算。州、市分公司 按要求完成預(yù)算并將預(yù)算編碼上報(bào)省公司財(cái)務(wù)部、網(wǎng)絡(luò)部備案。成本 分配到州市公司（以下簡(jiǎn)稱市公司）后，市公司應(yīng)盡快下發(fā)到縣區(qū) 公 司（以下簡(jiǎn)稱縣公司）。如果市公司有管理要求，至少應(yīng)將大部分資 金下發(fā)到縣公司，便于一線知曉屬于自己的資金能力。（二）需求管理 與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實(shí)施細(xì)則的“需求管

2、理” 一致。縣公司一定要建立信息雷達(dá)日常更新機(jī)制，充分利用一線人員力 量，包括網(wǎng)格經(jīng)理、渠道、自有員工等，常態(tài)化、靈活的通過自己的 方 式方法收集信息，實(shí)時(shí)知曉競(jìng)對(duì)動(dòng)向。縣公司收集網(wǎng)格經(jīng)理、渠道、自有員工等摸底調(diào)查本轄區(qū)所有需要 建設(shè)的社區(qū)，通過資管系統(tǒng)錄入相關(guān)信息。由縣公司領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)市場(chǎng)項(xiàng) 目經(jīng)理、負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理完成第一次會(huì)議審核，審核確認(rèn)建設(shè) 社區(qū)。 區(qū)縣公司領(lǐng)導(dǎo)、渠道經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)主管、設(shè)計(jì)單位、網(wǎng)格經(jīng)理、代維公 司一同到現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè),核實(shí)準(zhǔn)備建設(shè)的社區(qū)，核實(shí)內(nèi)容包括:建設(shè)必要性， 預(yù)登記用戶位置、分纖箱位置、資源現(xiàn)狀、設(shè)計(jì)方案、物料、使用資金等。待設(shè)計(jì)院勘測(cè)完畢后，縣公司領(lǐng)導(dǎo)召集渠道經(jīng)理、網(wǎng)

3、 絡(luò)主管完成第二次會(huì)審，并將立項(xiàng)申報(bào)、設(shè)計(jì)申報(bào)所需資料正式上報(bào)到 市公司。1、對(duì)于新增需求的社區(qū)，縣公司可隨時(shí)新增錄入，并完成設(shè)計(jì)。2、需求階段要求1-3天完成，要求端到端設(shè)計(jì)，需要切分成本覆 蓋部分、資本部分（以光交箱為劃分節(jié)點(diǎn)，其中光交箱（包含）以 上部 分為資本性投資，光交箱以下部分為成本性覆蓋的預(yù)算及物料。3、縣公司上報(bào)材料需包含覆蓋用戶數(shù)、建設(shè)完工時(shí)間、完工3個(gè) 月內(nèi)、半年內(nèi)及一年內(nèi)發(fā)展用戶數(shù)、接入率、建設(shè)費(fèi)用、單用戶造 價(jià) 等。4、立項(xiàng)所需的需求庫信息表、設(shè)計(jì)所需的概預(yù)算批復(fù)表、插損 表等均由縣公司及設(shè)計(jì)院編制完成。5、其他注意事項(xiàng)：（1）社區(qū)需求庫錄入顆粒度需與資源管理系統(tǒng)保持一

4、致。單社 區(qū) 用于社區(qū)需求、建設(shè)、營(yíng)銷的整個(gè)流程周期，因此需要保證需求、建 設(shè)、營(yíng)銷顆粒度保持一致。（2）縣公司需要確保錄入系統(tǒng)的“社區(qū)需求庫”的準(zhǔn)確度，該信 息會(huì)關(guān)聯(lián)項(xiàng)目全流程周期信息。（三）立項(xiàng)階段 成本項(xiàng)目立項(xiàng)分兩種：一是整小區(qū)覆蓋建設(shè)（含 光交箱安裝）二是原有小區(qū)擴(kuò)容覆蓋（已有接入光交）縣公司完成第二次會(huì)審后（確 定設(shè)計(jì)方案），填寫社區(qū)立項(xiàng)信息，縣公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，將立項(xiàng)申報(bào)、設(shè)計(jì)申報(bào)所需資料通過0a呈 批 件上報(bào)市公司。市公司在收到縣公司的上報(bào)需求及承諾后，市公司分管建設(shè)領(lǐng)導(dǎo) 根據(jù)發(fā)展承諾、單用戶造價(jià)判斷是否同意縣公司上報(bào)的建設(shè)需求，市 公司需要在1天內(nèi)完成審核，超期視為同意。市公

5、司根據(jù)縣公司確認(rèn)情況核實(shí)選點(diǎn)情況建設(shè)規(guī)模工期情況、接 入率等內(nèi)容，組織編制項(xiàng)目建議書，提交市公司集體決策。決策通過后，經(jīng)市公司總經(jīng)理簽發(fā)評(píng)審紀(jì)要，成本部分以市公司總 經(jīng)理簽發(fā)評(píng)審紀(jì)要作為立項(xiàng)依據(jù)。1、為解決項(xiàng)目合規(guī)問題，可定期對(duì)規(guī)劃庫進(jìn)行預(yù)先集體決策，根 據(jù)集體決策自行選擇立項(xiàng)時(shí)間，立項(xiàng)可單一社區(qū)，也可多個(gè)社區(qū)，但 為提升項(xiàng)目執(zhí)行效率，項(xiàng)目中包括的社區(qū)數(shù)及規(guī)模不宜過大，為快 速響 應(yīng)市場(chǎng)，單社區(qū)立項(xiàng)后可進(jìn)行調(diào)整，市公司需要知曉單社區(qū)變化 情況, 并確保變化后項(xiàng)目金額不超成本預(yù)算。2、市公司需實(shí)時(shí)了解跟蹤各縣公司單社區(qū)建設(shè)進(jìn)度，確保單社 區(qū) 建成后即營(yíng)銷。3、集體決策、可研評(píng)審會(huì)、設(shè)計(jì)會(huì)審?fù)ㄟ^就

6、可開展項(xiàng)目施工，但 最終下發(fā)的可研評(píng)審紀(jì)要需要由市公司總經(jīng)理簽發(fā),設(shè)計(jì)會(huì)審需要至 少市公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。（四）物資采購階段 為滿足市場(chǎng)需求及時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè)，快速響應(yīng)縣公司成本覆蓋、擴(kuò)容需求，在已建立市公司物資庫的基礎(chǔ)上，設(shè)立暫存庫，用于存儲(chǔ)縣 公司從市公司領(lǐng)用的物資。市、縣公司需嚴(yán)格按照物資庫相關(guān)管理和規(guī)定，進(jìn)行物資庫中物資 的備貨及領(lǐng)用。在市公司物資庫進(jìn)行物料領(lǐng)用時(shí)，嚴(yán)格比對(duì)設(shè)計(jì)，合 理預(yù)估用量，建議暫存庫維持不少于10天用量。同時(shí)，做好規(guī)范項(xiàng)目管理及防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)工作，縣公司每個(gè)月抽盤暫存庫，每季度全 盤暫存庫。市公司每半年抽盤暫存庫。1、快速供貨市公司維護(hù)主管部門與物資管理部門，根據(jù)擴(kuò)容周

7、期、 擴(kuò)容進(jìn)度等情況，按滿足一個(gè)月，不超過二個(gè)月的物資需求。在供應(yīng)鏈系統(tǒng)及0a 系統(tǒng)中發(fā)起供貨需求單，經(jīng)市公司維護(hù)主管部門領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo) 審 核確認(rèn)后提交至省公司。省公司采購部在收到供貨需求后，確認(rèn)規(guī)格型號(hào)無誤后，匹配供 應(yīng)商并組織供貨。供應(yīng)商在收到供貨通知后根據(jù)供貨物資清單及數(shù)量組織生產(chǎn)、安排運(yùn)輸并發(fā)起結(jié)算單。省公司采購部采購經(jīng)理完成結(jié)算后及時(shí)錄入訂 單。在實(shí)物到貨后，市公司物資管理部門實(shí)物料賬員及庫管員依據(jù)供 貨通知信息，核對(duì)檢查實(shí)物無誤后及時(shí)確認(rèn)入庫。mis系統(tǒng)同步賬務(wù) 入 庫信息。2、庫存管理 市公司物資管理部門應(yīng)將該成本覆蓋項(xiàng)目的物資單 獨(dú)分區(qū)擺放，與其他物資有效區(qū)分，并定期盤點(diǎn)核對(duì)

8、。市公司物資管理部門須開展庫存統(tǒng)計(jì)與分析，定期將庫存物資情況反饋維護(hù)主管部門。3、市公司倉庫領(lǐng)用出庫市公司維護(hù)部門提出物資領(lǐng)用申請(qǐng)，經(jīng)維護(hù)主管審批后，進(jìn)入暫 存庫進(jìn)行管理。進(jìn)入暫存庫管理的物資，自供應(yīng)鏈系統(tǒng)出庫后，自動(dòng)生 成暫存庫入庫信息。實(shí)物出庫后，由施工隊(duì)自提或市公司安排配送至?xí)捍鎺?，庫管員在供應(yīng)鏈系統(tǒng)進(jìn)行出庫確認(rèn)。同時(shí)，供應(yīng)鏈系統(tǒng)中自動(dòng)將信息同步至 mis系統(tǒng)（預(yù)算編碼、業(yè)務(wù)活動(dòng)等），完成對(duì)應(yīng)賬務(wù)出庫。4、暫存庫入庫管理 由縣公司對(duì)暫存庫物資進(jìn)行入庫確認(rèn),并同時(shí) 由系統(tǒng)推送信息告知縣公司項(xiàng)目經(jīng)理。5、暫存庫出庫管理由施工單位根據(jù)寬帶擴(kuò)容app中經(jīng)過縣公司審核的快速覆蓋工 單，從暫存庫領(lǐng)用

9、出庫。6、暫存庫退庫管理 在施工完成后，余料由施工單位提交物料退庫 單經(jīng)縣公司項(xiàng)目經(jīng)理審批后退回暫存庫。（五）設(shè)計(jì)階段 設(shè)計(jì)批復(fù)以縣公司總經(jīng)理簽發(fā)的二次設(shè)計(jì)會(huì)審紀(jì) 要為依據(jù)。（六）項(xiàng)目施工、驗(yàn)收階段1、縣公司根據(jù)設(shè)計(jì)批復(fù)，組織領(lǐng)料， 按照單社區(qū)時(shí)限要求進(jìn)行施工。同時(shí)可進(jìn)行營(yíng)銷預(yù)登記。2、縣公司應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際施工情況， 實(shí)時(shí)更新單社區(qū)施工信息。3、縣公司在社區(qū)施工完成后，應(yīng)進(jìn)行單社區(qū)的初步驗(yàn)收，完成社區(qū)施工驗(yàn)收表及竣工分纖箱光纖鏈路插損表錄入上報(bào)，驗(yàn)收合格 后方可進(jìn)入資源管理系統(tǒng)，如驗(yàn)收“不合格”將返回“施工”狀態(tài)，需要 重新施工直至驗(yàn)收“合格7由縣公司組織召開項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)議，會(huì)后將 項(xiàng)目驗(yàn)收情況

10、、驗(yàn)收結(jié)論報(bào)市公司。注：資管數(shù)據(jù)也是驗(yàn)收必要數(shù)據(jù)之一。4、為進(jìn)一步加快市場(chǎng)響 應(yīng)，要求縣公司對(duì)單一社區(qū)中的分纖箱及其端口進(jìn)行單點(diǎn)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，立即錄入資管，即可進(jìn)行上線銷 售，縣公司可提前進(jìn)行銷售準(zhǔn)備。5、施工完成后，剩余物資退庫應(yīng)符合暫存庫管理要求。（七）后評(píng)估每個(gè)社區(qū)到達(dá)承諾時(shí)間后（3/6/12個(gè)月）縣公司對(duì)網(wǎng)格經(jīng)理當(dāng)時(shí) 報(bào)送需求社區(qū)的承諾值進(jìn)行后評(píng)估并通報(bào)結(jié)果。二、其他要求（一）縣公司市場(chǎng)部可選優(yōu)先級(jí)選擇建設(shè)區(qū)域，參考優(yōu)先級(jí)從高到 低為：1、競(jìng)對(duì)使用非自有資金、社會(huì)第三方建設(shè)區(qū)域；2、競(jìng)對(duì)正在建設(shè)，或已經(jīng)建成但未開始營(yíng)銷或營(yíng)銷深度不夠的 區(qū) 域；3、我司未光改區(qū)域；4、競(jìng)對(duì)未覆蓋區(qū)域

11、。具體情況各市、縣公司根據(jù)實(shí)際情況決策。（二）界面分工：以園區(qū)接入光交為界，園區(qū)接入光交以上投資解 決，園區(qū)接入光交（僅安裝）及以下成本解決。（三）對(duì)于城市區(qū)域，要求縣公司、市公司重點(diǎn)加快攻克城區(qū)次新 社區(qū)及髙價(jià)值社區(qū)，特別是重點(diǎn)、難點(diǎn)物業(yè)，實(shí)現(xiàn)城區(qū)連片覆蓋；城 區(qū)新建小區(qū)需結(jié)合社區(qū)入住率及其他運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入情況，在嚴(yán)格執(zhí)行“光纖到戶兩強(qiáng)標(biāo)”基礎(chǔ)上，合理控制建設(shè)時(shí)機(jī)。（四）對(duì)于農(nóng)村區(qū)域，堅(jiān)持撇油原則。針對(duì)農(nóng)村地區(qū)應(yīng)先進(jìn)行 市 場(chǎng)調(diào)研，對(duì)于明確有市場(chǎng)發(fā)展需求且可形成一定規(guī)模效益的農(nóng)村，可 基于基站光纜延伸，進(jìn)行有線寬帶建設(shè)。（五）市、縣公司根據(jù)關(guān)于開展2017年寬帶社區(qū)建設(shè)選點(diǎn)的 通知（市通2016） 515號(hào)）進(jìn)行選點(diǎn)后，加強(qiáng)市場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)協(xié)同, 加強(qiáng)數(shù)字家庭項(xiàng)目和其他配套項(xiàng)目的協(xié)同，確保按市場(chǎng)需求將點(diǎn)位建 設(shè)完成。（六）數(shù)字家庭建設(shè)遵照中國(guó)移動(dòng)云南公司數(shù)字家庭建設(shè)質(zhì)量 要求（2018年試行版）中相關(guān)建設(shè)要求執(zhí)行。（七）嚴(yán)格管控成本覆蓋工