銀行車輛管理流程

1、 車輛管理流程 文件編號(hào)：車輛管理流程1目的本文件規(guī)定了xx農(nóng)村銀行（以下簡(jiǎn)稱“本行”）車輛管理的流程和控制要點(diǎn)，旨在加強(qiáng)本行公務(wù)車輛使用維修管理，確保行車安全，節(jié)約行政支出。2適用范圍本文件適用于本行公務(wù)車輛的管理。3定義、縮寫與分類3.1定義公務(wù)車輛，是指本行為了執(zhí)行公務(wù)而專門配備的車輛。3.2縮寫 無(wú)3.3分類 無(wú)4職責(zé)與權(quán)限部門/崗位職責(zé)與權(quán)限不相容職責(zé)主管領(lǐng)導(dǎo)審批車輛維修保養(yǎng)、保險(xiǎn)、年審等事項(xiàng)。綜合辦公部門/主任崗1）審批各部門用車申請(qǐng)，調(diào)度車輛；2）審核車輛維修保養(yǎng)申請(qǐng)，并擬定人員同行；3）審核車輛保險(xiǎn)、年審等事項(xiàng)。綜合辦公部門/后勤服務(wù)崗1）根據(jù)審批意見(jiàn)使用車輛；2）及時(shí)申請(qǐng)并辦

2、理車輛維修保養(yǎng)、保險(xiǎn)、年審等手續(xù)。各部門/負(fù)責(zé)人審核用車?yán)碛墒欠癯浞?，是否確為公務(wù)需求。各部門/相關(guān)崗根據(jù)工作需要，填制派車單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)綜合辦公部門審批。5原則與基本規(guī)定5.1原則1）安全第一原則。駕駛員應(yīng)強(qiáng)化安全意識(shí)，嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)道路交通安全法及本行各項(xiàng)安全管理制度，不斷提高駕駛技術(shù)，確保行車安全。所有駕駛?cè)藛T必須取得駕駛證方可上崗駕車，并對(duì)車輛做到勤檢查、勤保養(yǎng)，不帶故障出車，不超速行駛。2）統(tǒng)一調(diào)度原則。本行綜合辦公部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理車輛，并由綜合辦公部門主任負(fù)責(zé)車輛統(tǒng)一調(diào)度。3）效率優(yōu)先原則。在保證領(lǐng)導(dǎo)用車和業(yè)務(wù)用車的前提下，優(yōu)化車輛行駛路線，努力降低車輛行駛里程，

3、最大限度地發(fā)揮車輛使用效率。 4）成本控制原則。嚴(yán)格遵循派車制度，憑派車單出車，不準(zhǔn)私自用車。車輛用油實(shí)行加油卡制度，由專人負(fù)責(zé)，并實(shí)行跟車加油。加強(qiáng)車輛維修保養(yǎng)程序和費(fèi)用審批程序，所有車輛維保必須先上報(bào)，然后到定點(diǎn)維修廠維保。5.2基本規(guī)定1）本行領(lǐng)導(dǎo)的駕駛員應(yīng)相對(duì)固定，以保障用車需要和安全。2）駕駛員要服從出車安排，不準(zhǔn)借故拖延或拒不出車，對(duì)工作安排有意見(jiàn)的先出車后反映。任何人不得私自要求駕駛員出車。3）出車遇特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)向綜合辦公室主任報(bào)告，并說(shuō)明原因。出差返回單位后，駕駛員要及時(shí)向綜合綜合辦公部門主任報(bào)告。4）本行領(lǐng)導(dǎo)專用車在行駛里程數(shù)超過(guò)15萬(wàn)公里或使用滿5年后，可

4、以更換新車。被更換車輛在安全性能達(dá)標(biāo)的前提下，根據(jù)機(jī)關(guān)用車需要，可作為公務(wù)用車?yán)^續(xù)使用；對(duì)無(wú)繼續(xù)使用需要的，經(jīng)財(cái)務(wù)采購(gòu)管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，由綜合辦公部門負(fù)責(zé)進(jìn)行公開拍賣處理。5）駕駛員要勤檢查、勤維護(hù)、勤保養(yǎng)車輛，行車前仔細(xì)檢查車況，堅(jiān)決杜絕技術(shù)事故；行車中車輛出現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)停車檢查、處理；收車時(shí)應(yīng)對(duì)車輛認(rèn)真檢查并保障隨時(shí)安全出車的需要。6）駕駛員應(yīng)嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律和本行的各項(xiàng)管理制度。7）本行領(lǐng)導(dǎo)外出時(shí)，同行駕駛員兼做后勤服務(wù)工作。8）駕駛員上班時(shí)間要做到車在人在，不得擅離職守，外出要按規(guī)定請(qǐng)假。9）駕駛員應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，服從交警指揮和檢查，增強(qiáng)行車安全意識(shí)，不開情 緒車、霸王車，做到文明

5、行車。10）對(duì)全年行車安全無(wú)事故、行使里程數(shù)在平均數(shù)以上、年終獲得本行各部門稱職以上評(píng)價(jià)的駕駛員，其行駛里程數(shù)超過(guò)平均數(shù)的部分予以每公里0.2元獎(jiǎng)勵(lì)。11）禁止超速行駛、酒后駕車、私自或假借領(lǐng)導(dǎo)名義出車。上述三條禁令，必須嚴(yán)格遵守，違反其中一條者，發(fā)現(xiàn)一次，駕駛員應(yīng)作出檢查，發(fā)現(xiàn)兩次，責(zé)令停車待崗。違反禁令造成的經(jīng)濟(jì)損失由駕駛員個(gè)人承擔(dān)。12）非因特殊情況，駕駛員不服從車輛調(diào)度的，第一次作出檢查，第二次停車待崗。13）凡因違章行車被處罰的，罰款由駕駛員本人承擔(dān)。14）發(fā)生交通事故按交警部門出具的責(zé)任認(rèn)定書進(jìn)行處理；經(jīng)濟(jì)損失額度，按保險(xiǎn)公司的核定數(shù)計(jì)算。駕駛員對(duì)交通事故承擔(dān)主要責(zé)任或者次要責(zé)任的

6、，分別按以下標(biāo)準(zhǔn)罰款：經(jīng)濟(jì)損失1000元以下的，承擔(dān)損失額的4%或者2%；經(jīng)濟(jì)損失1000 元以上10000元以下的承擔(dān)損失額的5%或者3%；經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)萬(wàn)元的承擔(dān)損失額的6%或者4%，最高不超過(guò)1000元；由于駕駛員過(guò)錯(cuò)造成交通事故而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)按規(guī)定不予理賠的部分，由駕駛員本人承擔(dān)，同時(shí)根據(jù)情節(jié)給予其他處分。15）凡駕駛員三次以上違章駕駛造成一般交通事故或發(fā)生一次重大交通事故的， 立即辭退（合同制駕駛員直接解除勞動(dòng)合同；勞務(wù)派遣制駕駛員退回勞務(wù)派遣單位）。駕駛員有其他嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)行為和不良表現(xiàn)的，綜合辦公部門可提出辭退意見(jiàn)，報(bào)本行人事部門備案后予以辭退。6流程描述與控制要求階段

7、環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)6.1用車申請(qǐng)環(huán)節(jié)名稱 : 用車申請(qǐng)適用部門 : 相關(guān)部門;適用崗位 : 負(fù)責(zé)人;職責(zé)要求 : 根據(jù)需要提出用車申請(qǐng)操作規(guī)范 : 因公務(wù)確需用車的，原則上提前一天填寫派車單（附件一），詳細(xì)說(shuō)明申請(qǐng)理由、人數(shù)、路線、出車時(shí)間、返回時(shí)間等內(nèi)容，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)確認(rèn)后，提交綜合辦公部門審核、審批。6.2審核審批環(huán)節(jié)名稱 : 審核適用部門 : 綜合辦公部門;適用崗位 : 主任崗;職責(zé)要求 : 用車審核操作規(guī)范 : 對(duì)各部門的用車申請(qǐng)進(jìn)行審核，主要審核用車?yán)碛墒欠癯浞?，是否確為公務(wù)需要，是否有利于開展工作。環(huán)節(jié)名稱 : 判斷審批權(quán)限適用部門 : 綜合辦公部門;適用崗位 : 主任崗;職責(zé)要

8、求 : 判斷審批權(quán)限操作規(guī)范 : 1)綜合辦公部門主任崗有權(quán)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的用車進(jìn)行審批；出轄區(qū)的用車由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2）對(duì)超權(quán)限的用車申請(qǐng)，綜合辦公部門主任崗應(yīng)在派車單填寫部門意見(jiàn)，擬定派遣車輛及駕駛員，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。環(huán)節(jié)名稱 : 審批適用部門 : 綜合辦公部門;適用崗位 : 主任崗;職責(zé)要求 : 在權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行用車審批操作規(guī)范 : 在權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)用車申請(qǐng)進(jìn)行審批，指定派遣車輛和駕駛員。環(huán)節(jié)名稱 : 審批適用部門 : 行長(zhǎng);適用崗位 : 主管領(lǐng)導(dǎo);職責(zé)要求 : 用車審批操作規(guī)范 : 對(duì)經(jīng)綜合辦公部門審核通過(guò)的用車申請(qǐng)進(jìn)行審批，指定派遣車輛和駕駛員。6.3派車 環(huán)節(jié)名稱 : 使用管理適用部門 :

9、 綜合辦公部門;適用崗位 : 后勤服務(wù)崗;職責(zé)要求 : 負(fù)責(zé)對(duì)車輛進(jìn)行使用管理操作規(guī)范 : 1）根據(jù)車輛派出情況登記車輛保管使用登記簿（附件二）。2）建立車輛運(yùn)行手冊(cè)，實(shí)行一車一冊(cè)。駕駛員及時(shí)填寫車輛出行、加油、維修和事故記錄，按季度送綜合辦公部門主任崗審核。3）根據(jù)車輛類型確定百公里耗油標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合駕駛員行駛里程數(shù)，考核其用油量，作為年度評(píng)先評(píng)優(yōu)的重要依據(jù)。4）本行公務(wù)用車統(tǒng)一實(shí)行加油卡加油。加油卡由綜合辦公部門提出簽報(bào)，財(cái)務(wù)部門會(huì)簽，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可購(gòu)買。加油卡主卡由綜合辦公室主任負(fù)責(zé)管理；副卡實(shí)行一車一卡，副卡的領(lǐng)用和充值需經(jīng)綜合辦公室主任審核后辦理，并實(shí)行銷卡登記。嚴(yán)禁用卡給其他

10、單位和個(gè)人車輛加油。5）車輛晚間一律進(jìn)入本行車庫(kù)，特殊情況不能入庫(kù)的需經(jīng)綜合辦公部門主任崗批準(zhǔn)。物管或保衛(wèi)人員每天對(duì)入庫(kù)情況進(jìn)行登記，每月將入庫(kù)情況報(bào)綜合辦公部門主任崗，綜合辦公部門主任崗每月進(jìn)行一次抽查。6）節(jié)假日除領(lǐng)導(dǎo)用車和值班用車外，其他車輛一律集中存放于車庫(kù)。7）嚴(yán)禁將車輛交給他人駕駛；任何人不得利用公務(wù)車輛學(xué)習(xí)駕駛。8）車輛出行中發(fā)覺(jué)車輛可能出現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)停車檢查，確保安全。9）駕駛員要服從出車安排，不準(zhǔn)借故拖延或拒不出車，對(duì)工作安排有意見(jiàn)的先出車后向綜合辦公部門反映。任何人不得私自要求駕駛員出車。出車遇特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)向綜合辦公室主任報(bào)告，并說(shuō)明原因。出差返回本行后

11、，駕駛員要及時(shí)向綜合辦公室主任報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)描述:執(zhí)行制度不到位,車輛晚間未入庫(kù)存放，無(wú)門衛(wèi)登記；車輛交他人駕駛；用公務(wù)車學(xué)習(xí)駕駛,造成車輛日常管理上的混亂，影響正常公務(wù)用車。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):中等風(fēng)險(xiǎn)控制措施:加強(qiáng)駕駛員崗責(zé)控制和監(jiān)督檢查，杜絕違規(guī)用車、亂停亂放行為的發(fā)生。對(duì)違規(guī)的責(zé)任人進(jìn)行問(wèn)責(zé)。控制部門:綜合辦公部門;控制崗位:主任崗;階段環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)6.1車輛維保、年審申請(qǐng)環(huán)節(jié)名稱 : 申請(qǐng)車輛維保、年審適用部門 : 綜合辦公部門;適用崗位 : 后勤服務(wù)崗;職責(zé)要求 : 申請(qǐng)辦理車輛維保和年審操作規(guī)范 : 1）后勤服務(wù)崗負(fù)責(zé)提出車輛維保和年審申請(qǐng)。2）車輛保險(xiǎn)到期前應(yīng)申請(qǐng)續(xù)保，年審不合格可申請(qǐng)報(bào)廢。所

12、有車輛由綜合辦公部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理保險(xiǎn)和年審。3）車輛每行駛5000公里，駕駛員提出申請(qǐng)，填寫車輛送修單（附件三），進(jìn)行車輛日常維護(hù)與保養(yǎng)。6.2審核、審批環(huán)節(jié)名稱 : 審核適用部門 : 綜合辦公部門;適用崗位 : 主任崗;職責(zé)要求 : 對(duì)車輛維保和年審申請(qǐng)進(jìn)行審核操作規(guī)范 : 對(duì)車輛維修保養(yǎng)、續(xù)保和年審申請(qǐng)進(jìn)行審核，主要通過(guò)檢查車輛運(yùn)行手冊(cè)，審核車輛是否需要維護(hù)保養(yǎng)；是否需要續(xù)保；是否需要年審。環(huán)節(jié)名稱 : 判斷審批權(quán)限適用部門 : 綜合辦公部門;適用崗位 : 主任崗;職責(zé)要求 : 判斷審批權(quán)限操作規(guī)范 : 1）3000元以內(nèi)車輛維修保養(yǎng)、車輛年審、車輛續(xù)保由綜合辦公部門主任崗審批；3000元

13、以上維修保養(yǎng)及在非指定地點(diǎn)維修的應(yīng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2）車輛維修保養(yǎng)應(yīng)擬定同行人員。環(huán)節(jié)名稱 : 審批適用部門 : 綜合辦公部門;適用崗位 : 主任崗;職責(zé)要求 : 對(duì)車輛維修保養(yǎng)、續(xù)保和年審進(jìn)行審批操作規(guī)范 : 對(duì)車輛維修保養(yǎng)（權(quán)限內(nèi)）、續(xù)保和年審申請(qǐng)進(jìn)行審批，并指定車輛維修保養(yǎng)同行人。環(huán)節(jié)名稱 : 審批適用部門 : 行長(zhǎng);適用崗位 : 主管領(lǐng)導(dǎo);職責(zé)要求 : 對(duì)車輛維修保養(yǎng)申請(qǐng)進(jìn)行審批操作規(guī)范 : 審批超過(guò)綜合辦公部門主任崗審批權(quán)限的車輛維修保養(yǎng)申請(qǐng)，并指定同行人。6.3辦理環(huán)節(jié)名稱 : 辦理維保、年審適用部門 : 綜合辦公部門;適用崗位 : 后勤服務(wù)崗;職責(zé)要求 : 辦理車輛維保和年審手續(xù)操作規(guī)范 : 到定點(diǎn)維修廠對(duì)車輛進(jìn)行維修保養(yǎng)，并在車輛運(yùn)行手冊(cè)上詳細(xì)登記；把保單與駕駛證、行車證、通行證一同保存；按規(guī)定對(duì)車輛進(jìn)行年審。7檢查監(jiān)督牽頭檢查部門檢查內(nèi)容檢查頻次報(bào)告路線檢查結(jié)果利用內(nèi)部審計(jì)部門是否按車輛管理制度對(duì)車輛進(jìn)行統(tǒng)一管理、調(diào)度、維修。每年不少于一次審計(jì)委員會(huì)持續(xù)改進(jìn)8附件附件一：派