汽車(chē)公司過(guò)程審核記錄——數(shù)據(jù)分析控制程序

1、無(wú)錫云天汽車(chē)配件有限公司數(shù)據(jù)分析控制程序版本/修改碼：a/0q/1目的確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，為持續(xù)改 進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性提供機(jī)會(huì)。2范圍適用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)分析和使用。3職責(zé)質(zhì)管部負(fù)責(zé)確定、收集有關(guān)數(shù)據(jù)，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行總體分析。相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)收集有關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行初步分析并形成報(bào)告。4工作程序數(shù)據(jù)的確定4.1.1 由質(zhì)管部確定需要收集的數(shù)據(jù)，至少應(yīng)包括以下項(xiàng)目：a）顧客滿(mǎn)意度；b）與產(chǎn)品要求的符合性；c）過(guò)程和產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d）供方的信息e）市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告；f）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量數(shù)據(jù)。4.1.2

2、各相關(guān)部門(mén)應(yīng)提供的數(shù)據(jù)見(jiàn)表1:表1各部門(mén)應(yīng)提供的數(shù)據(jù)在舁 廳p項(xiàng)目頻次上報(bào)時(shí)間提供部門(mén)1市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告（必要時(shí)）半年7月/1月中旬營(yíng)銷(xiāo)部2顧客滿(mǎn)意度分析報(bào)告年6月份3顧客抱怨及處理報(bào)告半年每年6/12月末顧客滿(mǎn)意監(jiān)視報(bào)告半年每年6/12月末4銷(xiāo)表半年7月初/1月初5同行技術(shù)水平分析報(bào)告（必要時(shí)）年1月中旬技術(shù)部6技術(shù)改造完成情況報(bào)告（必要時(shí)）年12月中旬技術(shù)部7產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告1半年6/12月份下旬質(zhì)管部8公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告年12月中旬9現(xiàn)有操作有效性評(píng)價(jià)報(bào)告10月份技術(shù)部10供方監(jiān)視報(bào)告12月中旬供應(yīng)部11安全衛(wèi)生和環(huán)境狀況報(bào)告12月中旬生產(chǎn)部12員工滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)報(bào)告12月中旬辦公

3、室13人力資源配置評(píng)價(jià)告（必要時(shí)）12月中旬14培訓(xùn)報(bào)告12月中旬辦公室15不良質(zhì)量成本報(bào)表季度季末財(cái)務(wù)部4.1.3 顧客滿(mǎn)意監(jiān)視（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程業(yè)績(jī)監(jiān)視）內(nèi)容：a）交付零件的質(zhì)量性能；b）顧客生產(chǎn)中斷（包括售后退貨）；c）按計(jì)劃交付業(yè)績(jī)（包括附加運(yùn)費(fèi)情況）；d）關(guān)于質(zhì)量或交付問(wèn)題的顧客通知；e）制造過(guò)程的業(yè)績(jī)。4.1.4 與產(chǎn)品要求的符合性?xún)?nèi)容：a）不合格品統(tǒng)計(jì)；b）返工產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)；c）讓步產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)；d）報(bào)廢產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)。4.1.5 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì):a）過(guò)程特性及趨勢(shì)；b）產(chǎn)品特性及趨勢(shì)；c）預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。4.1.6 供方參考本程序4.1.3顧客滿(mǎn)意監(jiān)視內(nèi)容。4.1

4、.7 市場(chǎng)調(diào)查內(nèi)容包括：a）國(guó)內(nèi)外汽車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)；b）國(guó)家有關(guān)影響市場(chǎng)需求的政策法規(guī)；c）顧客的期望；d）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或同行廠家現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)；e）本公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有情況；f）本公司產(chǎn)品及同類(lèi)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)。4.1.8 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量數(shù)據(jù)內(nèi)容包括：a）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃測(cè)量結(jié)果；b）質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量結(jié)果。數(shù)據(jù)的收集和分析必要時(shí)形成報(bào)告，向公司4.2.1 各部門(mén)按經(jīng)營(yíng)計(jì)劃規(guī)定的周期或其他規(guī)定收集數(shù)據(jù),質(zhì)管部提供數(shù)據(jù)。質(zhì)管部應(yīng)根據(jù)各部門(mén)提供的數(shù)據(jù)編制數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)表。4.2.2 各部門(mén)按表1中規(guī)定的內(nèi)容和時(shí)間形成數(shù)據(jù)初步分析報(bào)告，編制部門(mén)過(guò)程業(yè) 績(jī)統(tǒng)計(jì)表及趨勢(shì)圖表，及時(shí)向質(zhì)管部提供。4.2.3

5、 質(zhì)管部對(duì)各相關(guān)部門(mén)提供的數(shù)據(jù)報(bào)告進(jìn)行分類(lèi)、匯總，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行總體分析。編制數(shù)據(jù)分析報(bào)告。數(shù)據(jù)的分析與使用4.3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織并主持相關(guān)部門(mén)參加的數(shù)據(jù)分析會(huì)議，必要時(shí)可與管理評(píng)審合并開(kāi) 會(huì)，并以多方論證方式對(duì)數(shù)據(jù)分析報(bào)告進(jìn)行評(píng)價(jià)，內(nèi)容包括：a）產(chǎn)品質(zhì)量的趨勢(shì)與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較；b）運(yùn)行業(yè)績(jī)的趨勢(shì)與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較；c）與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及同行業(yè)廠家進(jìn)行比較。4.3.2 通過(guò)比較得出結(jié)論并形成措施，包括：a）確定迅速解決與顧客相關(guān)問(wèn)題的優(yōu)先順序；b）確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢(shì)和相互關(guān)系以支持狀況評(píng)審、決策和長(zhǎng)期策劃；c）完善及時(shí)報(bào)告產(chǎn)品使用情況的信息系統(tǒng)。4.3.3 由質(zhì)管部分析得出結(jié)論及

6、形成的措施納入管理評(píng)審報(bào)告中，詳見(jiàn)管理評(píng)審控 制程序04.3.4 各相關(guān)部門(mén)按要求，制定具體的實(shí)施措施并實(shí)施。數(shù)據(jù)的分析方法4.4.1 通常采用統(tǒng)計(jì)工具，以尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律。質(zhì)管部應(yīng)根據(jù)技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)需要，確定每一過(guò)程適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)/工具，見(jiàn)下表2:卜表2個(gè)過(guò)程采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)表、統(tǒng)計(jì)公、適用過(guò)程fmea抽樣方法工序能力指數(shù)cpkx-r控制圖/p-控制圖排列圖因果圖調(diào)查表直方圖市場(chǎng)調(diào)研/顧客調(diào)查v產(chǎn)品開(kāi)發(fā)vv生產(chǎn)過(guò)程vvv產(chǎn)品檢驗(yàn)vvvvvv質(zhì)量改進(jìn)vvvvvvmsavv4.4.2.應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，使生產(chǎn)技術(shù)骨干理解并掌握統(tǒng)計(jì)技術(shù)的基本概念，如什么叫統(tǒng)計(jì)技術(shù)，什么叫變差和控制（穩(wěn)定性），什么叫過(guò)程能力和過(guò)度調(diào)整等。4.4.3 各部門(mén)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施， 指導(dǎo)督促操作者正確填寫(xiě)各類(lèi)原始記錄，確保數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。4.4.4 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用部門(mén)應(yīng)將統(tǒng)計(jì)結(jié)果及時(shí)報(bào)送質(zhì)管部，以用于質(zhì)量改進(jìn)；由質(zhì)管部對(duì) 統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)施的效果進(jìn)行檢查和驗(yàn)證。統(tǒng)計(jì)技術(shù)適用性、有效性的判定準(zhǔn)則：a）不合格品率是否降低；b）產(chǎn)量、效益、工作效率是否提高；c）過(guò)程能力是否提高等。本程序所形成的措施由質(zhì)管部記錄按記錄控制程序保存。5引用文件q/記錄控制程序q/管理評(píng)審控制程序6記錄兒-p30-01數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)表兒-p30-02 部門(mén)過(guò)程業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表及趨勢(shì)圖表兒-p04-07 數(shù)據(jù)初步分