四川錦程會計師事務所有限責任公司

1、 四 川 錦 程 會 計 師 事 務 所 有 限 責 任 公 司 Sichuan Jincheng Accounting Firms Co., Ltd.川錦程會司專審字2017第8-Z-25號2016年蒲江縣公安局關于天網(wǎng)項目績效評價報告蒲江縣財政局：我們接受委托，對蒲江縣公安局承擔的“天網(wǎng)”項目（以下簡稱“該評價項目”）進行績效評價。“天網(wǎng)”項目主管部門及項目實施單位提供了與該評價項目績效評價相關的資料，這些資料的真實性、合法性和完整性由“天網(wǎng)”項目主管部門及項目實施單位負責。我們的責任是依據(jù)被評價單位提供的評價基礎資料，根據(jù)財政部財政支出績效評價管理暫行辦法（財預2011285號）、成都市

2、財政支出績效考核辦法（試行）、2017年蒲江縣項目支出績效評價指標體系（一）和2017年蒲江縣項目支出績效評價指標體系（二）（行業(yè)效果評價指標體系），遵循“科學性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，對“天網(wǎng)” 建設項目績效實施了評價，形成本評價報告。結合被評價項目的實際情況，實施了包括查閱資料、實地察看、社會調(diào)查等評價程序。我們相信，我們的評價工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎。本評價報告僅限于蒲江縣財政局和國家相關部門了解該評價項目績效情況之用。未經(jīng)評價組織機構同意，其他任何單位和個人不得將本評價結果對外公布。一、項目基本情況（一）項目概況1、項目單位基本情況蒲江縣公安局為縣政府工作部門，根據(jù)中共

3、成都市委辦公廳、成都市人民政府辦公廳關于印發(fā)<蒲江縣人民政府機構改革方案>的通知（成委辦201042號）精神，主要負責維護全縣社會穩(wěn)定，打擊各類違法犯罪活動，管理全縣社會治安秩序，維護全縣道路交通安全、消防安全、監(jiān)所安全等各項工作。內(nèi)設機構30個，分別為指揮中心、政工監(jiān)督室、紀委、警務督察大隊、警務保障室、法制大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、治安管理大隊、出入境安全大隊、看守所、拘留所、禁毒大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、公共信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察大隊、刑事偵查大隊、交通警察大隊、流動人口服務管理工作辦公室、13個派出所。截止2015年10月，蒲江縣公安局共有編制282人，其中：公務員編制281人、工勤

4、編制1人。實有在職人員282人。另有協(xié)警人員292人，退休人員56人。2、項目基本情況（1）依據(jù)關于加快推進2014年全市天網(wǎng)建設的通知（成天網(wǎng)辦發(fā)201324號）的總體部署，縣公安局把高清天網(wǎng)升級及新建工作納入信息化建設的整體規(guī)劃，從人力、物力、財力上統(tǒng)籌安排，開展天網(wǎng)點位及配套平臺建設、日常管理應用，對于建設平安蒲江，整體提高城市治安防控能力和城市綜合管理水平以及維護社會治安穩(wěn)定起到了十分重要的作用。（2）蒲江縣天網(wǎng)項目主要包含對天網(wǎng)前端點位、天網(wǎng)后端存儲設備、指揮大廳天網(wǎng)電視墻以及各級天網(wǎng)監(jiān)控中心設備及網(wǎng)絡設備的建設及日常管理應用。通過蒲江縣天網(wǎng)系統(tǒng)的升級改造及不斷新建，建立覆蓋全縣重要

5、道路、重要區(qū)域和治安復雜地區(qū)的視頻監(jiān)控系統(tǒng)，全面提高治安防控的信息化、現(xiàn)代化水平，不斷完善大范圍、高密度的技術防控網(wǎng)絡，切實提升人民群眾的安全感和對公安科技工作的信任感。（3）蒲江縣公安局關于解決2016年度項目經(jīng)費預算的請示蒲公201536號，向縣政府申請?zhí)炀W(wǎng)、卡口建設預算3,650,000.00元，蒲江縣財政局關于批復2016年部門預算的通知蒲財預20161號批復2016年天網(wǎng)運行費3,561,900.00元。2016年實際到位及使用資金3,444,250.00元，其中卡口費40,000.00元；天網(wǎng)費3,404,250.00元。（二）項目績效目標1、項目績效總目標為繼續(xù)擴大覆蓋規(guī)模和提高

6、監(jiān)控清晰度兩個方面出發(fā)，不斷完善預警、防控、應急、警務工作機制，有效地預防和遏制各類案件的發(fā)生，切實提高公安機關駕馭和控制社會治安局勢的能力，確保全縣社會治安持續(xù)穩(wěn)定，為全縣社會經(jīng)濟發(fā)展護航，提升城市整體防控水平。2、項目績效階段性目標2015年，蒲江縣天網(wǎng)項目共完成指揮大廳天網(wǎng)高清系統(tǒng)升級改造，天網(wǎng)高清升級改造82個點位、新增高清點位18個及相應配套系統(tǒng)改造和增容，2016年繼續(xù)支付租賃費。2016年，蒲江縣天網(wǎng)項目新增高清點位100個，卡口點位5個，并完成相應派出所天網(wǎng)系統(tǒng)監(jiān)控平臺建設，并從2016年元月開始支付租賃費。二、績效評價工作情況（一）績效評價目的財政支出績效評價是公共財政體系的

7、重要組成部分，對提高財政資金使用效益和管理水平具有重要意義。隨著蒲江縣財力的不斷增強，財政支出規(guī)模同步擴大，財政資金安排是否科學合理，資金使用是否節(jié)約有效，越來越成為政府及公眾關注的焦點，成為財政改革的熱點。（二）績效評價依據(jù)、評價指標體系說明及評價方法1、選用評價指標和評價方法的原則（1）經(jīng)濟性、效率性、有效性原則；（2）定量分析和定性分析相結合，以定量分析為主、定性分析為輔的原則；（3）真實性、科學性、規(guī)范性原則。2、本次財政支出項目績效評價的參考依據(jù)（1）財政部財政支出績效評價管理暫行辦法（財預2011285號）；（2）成都市財政支出績效考核辦法（試行）；（3）2017年蒲江項目支出績效

8、評價指標體系（一）和2017年蒲江縣項目支出績效評價指標體系（二）；（4）“天網(wǎng)”高清視頻監(jiān)控租賃合同附件2：服務條款；根據(jù)上述原則和依據(jù)，我們主要采用了目標預定與實施效果比較法，兼以歷史動態(tài)比較法和定期問卷調(diào)查法的評價方法。3、評價指標體系說明根據(jù)2017年蒲江項目支出績效評價指標體系（一）和2017年蒲江縣項目支出績效評價指標體系（二），設定被評價項目評價指標及權重如下：（1）項目決策：含績效目標（10分）、預算編制（20分）兩個二級指標（權重30分）；（2）項目管理：含資金管理（10分）、財務管理（5分）、組織實施（15分）三個二級指標（權重30分）；（3）項目效果：含產(chǎn)出（15分）、效

9、果（15分）和群眾滿意度（10分）三個二級指標（權重40分）。（三）績效評價工作過程1、前期準備評價組織在該階段的主要工作是：確定績效評價總體方案，根據(jù)2017年蒲江項目支出績效評價指標體系（一）和2017年蒲江縣項目支出績效評價指標體系（二）構建評價指標體系、評分標準；確認評價方法和相關數(shù)據(jù)表、問卷調(diào)查表；向被評價單位發(fā)出項目評價資料清單，做好相關資料的收集、整理、數(shù)據(jù)分析，指導被評價單位完成“天網(wǎng)”項目績效自評報告；成立績效評價工作組，召開績效評價工作布置會，培訓績效評價工作人員。2、組織實施情況評價組織在該階段的主要工作是：項目評價工作小組深入到各項目主管部門和選定的現(xiàn)場評價點開展現(xiàn)場評

10、價工作，通過查閱資料（包括與項目相關的基礎資料）、實地勘察、社會調(diào)查等方式，了解被評價項目在項目決策、項目管理、項目完成及項目效果等方面情況；收集相關數(shù)據(jù)完成現(xiàn)場評價核對工作記錄、指標表、數(shù)據(jù)表及問卷調(diào)查，并及時報送項目負責人審核。3、分析評價，出具評價報告評價組織在該階段的主要工作是：項目評價組根據(jù)項目主管部門績效自評報告和現(xiàn)場評價情況匯總相關數(shù)據(jù)，按照績效評價指標體系分析整體績效評價情況，進行定量定性分析，形成評價初步結論；撰寫績效評價報告初稿，并進行復核，根據(jù)復核意見對評價報告進行修正完善，形成績效評價報告征求意見稿；績效評價報告征求意見稿見項目主管部門和蒲江縣財政局交換意見，根據(jù)主管部

11、門反饋意見，再次復核修改報告，在此基礎上出具正式績效評價報告。三、項目實施情況（一）項目決策情況分析1、項目決策依據(jù)說明（1）關于加快推進2014年全市天網(wǎng)建設的通知成天網(wǎng)辦201324號；（2）蒲江縣公安局關于解決2016年度項目經(jīng)費預算的請示蒲公201536號；（3）蒲江縣財政局關于批復2016年部門預算的通知蒲財預20161號。2、項目實際完成績效目標分析2016年蒲江縣天網(wǎng)項目指揮大廳天網(wǎng)高清系統(tǒng)，高清點位200個，卡口點位5個，派出所天網(wǎng)系統(tǒng)監(jiān)控平臺，運轉正常。3、項目資金分配情況分析蒲江縣公安局關于解決2016年度項目經(jīng)費預算的請示蒲公201536號，向縣政府申請?zhí)炀W(wǎng)、卡口建設預算

12、3,650,000.00元，其中：天網(wǎng)使用費用3,456,000.00元、公安網(wǎng)安業(yè)務三級網(wǎng)卡建設費24,000.00元、公安110.119.122三臺合一接處警設備維護費110,000.00元、卡口系統(tǒng)電力及電力維護費60,000.00元。蒲江縣財政局關于批復2016年部門預算的通知蒲財預20161號，批復2016年天網(wǎng)運行費3,561,900.00元。2016年實際到位及使用資金3,444,250.00元，其中卡口費40,000.00元；天網(wǎng)費3,404,250.00元。（1）項目資金分配決策依據(jù)蒲江縣公安局關于解決2016年度項目經(jīng)費預算的請示蒲公201536號；蒲江縣財政局關于批復20

13、16年部門預算的通知蒲財預20161號；與中國電信股份有限公司成都分公司“天網(wǎng)”高清視頻監(jiān)控租賃合同。（2）項目資金分配方法及過程蒲江縣天網(wǎng)項目經(jīng)費預算安排總額為3,650,000.00元/年。預算測算依據(jù)標準為：兩批高清天網(wǎng)點位，每批點位100個，其中第一批點位為1,600.00元/月（每個），第二批點位為1,250.00元/月（每個），三個監(jiān)控平臺鏈路費用36,000.00元/年，合計3,456,000.00元/年；公安網(wǎng)安業(yè)務三級網(wǎng)專網(wǎng)建設24,000.00元/年；公安 110.119.122三臺合一接處警設備維護費110,000.00元/年；蒲江縣天網(wǎng)回饋卡口點位5個，電費及電力維護費

14、為：60,000.00元/年。（1,000.00元/點位月*5點位*12個月=60,000.00元）（二）項目管理1、項目資金計劃、到位說明蒲江縣天網(wǎng)項目資金來源于縣財政撥款，通過大平臺收支，截至12月31日，3,561,900.00元項目資金到位，資金到位率100%。全部項目資金嚴格按照預算支出，用于支付天網(wǎng)租賃費用及卡口電力費用。2、項目資金管理情況說明2016年財政撥付“天網(wǎng)”專項經(jīng)費3,561,900.00元，實際到位及使用資金3,444,250.00元，結余117,650.00元。資金使用情況包括：卡口費40,000.00元；天網(wǎng)費3,404,250.00元；公安網(wǎng)安業(yè)務三級網(wǎng)專網(wǎng)建

15、設支付0元；公安 110.119.122三臺合一接處警設備維護費支付0元。3、項目財務管理情況說明縣公安局警務保障室對“天網(wǎng)”資金進行了專賬處理。縣公安局公共信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察大隊每個月按照合同對天網(wǎng)運行情況進行考評，并將考評結果送縣公安局警務保障室進行財務處理。費用通過大平臺收支?？h公安局警務保障室對“天網(wǎng)”項目嚴格執(zhí)行財務管理制度，財務處理及時，會計核算規(guī)范。4、項目組織實施情況蒲江縣天網(wǎng)項目經(jīng)成都市天網(wǎng)辦指導，統(tǒng)一采取服務租賃方式：由中國電信蒲江分公司進行建設及日常管理維護，縣公安局租賃服務，每日對天網(wǎng)點位進行運行情況巡查，通過成都市天網(wǎng)報障平臺進行故障申報維護，確保蒲江縣天網(wǎng)系統(tǒng)每日運行

16、正常。四、項目績效情況（一）項目完成情況分析1、項目任務完成情況分析2016年縣公安局天網(wǎng)項目已按項目計劃實施。2、項目質量完成情況分析對照設定的績效目標，通過實地查看公安局天網(wǎng)項目符合標準要求。3、項目進度完成情況分析對照預定進度計劃，2016年12月公安局天網(wǎng)項目已按照計劃實施。（二）項目效果分析1、功能實現(xiàn)方面通過蒲江縣天網(wǎng)項目的實施，從繼續(xù)擴大覆蓋規(guī)模和提高監(jiān)控清晰度兩個方面出發(fā)，不斷完善預警、防控、應急、警務工作機制，有效地預防和遏制各類案件的發(fā)生，切實提高公安機關駕馭和控制社會治安局勢的能力，確保了全縣社會治安持續(xù)穩(wěn)定，為全縣社會經(jīng)濟發(fā)展護航，提升城市整體防控水平。2、受益群體滿意度等分析我們對蒲江縣政務服務中心天網(wǎng)項目本身和受益對象進行了滿意度調(diào)查，發(fā)出調(diào)查表20份，收回20份。（1）天網(wǎng)項目滿意度統(tǒng)計：評價“滿意”的人數(shù)為20人，其他評價為0人；（2）天網(wǎng)項目受益對象滿意度統(tǒng)計：評價“滿意”的人數(shù)為20人，其他評價為0人；影響結果反映到了評分表中。五、綜合評價情況及評價結論我們根據(jù)成都市財政支出績效考核辦法（試行）和2017年蒲江項目支出績效評價