2019年QP1501搬運(yùn)儲(chǔ)存包裝防護(hù)交付控制程序

1、程序文件文件編號(hào)：qp1501文件版次：a/0搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序文件貞他：1/4生效日期：1 .目的和范圍本程序規(guī)定了公司原材料、半成品、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的質(zhì)量控制 方法和要求，以防發(fā)生損壞或降低質(zhì)量特性保持業(yè)已形成的質(zhì)量.2 .適用范圍適用于從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程的質(zhì)量控制.3 .定義3.1 產(chǎn)品處置-在物流的整個(gè)流程中，所有的運(yùn)輸和搬運(yùn)方法過程被視為“產(chǎn)品處置”3.2 供貨信譽(yù)-在規(guī)定的供貨時(shí)間內(nèi)，遵守允諾的產(chǎn)品供貨日程.4 .職責(zé)4.1 制造部為本程序的主職部門.4.2 制造部分別負(fù)責(zé)倉庫、車間的物流管理，指導(dǎo)和監(jiān)察倉

2、庫及車間按規(guī)定的要求對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付.4.3 技術(shù)課負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的技術(shù)要求和規(guī)范.5 .工作程序5.1 搬運(yùn)5.1.1 原材料、外協(xié)（購）件的搬運(yùn)a.對(duì)分承包方提供的原材料、外協(xié)（購）件，由分承包方負(fù)責(zé)將其搬運(yùn)至本公司倉庫的待 檢區(qū)域，對(duì)因搬運(yùn)不當(dāng)造成產(chǎn)品損壞時(shí)，由搬運(yùn)方負(fù)責(zé)；b.原材料入庫采用鏟車或人力搬運(yùn)；c.外協(xié)件的入庫采用周轉(zhuǎn)箱搬運(yùn)；d.原材料、外協(xié)（購）件入庫以提供的送貨單為依據(jù)，倉管員做好交接手續(xù).5.1.2 半成品的搬運(yùn)a.生產(chǎn)車間及各班組的輔助工負(fù)責(zé)半成品的搬運(yùn)，對(duì)生產(chǎn)過程中的半成品放入周轉(zhuǎn)箱內(nèi) 堆放程度以不易

3、散落為準(zhǔn).用小車或人工搬運(yùn)至指定地點(diǎn)堆放，并保護(hù)好產(chǎn)品的狀態(tài) 標(biāo)識(shí).b.半成品的轉(zhuǎn)序加工由車間負(fù)責(zé)做好交接手續(xù).c.成品的搬運(yùn)程序文件文件編號(hào)：qp1501文件版次：a/0搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序文件貞他：2/4生效日期：d.對(duì)最終檢驗(yàn)合格并已包裝的成品由車間負(fù)責(zé)將成品搬運(yùn)至倉庫的規(guī)定區(qū)域；e.已裝箱的成品在搬運(yùn)中遵循輕拿輕放的原則，成品應(yīng)疊堆整齊，杜絕野蠻搬運(yùn)；f.如未落實(shí)防止已裝箱成品（包括零部件）受潮的措施之前，霧天和雨雪天不準(zhǔn)露天搬運(yùn)；g.對(duì)委托公司外搬運(yùn)的由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)向搬運(yùn)方說明搬運(yùn)要求，并指派人員監(jiān)督，如因意外事故造成成品損壞時(shí)，按有關(guān)規(guī)定追究搬運(yùn)方的責(zé)任并賠償損失.5

4、.1.3 過程中各種半成品及成品的搬運(yùn)，按半成品及成品管理規(guī)定的要求辦理交接手續(xù)，填寫相應(yīng)的記錄，建立完整的臺(tái)帳.5.2 貯存5.2.1 原材料外協(xié)（購）件入庫時(shí)分承包方應(yīng)提供產(chǎn)品質(zhì)量自檢報(bào)告,并以經(jīng)本公司質(zhì)保部檢驗(yàn)合 格后方可按數(shù)入賬.a.外協(xié)（購）件、半成品的貯存均按規(guī)定的區(qū)域、類別、架位整齊定置堆放，貫徹“先進(jìn)先出”、 “不混批”的原則；b.外協(xié)（購）件、半成品入庫時(shí)，送貨部門應(yīng)提交繳庫單，采購課必須首先開具檢驗(yàn) 申請(qǐng)單，報(bào)請(qǐng)質(zhì)保部檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，倉庫人員方可入庫、登帳.c.成品入庫時(shí)，倉庫保管人員依據(jù)產(chǎn)品入庫檢驗(yàn)報(bào)告查驗(yàn)數(shù)量、分組類型、包裝及級(jí)別 ， 無誤后方可入庫.5.2.2 貯存

5、品的標(biāo)識(shí)根據(jù)qp0801產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序以及 qp1201檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)程序中的規(guī)定要求，由倉庫管理員負(fù)責(zé)對(duì)倉庫貯存的各類半成品、成品按類別、品種、型號(hào)規(guī)格或生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品供應(yīng)商的不同分別存放，并在存放半成品、成品的合適位置上掛 貼產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)卡和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，在產(chǎn)品位移過程中，各責(zé)任人員負(fù)責(zé)在其合 適位置上掛貼標(biāo)識(shí)移植，對(duì)無標(biāo)識(shí)者予以追查或追補(bǔ).5.2.3 貯存品的帳物管理a.產(chǎn)品入庫或發(fā)放時(shí)，倉庫管理員按照規(guī)定要求及時(shí)登記入帳，做到帳、卡、物相符.b.由制造部分別對(duì)倉庫的原輔材料、外協(xié)（購）件、半成品、成品的帳、卡、物管理進(jìn)行 每半年一次的檢查工作，做好現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄，填寫倉庫管理檢

6、查表，發(fā)現(xiàn)問題限期整 改.c.由倉庫管理人員每月對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查，填寫盤存表，對(duì)超期貯存或可疑變質(zhì)產(chǎn)品 填寫質(zhì)量信息反饋單，要求質(zhì)保部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并按復(fù)驗(yàn)結(jié)果，重新標(biāo)識(shí).5.3 包裝5.3.1 包裝按照技術(shù)課制定的產(chǎn)品包裝技術(shù)條件和包裝規(guī)范實(shí)施對(duì)產(chǎn)品的包裝.程序文件文件編號(hào)：qp1501文件版次：a/0搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序文件貞他：3/4生效日期：5.3.2 當(dāng)合同有追溯性要求時(shí)，按qp0801產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序的要求予以標(biāo)識(shí).5.3.3 制造部負(fù)責(zé)每半年一次對(duì)庫存產(chǎn)品包裝、包裝材料進(jìn)行檢查，并填寫倉庫管理檢查 表。5.3.4 對(duì)客戶反饋或交付中產(chǎn)生的包裝不合格和運(yùn)輸

7、損壞的信息，由業(yè)務(wù)部按yc/qp18.01服務(wù)控制程序傳達(dá)給質(zhì)保部和技術(shù)課，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并按 qp-1401糾正和 預(yù)防措施控制程序進(jìn)行控制。5.4 防護(hù)5.4.1 倉庫貯存品的堆放a.貯存品裝入產(chǎn)品周轉(zhuǎn)箱或包裝箱后上貨架，以防止產(chǎn)品受損和便于收發(fā)和保管；b.對(duì)委外加工件的產(chǎn)品周轉(zhuǎn)箱，具堆放高度應(yīng)0 1.6m;c.已裝箱的成品具堆放高度以5箱為準(zhǔn)，包裝箱標(biāo)志均朝向通道.5.4.2 倉庫的各種外協(xié)（購）件、半成品、成品的堆放均明確標(biāo)識(shí)，以便于執(zhí)行先進(jìn)先出，存取 方便應(yīng)保持倉庫地面和貨架的整潔.5.4.3 由于管理不善或人為失職造成貯存品廢次的，由倉庫管理人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并報(bào)告總經(jīng) 理，對(duì)其原因進(jìn)

8、行調(diào)查，對(duì)責(zé)任人作出處理，限期整改，并按程序5.2.3c的要求進(jìn)行復(fù)檢.5.4.4 倉庫做到“三清”、“二齊”、和“三相符”.a. “三清”即產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清、定置倉位清、貯存（物流）數(shù)量清；b. “二齊”即庫容齊、堆放齊；c. “三相符”即帳、卡、物三相符.5.5 交付5.5.1 產(chǎn)品符合下列條件方可交付發(fā)運(yùn)a.每個(gè)產(chǎn)品的包裝箱內(nèi)均有“產(chǎn)品合格證”和包裝上有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；b.所交付的產(chǎn)品其包裝完整、無損；c.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)正確清楚.5.5.2 產(chǎn)品的交付和發(fā)運(yùn)產(chǎn)品交付時(shí)，由倉庫管理人員根據(jù)出貨單，并按此單做好臺(tái)帳，準(zhǔn)確、楚地寫清客 戶名稱、數(shù)量等；a.成品出庫時(shí)，倉庫管理員應(yīng)驗(yàn)收出貨單，按此單要求辦理出庫；b.當(dāng)合同有規(guī)定要求送貨時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)配置合適的交通工具，按合同規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容執(zhí) 行.5.5.3 業(yè)務(wù)部必須按合同要求100%按期交貨,應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系說明原因，協(xié)商延期交貨日程序文件文件編號(hào)：qp1501文件版次：a0搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序文件貞他：4/4生效日期：期，同時(shí)針對(duì)未按期交貨原因制定糾正措施改進(jìn)交付能力.5.5.4 為確保按期交貨，公司可能改變運(yùn)輸方式來縮短運(yùn)輸時(shí)間而造成的超額運(yùn)費(fèi)須記錄在 合同履約統(tǒng)計(jì)