質(zhì)保手冊(cè)最新樣本

1、甘肅蘭機(jī)中油機(jī)械有限公司壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè) QB/SC-2012發(fā)布部門質(zhì)量部版次/修訂號(hào)2/0批準(zhǔn)人韓 羽日期2012.12.12手冊(cè)發(fā)布令本公司依據(jù)國(guó)務(wù)院頒布的特種設(shè)備安全監(jiān)察條例，國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布的TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和TSG Z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則及相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際編制完成了壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)及程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第二版，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布并于二一三年三月一日正式實(shí)施。本質(zhì)保手冊(cè)適用于本公司壓力容器制造的全過(guò)程控制，是壓力容器制造過(guò)程中的最高層次的質(zhì)量文件

2、。與壓力容器制造有關(guān)的人員均應(yīng)認(rèn)真貫徹，嚴(yán)格執(zhí)行。授權(quán)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)本質(zhì)保手冊(cè)的控制和管理。 總經(jīng)理: 二一二年十二月十二日目 錄1. 前 言32. 引用和采用的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)43. 術(shù)語(yǔ)和縮寫54. 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)65. 管理職責(zé)76. 質(zhì)量保證體系文件137. 文件和記錄控制158. 管理評(píng)審控制169. 合同控制1710.設(shè)計(jì)控制1811.采購(gòu)與材料控制2012. 工藝控制2113. 焊接控制2414. 熱處理控制2615. 無(wú)損檢測(cè)控制2716. 理化控制2817. 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制2918. 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制3119. 不合格品（項(xiàng)）控制3420. 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)3521. 人員培

3、訓(xùn)、考核及其管理3622. 執(zhí)行中國(guó)壓力容器制造許可制度的規(guī)定3723. 附錄（規(guī)范性附錄）附錄A1 壓力容器行政機(jī)構(gòu)圖附錄A2 壓力容器質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖39附錄B 壓力容器制造全過(guò)程質(zhì)量控制程序圖40附錄C 壓力容器控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)明細(xì)表41附錄D 材料質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖45附錄E 工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖46附錄F 焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖47附錄G 熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖48附錄H 無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖49附錄I 理化質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖50附錄J 壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖51附錄K 檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖52附錄L 計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)控

4、制程序圖53附錄M 設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖5424. 壓力容器表式記錄目錄.551. 前 言甘肅蘭機(jī)中油機(jī)械有限公司位于蘭州市七里河區(qū)，是獨(dú)立法人企業(yè)，始建于2005年，占地面積5000余平方米。多年來(lái)，公司擁有豐富的機(jī)械加工經(jīng)驗(yàn)，廣泛服務(wù)于礦山、冶煉、化工、石油、機(jī)械等各個(gè)行業(yè)，已發(fā)展成為具有一定生產(chǎn)規(guī)模和制造能力的科技型企業(yè)。公司現(xiàn)有職工60人，技術(shù)人員13多人，高級(jí)管理人員6人。公司廠房面積3000多平方米，設(shè)備配置齊全，擁有各類加工設(shè)備、焊接設(shè)備、吊運(yùn)設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備40多臺(tái)。公司注冊(cè)資金800萬(wàn)元，年生產(chǎn)能力達(dá)到2000多萬(wàn)元。公司按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、制造用戶需要并滿意的產(chǎn)品，還可按

5、用戶的特殊要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造。主要產(chǎn)品有：D1D2壓力容器、儲(chǔ)罐、換熱器等礦山、冶煉、化工、石油、鐵路、水泥、機(jī)械等行業(yè)機(jī)械備件的制造及設(shè)備修理; 非標(biāo)設(shè)備制造與安裝舞臺(tái)機(jī)械的制造與安裝 水處理設(shè)備、金屬材料、五金交電、金屬結(jié)構(gòu)件的加工電機(jī)的修理及維護(hù)公司有著完善可靠的質(zhì)量保證體系和齊全的檢測(cè)手段，保證了產(chǎn)品從原材料采購(gòu)、制造、檢驗(yàn)、組裝全過(guò)程都實(shí)行嚴(yán)格的工序質(zhì)量控制，為生產(chǎn)優(yōu)良的產(chǎn)品打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。近年來(lái)，公司大力加強(qiáng)管理，重視基礎(chǔ)建設(shè)，勇于市場(chǎng)開(kāi)拓。公司在產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)上普遍受到用戶的好評(píng)和信賴。公司堅(jiān)持“守法、誠(chéng)信、公正、科學(xué)”的職業(yè)準(zhǔn)則和“熱情服務(wù)、講求信譽(yù)”的企業(yè)精神；堅(jiān)持以人為本，

6、構(gòu)建和諧氛圍；堅(jiān)持發(fā)展為先，提高經(jīng)濟(jì)效益的企業(yè)宗旨；公司重視制度化、規(guī)范化、科學(xué)化管理，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，確保設(shè)備安全運(yùn)行。公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷拓寬，承接壓力容器、非標(biāo)設(shè)備制造、及其技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢。我們將以雄厚的技術(shù)力量，良好的職業(yè)道德，制度化、規(guī)范化、科學(xué)化的管理，為業(yè)主提供高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。公司重合同、守信譽(yù)、竭誠(chéng)為客戶服務(wù)，愿與各界朋友廣泛交流，密切合作，共同發(fā)展。公司將以自身的先進(jìn)技能、豐富的經(jīng)驗(yàn)、科學(xué)的管理和先進(jìn)的檢測(cè)手段為基礎(chǔ)，在產(chǎn)品制造的每個(gè)階段通過(guò)各項(xiàng)控制措施，保證各項(xiàng)目標(biāo)得到最佳實(shí)現(xiàn)。地 址：蘭州市七里河區(qū)穴崖子西街31號(hào)聯(lián) 系 人：王磊聯(lián)系電話：0931-256

7、8218 傳 真 編：730050電子郵箱：gsljzyhy2. 引用和采用的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)1.特種設(shè)備安全監(jiān)察條例2.固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程3.鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法第22號(hào)4.特種設(shè)備行政許可實(shí)施辦法5.鍋爐壓力容器制造許可條件6.鍋爐壓力容器制造許可工作程序7.鍋爐壓力容器安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則8.特種設(shè)備行政許可鑒定評(píng)審管理與監(jiān)督規(guī)則9. TSGZ6002-2010特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則10.特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則11. TSG Z0005-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則12. TSG Z0004-200

8、7 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求13. GB150-2011壓力容器14. GB151-1999管殼式換熱器15. JB/T4710-2005鋼制塔式容器 16. JB/T4730.1-6- -2005承壓設(shè)備無(wú)損檢測(cè)17. NB/T 47014-2011承壓設(shè)備焊接工藝評(píng)定3. 術(shù)語(yǔ)和縮寫3.1 容規(guī)- 指固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程3.2 質(zhì)保手冊(cè)- 指壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)3.3 程序文件- 指壓力容器制造質(zhì)量體系程序文件3.4 許可條件-指鍋爐壓力容器制造許可條件3.5 管理辦法-指鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法3.6 基本要求-指 TSG Z00042007特種設(shè)

9、備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求3.7評(píng)審細(xì)則-指TSG Z00052007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則3.8 RT-指射線檢測(cè)3.9 UT- 指超聲檢測(cè)3.10 MT- 指磁粉檢測(cè)3.11 PT-指滲透檢測(cè)3.12焊接工藝評(píng)定 WPQ指為驗(yàn)證所擬訂的焊件焊接工藝的正確性而進(jìn)行的試驗(yàn)過(guò)程及結(jié)果評(píng)價(jià)。3.13焊接工藝指導(dǎo)書(shū) WPS指為驗(yàn)證性試驗(yàn)所擬訂的、經(jīng)評(píng)定合格的，用于指導(dǎo)制造的焊接工藝文件。3.14焊接工藝評(píng)定報(bào)告 PQR指按規(guī)定格式記載驗(yàn)證性試驗(yàn)結(jié)果，對(duì)擬訂焊接工藝的正確性進(jìn)行評(píng)價(jià)的記錄報(bào)告。3.15 試件 TP 指按照預(yù)定的焊接工藝制成的用于焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)

10、的焊件，試件包括母材和焊接接頭兩部分。3.16焊接接頭 WJ由兩個(gè)或兩個(gè)以上零件要用焊接組合或已經(jīng)焊合的接點(diǎn)，檢驗(yàn)接頭性能應(yīng)考慮焊縫、熔合區(qū)、熱影響區(qū)甚至母材等不同部位的相互影響。4. 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)4.1 質(zhì)量方針恪守法規(guī) 誠(chéng)實(shí)守信 顧客滿意 持續(xù)改進(jìn)4.2 質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)依據(jù)質(zhì)量方針來(lái)制定并應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：a).產(chǎn)品一次交檢合格率達(dá)95以上，力爭(zhēng)100。b).焊縫一次透視合格97。c).顧客滿意度達(dá)90。 4.3質(zhì)量目標(biāo)分解責(zé)任部門分解指標(biāo)檢查方法質(zhì)量部產(chǎn)品一次交檢合格率達(dá)到95%,力爭(zhēng)100%按月統(tǒng)計(jì)一次交檢合格率一次交檢合格率=一次交檢合格數(shù)/一次交檢合格數(shù)+不合格交檢

11、數(shù)×100%焊縫一次透視合格率達(dá)到97%按月統(tǒng)計(jì)一次透視合格率一次透視合格率=一次透視合格數(shù)（片子）/一次透視合格片子+不合格透視片子×100%銷售部顧客滿意度90%顧客滿意度=發(fā)至顧客滿意調(diào)查表/滿意調(diào)查表+不滿意調(diào)查表×100%技術(shù)部執(zhí)行工藝紀(jì)律抽查施工工藝紀(jì)律執(zhí)行情況供應(yīng)部材料采購(gòu)準(zhǔn)確率100%抽查入庫(kù)材料驗(yàn)收單5. 管理職責(zé)5.1 目的為保證壓力容器質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)行，對(duì)重要的部門、崗位及質(zhì)控負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限加以規(guī)定。5.2 范圍 適用于與本公司壓力容器質(zhì)量保證體系有關(guān)的訂貨、采購(gòu)、制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的崗位、部門。5.3管理承諾 公司建立和實(shí)施質(zhì)量保證

12、體系并保證其運(yùn)行的有效性，貫徹國(guó)家法律法規(guī)，發(fā)布質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行管理評(píng)審，確保所需的資源。5.4 主要崗位及部門的職責(zé)與權(quán)限5.4.1 總經(jīng)理1) 對(duì)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修單位是承擔(dān)安全質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人，同時(shí)對(duì)本公司制造的壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)負(fù)有最大的權(quán)利和責(zé)任，對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。2) 負(fù)責(zé)組織制定和頒布公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)保手冊(cè)；3) 組織建立、健全質(zhì)量體系，并負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)；4) 確保滿足資源的需要；5) 任命質(zhì)量保證工程師及各系統(tǒng)質(zhì)控負(fù)責(zé)人。5.4.2 單位技術(shù)負(fù)責(zé)人1） 協(xié)助總經(jīng)理分管

13、技術(shù)管理工作，對(duì)技術(shù)管理工作負(fù)全責(zé)；2） 組織貫徹、執(zhí)行壓力容器有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；3） 定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核、協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審工作；4） 堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員的工作， 有越級(jí)向上級(jí)行政主管、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)利和義務(wù)。5.4.3 質(zhì)量保證工程師1) 協(xié)助總經(jīng)理分管質(zhì)保體系運(yùn)行工作，對(duì)本系統(tǒng)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針目標(biāo)和滿足質(zhì)量體系文件要求負(fù)責(zé)；2) 有權(quán)判定質(zhì)保體系的有效性并采取適當(dāng)措施，保證壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求；3) 負(fù)責(zé)向各部門下達(dá)質(zhì)量工作任務(wù)的指令，對(duì)各部門之間有爭(zhēng)議的質(zhì)量問(wèn)題有裁決權(quán)；4) 負(fù)責(zé)受理解決制

14、造和售后發(fā)現(xiàn)的重大產(chǎn)品技術(shù)問(wèn)題；5) 參與開(kāi)展質(zhì)量策劃活動(dòng)；6) 負(fù)責(zé)壓力容器各級(jí)人員的資格審查、確認(rèn)及按設(shè)計(jì)、工藝文件控制程序的規(guī)定審批各類技術(shù)文件；7) 負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)按照質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況；8) 負(fù)責(zé)布置、檢查、協(xié)調(diào)各質(zhì)控負(fù)責(zé)人的工作，對(duì)質(zhì)量保證體系的工作人員組織教育和培訓(xùn)；9) 組織質(zhì)保手冊(cè)的編制、修訂和貫徹；10) 審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)。5.4.4 辦公室 1) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)經(jīng)理會(huì)議的記錄、決議的行文下發(fā)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查會(huì)議的貫徹、執(zhí)行情況，以及公司行政工作的歸口管理工作；2) 協(xié)助最高管理者組織管理評(píng)審及保存管理評(píng)審相關(guān)資

15、料；3) 負(fù)責(zé)公司有關(guān)質(zhì)量和質(zhì)量體系文件的行文下發(fā)工作；4) 負(fù)責(zé)上級(jí)有關(guān)質(zhì)量及壓力容器的公文、函件的驗(yàn)收、登記、分辦、傳閱及保管工作；5) 負(fù)責(zé)公司人力資源的開(kāi)發(fā)、配置；6) 負(fù)責(zé)編制公司年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，并督促其實(shí)施，負(fù)責(zé)相關(guān)培訓(xùn)資料的收集、整理、歸檔。5.4.5 技術(shù)部1) 負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家或行業(yè)頒布的有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，制定公司技術(shù)、工藝標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)制度；2) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件的編制及工裝的設(shè)計(jì)；3) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣、技術(shù)資料、技術(shù)文件的印刷、分發(fā)及管理；4) 負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品材料工藝定額；5) 負(fù)責(zé)監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行；6) 負(fù)責(zé)聯(lián)系和處理現(xiàn)場(chǎng)施工的質(zhì)量問(wèn)題。5.4.6 質(zhì)量部1) 負(fù)責(zé)按公司要求建立

16、壓力容器質(zhì)量保證體系，使之符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；2) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)保體系內(nèi)審及質(zhì)保體系的協(xié)調(diào)、檢查和改進(jìn)工作；3) 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)保工作計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)及考核工作；4) 負(fù)責(zé)質(zhì)保體系年度審核的準(zhǔn)備和壓力容器制造許可證的換證工作，負(fù)責(zé)涉及質(zhì)量保證體系 的外部聯(lián)絡(luò)工作；5) 負(fù)責(zé)分供方的評(píng)定工作，定期發(fā)布合格分供方名單，保存評(píng)定資料，并對(duì)合格分供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；6) 負(fù)責(zé)組織從原材料進(jìn)貨到產(chǎn)品出廠的整個(gè)過(guò)程及外購(gòu)、外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)；7) 負(fù)責(zé)不合格品的管理工作，檢查、監(jiān)督糾正措施的實(shí)施；8) 保證產(chǎn)品質(zhì)量原始檢驗(yàn)記錄完整、齊全；9) 負(fù)責(zé)制造過(guò)程中工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；10)

17、負(fù)責(zé)出廠產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的收集、整理和編制，提供完整齊全的產(chǎn)品檔案并及時(shí)歸檔。5.4.7 供應(yīng)部1) 負(fù)責(zé)原材料、配套件、毛坯件的采購(gòu)，并對(duì)采購(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)；2) 負(fù)責(zé)供應(yīng)物資的入庫(kù)、搬運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)、保管及發(fā)放工作，確保提供合格的外購(gòu)物資。5.4.8 銷售部 1) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集、分析，開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)工作，并監(jiān)測(cè)市場(chǎng)變化情況；2) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品訂貨合同的評(píng)審、簽定及管理工作；3) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品成品、零備件的發(fā)運(yùn)及交付工作；4) 負(fù)責(zé)售前、售中、售后服務(wù)工作，負(fù)責(zé)外部質(zhì)量信息反饋的管理及處置工作；5) 負(fù)責(zé)和顧客聯(lián)絡(luò)，并處理相關(guān)事宜；6) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)（文件資料）的接收、清點(diǎn)、登帳、分發(fā)等管理工作

18、。5.4.9 制造部1) 負(fù)責(zé)制造計(jì)劃的編制、下發(fā)及檢查實(shí)施、協(xié)調(diào)組織，確保制造計(jì)劃正常執(zhí)行；2) 負(fù)責(zé)外協(xié)的組織工作；3) 下達(dá)設(shè)備更新改造、維修保養(yǎng)計(jì)劃及組織實(shí)施，確保設(shè)備正常運(yùn)行；4) 負(fù)責(zé)制定并實(shí)施設(shè)備大、中（項(xiàng)）、小修計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備檔案資料歸整、保存。5.4.10 鉚焊車間1) 按下達(dá)的制造計(jì)劃，保質(zhì)、保量、按期完成任務(wù)，對(duì)產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)責(zé)；2) 認(rèn)真貫徹質(zhì)保體系文件要求，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律、按圖紙、工藝文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制造，確保產(chǎn)品質(zhì)量；3) 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)設(shè)備、工裝、計(jì)量檢測(cè)器具、不合格品管理、產(chǎn)品標(biāo)志等相關(guān)規(guī)定，作好現(xiàn)場(chǎng)管理，確保制造過(guò)程的正常運(yùn)行。 5.4.11金工車間1) 根

19、據(jù)制造計(jì)劃制定具體的作業(yè)計(jì)劃，合理安排生產(chǎn)，憑“領(lǐng)料單”向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料。合理安排機(jī)床人員，做到定人定機(jī)；2) 配合檢驗(yàn)員做好首檢工作，做好首檢記錄。對(duì)出現(xiàn)的批量報(bào)廢負(fù)責(zé)；3) 每天對(duì)工序流程檢驗(yàn)卡進(jìn)行督促檢查，對(duì)工序轉(zhuǎn)換進(jìn)行控制。確保合格零件轉(zhuǎn)序。工序流程檢驗(yàn)卡必需同物件同時(shí)流轉(zhuǎn)；4) 做好產(chǎn)品標(biāo)志，對(duì)不同的零部件進(jìn)行標(biāo)志。寫明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)。對(duì)無(wú)法標(biāo)志的可以用流程卡代替；5) 每天檢查設(shè)備保養(yǎng)情況，對(duì)未按要求保養(yǎng)的做好記錄，并按崗位責(zé)任制考核辦法進(jìn)行處理。對(duì)長(zhǎng)期做到機(jī)床保養(yǎng)好的員工，有權(quán)建議公司獎(jiǎng)勵(lì)；6) 經(jīng)常檢查本車間的安全，防止事故隱患。認(rèn)真執(zhí)行公司安全生產(chǎn)管理制度。確保人員安全

20、。對(duì)違反安全規(guī)定的有獨(dú)立處置權(quán)。車間發(fā)現(xiàn)安全事故隱患而且要通過(guò)改造、更換才能解決的本人不能直接處理應(yīng)立即書(shū)面匯報(bào)總經(jīng)理。5.4.12 設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人1) 在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作；2) 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)切實(shí)貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊(cè)及各項(xiàng)程序文件的規(guī)定，并進(jìn)行監(jiān)督和檢查，正確處理設(shè)計(jì)圖紙中的問(wèn)題； 3) 負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)外來(lái)圖紙進(jìn)行會(huì)審。5.4.13 工藝質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人1） 在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，定期向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作；2）負(fù)責(zé)制造設(shè)備圖紙的工藝審閱工作；3） 負(fù)責(zé)實(shí)施制造全過(guò)程的現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)

21、定等；4) 負(fù)責(zé)不合格品的處理審簽工作；5) 負(fù)責(zé)工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和對(duì)工藝紀(jì)律監(jiān)督檢查；6) 負(fù)責(zé)公司設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制及管理工作；7) 參與修訂質(zhì)量保證體系文件的編制和管理評(píng)審。5.4.14 材料質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人1) 在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)保工程師報(bào)告工作；2) 參加編制、修訂、并負(fù)責(zé)貫徹質(zhì)量保證體系文件材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件；3) 審核材料訂貨技術(shù)條件及材料代用的管理，參與合格分供方的資料評(píng)審工作；4) 監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作；5) 配合人事部門對(duì)本系統(tǒng)的材料采購(gòu)人員進(jìn)行培訓(xùn)；6) 審簽材料質(zhì)量證明書(shū)。5.4.15 焊接質(zhì)

22、控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人1) 參加編制、修訂、貫徹質(zhì)量保證體系文件焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度；2) 編審壓力容器制造焊接工藝試驗(yàn)方案和焊接工藝評(píng)定方案，指導(dǎo)并參加焊接工藝評(píng)定工作，審核焊接工藝指導(dǎo)書(shū)和焊接工藝評(píng)定報(bào)告；3) 定期向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作，銜接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個(gè)壓力容器制造質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理工作；4) 負(fù)責(zé)焊接工藝的審核，保證焊接工藝的正確性和合理性，指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施焊，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問(wèn)題；5) 負(fù)責(zé)審批一、二次焊縫返修工藝，負(fù)責(zé)審核焊縫超次返修工藝；6) 負(fù)責(zé)焊接材料代用批準(zhǔn)及其它材料代用的會(huì)簽工作；7) 負(fù)責(zé)焊工資格項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)管理。5.4.16

23、熱處理質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人1) 在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)保工程師報(bào)告工作；2) 審核熱處理方案與工藝，并指導(dǎo)實(shí)施；3) 審核熱處理設(shè)備訂貨技術(shù)條件；4) 審核熱處理記錄及報(bào)告，確認(rèn)熱處理效果；5) 參與熱處理分包方的評(píng)價(jià)和熱處理分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制。5.4.17 無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人1) 在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)保工程師報(bào)告工作；2) 貫徹執(zhí)行有關(guān)產(chǎn)品制造檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；3) 負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)的質(zhì)量保證運(yùn)行，審簽無(wú)損檢測(cè)報(bào)告；4) 審查射線底片質(zhì)量，對(duì)底片的評(píng)級(jí)和報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)；5) 參與對(duì)無(wú)損檢測(cè)分包方的評(píng)價(jià)和分

24、包項(xiàng)目的質(zhì)量控制；6) 對(duì)無(wú)損檢測(cè)委托項(xiàng)目的完整性和正確性負(fù)責(zé)。5.4.18計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人1) 負(fù)責(zé)計(jì)量控制過(guò)程及壓力容器產(chǎn)品制造使用設(shè)備的質(zhì)量保證活動(dòng)，對(duì)測(cè)量設(shè)備檢定、完好情況及使用精度實(shí)施質(zhì)量控制；2) 負(fù)責(zé)計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)，切實(shí)貫徹執(zhí)行質(zhì)保手冊(cè)及各項(xiàng)程序文件的規(guī)定，并進(jìn)行監(jiān)督和檢查；3) 負(fù)責(zé)制定公司計(jì)量器具的周期校驗(yàn)和定期檢驗(yàn)計(jì)劃，審簽計(jì)量器具校驗(yàn)規(guī)程。 5.4.19理化質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人1) 在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全理化質(zhì)量控制系統(tǒng)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作；2) 負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)報(bào)告的審核，并對(duì)理化試驗(yàn)報(bào)告的數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)定；3) 對(duì)理化試驗(yàn)委托項(xiàng)目的完整性和正確性負(fù)責(zé)；4) 參與對(duì)理

25、化試驗(yàn)分包方的評(píng)價(jià)和對(duì)分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制。5.4.20設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人 1) 在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作情況；2) 組織制定設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施；3) 組織制定企業(yè)設(shè)備更新改造計(jì)劃，組織和審核重大、關(guān)鍵設(shè)備的大修技術(shù)方案，并組織指導(dǎo)實(shí)施；4) 組織重大設(shè)備安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，提高確保產(chǎn)品質(zhì)量的能力；5) 對(duì)企業(yè)設(shè)備的完好和專管負(fù)責(zé)，滿足壓力容器生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)檢測(cè)試驗(yàn)的需要，確保產(chǎn)品的制造和檢測(cè)手段的能力；6) 監(jiān)督檢查設(shè)備檔案建檔和保管；7) 負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)責(zé)任人員的培訓(xùn)工作。5.4.21 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人

26、1) 在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，主持壓力容器壓力試驗(yàn)和最終檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)工作，認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)壓力容器方面的法規(guī)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)壓力試驗(yàn)和最終檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)方面工作；2) 組織制定壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)規(guī)程；3) 負(fù)責(zé)檢查壓力試驗(yàn)前準(zhǔn)備工作（壓力表的量程、表盤直徑、精度等級(jí)和計(jì)量檢定時(shí)間，試驗(yàn)用工裝，試驗(yàn)介質(zhì)、環(huán)境、溫度等）；4) 監(jiān)督檢查壓力容器壓力試驗(yàn)過(guò)程是否符合工藝要求；5) 審簽壓力試驗(yàn)報(bào)告；6) 負(fù)責(zé)與壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)人員和用戶委托的第三方檢驗(yàn)人員的聯(lián)絡(luò)工作；7) 對(duì)壓力容器壓力試驗(yàn)操作人員進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；8) 負(fù)責(zé)組織壓力容器的技術(shù)檢驗(yàn)工作

27、，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及圖紙的要求；9) 對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量保證體系規(guī)定的程序組織處理。行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢驗(yàn)人員工作，有越級(jí)向質(zhì)量監(jiān)督安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)利和義務(wù)；10) 指導(dǎo)產(chǎn)品檢驗(yàn)員的技術(shù)業(yè)務(wù)工作；11) 負(fù)責(zé)配合省鍋檢中心的監(jiān)督檢驗(yàn)工作；12) 審核產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)的完整性、正確性并在產(chǎn)品合格證蓋章；13) 負(fù)責(zé)監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律的執(zhí)行。6. 質(zhì)量保證體系文件6.1 目的科學(xué)管理、規(guī)范壓力容器產(chǎn)品的制造過(guò)程、提高產(chǎn)品質(zhì)量，為增強(qiáng)顧客對(duì)本公司制造的壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量的信任度。6.2范圍適合本公司制造的所有的壓力容器產(chǎn)品。6.3 職責(zé)a）公司的總經(jīng)理負(fù)責(zé)壓力

28、容器質(zhì)量保證體系的建立及手冊(cè)的批準(zhǔn)、發(fā)布。b）質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)手冊(cè)審核和程序文件的批準(zhǔn)。6.4 壓力容器質(zhì)量保證體系6.4.1 根據(jù)國(guó)務(wù)院2009第549號(hào)令特種設(shè)備安全監(jiān)察條例和國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布的TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和TSG Z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則的要求，結(jié)合我公司特點(diǎn)，按照壓力容器制造控制系統(tǒng)環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)”的思路，建立了我公司壓力容器制造質(zhì)量保證體系。6.4.2 壓力容器行政機(jī)構(gòu)圖、質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖（見(jiàn)附錄A1、A2）6.4.3 我公司壓力容器質(zhì)量保證體系含有18個(gè)質(zhì)量控

29、制要素（見(jiàn)附錄B）：它們是：管理職責(zé)、質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄控制、管理評(píng)審控制、合同控制、設(shè)計(jì)控制、采購(gòu)與材料控制、工藝控制、焊接控制、熱處理控制、無(wú)損檢測(cè)控制、理化檢驗(yàn)控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制、不合格品控制、質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)、人員培訓(xùn)、考核及其管理、執(zhí)行中國(guó)鍋爐壓力容器制造許可制度的規(guī)定。6.5 質(zhì)量控制系統(tǒng) 與后面的表不一樣我公司壓力容器質(zhì)量保證體系是由10個(gè)質(zhì)量控制系統(tǒng)組成，具體如下：設(shè)計(jì)控制、采購(gòu)與材料控制、工藝控制、焊接控制、熱處理控制、無(wú)損檢測(cè)控制、理化檢驗(yàn)控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制、不合格品控制、6.6質(zhì)量控制環(huán)節(jié)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)是組成質(zhì)

30、量控制系統(tǒng)的多個(gè)過(guò)程中需要控制的重點(diǎn)過(guò)程。我公司的各控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)的確定，采用各系統(tǒng)流程圖的方法（具體詳見(jiàn)每一系統(tǒng)流圖）。我公司壓力容器質(zhì)量保證體系共設(shè)36個(gè)控制環(huán)節(jié)，119個(gè)控制點(diǎn)，其中設(shè)相對(duì)固定的停止點(diǎn)6個(gè)，分別如下：圖紙審查停止點(diǎn)；主要受壓元件材質(zhì)證明書(shū)、復(fù)驗(yàn)報(bào)告審查停止點(diǎn)；劃線、開(kāi)孔確認(rèn)；焊接工藝評(píng)定停止點(diǎn)；產(chǎn)品焊接試板停止點(diǎn)；壓力試驗(yàn)停止點(diǎn)。停止點(diǎn)的設(shè)置根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況，可作變動(dòng)?？刂骗h(huán)節(jié)、控制點(diǎn)及停止點(diǎn)的設(shè)置見(jiàn)附錄C“壓力容器控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)明細(xì)表”。6.7 本公司質(zhì)量保證體系文件包括4個(gè)層次：a) 第一層：質(zhì)量手冊(cè)b) 第二層：程序文件c) 第三層：作業(yè)指導(dǎo)文件、檢驗(yàn)

31、規(guī)程d) 第四層：質(zhì)量記錄、體系運(yùn)行表卡6.7.1 質(zhì)量保證手冊(cè)為確保制造的壓力容器產(chǎn)品符合相應(yīng)法律、法規(guī)的要求，我公司編制并實(shí)施第二版質(zhì)保手冊(cè)（QB/SC-2012），其內(nèi)容包括或引用質(zhì)量保證體系程序并概述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)，形成質(zhì)量保證體系文件，制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確了我公司各系統(tǒng)、各部門人員的職責(zé)和權(quán)限。編制了符合實(shí)際要求且與規(guī)定的質(zhì)量方針相一致的程序文件，具有有效實(shí)施質(zhì)量體系及其形成文件的程序。質(zhì)量保證手冊(cè)中規(guī)定的表格應(yīng)該標(biāo)準(zhǔn)化、文件化。我公司最高管理者將通過(guò)對(duì)質(zhì)保手冊(cè)的貫徹實(shí)施，對(duì)壓力容器制造全過(guò)程實(shí)施有效控制和管理。6.7.2 程序文件本公司編制并實(shí)施符合實(shí)際要求且與規(guī)

32、定的質(zhì)量方針相一致的程序文件，見(jiàn)程序文件目錄。6.7.3 壓力容器作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 應(yīng)用于壓力容器產(chǎn)品制造過(guò)程中各工序的工藝指導(dǎo)，現(xiàn)行壓力容器作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的內(nèi)容能滿足我公司壓力容器產(chǎn)品的質(zhì)量控制要求。6.7.4壓力容器表式記錄應(yīng)用于壓力容器質(zhì)量保證體系運(yùn)行的各種表格全部標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，現(xiàn)行質(zhì)量記錄表格的內(nèi)容能滿足我公司壓力容器產(chǎn)品的質(zhì)量控制要求。6.7.5應(yīng)通過(guò)各種培訓(xùn)、宣傳，使全體員工熟悉、理解、掌握質(zhì)保手冊(cè)的精神實(shí)質(zhì)，使質(zhì)量體系得以正常運(yùn)行。6.8 質(zhì)量計(jì)劃6.8.1對(duì)一般的產(chǎn)品使用產(chǎn)品工藝或產(chǎn)品工藝過(guò)程卡作為產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃；對(duì)重要和特殊的產(chǎn)品以及手冊(cè)和程序文件滿足不了產(chǎn)品生產(chǎn)要求的產(chǎn)品，則應(yīng)編寫

33、質(zhì)量計(jì)劃。6.8.2質(zhì)量計(jì)劃是我公司質(zhì)量保證體系文件的組成部分，是第三層次文件。它根據(jù)壓力容器產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和特性及我公司實(shí)際情況，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求合理地設(shè)置了控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)(審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn))，能夠有效地控制我公司壓力容器產(chǎn)品的安全性能。6.8.3質(zhì)量計(jì)劃包括以下內(nèi)容：(1)控制內(nèi)容、要求；(2)過(guò)程中實(shí)際操作要求；(3)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。6.8.4新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃，進(jìn)行質(zhì)量策劃。6.8.5質(zhì)量策劃應(yīng)確定和配備必要的控制手段、工藝裝備、資源和技能，制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和工藝文件。7. 文件和記錄控制 7.1目的明確受控文件類型，及其保管方式、保管

34、設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定，確保所使用的文件為最新的有效版本。7.2范圍 適用于壓力容器制造相關(guān)的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等，本公司壓力容器質(zhì)量保證體系所規(guī)定的所有文件和記錄。 7.3職責(zé)a）質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)保手冊(cè)和程序文件的修改及換版。b）技術(shù)部負(fù)責(zé)編制更新最新版本標(biāo)準(zhǔn)目錄一覽表。7.4質(zhì)量體系文件應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 。b）質(zhì)量手冊(cè)。c）公司的體系標(biāo)準(zhǔn)及本公司制定的程序文件。d）體系運(yùn)行所需要的計(jì)劃、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙 、工藝、規(guī)范及外來(lái)文件等。 e）質(zhì)量記錄。7.5 文件發(fā)

35、布前應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)或?qū)徍恕?.6 文件的發(fā)放應(yīng)確保覆蓋質(zhì)量體系所控制的各個(gè)環(huán)節(jié)，并確保發(fā)放的文件為有效版本。 7.7 文件的編制、會(huì)簽、發(fā)放、修改、回收、保管等的工作程序按照文件和記錄控制程序執(zhí)行。7.8 確保使用的文件為最新版本。7.9 對(duì)外來(lái)文件（包括用戶提供的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣）應(yīng)進(jìn)行識(shí)別與標(biāo)志并控制其發(fā)放。7.10 所有文件在必要時(shí)進(jìn)行更新。7.11 支持性文件： 文件和記錄控制程序 8. 管理評(píng)審控制8.1目的使壓力容器質(zhì)量保證體系得到有效持續(xù)改進(jìn)，使制造的產(chǎn)品滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及圖紙的要求。8.2范圍適用于本公司壓力容器質(zhì)量保證體系所覆蓋的相關(guān)部門及人員。8.3職責(zé)a） 由總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的壓力

36、容器質(zhì)量保證體系的評(píng)審；b） 質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司的壓力容器質(zhì)量保證體系的年度內(nèi)部審核。8.4公司編制了管理評(píng)審控制程序；管理評(píng)審每年不少于一次，由總經(jīng)理主持公司的壓力容器質(zhì)量保證體系的評(píng)審，以確保其體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。并對(duì)其現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)價(jià)，使其體系得到有效的持續(xù)改進(jìn)。8.5評(píng)審的輸入管理評(píng)審的輸入包括以下信息：a） 內(nèi)部審核的結(jié)果；b） 顧客投訴；c） 可能影響體系變化時(shí)；d） 上次管理評(píng)審采取跟蹤措施驗(yàn)證的情況；e） 發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)；f） 改進(jìn)的建議。8.6 評(píng)審的輸出管理評(píng)審的輸出包括以下信息：a） 壓力容器質(zhì)量保證體系有效性的改進(jìn)；b） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；c） 資源的

37、需求。8.7 管理評(píng)審的記錄應(yīng)予保存。8.8 支持性文件 管理評(píng)審控制程序9. 合同控制9.1目的為了確保本公司所簽定的壓力容器產(chǎn)品合同能夠有效的執(zhí)行。9.2范圍適用于本公司簽定的壓力容器產(chǎn)品合同。9.3職責(zé)a) 銷售部負(fù)責(zé)壓力容器產(chǎn)品合同的簽訂、修改、會(huì)簽程序等；b) 銷售部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的組織工作并負(fù)責(zé)保存其記錄；c) 公司應(yīng)對(duì)簽定的所有壓力容器產(chǎn)品的合同進(jìn)行評(píng)審；d) 銷售部負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審。9.4合同評(píng)審按合同評(píng)審控制程序執(zhí)行。合同評(píng)審應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）證書(shū)許可的產(chǎn)品類別；b）制造工藝能夠滿足產(chǎn)品的要求；c）產(chǎn)品的交貨期；d）產(chǎn)品價(jià)格的合理性；e）合同更改時(shí)的評(píng)審； f）法律、法規(guī)、安

38、全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。9.5支持性文件 合同評(píng)審控制程序10.設(shè)計(jì)控制10.1目的為確保壓力容器能滿足顧客要求并符合法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。必須對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程實(shí)施有效的控制。壓力容器產(chǎn)品設(shè)計(jì)全部委托具有相應(yīng)資格的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)。本章具體規(guī)定了A2級(jí)壓力容器產(chǎn)品設(shè)計(jì)活動(dòng)控制、要求、內(nèi)容和職責(zé)。10.2職責(zé)10.2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的組織和管理工作。10.2.2設(shè)計(jì)責(zé)任人負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的委托外包工作。10.2.3設(shè)計(jì)責(zé)任人組織相關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。10.3 控制內(nèi)容和要求10.3.1 我公司A2級(jí)壓力容器產(chǎn)品全部委托具有相應(yīng)資格的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)10.

39、3.2 由設(shè)計(jì)責(zé)任人組織相關(guān)責(zé)任人員對(duì)外來(lái)壓力容器產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行審查工作，主要審查以下幾個(gè)方面：a）外來(lái)設(shè)計(jì)文件的合法性、有效性審核并執(zhí)行設(shè)計(jì)控制程序要求進(jìn)行b）設(shè)計(jì)單位的資格審定；設(shè)計(jì)總圖上應(yīng)有壓力容器設(shè)計(jì)單位許可印章，簽字欄簽名齊全；外來(lái)設(shè)計(jì)文件的符合性審核c）設(shè)計(jì)圖樣上所選用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施工及驗(yàn)收規(guī)范應(yīng)為現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；d）外來(lái)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行委托加工時(shí),必須根據(jù)公司內(nèi)部設(shè)計(jì)控制要求進(jìn)行確認(rèn)方可進(jìn)行加工。10.3.3 材料代用審核材料代用由制造部以書(shū)面形式提出，設(shè)計(jì)責(zé)任人與設(shè)計(jì)單位協(xié)商，由設(shè)計(jì)單位原設(shè)計(jì)人員審查簽字同意，并經(jīng)原設(shè)計(jì)單位批準(zhǔn)加蓋公章，形成正式文件后才能辦理材料代用。10.3.4 設(shè)

40、計(jì)更改設(shè)計(jì)責(zé)任人在進(jìn)行壓力容器設(shè)計(jì)圖樣設(shè)計(jì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)問(wèn)題，應(yīng)填寫技術(shù)聯(lián)系單，注明聯(lián)系內(nèi)容，及時(shí)與設(shè)計(jì)單位溝通索取原設(shè)計(jì)單位更改處理意見(jiàn)及簽署。并將更改情況及時(shí)下發(fā)有關(guān)部門。10.3.5 設(shè)計(jì)文件復(fù)用壓力容器設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件的復(fù)用必須經(jīng)原設(shè)計(jì)單位重新校審、修訂，以符合現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件。10.3.6 設(shè)計(jì)文件管理a）技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件的歸檔管理工作。b）設(shè)計(jì)責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格審查壓力容器設(shè)計(jì)文件簽署是否符合規(guī)定要求，確認(rèn)后方可對(duì)設(shè)計(jì)文件簽署。c）壓力容器委托設(shè)計(jì)完成后，其設(shè)計(jì)文件包括總圖（打印圖或藍(lán)圖）、計(jì)算書(shū)、說(shuō)明書(shū)、技術(shù)條件以及設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、設(shè)計(jì)條件圖、設(shè)計(jì)過(guò)程中的校審記錄、來(lái)往函件等，

41、應(yīng)按規(guī)定編號(hào)，列出歸檔目錄清單后全部統(tǒng)一歸檔。d）設(shè)計(jì)文件的最短保存時(shí)間，應(yīng)與所設(shè)計(jì)容器的產(chǎn)品檔案時(shí)間相一致，按GB150-2011標(biāo)準(zhǔn)和容規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。e）設(shè)計(jì)文件發(fā)放、回收和作廢按文件和記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行。10.4 支持性文件設(shè)計(jì)控制程序文件和記錄控制程序11.采購(gòu)與材料、零部件控制11.1 目的 確保所采購(gòu)的材料及零部件符合產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求并得到妥善的保管及控制。11.2 范圍 適合于本公司生產(chǎn)制造的壓力容器產(chǎn)品所采購(gòu)的材料及零部件（包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)）。11.3 職責(zé) a）供應(yīng)部負(fù)責(zé)材料及零部件的采購(gòu)控制并負(fù)責(zé)保管、發(fā)放。 b）材料質(zhì)控責(zé)任人審核材料訂貨技術(shù)條件及材料代用，參與合格分

42、供方的資料評(píng)審工作。 c）質(zhì)量部負(fù)責(zé)合格分供方的評(píng)定；負(fù)責(zé)材料及零部件的驗(yàn)收 。11.4 材料質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖（見(jiàn)附表D）11.5 采購(gòu)11.5.1 供應(yīng)部按技術(shù)部編制的采購(gòu)依據(jù)進(jìn)行采購(gòu)。11.5.2 所有壓力容器材料及與安全密切相關(guān)的儀器儀表等生產(chǎn)廠家及經(jīng)銷商（包括主要受壓元件外購(gòu)?fù)鈪f(xié)的廠家）應(yīng)經(jīng)分供方評(píng)定合格后方可采購(gòu)其產(chǎn)品。11.6 分供方評(píng)定按合格分供方評(píng)定控制程序。11.7 合格分供方應(yīng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。11.8 臨時(shí)性采購(gòu)由制造部提出采購(gòu)單，技術(shù)部審核后，方可采購(gòu)。11.9 材料的訂貨按采購(gòu)控制程序執(zhí)行。11.10 材料質(zhì)控責(zé)任人審簽進(jìn)廠“材料質(zhì)量證明書(shū)”，保證其合法有效；審簽“

43、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告”，對(duì)原材料、焊接材料入廠未按固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程要求進(jìn)行復(fù)檢負(fù)責(zé)。11.11 材料進(jìn)廠應(yīng)經(jīng)材料檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格后入庫(kù)，材料檢驗(yàn)人員在材料入庫(kù)單上簽字并給出材檢號(hào)，庫(kù)管員負(fù)責(zé)標(biāo)記，材料檢驗(yàn)人員確認(rèn)。11.12 庫(kù)管員依據(jù)材料入庫(kù)單對(duì)材料進(jìn)行入庫(kù)建帳。11.13 庫(kù)管員依據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行材料發(fā)放，對(duì)需要進(jìn)行標(biāo)記移植的材料，應(yīng)先移植后切割。11.14 主要受壓原件材料代用由材料采購(gòu)人員提出，材料質(zhì)控責(zé)任人審核，并經(jīng)原設(shè)計(jì)單位批準(zhǔn)后，方可材代。11.15 對(duì)碳鋼和不銹鋼材料應(yīng)分區(qū)擺放并進(jìn)行有效防護(hù)。對(duì)標(biāo)志不清晰的材料，應(yīng)及時(shí)重新標(biāo)記。11.16 對(duì)于退庫(kù)的材料庫(kù)管員應(yīng)依據(jù)材料驗(yàn)收單

44、核對(duì)材料標(biāo)志，確認(rèn)無(wú)誤后辦理入庫(kù)。11.17 材料的驗(yàn)收、發(fā)放、代用、保管及回收具體按壓力容器材料控制程序執(zhí)行。11.18 材料的標(biāo)志按壓力容器標(biāo)志控制程序執(zhí)行。11.19 支持性文件合格分供方評(píng)定控制程序采購(gòu)控制程序壓力容器材料控制程序壓力容器標(biāo)志控制程序12. 工藝控制12.1 目的保證所有工藝、技術(shù)文件符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及圖紙的要求，從而指導(dǎo)生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。12.2 范圍適用于容規(guī)管轄的壓力容器產(chǎn)品。11.3 職責(zé)a）工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所有制造工藝文件的審核并對(duì)其完整性、正確性、統(tǒng)一性負(fù)責(zé)。b）技術(shù)部負(fù)責(zé)所有壓力容器制造工藝的編制。c）設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)不合格品問(wèn)題處理的審

45、核。12.4工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖（見(jiàn)附錄E）12.5 工藝準(zhǔn)備12.5.1 施工圖樣工藝性審圖工藝性審圖主要審核圖樣的有效性，圖樣所示產(chǎn)品的可制作性，零件、部件的可加工性，裝配尺寸，公差精度的正確性及是否符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)要求的完整、合理、正確性等內(nèi)容。對(duì)比我公司的加工能力，為確定工藝方案和工裝方案作準(zhǔn)備。工藝性審圖后，應(yīng)在圖樣上會(huì)簽。12.5.2 工藝方案的編審12.5.2.1 對(duì)制造結(jié)構(gòu)復(fù)雜的、難度較大的，新技術(shù)、新工藝含量較多的壓力容器，且為本企業(yè)首臺(tái)制造或新產(chǎn)品試制的壓力容器產(chǎn)品,產(chǎn)品由工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人確定并組織編制工藝方案。12.5.2.2 工藝方案由工藝員編制，工藝質(zhì)控負(fù)

46、責(zé)人審核，其內(nèi)容如下：a) 產(chǎn)品試制、加工要求達(dá)到的設(shè)計(jì)指標(biāo)和檢驗(yàn)要求；b) 生產(chǎn)組織開(kāi)工、工序和工藝路線安排原則；c) 制造工藝規(guī)程編制原則及要求；d) 質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置及見(jiàn)證要求；e) 自行設(shè)計(jì)制造或外購(gòu)的工藝裝備；f) 關(guān)鍵工藝的解決方案及工藝試驗(yàn)要求；g) 主要工藝協(xié)作件的要求；h) 工藝方案的技術(shù)分析；i) 工藝準(zhǔn)備工作的計(jì)劃安排。12.5.3 工藝文件的編制與審批12.5.3.1 工藝文件編制原則a) 工藝文件要正確體現(xiàn)容規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及設(shè)計(jì)圖紙規(guī)定的技術(shù)條件，符合用戶提出的技術(shù)要求和技術(shù)協(xié)議；b) 充分利用公司的技術(shù)力量和工裝、設(shè)備能力，并盡可能采用先進(jìn)工藝。12.5.3.2 工藝文

47、件編制a) 工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品制造技術(shù)方案、工藝規(guī)程、常規(guī)制造工藝、工裝設(shè)計(jì)和材料定額的編制，并組織有關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)技術(shù)文件等進(jìn)行工藝性審查；b) 制造工藝中應(yīng)有與壓力容器產(chǎn)品相適應(yīng)的工藝流程圖，產(chǎn)品工藝過(guò)程卡；c) 工藝人員對(duì)在審圖中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題（包括圖面錯(cuò)誤），在滿足設(shè)計(jì)要求的前提下，可提出更改意見(jiàn)，報(bào)原設(shè)計(jì)單位批準(zhǔn)；d) 工藝文件編制應(yīng)完整、統(tǒng)一、準(zhǔn)確，復(fù)雜產(chǎn)品應(yīng)對(duì)制造部門進(jìn)行技術(shù)交底。12.5.3.3工藝文件編制、審核程序壓力容器制造工藝文件按壓力容器工藝控制程序的規(guī)定，由工藝人員編制，工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核。12.5.4 材料消耗工藝定額的編審材料消耗工藝定額由工藝人員

48、編制，工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核。12.5.5 工藝文件的發(fā)放12.5.5.1工藝文件的發(fā)放應(yīng)有發(fā)放記錄。12.5.5.2工藝文件應(yīng)下發(fā)到制造部和制造車間。12.5.6 工藝文件的更改在工藝文件實(shí)施過(guò)程中，若出現(xiàn)必須更改的問(wèn)題，應(yīng)填寫“工藝文件更改通知單”，履行審批程序，下發(fā)到相應(yīng)部門。具體按文件和資料控制程序執(zhí)行。12.6 制造過(guò)程控制a) 從原材料投入制造開(kāi)始，進(jìn)料、劃線、下料、拼板、卷板、沖壓、裝配、焊接、無(wú)損檢測(cè)、熱處理、水壓試驗(yàn)、油漆、包裝等各工序應(yīng)由車間主任和施工人員負(fù)責(zé)按圖樣、工藝及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)和工序控制，貫徹執(zhí)行工藝并確保移交下道工序的零部件是合格的并按壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)

49、規(guī)則作好受檢工作，“工藝過(guò)程卡”應(yīng)隨工件進(jìn)行流轉(zhuǎn)簽字。b) 零件制造過(guò)程中標(biāo)志移植按壓力容器標(biāo)志控制程序執(zhí)行。沒(méi)有標(biāo)志的主要受壓元件不準(zhǔn)轉(zhuǎn)序。c) 制造過(guò)程中所需的工裝在使用前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證并保存其驗(yàn)證記錄d) 工序控制過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品按照第19章的規(guī)定執(zhí)行。e) 壓力試驗(yàn)按第16章的規(guī)定執(zhí)行。f) 壓力容器設(shè)備的油漆包裝應(yīng)在耐壓試驗(yàn)及外表面檢查合格后進(jìn)行。12.7 技術(shù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行。12.8工藝紀(jì)律檢查和監(jiān)督12.8.1工藝責(zé)任人對(duì)工藝紀(jì)律的編制、貫徹、執(zhí)行、監(jiān)督和檢驗(yàn)員進(jìn)行日常監(jiān)督、檢查。班組長(zhǎng)必須抓好本班組的工藝紀(jì)律，對(duì)本班組的工藝紀(jì)律的貫徹、執(zhí)行負(fù)責(zé)。12.8.2工藝責(zé)任

50、人每月組織檢驗(yàn)員、各工序組長(zhǎng)進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查。對(duì)違反紀(jì)律的現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)糾正并對(duì)違紀(jì)者進(jìn)行批評(píng)教育，有權(quán)責(zé)令限期整改。12.8.3對(duì)違反工藝紀(jì)律而不能保證產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，檢驗(yàn)員有權(quán)通知其班組停止生產(chǎn)，其班組應(yīng)采取有效措施解決。12.8.4工藝紀(jì)律檢查的重點(diǎn)a) 下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)書(shū)。b) 設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)和設(shè)計(jì)圖紙。c) 壓力容器制造工藝跟蹤。d) 工藝紀(jì)律巡視檢查驗(yàn)證。e) 日常管理檢查驗(yàn)證。12.8 支持性文件文件和記錄控制程序壓力容器標(biāo)志控制程序壓力容器工藝控制程序13. 焊接控制13.1 目的確保使用的焊接工藝符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，使其制造的產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求。13.2 范圍適用于本公司制造壓力容器產(chǎn)品焊接的全過(guò)程。13.3 職責(zé)a）焊接工藝人員負(fù)責(zé)編制焊接工藝指導(dǎo)書(shū)（WPS），并負(fù)責(zé)起草焊接工藝評(píng)定（WPQ）及焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR）。b）焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核13.3.a）的內(nèi)容，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)焊縫的第一、二次返修。c）單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)13.3.a）的內(nèi)容，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)焊縫的第三次返修。d）容器車間負(fù)責(zé)針對(duì)產(chǎn)品焊接工藝所需的焊工項(xiàng)