某公司產(chǎn)品標(biāo)識與追溯管理程序

1、產(chǎn)品標(biāo)識與追溯管理程序1目 的規(guī)定產(chǎn)品追溯性的具體操作方法， 確保能追溯到產(chǎn)品的材料接收、 生產(chǎn)過程、交貨情況，以便查找不合格產(chǎn)品的原因并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。2 適用范圍本程序適用于公司生產(chǎn)、科研過程中主要原材料的接收、貯存、使用過程中的產(chǎn)品標(biāo)識及追溯。3權(quán) 責(zé)1.1 管理部確定產(chǎn)品標(biāo)識的范圍和方法及放置場所并予以實(shí)施。1.2 管理部負(fù)責(zé)購入原材料的數(shù)量、名稱、規(guī)格、明細(xì)，倉庫負(fù)責(zé)保管。1.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中原材料、制品、殘材、廢品貼上標(biāo)識，并放在規(guī)定的置場。4 工作程序4.1 本公司為便于管理，以產(chǎn)品名稱、顏色、標(biāo)簽等方式分別對不同形式、規(guī)格產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。4.2 根據(jù)需要，生產(chǎn)部規(guī)

2、定所有標(biāo)識的方法，由質(zhì)量部對其有效性進(jìn)行監(jiān)控。4.3 當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、客戶有追溯要求、法律/法規(guī)和公司本身需要時，由質(zhì)量部組織對產(chǎn)品進(jìn)行追溯。4.4 管理部或生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各區(qū)域的材料的標(biāo)識， 負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的材料分區(qū)置放，并負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識進(jìn)行維護(hù)。4.5 在有追溯性要求時， 對產(chǎn)品予以標(biāo)識， 以便于追溯。 產(chǎn)品標(biāo)識原則上采用所采購材料的原來本身的標(biāo)識進(jìn)行標(biāo)識。若原來的標(biāo)識不清楚，管理部或生產(chǎn)部及時補(bǔ)上新的標(biāo)識。4.6 原材料狀態(tài)標(biāo)識4.6.1 進(jìn)貨原材料標(biāo)識原材料進(jìn)貨時，根據(jù)到貨資料，確認(rèn)實(shí)際貨物入庫后根據(jù)不同品種、批號，分開堆放。4.6.2 過程產(chǎn)品標(biāo)識4.6.2.1 原材料由倉庫發(fā)至

3、生產(chǎn)現(xiàn)場后， 定點(diǎn)放置好， 并按批號、 原材料種類分開堆放。24.6.2.2 定點(diǎn)放置好后，交由車間人員核對（品種、數(shù)量、規(guī)格、批號等） ，生產(chǎn)配料單留存。4.6.2.3 核對無誤后， 車間工作人員可以進(jìn)行投料， 在生產(chǎn)記錄中記錄投料數(shù)量、批號。4.6.3 產(chǎn)品標(biāo)識不同產(chǎn)品分別在標(biāo)簽上注明品名、批號、重量、生產(chǎn)日期等進(jìn)行標(biāo)識。4.6.4 包裝標(biāo)識按照客戶合同或出貨通知對包裝產(chǎn)品貼上標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識。4.6.5 各標(biāo)識對應(yīng)材料編碼見材料編碼原則4.7 產(chǎn)品追溯4.8 . 1生產(chǎn)部依據(jù)客戶訂單或合同開出出貨通知，此客戶訂單或合同作追溯依據(jù)。4.9 . 2管理部依據(jù)生產(chǎn)部的出貨通知開出交貨單，此出貨通知

4、作追溯依據(jù)。4.9.1 質(zhì)量部依據(jù)取樣臺帳和檢驗(yàn)臺帳里內(nèi)容作追溯依據(jù)。4.9.2 質(zhì)量部依據(jù)請驗(yàn)單對原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫進(jìn)料檢驗(yàn)報告， 此請驗(yàn)單作追溯依據(jù)。4.9.3 質(zhì)量部將進(jìn)料檢驗(yàn)報告， 追溯到材料的原廠檢驗(yàn)報告， 此原廠檢驗(yàn)報告作追溯依據(jù)。4.10 追溯起源以客戶訂單或合同為追溯起源。4.11 追溯頻率4.11.1 定期追溯每季度第一個工作日由質(zhì)量部作一次全程追溯，以確保追溯體系適合運(yùn)行。4.11.2 不定期追溯當(dāng)原材料在進(jìn)料時、產(chǎn)品在制程中、交貨過程中出現(xiàn)嚴(yán)重異常、或客戶對產(chǎn)品產(chǎn)生抱怨、 客戶有特別要求、 法律 / 法規(guī)和公司自身要求時， 由質(zhì)量部及相關(guān)部門進(jìn)行追溯。4.12 在追溯過程中，有發(fā)生不合格事項時，按糾正和預(yù)防措施控制程序和不合格品管理程序文件執(zhí)行。5 支持性文件5.1 糾正和預(yù)防措施控制程序5.2 不合格品管理程序6 相關(guān)表格 / 記