環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系程序文件

1、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系程序文件（14）（依據(jù)GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)編制）程序文件目錄序號(hào)             標(biāo) 準(zhǔn) 代 號(hào)                    標(biāo) 準(zhǔn) 名 稱1     &

2、#160;         QG/JZ15.011-2009             環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序2               QG/JZ15.012-2009       

3、    危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序3               QG/JZ15.013-2009             法律法規(guī)獲取與更新控制程序4            &

4、#160;  QG/JZ15.014-2009           目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序5               QG/JZ15.015-2009             基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6 &#

5、160;             QG/JZ15.016-2009                人力資源控制程序7               QG/JZ15.017-2009 

6、             信息交流與溝通控制程序8               QG/JZ15.018-2009                  

7、文件控制程序9               QG/JZ15.019-2009                 清潔生產(chǎn)管理程序10             QG

8、/JZ15.020-2009                 廢水污染防治管理程序11             QG/JZ15.021-2009              

9、;     廢氣污染控制程序12              QG/JZ15.022-2009                噪聲污染防治管理程序13         &#

10、160;    QG/JZ15.023-2009                  廢棄物管理程序14              QG/JZ15.024-2009       &#

11、160;         危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序15             QG/JZ15.025-2009                對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序16      &

12、#160;      QG/JZ15.026-2009               新、改、擴(kuò)建和技改項(xiàng)目管理程序17             QG/JZ15.027-2009        

13、;         應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序18             QG/JZ15.028-2009                 績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序19      &#

14、160;      QG/JZ15.029-2009                   合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序20              QG/JZ15.030-2009     

15、0;          事故、事件處理和調(diào)查程序 21              QG/JZ15.031-2009              不符合、糾正預(yù)防措施控制程序22      &#

16、160;      QG/JZ15.032-2009                     記錄控制程序23              QG/JZ15.033-2009    &

17、#160;            內(nèi)部審核控制程序24             QG/JZ15.034-2009                    

18、0; 管理評(píng)審控制程序           2009-5-15發(fā)布 2009-5-18實(shí)施四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 發(fā)布1、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序QG/JZ15.011-20091 目的和范圍對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制，以及可施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素并進(jìn)行有效控制。本程序適用于四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境因素（含新開發(fā)項(xiàng)目、新增活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)）的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。2 引用文件下列文件中的條文通過在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)

19、準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。QG/JZ15.025-2009對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 環(huán)境因素指組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.2 重要環(huán)境因素指具有或能夠產(chǎn)生重要環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.3 環(huán)境影響由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。4 職責(zé)4.1 技安環(huán)保處負(fù)責(zé)組織、落實(shí)環(huán)境因素的識(shí)別、匯總與評(píng)價(jià)工作，編制“重要環(huán)境因素清單”。4.2 各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別和控制。5 工作流程5.1 環(huán)境因素的識(shí)別范圍5.1.1 公

20、司在建立環(huán)境管理體系時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)科研、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)過程中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別。5.1.2 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)不僅要識(shí)別本公司的環(huán)境因素，還應(yīng)識(shí)別相關(guān)方的環(huán)境因素。如原材料供應(yīng)商、外協(xié)方、工程承包方、運(yùn)輸公司、環(huán)衛(wèi)部門、廢棄物收購(gòu)處置機(jī)構(gòu)等活動(dòng)中產(chǎn)生的環(huán)境因素。5.1.3 新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改造以及新、改、擴(kuò)建工程，在其計(jì)劃期間或正式投產(chǎn)前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門應(yīng)按照環(huán)境因素識(shí)別的原則與方法，識(shí)別其中存在的環(huán)境因素，交由技安環(huán)保處進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.2 識(shí)別的方法本公司在進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別時(shí)，采用以下兩種方式：a）過程分析法b）現(xiàn)場(chǎng)觀察法5.3 環(huán)境因素的識(shí)別步驟5.3.1 由技安環(huán)保處組織環(huán)境因素的識(shí)

21、別，發(fā)放“環(huán)境因素調(diào)查表”。5.3.2 各部門應(yīng)按工藝流程順序或部門工作流程順序，識(shí)別出能夠控制或可施加影響的環(huán)境因素，填入“環(huán)境因素調(diào)查表”中，反饋到技安環(huán)保處。5.3.3 在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮環(huán)境因素的三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和七種表現(xiàn)形式。5.3.3.1 環(huán)境因素的三種時(shí)態(tài)：a）過去以往遺留下來的，至今仍在產(chǎn)生的環(huán)境影響；b）現(xiàn)在正在發(fā)生的，并將持續(xù)到未來的環(huán)境影響；c）將來計(jì)劃中的活動(dòng)可能帶來的環(huán)境影響，如引入新項(xiàng)目、新產(chǎn)品、新材料、新工藝可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。5.3.3.2 環(huán)境因素的三種狀態(tài)：a）正常狀態(tài)正常的科研、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的環(huán)境影響；b）異常狀態(tài)非例行作業(yè)狀態(tài)，如設(shè)備的開機(jī)

22、、停機(jī)、檢修產(chǎn)生的環(huán)境影響；c）緊急狀態(tài)可能發(fā)生的突發(fā)事件或事故，如火災(zāi)、洪水、地震、爆炸、環(huán)保設(shè)施突然失效等產(chǎn)生的環(huán)境影響。5.3.3.3 環(huán)境因素的七種類型：a）大氣排放主要包括：粉塵、煙塵、有毒有害氣體等；b）水體排放主要包括：生產(chǎn)和生活廢水的產(chǎn)生和排放；c）廢棄物主要包括：生產(chǎn)廢物、生活垃圾、建筑垃圾和危險(xiǎn)固體廢棄物等；d）土地污染主要包括：各種化學(xué)物質(zhì)、油類、有害物質(zhì)、重金屬等對(duì)土壤的污染；e）噪聲排放主要包括：機(jī)械設(shè)備、車輛等產(chǎn)生噪聲對(duì)環(huán)境的影響；f）能源、自然資源和原材料的消耗主要包括：生產(chǎn)中原材料和能源、自然資源（煤、電、油、氣、水）的使用和消耗等；g）其它主要包括：生產(chǎn)中熱、

23、輻射、振動(dòng)等釋放的能量。5.4 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)5.4.1 技安環(huán)保處匯總各單位“環(huán)境因素調(diào)查表”，對(duì)環(huán)境因素逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫“環(huán)境因素評(píng)價(jià)表”。5.4.2 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法5.4.2.1 污染物環(huán)境因素評(píng)分法對(duì)于污染物類（粉塵、廢氣、廢水、廢棄物、噪聲排放、光污染、化學(xué)品等），可根據(jù)以下公式進(jìn)行評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)公式:= a+b+c+d+e式中：環(huán)境因素總分a 法規(guī)符合性b 發(fā)生頻率c 影響范圍d 影響程度e 社區(qū)關(guān)注程度 表1為污染物評(píng)價(jià)法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。表1 污染物評(píng)價(jià)法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)序評(píng) 價(jià) 因 子評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容分 數(shù) 值a法規(guī)符合性超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定6接近標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定4未超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定1b發(fā)生頻率持續(xù)發(fā)生6間斷

24、發(fā)生4偶然發(fā)生1c影響范圍超出社區(qū)6周圍社區(qū)4廠界內(nèi)1d影響程度較嚴(yán)重6一 般4輕 微1e社區(qū)關(guān)注程度非常強(qiáng)6一 般4基本不關(guān)注1a）確定重要環(huán)境因素及重要等級(jí)當(dāng)a、b、c、d、e中有一項(xiàng)分值為6或總分20，則定為重要環(huán)境因素，其它為一般環(huán)境因素。b）根據(jù)環(huán)境因素的得分情況，確定重要環(huán)境因素的優(yōu)先等級(jí)，見表2。表2 重要環(huán)境因素優(yōu)先等級(jí)分 數(shù) 值重要環(huán)境因素優(yōu)先等級(jí)>20高度優(yōu)先=18中度優(yōu)先=15低度優(yōu)先5.4.2.2 能源、資源消耗評(píng)分法能源、資源消耗類評(píng)價(jià)公式：=f+g式中：環(huán)境因素評(píng)價(jià)總分f 人均產(chǎn)值（年）消耗量g 可節(jié)約潛力表3為能源、資源消耗評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。表3 能源、資源消耗評(píng)分

25、標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)序評(píng) 價(jià) 因 子評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容分?jǐn)?shù)值f人均產(chǎn)值（年）消耗量大6中4小1g可節(jié)約潛力加強(qiáng)管理可明顯見效6改進(jìn)工藝可明顯見效4較難節(jié)約1a) 當(dāng)f、g中有一項(xiàng)為6或總分7，則定為重要環(huán)境因素；b) 根據(jù)得分情況，確定重要環(huán)境因素的優(yōu)先等級(jí)，見表4。表4 重要環(huán)境因素優(yōu)先等級(jí)分 數(shù) 值重要環(huán)境因素優(yōu)先等級(jí)>7高度優(yōu)先=6中度優(yōu)先=5低度優(yōu)先5.5 重要環(huán)境因素的登記根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，填寫“重要環(huán)境因素清單”，報(bào)管理者代表審批后發(fā)至各相關(guān)職能部門。5.6 重要環(huán)境因素的控制對(duì)公司自身產(chǎn)生的重要環(huán)境因素，應(yīng)根據(jù)其程度策劃相應(yīng)的控制措施。5.6.1 制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案5.6.1.1 高度

26、優(yōu)先的重要環(huán)境因素，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行控制。5.6.1.2 中度優(yōu)先的重要環(huán)境因素，應(yīng)根據(jù)其具體情況決定。5.6.2 運(yùn)行控制通過制定程序、作業(yè)指導(dǎo)書的方式進(jìn)行控制。5.6.3 應(yīng)急控制對(duì)潛在的緊急情況，如：火災(zāi)、化學(xué)品泄漏等制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施進(jìn)行控制。5.6.4 對(duì)于相關(guān)方活動(dòng)中產(chǎn)生的重要環(huán)境因素，應(yīng)采取施加影響的方式進(jìn)行間接控制，按對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.7 重要環(huán)境因素的更新5.7.1 一般情況下，每年內(nèi)部審核前技安環(huán)保處應(yīng)組織對(duì)各部門環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)，判定是否有更新的必要，如有則應(yīng)按上述相關(guān)條款進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)，更新“重要環(huán)境因素清單”。5.

27、7.2 當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)識(shí)別環(huán)境因素并更新公司“重要環(huán)境因素清單”：a）公司計(jì)劃進(jìn)行新、改、擴(kuò)建和技改項(xiàng)目；b）適用的法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；c）公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重要變化；d）發(fā)生重要環(huán)境事故；e）內(nèi)審、管理評(píng)審或第三方審查要求。   以上工作程序可用下列流程圖概述：6 記錄環(huán)境因素調(diào)查表（附錄A）環(huán)境因素評(píng)價(jià)表（附錄B）重要環(huán)境因素清單（附錄C）以上記錄由技安環(huán)保處負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為3年。附錄A環(huán)境因素調(diào)查表部門：           

28、;                             編號(hào)： 序號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境因素污染物主要成分狀態(tài)時(shí)態(tài)環(huán) 境 影 響目前管理狀況大氣水體噪聲土地廢棄物能資源其它擬制：           

29、60;                                                 

30、60;   審核：                                               

31、;             批準(zhǔn)：附錄B環(huán)境因素評(píng)價(jià)表編號(hào)：序號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)環(huán) 境 因 素狀態(tài)時(shí)態(tài)環(huán) 境 影 響環(huán)境影響評(píng)價(jià)是否重要環(huán)境因素備注abcde附錄C重要環(huán)境因素清單序號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響狀態(tài)時(shí)態(tài)涉及部門控制方式         擬制：           &#

32、160;                                        審核：         

33、0;                                                 

34、0;     審批：_附加說明：本標(biāo)準(zhǔn)由技安環(huán)保處歸口管理，并負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)擬制：蔣 忠本標(biāo)準(zhǔn)審核：胡興洪本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)：孫 仲本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布：2009-5-152、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序QG/JZ15.012-20091 目的和范圍對(duì)職業(yè)健康和安全危害進(jìn)行識(shí)別，評(píng)價(jià)其危害程度，確定重要危害因素，并進(jìn)行有效的控制。本程序適用于四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司生產(chǎn)活動(dòng)、作業(yè)場(chǎng)所、人員及設(shè)施危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。2 引用文件下列文件中的條文通過在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均

35、不適用本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T13816-1992生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和危害因素分類與代碼GB6441-1986 企業(yè)職工傷亡事故分類3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。本公司稱為“危害”。3.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危害因素的存在并確定其特性的過程。3.3 風(fēng)險(xiǎn)某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。4 職責(zé)4.1 技安環(huán)保處組織、策劃危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃等工作，編制“重要危害因素清單”。4.2 各部門  &

36、#160;           負(fù)責(zé)本部門危害因素的辨識(shí)。  5 工作流程5.1 危害因素辨識(shí)的范圍及要求5.1.1 危害因素辨識(shí)范圍應(yīng)包括：a）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；b）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；c）作業(yè)場(chǎng)所的地理位置及環(huán)境、設(shè)施。5.1.2 危害因素辨識(shí)的要求在進(jìn)行危害因素辨識(shí)時(shí)，應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）。5.2 危害因素辨識(shí)的方法和步驟5.2.1 技安環(huán)保處對(duì)公司作業(yè)活動(dòng)按生產(chǎn)、作業(yè)的工藝流程進(jìn)行劃分，分解到各部門。5.2.2 各部門由具備管

37、理經(jīng)驗(yàn)、熟悉業(yè)務(wù)的人員組成危害因素調(diào)查小組，對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的危害因素進(jìn)行辨識(shí)。5.2.3 調(diào)查小組針對(duì)某項(xiàng)具體的作業(yè)活動(dòng)，對(duì)照國(guó)家生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和危害因素分類與代碼和企業(yè)職工傷亡事故分類，確定本項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)中的危害因素，填入“危害因素調(diào)查表”，反饋到技安環(huán)保處。5.2.4 新建項(xiàng)目應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門組織本項(xiàng)目的危害因素辨識(shí)，填寫“危害因素調(diào)查表”，反饋到技安環(huán)保處。5.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.3.1 技安環(huán)保處對(duì)“危害因素調(diào)查表”進(jìn)行匯總，組織對(duì)危害因素逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫“危害因素評(píng)價(jià)表”。5.3.2 危害因素評(píng)價(jià)方法采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法對(duì)危害因素進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)公式：D=L×E×C式中

38、：D危害因素總分；L發(fā)生事故的可能性大小；E人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C發(fā)生事故造成的后果。L、E、C三種因素分值，見表1、表2、表3。表1 發(fā)生事故的可能性大?。↙）分 數(shù) 值事故發(fā)生的可能性8完全可以預(yù)料（必然發(fā)生）5相當(dāng)可能發(fā)生2可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能表2 人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分 數(shù) 值頻 繁 程 度8連續(xù)暴露5每天工作時(shí)間暴露1每周一次或偶然暴露0.8每月一次暴露0.6每年幾次暴露0.3非常罕見暴露表3 發(fā)生事故造成的后果（C）分 數(shù) 值發(fā)生事故造成的后果95大災(zāi)難，許多人死亡30災(zāi)難，數(shù)人死亡10非

39、常嚴(yán)重，一人死亡6嚴(yán)重，重傷3輕傷1引人觀注，不利于基本的安全要求5.3.3 確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)求出D值后，按表4確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表4 危害因素分值（D）及等級(jí)D值危 害 程 度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)>290極其危險(xiǎn)，應(yīng)停止作業(yè)1100-290高度危險(xiǎn)，需立即整改260-100顯著危險(xiǎn)，需要整改315-60一般危險(xiǎn)，需要注意4<15稍有危險(xiǎn)，可以接受5風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在1、2級(jí)時(shí)為不可接受的危害；3級(jí)為不希望接受的危害；4級(jí)為可控制的接受；5級(jí)為可接受。5.4 確定重要危害因素5.4.1 凡具備下列條件之一的，應(yīng)定為重要危害因素：a）當(dāng)D100且無有效防護(hù)措施的；b）不符合法律法規(guī)和其它要求中硬性指標(biāo)的，如：有毒

40、有害氣體濃度、粉塵濃度、噪聲等級(jí)等；c）直接觀察到的可能導(dǎo)致事故的危險(xiǎn)且無控制措施；d）曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效措施。5.4.2 技安環(huán)保處根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，編制公司“重要危害因素清單”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至各部門。5.5 重要危害因素控制公司針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，策劃相應(yīng)的控制措施。5.5.1 制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高的重要危害因素，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行控制。5.5.2 運(yùn)行控制通過制定程序、作業(yè)指導(dǎo)書的方式進(jìn)行控制。5.5.3 應(yīng)急控制對(duì)潛在的緊急情況，制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施進(jìn)行控制。5.5.4 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇原則a）完全消除危害或危害源，如

41、用安全品代替危害品；b）如不可能消除，應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，如安裝防護(hù)裝置或用低毒物質(zhì)代替高毒物質(zhì)；c）作為最后手段，使用個(gè)人防護(hù)用品。5.6 重要危害因素的更新5.6.1 一般情況下，每年在內(nèi)部審核前技安環(huán)保處組織對(duì)重要危害因素進(jìn)行評(píng)審，判定是否有更新的必要，如有應(yīng)按本程序相關(guān)條款進(jìn)行危害因素辨識(shí)的更新和評(píng)價(jià)。5.6.2 當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新公司的“重要危害因素清單”：a）公司更新職業(yè)健康安全方針； b) 適用的法律、法規(guī)發(fā)生變化；c) 公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重大變化；d) 發(fā)生職業(yè)健康安全不符合、事故、事件；e) 內(nèi)審、管理評(píng)審或第三方審查要求。以上工作程序可用下列流程圖概

42、述：6 記錄危害因素調(diào)查表（附錄A）危害因素評(píng)價(jià)表（附錄B）重要危害因素清單（附錄C）以上記錄由技安環(huán)保處負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為3年。附錄A危害因素調(diào)查表部門：                                     編號(hào)

43、：序號(hào)活動(dòng)/設(shè)施/場(chǎng)所危害因素名稱類 別可產(chǎn)生的危害狀態(tài)時(shí)態(tài)目前管理狀況擬制：              審核：                    批準(zhǔn)：附錄B 危害因素評(píng)價(jià)表編號(hào)：序號(hào)活動(dòng)/設(shè)施/場(chǎng)所危害因素名稱狀態(tài)時(shí)態(tài)可能導(dǎo)致的危害危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)是否重要危險(xiǎn)因素備注LECD附

44、錄C重要危害因素清單編號(hào)： 序號(hào)活動(dòng)/設(shè)施/場(chǎng)所危害因素名稱可能導(dǎo)致的危害狀態(tài)時(shí)態(tài)危險(xiǎn)等級(jí)涉及部門控 制 方 式             擬制：                            

45、                 審核：                                 &#

46、160;                       審批： 附加說明：本標(biāo)準(zhǔn)由技安環(huán)保處歸口管理，并負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)擬制：蔣 忠本標(biāo)準(zhǔn)審核：胡興洪本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)：孫 仲本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布：2009-5-153、法律法規(guī)獲取與更新控制程序           

47、0;                                                 

48、0;                                                 

49、0;                                                 

50、0;                        QG/JZ15.013-20091 目的和范圍對(duì)適用于公司環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其它要求進(jìn)行收集和確認(rèn)，以確保公司各項(xiàng)活動(dòng)符合法律法規(guī)和其它要求。本程序適用于四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司法律、法規(guī)和其它要求的收集、識(shí)別及更新控制。2 引用文件下列文件中的條文通過在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引

51、用文件，其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。QG/JZ15.017-2009信息交流與溝通控制程序QG/JZ15.018-2009文件控制程序3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 法律指由全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)制訂，以國(guó)家主席令頒布的法律。如憲法、刑法和單行法等。3.2 法規(guī)指由國(guó)務(wù)院和省人大頒布的有關(guān)環(huán)境、安全生產(chǎn)各項(xiàng)行政措施、條例、實(shí)施細(xì)則、管理辦法、決定和命令等。3.3 規(guī)章指由國(guó)務(wù)院各部委制訂的有關(guān)環(huán)境和安全的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范以及省、市人民政府制訂的地方規(guī)章等。3.4 標(biāo)準(zhǔn)指國(guó)家、省、市頒布的相關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)。

52、3.5 其它要求指行業(yè)規(guī)范以及消防、安全、衛(wèi)生等部門頒布的與環(huán)保和職業(yè)健康安全有關(guān)的通知、公報(bào)、條例等。4 職責(zé)4.1 技安環(huán)保處4.1.1 負(fù)責(zé)收集、識(shí)別、更新與本部門職責(zé)相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求，并加以熟悉、掌握、執(zhí)行和應(yīng)用。4.1.2 負(fù)責(zé)組織各單位收集法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，并進(jìn)行匯總及歸檔管理，整理匯編公司“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”。4.2 公司辦公室、保衛(wèi)處、機(jī)動(dòng)處、供應(yīng)處、基建處、人事勞資處、公司工會(huì)等負(fù)責(zé)收集、識(shí)別、更新與本部門職能相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求，并加以熟悉、掌握、執(zhí)行和應(yīng)用。5 工作流程5.1 法律法規(guī)和其它要求的收集渠道a）通過政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、出版社、

53、圖書館、書店、刊物等；b）接收地方政府部門或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的有關(guān)文件；c）定期進(jìn)行網(wǎng)上檢索。公司各相關(guān)職能部門應(yīng)通過上述渠道及時(shí)獲取與本部門相關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求，以書面或電子文檔形式進(jìn)行收集。5.2 法律法規(guī)和其它要求的識(shí)別5.2.1 各部門應(yīng)對(duì)收集的法律法規(guī)和其它要求進(jìn)行適用性評(píng)價(jià)，對(duì)適用的進(jìn)行編目、建冊(cè)，編制部門“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”，電子文本應(yīng)備份管理。5.2.2 各部門將清單及文本資料報(bào)技安環(huán)保處備案，技安環(huán)保處進(jìn)行匯總及歸檔管理，匯編公司“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”，報(bào)送管理者代表審批。5.2.3 對(duì)需發(fā)放的法律法規(guī)和其它要求，由技安環(huán)保處摘錄整理，

54、加蓋“受控”印章后發(fā)放到相關(guān)部門。5.3 法律法規(guī)和其它要求的應(yīng)用5.3.1 各相關(guān)職能部門應(yīng)將法律法規(guī)和其它要求適用條款納入到相關(guān)管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等文件中，并宣貫到本部門各工作崗位，要求員工嚴(yán)格遵守和執(zhí)行。5.3.2 在進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和危害因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)，以及在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系時(shí)，應(yīng)充分考慮有關(guān)法律法規(guī)和其它要求。5.3.3 在對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量時(shí)，應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)和其它要求對(duì)其符合性進(jìn)行檢查。5.3.4 各相關(guān)職能部門應(yīng)有針對(duì)性的將法律法規(guī)和其它要求以適宜的方式傳遞給相關(guān)方，執(zhí)行信息交流與溝通控制程序。5.4 法律法規(guī)和其它要求的更新5.4.1 各

55、相關(guān)部門應(yīng)跟蹤最新法律、法規(guī)和其它要求的發(fā)布信息，及時(shí)更新本部門“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”，并報(bào)技安環(huán)保處。5.4.2 技安環(huán)保處應(yīng)及時(shí)更新公司“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”。5.4.3 應(yīng)確保公司使用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等為最新版本，并按文件控制程序中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行發(fā)放、使用、回收等管理工作。        以上工作程序可用下列流程圖概述：6 記錄 適用的法律法規(guī)和其它要求清單（附錄）        以上記錄由歸口部門負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為3年。 附錄適用的

56、法律法規(guī)和其它要求清單編號(hào)：序號(hào)文 件 名 稱發(fā)文單位/編號(hào)實(shí)施日期本公司適用條款備 注附加說明：本標(biāo)準(zhǔn)由技安環(huán)保處歸口管理，并負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)擬制：李遠(yuǎn)雪本標(biāo)準(zhǔn)審核：胡興洪本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)：孫 仲本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布：2009-5-154、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序                            

57、60;                                                 

58、60;                                                 

59、60;                                                 

60、60;      QG/JZ15.014-20091 目的和范圍規(guī)范環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定，確保其按要求實(shí)施并完成。本程序適用于四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定、實(shí)施和檢查活動(dòng)。2 引用文件下列文件中的條文通過在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。QG/JZ15.028-2009績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 目標(biāo)指與公司所要實(shí)現(xiàn)的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針相一致的總體目

61、的。3.2 指標(biāo)直接來自于目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)目標(biāo)所規(guī)定的具體績(jī)效要求，它們可適用于公司或某一部門。3.3 管理方案為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所采取的相應(yīng)措施（專項(xiàng)治理、環(huán)保安全措施、技術(shù)改造方案等）。4 職責(zé)4.1 管理者代表批準(zhǔn)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，配置必要的資源，確保目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)現(xiàn)。4.2 技安環(huán)保處4.2.1 負(fù)責(zé)組織目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定、評(píng)審和修訂。4.2.2 負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督考核。4.3 經(jīng)濟(jì)管理處負(fù)責(zé)對(duì)管理方案的可行性進(jìn)行評(píng)審，并列入公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。4.4 各單位負(fù)責(zé)實(shí)施本單位的管理方案，并將相關(guān)記錄歸檔管理。5 工作流程5.1 制定目標(biāo)、指標(biāo)和管

62、理方案的原則5.1.1 制定目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮：a) 符合環(huán)境與安全方針并量化，具有可測(cè)量性；b) 符合法律法規(guī)和其它要求；c) 體現(xiàn)污染預(yù)防、事故預(yù)防、保護(hù)員工安全健康及持續(xù)改進(jìn)的承諾；d) 可選擇的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)驗(yàn)要求；e) 相關(guān)方的意見；f) 突出公司重要環(huán)境因素和重要危害因素。5.1.2 制定管理方案時(shí)應(yīng)考慮：a) 滿足目標(biāo)、指標(biāo)的要求；b) 不能通過運(yùn)行控制達(dá)到要求的目標(biāo)指標(biāo)，應(yīng)制定管理方案；c) 結(jié)合公司實(shí)際，兼顧發(fā)展規(guī)劃；d) 合理可靠、適用有效。5.2 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定5.2.1 技安環(huán)保處組織制定公司目標(biāo)、指標(biāo)，并將目標(biāo)、指標(biāo)分解到公司各相關(guān)部門，經(jīng)管理者

63、代表批準(zhǔn)后，以文件形式下發(fā)到各部門。5.2.2 各部門根據(jù)公司目標(biāo)、指標(biāo)，制定本部門實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的工作計(jì)劃，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)技安環(huán)保處備案。5.2.3 對(duì)改進(jìn)型目標(biāo)、指標(biāo)，各部門應(yīng)編制初步管理方案，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)經(jīng)濟(jì)管理處。5.2.4 經(jīng)濟(jì)管理處根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，對(duì)管理方案的可行性進(jìn)行評(píng)審，列入年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。5.2.5 對(duì)改進(jìn)型目標(biāo)、指標(biāo)，責(zé)任部門應(yīng)制定詳細(xì)管理方案，并組織實(shí)施。管理方案內(nèi)容包括：a) 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的內(nèi)容；b) 完成時(shí)間；c) 責(zé)任部門、配合部門及主要職責(zé)；d) 具體方法、措施及步驟等；e) 檢查人、批準(zhǔn)人。5.3 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方

64、案的實(shí)施和考核5.3.1 各責(zé)任部門組織落實(shí)環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。5.3.2 技安環(huán)保處應(yīng)組織相關(guān)職能部門對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況進(jìn)行檢查和考核，執(zhí)行績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序。5.4 目標(biāo)、指標(biāo)的評(píng)審和修訂5.4.1 每次管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括：a) 目標(biāo)、指標(biāo)的適應(yīng)性和實(shí)現(xiàn)程度；b) 管理方案的實(shí)施效果；c) 制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的依據(jù)的變化情況。5.4.2 根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果，必要時(shí)由技安環(huán)保處組織相關(guān)部門對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行修訂。5.4.3 當(dāng)發(fā)生以下情況導(dǎo)致某些重要環(huán)境因素或重要危害因素變化，需修訂目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案時(shí)，相關(guān)責(zé)任

65、部門須及時(shí)告之技安環(huán)保處，技安環(huán)保處按上述流程組織修訂工作：a) 新、改、擴(kuò)建和技改項(xiàng)目或產(chǎn)品、工藝及材料發(fā)生重要變化；b) 調(diào)整組織機(jī)構(gòu)使產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中的重要環(huán)境因素或重要危害因素發(fā)生變化；c) 相關(guān)方強(qiáng)烈要求或合理抱怨；d) 相關(guān)法律法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；e) 內(nèi)審或管理評(píng)審及第三方審查要求。6 記錄目標(biāo)、指標(biāo)分解表（附錄A）管理方案制定表（附錄B）評(píng)審記錄以上記錄由歸口單位負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為3年。附錄A目標(biāo)、指標(biāo)分解表序號(hào)單 位重要環(huán)境因素/重要危害因素目 標(biāo)指 標(biāo)批準(zhǔn)：         

66、;                            審核：                      &

67、#160;          確認(rèn)：                             擬制：           

68、;                       日期：附錄B管理方案制定表單位：                         

69、                      編號(hào)： 重要環(huán)境因素/重要危害因素目 標(biāo)指 標(biāo)提出單位實(shí)施單位驗(yàn)收單位提出日期實(shí)施日期完工日期實(shí)施內(nèi)容（包括設(shè)計(jì)方案、整改措施、實(shí)施步驟等）：其它事項(xiàng)：申 請(qǐng)審 核批 準(zhǔn)實(shí)施效果評(píng)價(jià)：實(shí)施單位： 年 月 日驗(yàn)收結(jié)果：驗(yàn)收單位： 年 月 日附加說明：本標(biāo)準(zhǔn)由技安環(huán)保處歸口管理，并負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)擬制：劉 怡本標(biāo)準(zhǔn)審核：胡興洪本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)：孫 仲本標(biāo)

70、準(zhǔn)首次發(fā)布：2009-5-15                                               

71、60;                                               環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系程序

72、文件（58）（依據(jù)GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)編制）點(diǎn)擊量：5713 來源： 作者： 2011-09-03 【大 中 小】  【打印】  【關(guān)閉】5、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序QG/JZ15.015-20091 目的和范圍 公司根據(jù)生產(chǎn)和工作的需要，提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性、環(huán)保、職業(yè)健康安全防護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)施設(shè)備完好。本程序適用于四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司基礎(chǔ)設(shè)施（如建筑物、工作場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保和安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施、支持性服務(wù)等）、工作環(huán)境（包括人和物的因素）的控制。2 引用文件下列文件中

73、的條文通過在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。QG/JZ15.021-2009廢氣污染控制程序QG/JZ15.022-2009噪聲污染防治管理程序設(shè)備管理制度能源管理制度3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 基礎(chǔ)設(shè)施公司運(yùn)行所必需的設(shè)施、設(shè)備（含環(huán)保、安全設(shè)施）和服務(wù)的體系。3.2 工作環(huán)境工作時(shí)所處的一組條件，包括社會(huì)的、心理的、物理的和環(huán)境的因素。4 職責(zé)4.1 經(jīng)濟(jì)管理處負(fù)責(zé)編制公司科研生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的配置計(jì)劃。4.2 工藝技術(shù)管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司所需的工作環(huán)境和條件制

74、定工藝規(guī)劃和實(shí)施方案，并進(jìn)行監(jiān)督管理。4.3 機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)械動(dòng)力、能源動(dòng)力（水、電、氣等輔助條件）、通訊等設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、檢修、控制和管理。4.4 計(jì)量?jī)x表處負(fù)責(zé)對(duì)儀器儀表和計(jì)量器具進(jìn)行維護(hù)、檢修、調(diào)配、控制與管理。4.5 網(wǎng)管中心負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理、計(jì)算機(jī)軟硬件的維護(hù)與管理。4.6 基建處負(fù)責(zé)對(duì)建筑物的建設(shè)、維修和實(shí)物進(jìn)行管理。5 工作流程5.1 識(shí)別并確定需求5.1.1 需求的內(nèi)容5.1.1.1 基礎(chǔ)設(shè)施包括下述三方面內(nèi)容：a）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施，如：生產(chǎn)車間、辦公用房及其配套設(shè)施(取暖降溫設(shè)施、水電氣供應(yīng)設(shè)施、通訊設(shè)施、電梯等);b）過程設(shè)備，如：機(jī)床設(shè)備、生產(chǎn)線體、試驗(yàn)

75、分析設(shè)備、檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備、計(jì)算機(jī)、各項(xiàng)環(huán)保安全設(shè)施等；c）支持性服務(wù)，如交通運(yùn)輸、通訊服務(wù)等。5.1.1.2 工作環(huán)境包括下述兩方面內(nèi)容：a）與人有影響的環(huán)境因素，如社會(huì)因素（周邊環(huán)境、承認(rèn)方式等）、心理因素（人事安排、工資福利政策、職工普遍關(guān)注的熱點(diǎn)問題、領(lǐng)導(dǎo)的工作作風(fēng)等對(duì)員工心態(tài)影響的因素，安全規(guī)則、防護(hù)設(shè)施、有毒有害作業(yè)的保護(hù)是否完備等對(duì)員工安全感影響的因素等）；b）與人和物均有影響的環(huán)境因素，如：環(huán)境的溫度、濕度、照明、通風(fēng)、噪音、振動(dòng)、污染、靜電、潔凈度等，同時(shí)應(yīng)考慮不同產(chǎn)品所要求的不同環(huán)境條件。5.1.2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的需求申請(qǐng)和審批5.1.2.1 各單位依據(jù)環(huán)境與職業(yè)健康安全

76、管理體系的要求，分析現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的適宜性和符合性，當(dāng)需要增加、改造時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行論證或評(píng)估，形成需求報(bào)告。報(bào)告應(yīng)包括：具體需求、理由、數(shù)量、配套設(shè)施、財(cái)務(wù)預(yù)算及滿足需求后所應(yīng)達(dá)到的效果等。5.1.2.2 根據(jù)工藝技術(shù)管理發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)品質(zhì)量要求及生產(chǎn)、科研環(huán)境要求，日?？蒲小⑸a(chǎn)、經(jīng)營(yíng)用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及環(huán)境條件改造由使用單位提出需求，歸口管理單位組織調(diào)研和初步選型，形成論證報(bào)告；論證報(bào)告隨同季度購(gòu)置計(jì)劃申請(qǐng)表由歸口單位上報(bào)經(jīng)濟(jì)管理處，經(jīng)審核并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由經(jīng)濟(jì)管理處列入公司季度生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)計(jì)劃，并安排實(shí)施。針對(duì)產(chǎn)品科研生產(chǎn)的專項(xiàng)技術(shù)改造，由工藝技術(shù)管理部或相關(guān)技術(shù)開發(fā)部門提出初步建設(shè)方案，經(jīng)

77、公司總工程師審核后報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后實(shí)施。5.1.2.3 對(duì)年度下達(dá)的涉及基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境改造的費(fèi)用計(jì)劃，按照費(fèi)用管理辦法執(zhí)行，由各費(fèi)用歸口管理部門嚴(yán)格控制。5.2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的配置5.2.1 相應(yīng)歸口承辦部門接到批示確定的報(bào)告后，組織市場(chǎng)調(diào)研、設(shè)施購(gòu)置或建設(shè)等，在滿足生產(chǎn)要求的同時(shí)還應(yīng)考慮環(huán)保、節(jié)能、使用和維護(hù)安全等因素。5.2.2 基礎(chǔ)建設(shè)環(huán)境設(shè)施的土建改造項(xiàng)目由基建處負(fù)責(zé)實(shí)施；機(jī)械動(dòng)力設(shè)備、能源動(dòng)力、通訊設(shè)施由機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)實(shí)施；儀器儀表設(shè)施由計(jì)量?jī)x表處負(fù)責(zé)實(shí)施；網(wǎng)絡(luò)環(huán)境改造由網(wǎng)管中心負(fù)責(zé)實(shí)施。5.3 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的驗(yàn)收各歸口承辦部門負(fù)責(zé)組織設(shè)施購(gòu)置、工作環(huán)境改造后的驗(yàn)收，

78、記錄驗(yàn)收結(jié)果。必要時(shí)可聘請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的具有計(jì)量檢測(cè)資格的第三方參與驗(yàn)收，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。5.4 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理5.4.1 機(jī)動(dòng)處應(yīng)建立健全設(shè)施臺(tái)帳和檔案，制定設(shè)備管理制度、設(shè)備安全操作規(guī)程等，對(duì)設(shè)備實(shí)施管理。5.4.2 計(jì)量?jī)x表處應(yīng)建立各類儀器、儀表臺(tái)帳和檔案，制定儀器、儀表管理制度和操作規(guī)程并實(shí)施管理。5.5 基礎(chǔ)設(shè)施的使用和維護(hù)5.5.1 機(jī)動(dòng)處和計(jì)量?jī)x表處應(yīng)按設(shè)施的特性制訂分類維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃和維護(hù)保養(yǎng)方法。如儀器儀表的“周檢計(jì)劃”和“檢定規(guī)程”、設(shè)備的“大修計(jì)劃”和“設(shè)備檢定規(guī)程”等，必要時(shí)應(yīng)將計(jì)劃和方法報(bào)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)簽署批準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行和保持記錄。5.5.2 使用部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)施出現(xiàn)異常情況，如設(shè)備能力不能滿足產(chǎn)品、環(huán)保、員工健康安全等需要時(shí)，應(yīng)停止使用，并立即報(bào)告有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)給予維修和處理。5.5.3 應(yīng)確保生產(chǎn)設(shè)施、環(huán)保設(shè)施和廢水、廢氣、噪聲治理設(shè)施等完好，工作環(huán)境滿足要求。5.5.4 工藝技術(shù)管理部和機(jī)動(dòng)處對(duì)工作環(huán)境和條件進(jìn)行管理和