工程建筑公司各部門關(guān)鍵績效指標庫

1、部門關(guān)鍵績效指標（KPI）庫綜合管理指標序號指標指標定義作用1工作的計劃性有無年度、季度、月度工作計劃，及所制定計劃保證工作的計劃性、有序性中缺失的重要內(nèi)容逐條核實計劃是否按時完成，已完成的工作項數(shù)2工作計劃完成率確保工作目標的有效實現(xiàn)/ 計劃的工作總項數(shù)比例對公司重大決策所提建議3對公司重大投資決策提出合理化建議 確保理性投資，使投資收益率保持在合理范圍的合理性、科學(xué)性4協(xié)調(diào)公司各部門工作關(guān)系因協(xié)調(diào)不到位而使部門間出現(xiàn)不配合的次數(shù)保證公司各部門間運行的流暢性財務(wù)管理指標序號指標指標定義作用1產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利 /產(chǎn)品銷售收入檢測公司當前經(jīng)營模式的效率2利潤總額一定周期內(nèi)完成的利潤總額檢測公司

2、的經(jīng)營效果3檢測公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式， 提高管理水平， 追求利潤最利潤總額增加率（本期利潤總額上期利潤總額） /上期利潤總額大化4資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動資金的周轉(zhuǎn)率檢測公司周轉(zhuǎn)情況5投資收益率稅后利潤 /實收資本檢測公司的投資收益情況6資產(chǎn)負債率負債總額 /資產(chǎn)總額檢測公司的資產(chǎn)負債情況7實際收取業(yè)主預(yù)付款÷合同約定應(yīng)收業(yè)主預(yù)付工程預(yù)收款回款率款× 100%檢測公司工程預(yù)收款回收情況（ 1 應(yīng)收款平均余額÷年累主營業(yè)務(wù)收入）×8工程應(yīng)收款回款率100%檢測公司工程應(yīng)收款回收情況9檢測公司應(yīng)上交款項 （包括代墊款項、 資金占用費、 定率應(yīng)交款項上繳率已上

3、交金額÷應(yīng)上交款項金額×100% ，資金、超額利潤）上繳情況（實際發(fā)生現(xiàn)場經(jīng)費÷年度現(xiàn)場經(jīng)費控制指標）10現(xiàn)場經(jīng)費支付比率× 100%檢測公司現(xiàn)場經(jīng)費支付情況生產(chǎn)管理指標序號指標指標定義作用1產(chǎn)值一定周期內(nèi)完成的業(yè)務(wù)總額檢測一定周期內(nèi)的勞動生產(chǎn)總額2生產(chǎn)計劃完成率實際生產(chǎn)完成量 /計劃完成量檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)計劃完成情況3按時交貨率按時交貨額 /計劃交貨額檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)進度執(zhí)行情況4運輸費用達成率一定周期實際發(fā)生的運輸費用 /計劃預(yù)算費用檢測銷售部門合理選擇運輸單位，控制運輸成本5客戶滿意度客戶滿意戶數(shù) /公司全部客戶檢測公司的客戶滿意度情況6解決客戶投

4、訴率一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù) /客戶總投訴數(shù)檢測相關(guān)部門客戶投訴的解決力度和效果7設(shè)備折舊率設(shè)備折舊費用 /設(shè)備資產(chǎn)檢測資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測定設(shè)備利用情況8設(shè)備故障率設(shè)備故障檢修費用 /產(chǎn)值檢測設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重9生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的整潔、有生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場是否擺放整齊，存放有秩序檢測生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場管理情況序性生產(chǎn)設(shè)備、員工安全、資一定周期內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備、員工安全、資產(chǎn)發(fā)生的安檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果， 檢測生產(chǎn)安全事故造10產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù)、損失全生產(chǎn)事故數(shù)， 事故損失額 /產(chǎn)值，是否得到了及成的生產(chǎn)損失及處理及時情況率、處理的及時性時有效的處理11全員勞動生產(chǎn)率總產(chǎn)值 /員

5、工總?cè)藬?shù)檢測員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動生產(chǎn)率12員工工作飽和度員工工作安排合理性，員工工作是否服從管理檢測人員管理情況業(yè)務(wù)管理指標序號指標指標定義作用1銷售合同額一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售合同總額檢測一定周期內(nèi)的營銷效果2業(yè)務(wù)收入一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品銷售總額檢測一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入3資金回籠率一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)的資金回籠情況， 促進公司銷售部門提高效率4銷售結(jié)算工作進行的及時是否及時、準確地進行了銷售結(jié)算檢測市場部門是否及時、準確地進行了銷售結(jié)算工作性準確性5銷售計劃完成情況周期內(nèi)銷售計劃的完成、達成情況檢測營銷、銷售計劃的編制準確性和計劃完成情況6銷

6、售臺帳的準確性銷售臺帳記錄是否準確檢測銷售臺帳記錄的準確性7銷售往來記錄的及時性和銷售往來記錄是否準確及時檢測銷售往來記錄的及時性和準確性準確性8客戶信息管理的完成性客戶信息是否完整并及時更新檢測客戶信息的完整性， 以及相關(guān)人員是否及時將客戶信息更新人力資源指標序號指標指標定義作用1員工增加率（本期員工數(shù)上期員工數(shù)）/上期員工數(shù)檢測周期內(nèi)員工增加比例2人才引進完成率一定周期實際引進人才總數(shù) /計劃引進人才總數(shù)檢測人力資源部門的招聘計劃完成情況3員工結(jié)構(gòu)比例各層次員工的比例分配狀況檢測人力資源結(jié)構(gòu)的合理性4關(guān)鍵人才流失率一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總檢測公司關(guān)鍵人才的流失情況數(shù)5人力資源培訓(xùn)完成率周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù) /計劃總次數(shù)檢測人力資源部門培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況6薪酬總量控制的有效性一定周期內(nèi)實際發(fā)放的薪酬總額/計劃預(yù)算總額檢測人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性7考核工作完成的及時性準公司績效考核完成的是否及