內(nèi)審核實(shí)施計(jì)劃(共37頁).doc

1、2015年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核資料陜西通宇新材料有限公司2015年10月14日2015年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核資料目錄授權(quán)書2015年內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核首次 會議記錄及會議簽到表內(nèi)審檢查表內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核首次 會議記錄及會議簽到表2015年內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告不合格項(xiàng)報(bào)告內(nèi)審員能力確認(rèn)1501授權(quán)書根據(jù)安排，擬定于2015年10月1516日對陜西通宇新材料有限公司質(zhì)量管理體系按GB/T19001-2008 /ISO9000：2005質(zhì)量質(zhì)量管理體系要求和CRCC產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則鐵路產(chǎn)品認(rèn)證通用要求、CRCC產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則特定要求鐵路用減水劑進(jìn)行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核

2、，以便于按期順利通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)現(xiàn)場審核。公司聘請苗一松 為本次內(nèi)部審核組組長，張海寶為內(nèi)審組成員。內(nèi)審組成員服從組長的安排，按審核計(jì)劃的分工熟悉審核內(nèi)容，編制檢查表并完成現(xiàn)場審核工作，向?qū)徍私M長報(bào)告審核結(jié)果。審核結(jié)束后，內(nèi)審員按內(nèi)審程序的要求，對受審核部門的不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并及時(shí)將有關(guān)記錄整理后交綜合辦歸檔保存。 總經(jīng)理：李春軒 2015年9月8日2015年度內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃NO：1502 TYXC-JL-058審核目的對公司建立的質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面的監(jiān)視和測量，確保質(zhì)量管理體系與審核準(zhǔn)則的符合性和運(yùn)行的有效性。審核范圍審核準(zhǔn)則全部要求及其涉及相關(guān)部門和過程，包括：公司高層領(lǐng)導(dǎo)（包括：總

3、經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、營銷副總經(jīng)理、認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人及管理者代表）、綜合辦、營銷部、質(zhì)檢部、研發(fā)部、生產(chǎn)部（含生產(chǎn)現(xiàn)場）體系覆蓋產(chǎn)品：混凝土外加劑、混凝土防腐涂層、膠黏劑、水泥基復(fù)合材料、路面標(biāo)線涂料、纖維復(fù)合材料、建筑涂料、聚羧酸減水劑的生產(chǎn)CRCC認(rèn)證：聚羧酸高性能減水劑的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。審核性質(zhì) 例行審核 認(rèn)證前審核 其他 審核準(zhǔn)則GB/T19001-2008 /ISO9000：2005質(zhì)量質(zhì)量管理體系 要求和CRCC產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則鐵路產(chǎn)品認(rèn)證通用要求、CRCC產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則特定要求鐵路用減水劑；己頒布實(shí)施的質(zhì)量管理體系文件；相關(guān)法律法規(guī)及其它要求；產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃、管理方案審核組

4、組長：苗一松 內(nèi)審員：張海寶審核組分工和審核時(shí)間安排日期時(shí)間內(nèi)審員受審核部門條款10-158:008:30首次會議 公司高層領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員與審核有關(guān)的管理人員參加8:3012:0013:0017:00苗一松高層營銷部生產(chǎn)部4/10張海寶綜合辦/9.3質(zhì)檢部研發(fā)部7.1/7.3/9.1/9.210-168:0012:00補(bǔ)充審核13:0016:00審核組內(nèi)部會議16:0016:30與總經(jīng)理、管理者代表溝通16:3017:00末次會議 公司高層及管代、內(nèi)審員與審核有關(guān)的管理人員參加注1：表內(nèi)為主要職責(zé)的審核，其相關(guān)職責(zé)也應(yīng)進(jìn)行審核。注2：按審核時(shí)間安排，被審核方第一責(zé)任人及有關(guān)人員應(yīng)在本崗位接受審核

5、。 批準(zhǔn)：李東民/2015-9-10 編制：苗一松內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核首次 會議記錄及簽到表編號：1203-1 會議時(shí)間：2015年10月15日會議地點(diǎn)：公司會議室參加會議人員：詳見會議簽到表主持人：內(nèi)部審核組長苗一松記錄人：組員張海寶會議內(nèi)容：審核組長宣布會議開始介紹審核組成員宣讀內(nèi)審組成員授權(quán)書介紹審核組成員的分工介紹審核時(shí)間安排介紹審核目的、范圍、準(zhǔn)則審核原則 抽樣 風(fēng)險(xiǎn)說明審核方法 提問 觀察 記錄 確認(rèn)不合格的判定方法內(nèi)審結(jié)論的判定過程是否充分識別，文件規(guī)定是否恰當(dāng)？職責(zé)是否明確并得到溝通？文件是否能得到實(shí)施和保持？過程是否有效，并能達(dá)到預(yù)期結(jié)果。再次確認(rèn)審核計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言首次會議結(jié)束

6、，進(jìn)入現(xiàn)場審核（在中劃表示已進(jìn)行的內(nèi)容）其他需要說明的事項(xiàng)：1503-2 2015年內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核首次 會議簽到表時(shí)間：2015年10月15日 TYXC-JL-062姓 名部 門職 務(wù)綜合辦內(nèi)審組長兼綜合辦主任營銷部內(nèi)審員兼營銷部經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理兼管理者代表生產(chǎn)部生產(chǎn)廠長生產(chǎn)部調(diào)度質(zhì)檢部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理產(chǎn)品聯(lián)絡(luò)員質(zhì)檢部質(zhì)檢綜合辦科員生產(chǎn)部一車間班長內(nèi)審檢查表編號：1504TYXC-JL-059受審核區(qū)域：高層審核時(shí)間：10-15受審核人員：總經(jīng)理李春軒、生產(chǎn)副總經(jīng)理兼認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人及管理者代表李東民、營銷副總經(jīng)理王參慶審核人員：苗一松檢查內(nèi)容現(xiàn)場審核記錄條款號判定質(zhì)量管理體系建立

7、實(shí)施和保持公司依據(jù) GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)、CRCC產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則鐵路產(chǎn)品認(rèn)證通用要求、CRCC產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則特定要求鐵路用減水劑及相應(yīng)法律法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際及工藝，建立了完善的質(zhì)量手冊和體系文件。識別了公司的質(zhì)量管理體系所需的全部過程及每個(gè)過程的輸入、輸出、所需資源和活動(dòng)的內(nèi)容。涉及到混凝土外加劑、混凝土防腐涂層、膠黏劑、水泥基復(fù)合材料、路面標(biāo)線涂料、纖維復(fù)合材料、建筑涂料、聚羧酸減水劑等的前期信息的調(diào)研、收集、分析、生產(chǎn)、銷售等全過程；確定管理過程之間的實(shí)施順序和相互作用、過程之間的接口，以便針對整個(gè)過程系統(tǒng)的進(jìn)行有效管理。確立了所需的過程和運(yùn)行準(zhǔn)則，提供

8、了充分的資源保障，對過程能實(shí)施有效檢查或測量，公司通過內(nèi)部審核、管理評審及日常管理改進(jìn)，使質(zhì)量管理體系保持了正常運(yùn)行狀態(tài)。公司未涉及外包過程。2015-6-1由于聚羧酸減水劑需要進(jìn)行CRCC認(rèn)證，對手冊進(jìn)行了改版。4.1管理承諾以公司總經(jīng)理為核心的高層領(lǐng)導(dǎo)班子（共3人），在質(zhì)量手冊中，以文件形式向顧客和公司員工做出了承諾，特別是“不斷改進(jìn)和完善質(zhì)量管理，持續(xù)向顧客提供滿意的產(chǎn)品，及時(shí)周到的服務(wù)是我們的追求”的承諾，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念；公司最高管理者以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的，明確了顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為本公司的管理目標(biāo)，通過管理體系的運(yùn)行保證其得到實(shí)現(xiàn)。為了確保顧客的需求和期望得以

9、認(rèn)真識別，包括在招標(biāo)和投標(biāo)活動(dòng)中， 充分了解顧客要求， 以及應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任、 義務(wù)、法律、法規(guī)的要求，使顧客的需求和期望在全公司得以溝通。建立了公司銷售網(wǎng)絡(luò)及顧客信息收集渠道。公司根據(jù)工程設(shè)計(jì)圖紙技術(shù)指標(biāo)、環(huán)境要求進(jìn)行研發(fā)并組織生產(chǎn)。5.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司最高管理者以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的，明確了顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為本公司的管理目標(biāo)，通過質(zhì)量管理體系的運(yùn)行保證其得到實(shí)現(xiàn)。為了確保顧客的需求和期望得以認(rèn)真識別，包括應(yīng)盡的與產(chǎn)品銷售有關(guān)的責(zé)任、義務(wù)的要求，使顧客的需求和期望在全公司得以溝通。建立了顧客信息收集渠道，通過市場調(diào)研、顧客回訪、識別現(xiàn)有顧客和潛在顧客的需求，并對顧客信息

10、進(jìn)行分析研究，以確保在經(jīng)營銷售、生產(chǎn)過程管理和售后服務(wù)各環(huán)節(jié)中，實(shí)現(xiàn)讓顧客滿意的公司管理目標(biāo)。5.2質(zhì)量方針總經(jīng)理結(jié)合本公司的行業(yè)特點(diǎn)，編制了質(zhì)量方針，在手冊中發(fā)布了公司的質(zhì)量方針：不斷改進(jìn)和完善質(zhì)量管理 持續(xù)向顧客提供滿意的產(chǎn)品 及時(shí)周到的服務(wù)是我們的追求并對此方針做出了書面的解釋，以保證使公司每為員工能正確理解方針的含義，經(jīng)查：方針體系了顧客滿意的承諾和持續(xù)改進(jìn)的承諾，體現(xiàn)了產(chǎn)品滿足要求的承諾，符合標(biāo)準(zhǔn)要求公司質(zhì)量方針作為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架和基礎(chǔ)，在全公司范圍內(nèi)的管理層次上加以傳達(dá)、溝通，并被深刻理解和執(zhí)行。在每年總經(jīng)理的管理評審活動(dòng)中對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，并在必要時(shí)對質(zhì)量

11、方針予以修訂。本次手冊改版同時(shí)對質(zhì)量方針進(jìn)行了修改。5.3質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)的建立及實(shí)現(xiàn)情況：在質(zhì)量方針的框架下，制定了公司的質(zhì)量目標(biāo)并查看完成情況：1、產(chǎn)成品一次交檢合格率不小于 90%；完成100%;2、產(chǎn)品交付合格率 100%；完成100%3、新產(chǎn)品開發(fā)每年不少于 2 項(xiàng)；完成2項(xiàng)4、顧客滿意度 90%. 遞增 0.5%/年。完成95.39%.明確了質(zhì)量目標(biāo)管理部門，并對目標(biāo)進(jìn)行分解，結(jié)合各部門和崗位職責(zé)，明確了各部門的分解目標(biāo)，由綜合辦對目標(biāo)和公司總目標(biāo)進(jìn)行測量。通過管理評審，對目標(biāo)完成情況測量結(jié)果看，公司目標(biāo)均實(shí)現(xiàn)。部門目標(biāo)的建立及實(shí)施詳見各部門審核記錄。公司在對質(zhì)量管理體系依GBT9

12、001-2008進(jìn)行了策劃，使公司制定的質(zhì)量管理體系文件全面符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司的實(shí)際狀況，可保持管理體系的適宜性和完整性。管理者代表負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系的策劃，按標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量管理的需要對公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能劃分、工作程序、過程和相關(guān)資源進(jìn)行策劃。在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃時(shí)，考慮了管理體系的完整性。職責(zé)權(quán)限公司在質(zhì)量手冊中，明確了公司的組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，明確了各部門和各崗位的職責(zé)和任職要求。通過體系運(yùn)行以來的考核，領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為，公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)劃分，能夠適合本公司的特點(diǎn)，和公司的運(yùn)行相適宜，分工職責(zé)明確，沒有職責(zé)不清相互扯皮現(xiàn)象，運(yùn)行狀態(tài)良好。管理者代表總經(jīng)理任命李東民為管理者

13、代表，并書面明確了其職責(zé)，也未發(fā)生變化。管理者代表目前正在履行其職責(zé)，即建立了質(zhì)量管理體系，實(shí)施了內(nèi)部審核，并保持體系的有效運(yùn)行。內(nèi)部溝通公司目前主要的溝通方式有：會議（如總經(jīng)理辦公會每周一次、每周一次生產(chǎn)調(diào)度會）、文件、月季報(bào)表、電子媒體、網(wǎng)絡(luò)等形式。溝通內(nèi)容涉及質(zhì)量管理體系過程及其有效性，包括質(zhì)量管理要求、目標(biāo)完成情況等。公司編制了內(nèi)部溝通控制程序、總經(jīng)理辦公會議制度和公司行政辦公會制度等文件。規(guī)定了各部門、崗位接口的關(guān)系和協(xié)調(diào)要求，如；部門間的溝通達(dá)不成一致意見時(shí)由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理協(xié)調(diào)。規(guī)定了各項(xiàng)信息傳遞的渠道和方法，保證溝通信息傳遞的及時(shí)性和正確性。管理評審管理評審的策劃及實(shí)施：公

14、司在手冊中對對管理評審活動(dòng)的控制方法和要求做出規(guī)定；查看管理評審計(jì)劃及實(shí)施記錄 ，在2015年4月2日進(jìn)行了管理評審，按要求提供了以下材料：1、編制了管理評審計(jì)劃，經(jīng)查，此計(jì)劃中明確了本次評審的目的、范圍；明確了評審內(nèi)容，管理評審計(jì)劃內(nèi)容基本符合文件規(guī)定的要求。2、評審輸入提供了本次管理評審的輸入材料，由各主管部門，按評審計(jì)劃規(guī)定的評審內(nèi)容題目，編制了相應(yīng)的匯報(bào)材料，如綜合辦：人力資源配置情況；質(zhì)量管理體系運(yùn)行、內(nèi)部審核情況總結(jié)；糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和效果；營銷部：合同實(shí)現(xiàn)情況和經(jīng)營活動(dòng)分析；售后服務(wù)和顧客投訴的處理情況、顧客滿意情況的調(diào)查分析報(bào)告等。3、管理評審過程記錄：提供了本次管理評審的

15、會議簽到表、評審會議記錄，經(jīng)查，本次管理評審由公司李春軒總經(jīng)理主持，評審內(nèi)容符合計(jì)劃安排；4、管理評審輸出提供“管理評審報(bào)告”，經(jīng)查，報(bào)告包含了以下內(nèi)容：管理評審目的、范圍和評審依據(jù)；管理評審綜述；管理評審結(jié)論：建立的文件化質(zhì)量管理體系符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn)行基本有效，與本公司的實(shí)際相適宜；公司制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)適宜并充分，目標(biāo)可以實(shí)現(xiàn)。管理評審共提出4項(xiàng)待改進(jìn)的問題：解放思想，開拓創(chuàng)新，構(gòu)筑全新的營銷體系等，已對應(yīng)制定了4項(xiàng)管理評審改進(jìn)措施計(jì)劃，各計(jì)劃中明確了具體目標(biāo)及措施，完成期限，目前正在實(shí)施當(dāng)中。5.6資源配置公司目前主要從事混凝土外加劑、混凝土防腐涂層、膠黏劑

16、、水泥基復(fù)合材料等的生產(chǎn)。公司配備了充足的人力資源，目前共有員工70余人，其中有各類專業(yè)技術(shù)人才，能滿足當(dāng)前生產(chǎn)的要求。公司配備了充分的設(shè)備和設(shè)施，新搬遷的生產(chǎn)區(qū)占地70畝，建三兩大生產(chǎn)廠房及各類庫房，各種主要生產(chǎn)設(shè)備70余臺，主要設(shè)備為攪拌設(shè)備、反應(yīng)釜等，建有制膠裝置一套，聚羧酸減水一套、涂料一套、干粉生產(chǎn)線二套， 2000平米辦公樓，通訊設(shè)備、交通設(shè)備及辦公設(shè)施齊備，公司資金較充分，能滿足運(yùn)行要求。6.1改進(jìn)總要求公司編制了與顧客有關(guān)的過程控制程序、內(nèi)部審核程序、產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)及檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序、不合格品控制程序、糾正/預(yù)防措施控制程序等，對部門職責(zé)進(jìn)行了明確，如綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過

17、程的監(jiān)視和測量。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量、各部門負(fù)責(zé)對本部門質(zhì)量過程效果監(jiān)督檢查，適合于公司的實(shí)際情況。由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，報(bào)表形式。8.1改進(jìn)公司通過利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，對體系的運(yùn)行進(jìn)行定期的測量；制定了內(nèi)審和管理評審控制程序，按規(guī)定的時(shí)間間隔，實(shí)施了內(nèi)審和管理評審，通過內(nèi)審和管理評審，系統(tǒng)的檢查體系運(yùn)行存在的問題和不符合情況，及時(shí)進(jìn)行整改和采取糾正措施，使體系運(yùn)行不斷得到改進(jìn)。內(nèi)審檢查表編號：1505TYXC-JL-059受審核區(qū)域：營銷部審核時(shí)間：10-15受審核人員：張海寶經(jīng)理審核人員：苗一松檢查內(nèi)容現(xiàn)場審核

18、記錄條款號判定部門職責(zé)部門職責(zé)在質(zhì)量手冊中明確，對營銷部職責(zé)清楚。主要職責(zé)是：A. 負(fù)責(zé)市場信息的收集、反饋、開發(fā)調(diào)研，并及時(shí)上報(bào)；B. 組織實(shí)施招投標(biāo)和合同評審；C. 制定年度銷售計(jì)劃并按期完成公司相關(guān)產(chǎn)品的銷售任務(wù)；D. 定期進(jìn)行客戶回訪，及時(shí)處理客戶投訴，將回訪結(jié)果用于質(zhì)量管理體系改進(jìn)；E. 按照客戶或營銷合同要求發(fā)送樣品或貨物，并及時(shí)回收相關(guān)貨款。部門人員及辦公資源配置滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行和日常工作要求。部門質(zhì)量目標(biāo)及完成情況部門負(fù)責(zé)人對公司質(zhì)量目標(biāo)理解正確提供“質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)分解表”（在質(zhì)量手冊中），明確部門目標(biāo)、考核頻次、考核方法1、顧客滿意度大于95%2、市場占有率在上年同期基礎(chǔ)

19、上遞增1%3、產(chǎn)品貨款回收率達(dá)80%4、顧客提出問題應(yīng)及時(shí)解決處理，問題解決率100%提供“質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)”經(jīng)查2015年一、二季度部門質(zhì)量目標(biāo)均完成。與顧客有關(guān)過程的控制提供了與顧客有關(guān)的過程控制程序。根據(jù)用戶對材料的技術(shù)要求和服務(wù)要求及時(shí)進(jìn)行評審。提供產(chǎn)品目錄提供銷售合同抽查2份銷售合同，合同中對產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝標(biāo)準(zhǔn)等均進(jìn)行了約定。公司無附加要求。提供銷售合同評審記錄抽查2份合同評審記錄，均在合同簽訂前由綜合辦、營銷部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、質(zhì)檢部等進(jìn)行評審，能滿足訂單需求。建立了顧客檔案（在網(wǎng)絡(luò)平臺中建立），由營銷部對產(chǎn)品售前、售中、售后等服務(wù)情況與顧客進(jìn)行及時(shí)

20、溝通，一般直接在網(wǎng)絡(luò)或電話進(jìn)行，目前已印制了產(chǎn)品手冊，公司正在建立公司網(wǎng)站，平臺溝通對產(chǎn)品名稱型號、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、聯(lián)系人、使用情況等溝通內(nèi)容均進(jìn)行了相應(yīng)記載并保存。對客戶使用中的感受或抱怨投訴由營銷部牽頭進(jìn)行收集或受理，必要時(shí)對顧客進(jìn)行回訪，相關(guān)信息作為公司體系改進(jìn)的機(jī)會。目前沒有出現(xiàn)用戶投訴的情況。7.2顧客滿意提供顧客滿意的監(jiān)測過程控制程序，其中對顧客滿意信息調(diào)查分析做出了規(guī)定。提供顧客滿意調(diào)查表，2015年共調(diào)查用戶8個(gè)，調(diào)查表共8份，針對質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等項(xiàng)要求的滿意程度進(jìn)行了調(diào)查，經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析滿意度為95.39%內(nèi)審檢查表編號：1506TYXC-JL-059受審核區(qū)域：生

21、產(chǎn)部審核時(shí)間：10-15受審核人員：侯長輝廠長審核人員：苗一松檢查內(nèi)容現(xiàn)場審核記錄條款號判定部門職責(zé)部門職責(zé)在質(zhì)量手冊中明確，對生產(chǎn)部職責(zé)清楚，生產(chǎn)部職責(zé)主要是：A. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品所需的原輔材料、外協(xié)、外購等物資的采購供應(yīng)工作；B. 負(fù)責(zé)物資采購的供方評價(jià)，對采購物資的供方實(shí)施控制，對采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)；C. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)控制過程的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)；D. 負(fù)責(zé)不合格品的辨識、標(biāo)識和記錄，參與評審和處置；E. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)，過程控制和設(shè)施、設(shè)備、工藝裝備的日常管理；F. 負(fù)責(zé)車間環(huán)境衛(wèi)生工作，做好每日環(huán)境清理、設(shè)備的保養(yǎng)、工作臺清掃工作；G. 負(fù)責(zé)庫房管理，對庫存物資外包裝質(zhì)量檢查，負(fù)

22、責(zé)產(chǎn)品、原材料等的入庫貯存、防護(hù)和發(fā)貨交付工作；H. 做好每天生產(chǎn)進(jìn)度工作，對臨時(shí)生產(chǎn)任務(wù)做到靈活安排，保證生產(chǎn)暢通。部門管理人員17名，另有生產(chǎn)員工和生產(chǎn)輔助人員等約20名；部門設(shè)生產(chǎn)廠長、車間主任1名；劃分一車間（主要生產(chǎn)水泥基復(fù)合材料，簡稱干粉）、2號車間（主要生產(chǎn)聚羧酸系減水劑，簡稱減水劑）、三車間（主要生產(chǎn)微納米混凝土建筑涂料層車間，簡稱涂料）四車間（主要生產(chǎn)結(jié)構(gòu)膠車間）、部門人員及生產(chǎn)資源的配置滿足生產(chǎn)和管理要求。部門質(zhì)量目標(biāo)及考核部門負(fù)責(zé)人對公司質(zhì)量目標(biāo)理解正確提供“質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)分解表”（在質(zhì)量手冊中），明確部門目標(biāo)、考核頻次、考核方法1、入庫產(chǎn)品合格率達(dá)100%2、生產(chǎn)過程產(chǎn)

23、品報(bào)廢率不得大于0.4%3、產(chǎn)品一次交驗(yàn)批合格率達(dá)99%以上4、所購原材料合格率100%5、購進(jìn)的生產(chǎn)原材料應(yīng)有廠家的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告提供“質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)”經(jīng)查2015年一、二季度部門質(zhì)量目標(biāo)均完成?；A(chǔ)設(shè)施提供設(shè)備操作規(guī)程、集賢廠管理制度等對生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備管理包括生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備的購置驗(yàn)收、檔案管理、生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、使用、降級報(bào)廢封存等進(jìn)行規(guī)定。提供“設(shè)備臺帳”主要有5條生產(chǎn)線：1、設(shè)備名稱：干粉砂漿生產(chǎn)線；公司名稱：鄭州永興重工機(jī)械有限公司；進(jìn)廠時(shí)間：2011.06；數(shù)量：2套；正常生產(chǎn)；2、設(shè)備名稱：涂料生產(chǎn)線；公司名稱：上海法孚萊能源技術(shù)有限公司；進(jìn)廠時(shí)間：2011.12；數(shù)量：1

24、套；正常生產(chǎn)；3、設(shè)備名稱：熱熔涂料生產(chǎn)線；公司名稱：西安雨田機(jī)械有限公司；進(jìn)廠時(shí)間：2011.12；數(shù)量：1套；正常生產(chǎn)；4、設(shè)備名稱：聚羧酸減水劑生產(chǎn)線；公司名稱：山東淄博通德制造；進(jìn)廠時(shí)間：2013.2；數(shù)量：1套；正常生產(chǎn)；5、設(shè)備名稱：膠黏劑生產(chǎn)線；公司名稱：沈陽建工試驗(yàn)儀器廠；進(jìn)廠時(shí)間：2012.12；數(shù)量：1套；正常生產(chǎn)。編制人：魏選峰 審批人：李東民 提供“設(shè)備維保計(jì)劃”編制魏選峰，批準(zhǔn)侯長輝提供“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄”，操作人員在使用設(shè)備時(shí)按維保要求對設(shè)備現(xiàn)有的技術(shù)狀態(tài)是否正常，工作電壓電路、油路、機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部分是否符合要求，然后方可通電使用。提供“設(shè)備維修記錄表”對正在使用的設(shè)備

25、進(jìn)行維修，維修后經(jīng)設(shè)備操作人員驗(yàn)收確認(rèn)。 提供“設(shè)備運(yùn)行記錄”，包括涂料、結(jié)構(gòu)膠、干粉設(shè)備等運(yùn)行記錄抽查：“干粉設(shè)備運(yùn)行記錄”2015-8-31運(yùn)行時(shí)間：7:30-18:00；運(yùn)行狀態(tài)：正常；記錄人：田拓?！熬埕人釡p水劑生產(chǎn)線設(shè)備運(yùn)行記錄”2015-8-5運(yùn)行時(shí)間：7:30-18:00；運(yùn)行狀態(tài)：滴加罐A6滲漏，已解決；記錄人：魏選峰沒有特種設(shè)備。6.3工作環(huán)境辦公區(qū)域：位于西安市雁塔區(qū)科技西路58號魚化工業(yè)園西北總部基地C6號樓，四層辦公樓，約3500平方，辦公環(huán)境良好。周至廠區(qū)：位于西安市周至縣集賢產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)科技大道，面積70畝。有三層辦公樓一棟，約2100平方，生產(chǎn)廠房3棟2000平方；

26、庫房1棟分為原料和成品庫各1棟，計(jì)10000平方?，F(xiàn)場查看：生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、生產(chǎn)輔助區(qū)等劃分清晰，消防、運(yùn)輸方便合理。辦公工作環(huán)境明亮，廠房通風(fēng)，各線路布置整齊，操作室干凈整潔。砂漿標(biāo)養(yǎng)室溫度20 濕度70% ，產(chǎn)品保存環(huán)境防火設(shè)施配備齊全符合要求。6.4采購過程提供采購控制程序規(guī)定原材料供應(yīng)商選擇評價(jià)要求提供關(guān)鍵原材料控制程序規(guī)定關(guān)鍵原材料供應(yīng)商控制要求和關(guān)鍵原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)和確認(rèn)要求。提供“合格供方名錄”合格供方28家，包含公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需的全部材料均為長期合作供方。提供“供方書面/現(xiàn)場調(diào)查表”和“供方評定記錄表”、“合格供方再評價(jià)記錄”和合格供方資質(zhì)復(fù)印件28套抽查：石家莊市海森化工有

27、限公司 提供關(guān)鍵原材料：丙烯酸純度99%提供“供方書面/現(xiàn)場調(diào)查表”從企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力等方面進(jìn)行調(diào)查提供“供方評定記錄表”從企業(yè)質(zhì)量保證能力、供貨樣品檢測結(jié)果等方面進(jìn)行評定提供：石家莊市海森化工有限公司資質(zhì)復(fù)印件，均有效。經(jīng)調(diào)查、選擇、評價(jià)納入合格供方。批準(zhǔn)：李東民提供“合格供方再評價(jià)記錄”從企業(yè)供貨質(zhì)量保證能力、服務(wù)業(yè)績等方面進(jìn)行再評價(jià)，2015年度繼續(xù)納入合格供方。批準(zhǔn)：李東民采購信息提供“采購計(jì)劃”每周根據(jù)庫存和生產(chǎn)要求制定一次采購計(jì)劃，明確采購物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求/驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、到貨日期、目前庫存等，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，在合格供方處實(shí)施采購。抽查：2015-9第一周采購計(jì)劃擬采購

28、甲級烯丙基聚氯乙烯醚HPEG2400約108噸符合Q/HSHG01-2012要求，2015-9-8到貨，目前庫存32噸等等，編制王康、審核韓兵、批準(zhǔn)候朝輝2015-8-31對于計(jì)劃外采購編制“臨時(shí)采購申請”經(jīng)廠長批準(zhǔn)后采購抽查：2015-8-10臨時(shí)采購申請擬采購5040膠粉250公斤，符合GB/T29594-2013要求，2015-8-12到貨，目前庫存50公斤，申請人田拓、庫管確認(rèn)任海峰、批準(zhǔn)候朝輝2015-8-10采購合同：2015年3月1日與石家莊市海森化工有限公司簽訂長期（年度）購銷合同，采購丙烯酸純度99%，年度用量17噸，合同確定了有效期、產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量技術(shù)條件、運(yùn)輸包裝和發(fā)運(yùn)、

29、交付地點(diǎn)、驗(yàn)收方式等。生產(chǎn)過程控制公司生產(chǎn)的產(chǎn)品包括：1、混凝土外加劑：主要生產(chǎn)產(chǎn)品包括：速凝劑、錨固劑、預(yù)應(yīng)力孔道壓漿劑、鋼筋阻繡劑、混凝土防腐劑；2、混凝土防腐涂層：主要生產(chǎn)產(chǎn)品包括：聚合物膩?zhàn)印⒕緲?biāo)水漆、混凝土抗堿滲透底漆、隧道防霉阻燃水漆、混凝土橋梁防腐水漆、混凝土護(hù)欄防腐水漆；3、膠黏劑：主要生產(chǎn)產(chǎn)品包括：植筋膠、裂縫處里膠、粘鋼膠、碳纖維膠；4、水泥基復(fù)合材料：主要生產(chǎn)產(chǎn)品包括：聚合物膩?zhàn)印⒕酆衔锷皾{、水泥基自流平灌漿料、水泥基快速修補(bǔ)料、自密實(shí)混凝土、水下不分散混凝土、支座灌漿料；5、路面標(biāo)線涂料：主要生產(chǎn)產(chǎn)品包括：熱熔反光標(biāo)線涂料；6、纖維復(fù)合材料：主要生產(chǎn)產(chǎn)品包括：聚合物砂

30、漿、伸縮縫錨固復(fù)合材料、混凝土路面微表處復(fù)合材料；7、建筑涂料：主要生產(chǎn)產(chǎn)品包括：建筑外墻涂料；8、聚羧酸減水劑：主要生產(chǎn)產(chǎn)品包括：聚羧酸減水劑公司編寫了產(chǎn)品生產(chǎn)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、預(yù)應(yīng)力孔道壓漿劑生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、自流平、自密實(shí)混凝土生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、聚合物膩?zhàn)?、聚合物砂漿生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、聚合物砂漿生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、混凝土防腐涂層、建筑涂料產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、聚羧酸減水劑生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、膠黏劑生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、路面標(biāo)線涂料生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書等。公司對生產(chǎn)過程的控制管理，主要根據(jù)銷售部的相關(guān)信息，下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃單，車間相關(guān)崗位根據(jù)計(jì)劃的安排組織各種產(chǎn)品的生產(chǎn)，并填寫生產(chǎn)記錄，質(zhì)檢部根據(jù)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，出具產(chǎn)

31、品檢驗(yàn)報(bào)告，合格產(chǎn)品交付庫房，并有營銷部向顧客交付產(chǎn)品。提供“生產(chǎn)記錄”1、混凝土外加劑：抽查：2015-9-2四車間生產(chǎn)“TYJGJ-40型找平膠”，16型A組，數(shù)量1.455噸；B組0.4噸，生產(chǎn)批號：20150915031，記錄人：李貴明；2、混凝土防腐涂層：抽查：2015-9-2四車間生產(chǎn)“TYJGJ-40型找平膠”，16型A組，數(shù)量1.455噸；B組0.4噸，生產(chǎn)批號：20150915031，記錄人：李貴明；3、膠黏劑類產(chǎn)品的生產(chǎn)抽查：2015-9-2四車間生產(chǎn)“TYJGJ-40型找平膠”，16型A組，數(shù)量1.455噸；B組0.4噸，生產(chǎn)批號：20150915031，記錄人：李貴明；

32、4、水泥基復(fù)合材料：抽查：2015-9-2四車間生產(chǎn)“TYJGJ-40型找平膠”，16型A組，數(shù)量1.455噸；B組0.4噸，生產(chǎn)批號：20150915031，記錄人：李貴明；5、路面標(biāo)線涂料：抽查：2015-9-2四車間生產(chǎn)“TYJGJ-40型找平膠”，16型A組，數(shù)量1.455噸；B組0.4噸，生產(chǎn)批號：20150915031，記錄人：李貴明；6、纖維復(fù)合材料：抽查：2015-9-2四車間生產(chǎn)“TYJGJ-40型找平膠”，16型A組，數(shù)量1.455噸；B組0.4噸，生產(chǎn)批號：20150915031，記錄人：李貴明；7、建筑涂料類產(chǎn)品的生產(chǎn)：抽查：2015-9-2四車間生產(chǎn)“TYJGJ-40

33、型找平膠”，16型A組，數(shù)量1.455噸；B組0.4噸，生產(chǎn)批號：20150915031，記錄人：李貴明；8、聚羧酸減水劑類產(chǎn)品的生產(chǎn)：提供“生產(chǎn)記錄”抽查：2015-9-26二車間生產(chǎn)“TYWJJ-30（I）”，生產(chǎn)批號：20150915031，數(shù)量10噸，記錄人：魏選峰提供“工作檢查記錄”，檢查車間生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、安全管理、現(xiàn)場環(huán)境、文明生產(chǎn)、安全防護(hù)品的佩戴、現(xiàn)場用電、生產(chǎn)記錄的填寫、現(xiàn)場作業(yè)的執(zhí)行等情況。檢查結(jié)果均滿足要求。公司識別的特殊過程：減水劑合成大單體的滴和過程。提供“特殊過程確認(rèn)”2015-7-3對生產(chǎn)操作人員、使用設(shè)備和操作規(guī)程進(jìn)行確認(rèn)，結(jié)論：滿足規(guī)定的要求，參加確認(rèn)人員：侯

34、朝輝等8人，批準(zhǔn)李東民。對特殊過程生產(chǎn)參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，提供“特殊過程監(jiān)控記錄”抽查：2015-9-14對生產(chǎn)緩凝型母液的滴加過程監(jiān)控記錄生產(chǎn)設(shè)備：4號反應(yīng)釜；要求：滴加時(shí)間A料3H±30min、B料2H±20min；溫度初始溫度20度（含）以上、反應(yīng)溫度不得高于40度；過程參數(shù)選擇：滴加時(shí)間A料3小時(shí)3小時(shí)10分鐘、B料2小時(shí)2小時(shí)10分鐘；溫度：2337度；監(jiān)控參數(shù)：滴加時(shí)間A料3小時(shí)7分鐘、B料2小時(shí)2分鐘；溫度：23.636.4度，監(jiān)控人員魏選峰。提供“成品入庫記錄”抽查：2015-8-25將緩凝型減水劑TYWJJ-30（I）生產(chǎn)批號20150815031，數(shù)量10噸由

35、魏選峰入庫，庫管任海峰?，F(xiàn)場巡視：生產(chǎn)車間將生產(chǎn)區(qū)域按生產(chǎn)要求進(jìn)行劃分為：生產(chǎn)區(qū)、原材料區(qū)、運(yùn)輸區(qū)、安全區(qū)等，并進(jìn)行了標(biāo)識。標(biāo)識采用掛牌、記錄編號等方式，現(xiàn)場存放的水泥、袋裝外加劑、膩?zhàn)臃鄣炔牧系臉?biāo)識均采用了掛牌，明示了名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及檢驗(yàn)狀態(tài)等內(nèi)容。7.5關(guān)鍵原材料控制提供關(guān)鍵原材料控制程序規(guī)定生產(chǎn)過程關(guān)鍵原材料的選用及使用管理，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。提供“關(guān)鍵原材料清單”提供關(guān)鍵原材料供應(yīng)商選擇評價(jià)的記錄，對關(guān)鍵原材料供應(yīng)商實(shí)施控制9.4安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場巡視：公司的廠房、車間和辦公場所清潔、明亮，生產(chǎn)場地布局合理，道路平坦通暢，原輔材料、半成品、成品、工位器具等按規(guī)定放置；生產(chǎn)設(shè)施

36、、設(shè)備的危險(xiǎn)部位均有安全防護(hù)裝置，聯(lián)鎖、互鎖裝置安全、可靠；車間、庫房等地按照消防規(guī)定，配備消防器材和消防物資，并確保消防器材鑒定合格，消防物資齊全；公司對生產(chǎn)廢水、廢氣、廢料排放、噪聲污染、輻射污染及衛(wèi)生，執(zhí)行國家及地方相關(guān)規(guī)定，確保符合國家、地方的有關(guān)規(guī)定。10內(nèi)審檢查表編號：1507TYXC-JL-059受審核區(qū)域：綜合辦審核時(shí)間：10-15受審核人員：苗一松主任審核人員：張海寶檢查內(nèi)容現(xiàn)場審核記錄條款號判定職責(zé)權(quán)限綜合辦的主要職責(zé)是：A. 負(fù)責(zé)公司文件化質(zhì)量管理體系的歸口管理，質(zhì)量手冊（含程序文件）的編制和控制；B. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的日常管理，宣傳和貫徹質(zhì)量方針，定期統(tǒng)計(jì)分

37、析質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；C. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系日常管理和公司內(nèi)部溝通，協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；D. 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審，整理管理評審資料；E. 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行信息的收集和分析，組織質(zhì)量管理體系和過程糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施及效果驗(yàn)證評審；F. 負(fù)責(zé)公司人力資源的日常管理， 根據(jù)公司崗位需要進(jìn)行人員招聘、面試、錄用等，制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施，定期評價(jià)員工的能力和績效；G. 負(fù)責(zé)辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督,日常辦公設(shè)施維修及辦公用品的采購工作。質(zhì)量目標(biāo)及完成情況部門負(fù)責(zé)人對公司質(zhì)量目標(biāo)理解正確提供“質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)分解表”（在質(zhì)量手冊中），明確部門目標(biāo)、考核頻次、考核方法1、培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)

38、施率不低于90%等4項(xiàng)提供“質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)”經(jīng)查2015年一、二季度部門質(zhì)量目標(biāo)均完成。質(zhì)量管理體系文件公司建立了文件化質(zhì)量管理體系，本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：A層次：質(zhì)量手冊，包括：公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，和公司經(jīng)對程序文件的引用 B層次：程序文件（包括了標(biāo)準(zhǔn)要求形成程序的程序文件）C層次：作業(yè)指導(dǎo)類文件、操作規(guī)程以及為確保質(zhì)量管理體系有效策劃、運(yùn)行和控制等方面所需的文件；以及為證實(shí)質(zhì)量體系有效運(yùn)行、控制和標(biāo)準(zhǔn)要求的全部記錄。在文件控制程序和質(zhì)量記錄控制程序中，明確了對體系文件和質(zhì)量記錄的控制方法和控制要求。質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行了總體規(guī)定，描述了公司質(zhì)量管理體系的

39、大過程和各個(gè)過程之間的相互順序以及各個(gè)部門的職責(zé)權(quán)限，是公司質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，并對程序進(jìn)行了引用；符合要求。文件控制公司建立文件控制程序，明確文件管理的范圍、職責(zé)、流程和方法。本部門負(fù)責(zé)體系文件的管理控制。公司編制了文件控制程序，規(guī)定了對文件編制、審批、標(biāo)識、發(fā)放和修改、作廢等管理的職責(zé)要求。提供“公司文件清單”。抽查：質(zhì)量手冊，總經(jīng)理批準(zhǔn)2015-6-1開始實(shí)施。公司的外來文件收集了產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。提供“文件發(fā)放記錄”，對包括質(zhì)量手冊、程序文件匯編和管理制度匯編等發(fā)放均進(jìn)行了登記，全部發(fā)放到總經(jīng)理、管代和各部門，編制了分發(fā)號。未提供對作廢的質(zhì)量手冊回收銷毀的證

40、據(jù)。3記錄控制提供記錄控制程序的要求，明確記錄的管理職責(zé)，規(guī)定記錄填寫、標(biāo)識、收集、保管、檢索、保存期限和處置等要求。提供“記錄清單”對記錄進(jìn)行統(tǒng)一編號，并在該清單中明確了記錄的使用和保管部門。現(xiàn)場檢查時(shí)部門提供的記錄，有專人、專柜進(jìn)行保管，記錄分類存放，便于查找；沒有發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)潮霉、蟲蛀等現(xiàn)象。編制了記錄借閱規(guī)定、記錄處置審批單，按規(guī)定辦理借閱（查閱）手續(xù)，并保留了借閱記錄本。人力資源管理編制了公司崗位任職要求，從專業(yè)技能、所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格、能力、工作經(jīng)歷提出要求。規(guī)定了各級、各類人員（包括總經(jīng)理、部門經(jīng)理等）的任職要求。對管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)崗位的質(zhì)量要求有明確的規(guī)定

41、，并提出了控制要求。提供“年度人員培訓(xùn)計(jì)劃”，計(jì)劃安排包括：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、體系文件培訓(xùn)、質(zhì)量意識培訓(xùn)和崗位知識技能培訓(xùn)、專業(yè)施工方法等內(nèi)容。抽查培訓(xùn)記錄：管理方針、目標(biāo)培訓(xùn)；與管理相關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn)等培訓(xùn)記錄，記錄培訓(xùn)時(shí)間；培訓(xùn)地點(diǎn)：主講人；參加人員苗一松等參加人員簽到；培訓(xùn)內(nèi)容等。經(jīng)現(xiàn)場提問評價(jià)，參加培訓(xùn)人員對所學(xué)習(xí)內(nèi)容有了相應(yīng)的理解和認(rèn)識，考核合格。提供“培訓(xùn)效果評價(jià)記錄”，對2015年完成的培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行綜合評價(jià)，從培訓(xùn)內(nèi)容、有效性等方面確定公司組織的培訓(xùn)效果良好，達(dá)到了預(yù)期的目的。查質(zhì)檢員 2人 張壯麗、吳曉民， 提供質(zhì)檢崗位授權(quán)書，授權(quán)人：李春軒。電工1人：狄中秋（）叉車工2人：李戰(zhàn)偉（

42、特種設(shè)備作業(yè)證編號證書均在有效期內(nèi)。6.2內(nèi)部審核提供內(nèi)部審核控制程序，規(guī)定了對內(nèi)部質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核的策劃、準(zhǔn)備、實(shí)施和報(bào)告等管理的職責(zé)要求。提供“2015年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃”，并由管代審批。公司按計(jì)劃于2015年3月1415日按計(jì)劃對公司級領(lǐng)導(dǎo)及管理者代表、綜合辦、營銷部、質(zhì)檢部、研發(fā)部、生產(chǎn)管理部及生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行審核。提供“首末次會議簽到和會議記錄”，計(jì)劃安排了公司所有部門和質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的全部條款。公司聘請張海寶為本次內(nèi)部審核組組長，苗一松為內(nèi)審組成員，提供由總經(jīng)理李春軒簽字的授權(quán)書。提供張海寶、苗一松內(nèi)審員資格證：張海寶證書編號：BYZY-13-Q-4287；苗一松證

43、書編號：GYZY-13-Q-4286。人員能力符合要求。提供“2015年內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告”，由管代李東民批準(zhǔn)。審核目的、審核范圍、審核區(qū)域、審核過程綜述等。未發(fā)生審核員審核自己部門的情況。對質(zhì)量管理體系的評價(jià)結(jié)論：公司的質(zhì)量管理體系文件符合標(biāo)準(zhǔn)要求，能夠體現(xiàn)公司的客觀情況、產(chǎn)品特點(diǎn)和行業(yè)要求，各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)施基本符合文件規(guī)定。審核中共發(fā)現(xiàn)不符合1項(xiàng)，其中開具不符合項(xiàng)報(bào)告1份，均為一般不符合。所發(fā)現(xiàn)的問題對質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行無明顯影響。對不合格項(xiàng)分析了原因，制定并采取了糾正措施，完成整改,糾正措施的驗(yàn)證結(jié)果：按要求實(shí)施整改，措施有效。質(zhì)量管理體系過程監(jiān)督檢查綜合辦負(fù)責(zé)后勤服務(wù)現(xiàn)場環(huán)境

44、、制度落實(shí)情況等的檢查。通過內(nèi)審、管理評審，并采取糾正預(yù)防措施，體系管理得到提升。提供月工作檢查記錄提供目標(biāo)完成情況檢查記錄等數(shù)據(jù)分析本部門作為本要素的主控部門，指導(dǎo)部門和車間的管理、技術(shù)的應(yīng)用。并指導(dǎo)檢查各部門的使用情況。提供顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析提供產(chǎn)品質(zhì)量符合性統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析（包括采購產(chǎn)品合格率、成品一次檢驗(yàn)合格率）提供供應(yīng)商總數(shù)、供應(yīng)原料種類、采購一次交驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)分析等等。8.4改進(jìn)公司明確需要制定預(yù)防與糾正措施情況，對糾正預(yù)防措施的糾正驗(yàn)證及記錄的保存要求。定期收集、匯總、分析不合格或潛在問題。對確定質(zhì)量管理創(chuàng)新的目標(biāo)及措施，并跟蹤、反饋實(shí)施結(jié)果在進(jìn)行中。目前無相關(guān)糾正預(yù)防記錄。

45、認(rèn)證標(biāo)志保管和使用控制提供認(rèn)證標(biāo)志保管和使用控制規(guī)定認(rèn)證標(biāo)志保管和使用控制要求，經(jīng)詢問了解部門清楚控制要求公司目標(biāo)未獲得CRCC認(rèn)證9.3內(nèi)審檢查表編號：1508TYXC-JL-059受審核區(qū)域：質(zhì)檢部審核時(shí)間：10-15受審核人員：經(jīng)理審核人員：張海寶檢查內(nèi)容現(xiàn)場審核記錄條款號判定職責(zé)權(quán)限質(zhì)檢部的主要職責(zé)是：A. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)分析活動(dòng)的歸口管理，收集、整理和傳遞產(chǎn)品質(zhì)量信息；B. 負(fù)責(zé)不合格品的評審和處置工作；C. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品、采購物資質(zhì)量檢驗(yàn)，對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；D. 負(fù)責(zé)公司監(jiān)視測量設(shè)備的管理，按規(guī)定組織計(jì)量器具的檢定工作。質(zhì)量目標(biāo)部門負(fù)責(zé)人對公司質(zhì)量目標(biāo)理解正確提供“質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)

46、分解表”（在質(zhì)量手冊中），明確部門目標(biāo)、考核頻次、考核方法1、產(chǎn)品檢驗(yàn)率100%2、原材料檢驗(yàn)、驗(yàn)證率100%3、檢驗(yàn)正確率100%提供“質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)”經(jīng)查2015年一、二季度部門質(zhì)量目標(biāo)均完成。監(jiān)視和測量設(shè)備的控制提供監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度，并實(shí)施控制和管理。提供“測量和監(jiān)控設(shè)備臺帳”和“周期檢定計(jì)劃”，臺帳中明確記錄了計(jì)量設(shè)備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、購入日期、檢定周期、檢定部門、檢定日期等信息；查看校準(zhǔn)記錄證書經(jīng)抽查電子天平CZ20141603J、外檢、周期1年、校準(zhǔn)：陜西省計(jì)量科學(xué)研究院，校準(zhǔn)時(shí)間：2014.08.18 合格等儀器均已檢定，并合格。提供內(nèi)部自校規(guī)程提供“

47、內(nèi)部自校記錄”?，F(xiàn)場及檢驗(yàn)室的計(jì)量設(shè)備均貼有合格計(jì)量標(biāo)簽。7.6采購產(chǎn)品驗(yàn)證提供產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作程序?qū)嵤?，程序?guī)定了檢驗(yàn)工作流程，工作標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)原始記錄、數(shù)據(jù)處理、檢驗(yàn)報(bào)告等方面，規(guī)定了對公司采購原料、生產(chǎn)過程和各類生產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求。提供進(jìn)貨檢驗(yàn)臺賬，抽查：對水泥的檢驗(yàn)：抽查：對2015.8.5購入的30噸，PO42.5水泥；供方：冀東海德堡（涇陽）水泥有限公司，提供水泥物理性能試驗(yàn)報(bào)告、水泥細(xì)度、標(biāo)準(zhǔn)稠度、安定性、凝結(jié)時(shí)間試驗(yàn)記錄和水泥膠砂強(qiáng)度試驗(yàn)記錄，經(jīng)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)員：吳曉民，審核：侯朝輝；負(fù)責(zé)人確認(rèn)：張壯麗；所檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目均符合要求，判定合格。硅灰的檢驗(yàn)：2015.9.25對購入的硅灰進(jìn)行

48、檢驗(yàn)，提供硅灰含水率試驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)樣品含水率兩個(gè)樣品含水率分別為0.20%、0.23%，檢驗(yàn)合格，實(shí)驗(yàn)員：張壯麗，審核：侯朝輝；生石膏的檢驗(yàn)：2015年7月10日購入“生石膏”，8000公斤，提供生石膏含水率試驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)樣品含水率兩個(gè)樣品含水率分別為0.15%、0.20%，檢驗(yàn)合格，實(shí)驗(yàn)員：張壯麗，審核：侯朝輝；其他化工原料：主要有：助劑、乳液、調(diào)色劑、發(fā)泡劑、溶劑、穩(wěn)定劑和分散劑等，查提供的記錄公司均能按規(guī)定的要求進(jìn)行進(jìn)場驗(yàn)證或檢驗(yàn)，合格后入庫使用；查提供的細(xì)集料檢驗(yàn)報(bào)告，對灞河產(chǎn)的中砂檢驗(yàn)表觀密度、吸水率、含泥量等15項(xiàng)指標(biāo)，符合jg/t2892010標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)章。檢驗(yàn)張壯麗；審核：侯朝輝

49、提供“原材料入庫記錄”，對檢驗(yàn)合格的原材料辦理入庫手續(xù)抽查：2015-9-8將丙烯酸10800公斤等入庫，入庫單號4986926，入庫人王康、庫管任海峰產(chǎn)品的監(jiān)視和測量提供產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作程序?qū)嵤?，程序?guī)定了檢驗(yàn)工作流程，工作標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)原始記錄、數(shù)據(jù)處理、檢驗(yàn)報(bào)告等方面，規(guī)定了對公司采購原料、生產(chǎn)過程和各類生產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求。生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)：公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程比較簡單，有車間員工進(jìn)行自檢、互檢和交接檢，合格轉(zhuǎn)序，生產(chǎn)部和質(zhì)檢部檢驗(yàn)員進(jìn)行現(xiàn)場巡視，發(fā)現(xiàn)問題理解整改，一般不保存過程檢驗(yàn)記錄，部分過程檢驗(yàn)記錄在生產(chǎn)過程記錄中反映，可確認(rèn)生產(chǎn)產(chǎn)品的符合性。成品的檢驗(yàn)：查提供產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告，TYSN-6

50、0型(C50)自密實(shí)混凝土：查2015-8-5生產(chǎn)，生產(chǎn)批號：201500808006，數(shù)量50噸，檢驗(yàn)初始塌落度、凝結(jié)時(shí)間、抗壓強(qiáng)度和泌水率等8項(xiàng)指標(biāo)，符合JTG/TF50-2011公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范要求，檢驗(yàn)員：張壯麗、審核：侯朝輝；TYTB-10型碳纖維布：查2015-8-5生產(chǎn)，生產(chǎn)批號：201500808006，數(shù)量50萬平方米，檢驗(yàn)抗拉強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值、延伸率、單位面積質(zhì)量等7項(xiàng)指標(biāo)，符合GB50367 -2013混凝土結(jié)構(gòu)加固設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，檢驗(yàn)員：張壯麗、審核：侯朝輝；內(nèi)墻涂料：查2015-8-5生產(chǎn)，生產(chǎn)批號：201500808006，數(shù)量50噸，檢驗(yàn)施工性、低溫穩(wěn)定性、表干時(shí)

51、間、涂膜外觀、耐堿性等7項(xiàng)指標(biāo)，符合GB/T9756-2009合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料標(biāo)準(zhǔn)要求，檢驗(yàn)員：張壯麗、審核：侯朝輝；路面標(biāo)線涂料：查22015-8-5生產(chǎn)，生產(chǎn)批號：201500808006，數(shù)量50噸，檢驗(yàn)密度、涂膜顏色與外觀、抗壓強(qiáng)度、耐水性、耐堿性、流動(dòng)性等8項(xiàng)指標(biāo)，符合JT/T280-2004路面標(biāo)線涂料標(biāo)準(zhǔn)要求，檢驗(yàn)員：張壯麗、審核：侯朝輝；TYSN-10型預(yù)應(yīng)力孔道壓漿料：查2015-8-5生產(chǎn)，生產(chǎn)批號：201500808006，數(shù)量50噸，檢驗(yàn)水膠比、凝結(jié)時(shí)間、流動(dòng)度、抗壓強(qiáng)度和泌水率等7項(xiàng)內(nèi)容，15個(gè)指標(biāo)，符合JTG/TF50-2011公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范要求，檢驗(yàn)員：

52、張壯麗、審核：侯朝輝；、TYTL-60型隧道專用防霉阻燃涂料：查2015-8-5生產(chǎn)，生產(chǎn)批號：201500808006，數(shù)量50噸，檢驗(yàn)施工性、低溫穩(wěn)定性、涂膜外觀、耐水性、耐堿性等12項(xiàng)指標(biāo)，符合GB/T9755-2001合成樹脂乳液外墻涂料標(biāo)準(zhǔn)要求，檢驗(yàn)員：張壯麗、審核：侯朝輝；TYJGJ-50型碳纖維膠：查2015-8-5生產(chǎn)，生產(chǎn)批號：201500808006，數(shù)量50噸，檢驗(yàn)?zāi)z體性能（抗拉強(qiáng)度、受拉彈性模量、伸長率、抗壓強(qiáng)度、抗彎強(qiáng)度）、鋼-鋼拉伸抗剪強(qiáng)度等9項(xiàng)指標(biāo)，符合JTG/T22-2008公路橋梁加固設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，檢驗(yàn)員：張壯麗、審核：侯朝輝；TYJGJ-40粘鋼膠：查2

53、015-8-5生產(chǎn)，生產(chǎn)批號：201500808006，數(shù)量50噸，檢驗(yàn)?zāi)z體性能（抗拉強(qiáng)度、受拉彈性模量、伸長率、抗壓強(qiáng)度、抗彎強(qiáng)度）、鋼-鋼拉伸抗剪強(qiáng)度等9項(xiàng)指標(biāo)，符合JTG/T22-2008公路橋梁加固設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，檢驗(yàn)員：張壯麗、審核：侯朝輝；TYSN-30型水下不分散混凝土：查2015-8-5生產(chǎn)，生產(chǎn)批號：201500808006，數(shù)量50噸，檢驗(yàn)塌落度、凝結(jié)時(shí)間、抗壓分散性和含氣量等8項(xiàng)指標(biāo)，符合Q/SY1092-2009水下不分散混凝土施工技術(shù)規(guī)范要求，檢驗(yàn)員：張壯麗、審核：侯朝輝；、公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制符合規(guī)定的要求。TYJGJ-15裂縫封閉膠2015-8-5生產(chǎn)，生

54、產(chǎn)批號：201500808006，數(shù)量50，檢驗(yàn)項(xiàng)目：抗拉強(qiáng)度、抗彎強(qiáng)度等，檢驗(yàn)結(jié)論：合格，檢驗(yàn)員：吳曉民。TYJGJ-70環(huán)氧樹脂砂漿查2015-8-5生產(chǎn)，生產(chǎn)批號：201500808006，數(shù)量50，檢驗(yàn)項(xiàng)目：抗拉強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度等，檢驗(yàn)結(jié)論：合格，檢驗(yàn)員：吳曉民。TYWJJ-30(I)聚羧酸高性能減水劑（緩凝性）生產(chǎn)日期：2015.09.15，生產(chǎn)批號：20150915031，數(shù)量90.0噸，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：GB8076-2008、JG/T223-2007，檢測項(xiàng)目：外觀，透明色液體（透明色液體），合格；固含量，10.3512.65%（10.6%），合格；密度，1.06±0.02g/ml（1.07g/ml），合格；PH值，6.0-8.0（6.8），合格；水泥凈漿流動(dòng)性，240mm（255mm），合格；減水率25%（27.5%），合格；1h經(jīng)時(shí)變化量（坍落度），60mm（53mm），合格。結(jié)