8采購管理程序

1、8采購管理程序采購治理程序CXWJ (ZHA ) /ZY08-2007編寫：供給物資部狀 態(tài)：受控 分發(fā)號:2021-04-08 公布2021-04-08 實施遷安軋一鋼鐵集團公布 更換狀態(tài)一覽表版本號更換次數(shù)更換理由更換人審核人批準人實施時刻為了對公司采購產(chǎn)品的活動進行操縱，確保采購產(chǎn)品滿足質量、環(huán)境、 平安規(guī)定的要求，特制定本程序。2 適用范疇 適用于公司治理體系范疇內采購產(chǎn)品和外包過程的操縱。職責3.1 物資供給部：本程序的歸口治理部門，負責本程序的編制、修改及 監(jiān)督實施，負責外包方的選擇確定，負責按照供給商供貨質量情形出具確 定合格供給商名單。3.2 物資供給部原料科： 負責原材料、

2、爐料的供方評判、選擇及采購操 縱；負責公司進口原料的采購操縱；負責生鐵、冶金石灰的采購操縱。3.3 物資供給部輔料科： 負責勞防用品、 煤氣報警裝置等的采購；負責 標準物資的采購操縱；負責計量檢測器具的采購操縱、并對以上物資的供 方進行評判與選擇。3.4 物資供給部備件科： 負批判品配件及其他材料的采購操縱和供方選 擇評判。3.5 物資供給部建材科：負責工程建筑材料的采購操縱和供方選擇評 判。3.6 平安部： 負責對提供勞防用品、 煤氣報警裝置等有專門許可要求的 供給商的資質進行審核；3.7 生產(chǎn)技術部：負責提供采購信息確定采購產(chǎn)品技術標準或質量要 求，負責編制原燃料采購打算。3.8設備部：負

3、批判品備件及其它設備材料采購打算的編制及采購驗證。3.9 計質計量部：負責原燃料的采購驗證。3.10 生產(chǎn)副總經(jīng)理：負責產(chǎn)品采購打算的審批。工作程序4.1 供給商的評判與選擇4.1.1 按照供給商提供產(chǎn)品和公司質量技術內控指標進行不同的評判。4.1.2 評判與選擇內容a. 供給商質量操縱能力；b. 供給商具備的生產(chǎn)規(guī)模、工藝裝備情形和滿足訂貨合同要求的能力；c. 供給商的供貨質量和信譽狀況；d. 供給商的技術力量和質量保證手段；e. 供給商產(chǎn)品在公司或其他單位使用、售后效勞、中意度情形。4.1.3 評判與選擇方法a對重要產(chǎn)品如軋輥、結晶器銅管等供給商的評判與選擇。供給商 應提供質量保證有關資料

4、如資歷證明材料、技術標準和技術裝備等 。采 購部門采納“供方調查表了解情形，對供方進行評判，并填寫“供方評 定表。必要時由采購部門組織有關單位到供給商實地考察與評判。b. 供給商為流通領域的，要緊以其信譽狀況、或以調查表、供給商檔案 為評判依據(jù)來填寫“供給商評定表 。必要時到其貨源處進行考察。c. 其他供給商，采購部門按照“供給商調查表了解的情形，填寫 “供給商評定表進行評判。合格供給商確實認a. 采購部門在對供給商評判與選擇的根底上進行分析比擬，擇優(yōu)選定合 格供給商，設備采購由設備部和物資供給部共同審核。b. 采購新材料時，應提供質量保證資料如：質量技術標準、技術文 件、資歷證明材料及必要的

5、質量文件 ，并由采購部門填寫“供方調查表 ， 其產(chǎn)品試用合格后，經(jīng)公司主管領導批準后，由采購部門填寫“供方評定 表，列入新增合格供方清單。c. 招標采購在“合格供方清單中選擇供給商進行邀請招標。需公布 招標時，中標的供給商如屬于新供給商的，需儲存有關評判資料，并納入“合格供方清單。對供給商的調查、評判和確認具體按?供給商治理規(guī)定?執(zhí)行。4. 1 .6對未列入當期采購打算， 在生產(chǎn)急需情形下發(fā)生的緊急采購產(chǎn)品， 由生產(chǎn)單位提出申請，報公司主管領導批準后由采購部門執(zhí)行。緊急采購 產(chǎn)品使用后，采購部門要收集使用單位的反應情形并儲存，作為對供給商 評判的依據(jù)。4.1.7 對長期以來質量可靠、供貨穩(wěn)固、

6、信譽良好的供給商可優(yōu)先納入 “合格供方清單。4.2 供給商的治理4.2.1 為確保合格供方長期、穩(wěn)固地提供所需采購產(chǎn)品，采購部門應對 其供貨質量進行全面統(tǒng)計，對供貨質量下降，不能完全滿足合同要求的供 方提出限期整改要求。如仍不符合，采購部門可取消其資格。4.2.2 采購部門每年兩次集中征求使用單位意見，并結合一年來供給商 業(yè)績和產(chǎn)品的使用情形，組織對“合格供方清單進行評判調整。4.2.3 采購部門應建立和儲存供給商檔案，與供給商保持緊密聯(lián)系，以 溝通信息，成為互利的合作伙伴。4.3 采購文件及實施 采購文件包括：采購打算、采購合同、采購標準、生產(chǎn)打算、圖紙圖 樣、技術協(xié)議等能夠講明所采購產(chǎn)品要

7、求的文件。4.3.1 采購打算 采購部門按照公司年度生產(chǎn)經(jīng)營打算和各單位上報的申購打算， 編制年度采購打算，報公司領導批準。a. 原燃料打算：由使用單位按照月度生產(chǎn)使用打算上報生產(chǎn)技術部，生產(chǎn)技術部編制月度生產(chǎn)作業(yè)打算，經(jīng)主管領導批準后由物資供給部組織采 購。b. 備品配件打算：外購的備品配件由使用單位向設備部提出申請采購打算，并提供詳實的采購技術資料，經(jīng)設備部審核報公司主管領導批準后， 由物資供給部組織采購。c. 計量器具打算：由使用單位依據(jù)產(chǎn)品技術要求、工藝文件或有關作業(yè) 指導書配備本單位的計量器具，填寫“申購打算 ，經(jīng)有關部門審核并提出 審核意見后，送交物資供給部組織采購。d. 采購部門

8、按照審批的打算平穩(wěn)庫存，運算外購量，在“合格供方清單 中選擇供方，實施采購活動。e確因客觀緣故不能完成的采購打算， 以不阻礙生產(chǎn)、產(chǎn)品質量為前提，提出更換意見及講明4.3.2 采購合同a采購合同由采購部門的人員簽訂， 經(jīng)采購部門負責人審核后，報 公司主管領導批準，蓋章后生效。b.合同內容應包括：采購產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時刻、地 點、結算方法等；明確采購產(chǎn)品質量要求和執(zhí)行的標準、協(xié)議等；明確產(chǎn)品驗證方法注明采購標準 ；違約責任和質量異議的處理規(guī)定等。c. 采購合同的治理：由分管業(yè)務員填寫，經(jīng)采購部門領導審批，合同治理員蓋章生效，并建立合同檔案。d. 合同的變更和解除需符合合同

9、治理規(guī)定。4.3.3 所有采購打算編制人員和采購合同簽訂人員，都應通過有關法 規(guī)、業(yè)務、質量治理等知識的培訓。4.4 采購產(chǎn)品的驗證4.4.1 原材料質量由計質計量部按照?產(chǎn)品的監(jiān)視和測量治理程序?的 規(guī)定進行進貨驗證。4.4.2 設備及備件質量由設備部按確定的驗證方式組織有關單位進行 驗證。4.4.3 當需要在供給商貨源處驗證時，采購部門應在采購合同中，對現(xiàn) 場驗證方案和產(chǎn)品放行的方式作出規(guī)定，并由采購部門組織有關部門予以 實施。4.4.4 當顧客在合同中要求對供給商的產(chǎn)品是否規(guī)定進行現(xiàn)場驗證時， 由物資供給部與顧客協(xié)商驗證方案，由采購部門協(xié)助顧客進行驗證。4.4.5 由生產(chǎn)技術部提出的生產(chǎn)急需或一次性臨時采購產(chǎn)品，采購產(chǎn)品 經(jīng)檢驗合格前方可交生產(chǎn)單位使用。4.4.6 平安環(huán)保產(chǎn)品以供給商提供的合格證、質保書及有