醫(yī)療行業(yè)商業(yè)計劃書(共30頁)

1、醫(yī)療行業(yè)商業(yè)計劃書20xx年x月13日目錄第一章 項目要點摘要.3-6第一節(jié) 項目背景.3第二節(jié) 項目概況.3-4第三節(jié) 項目競爭優(yōu)勢.4-6第二章 項目介紹.7-21第一節(jié) 項目名稱.7第二節(jié) 項目承辦單位.7第三節(jié) 項目擬建地區(qū)、地點.7第四節(jié) 項目產品簡述.7-14第五節(jié) 項目投入及回收期-初步估算.15-21第三章 公司介紹.22第一節(jié) 目前公司概況.22第二節(jié) 項目管理架構-擬定.22第四章 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及社會責任.23第一節(jié) 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃.23第二節(jié) 社會責任.23第五章 附錄.24-32第一章 項目要點摘要第一節(jié) 項目背景 人類細胞的研究與應用已有數(shù)百年歷史，應用極為廣泛，包括疾

2、病的精準檢測、疾病的早期篩查、疾病各階段的干預性治療、亞健康狀態(tài)恢復、疾患的康復、抗衰老應用、美容化妝品應用、細胞存儲等方面。 生物醫(yī)學工程在全球范圍內應用極其廣泛，但受費用影響、政策影響等，在我國目前多用于癌癥的輔助治療。 細胞治療與應用是指：利用某些具有特定功能細胞的特性，采用生物工程方法獲取或通過體外擴增、特殊培養(yǎng)等處理后，使這些細胞具有增強免疫、殺死病原體和腫瘤細胞、促進組織器官再生和機體康復等治療功效，從而達到治療疾病的目的。 目前，我國人均收入水平顯著提高。人們對健康和美的追求大幅度提升。但自然環(huán)境、生存環(huán)境日益惡劣，癌癥、心腦血管疾病發(fā)病率呈上升趨勢。亞健康、衰老等成為大眾關注的

3、話題。 基于上述因素，某某公司，迎合市場需求、社會需求，引進全球最為先進的細胞技術，擬建立集產、學、研、銷為一體的高新生物技術產業(yè)項目。第二節(jié) 項目概況 某某公司是某集團的控股分公司，注冊資本1000萬元。是國際生物技術權威團隊與中國資本相融合建立的集產、學、研、銷為一體的高新生物技術產業(yè)項目。 公司以市場為導向，以客戶需求為中心，以科研為支撐，依托英國劍橋大學干細胞研究所、英國阿斯頓大學醫(yī)學院和北京大學醫(yī)學院，致力于人體細胞基礎理論和應用研究，開發(fā)和生產以美容抗衰老和醫(yī)療臨床應用為主的細胞類產品和技術服務。 其中生物技術產業(yè)項目包括：細胞實驗室、細胞存儲銀行、細胞美容產品工廠、細胞抗衰及精準

4、診療中心、細胞療養(yǎng)康復基地等項目。第三節(jié) 項目競爭優(yōu)勢 上文已提及目前利用細胞進行疾病的治療干預以在我國部份醫(yī)院應用，但針對大眾群體的大范圍推廣應用仍處在萌芽階段。與現(xiàn)行細胞應用相比，吉林普洛生生物醫(yī)學科技產業(yè)項目優(yōu)勢體現(xiàn)在如下幾點：1. 產業(yè)鏈完整集產、學、研、銷為一體。2. 全球頂尖技術 獲得2012年諾貝爾醫(yī)學獎的技術支持。3. 全球頂尖的研發(fā)團隊支持 依托英國劍橋大學干細胞研究所，英國阿斯頓大學醫(yī)學院，北京大學醫(yī)學院等權威科研機構。4. 全球頂尖的國際專家團隊： 指導顧問：約翰·伯特蘭·格登爵士（Professor Sir John Gurdon） 劍橋大學干細胞研

5、究所教授； 2012年諾貝爾生理學或醫(yī)學獎得主 技術創(chuàng)始人：顧雨春（Professor YunchunGu） 北京大學教授/博士生導師； 北京大學分子醫(yī)學研究院分子藥理研究室主任； 英國阿斯頓大學醫(yī)學院執(zhí)行系主任； 英國皇家生理學學會會員 客座專家：Professor Asif Ahmed 英國阿斯頓大學副校長/醫(yī)學院院長 皇家醫(yī)學科學院院士 世界著名心血管專家 客座專家：Professor Allan Warren 英國劍橋大學干細胞所教授 英國皇家醫(yī)學科學院院士 世界著名白血病專家 聯(lián)合創(chuàng)始人：譚聲江教授（Professor Shengjiang Tan） 英國劍橋大學干細胞研究所教授 白

6、血病研究基金會研究員 劍橋大學Wolfson學院研究員5. 先進技術解決目前細胞應用的倫理道德瓶頸 我司干細胞技術為IPS誘導干細胞技術，即細胞提取源為成人自身，從根本上解決干細胞應用的倫理道德問題。6. 公立醫(yī)學全程科研、臨床應用支持： 該項目目前已與某醫(yī)院就科研、臨床應用等方面達成合作共識。東北其他公立醫(yī)院的合作正在接洽中，醫(yī)院等合作機構均表達出強烈的合作意愿。7. 扎根東北，擬補省內技術型空白： 目前，東北并無嚴格意義上的細胞研發(fā)、應用產業(yè)基地，行業(yè)規(guī)范不明確。某公司開行業(yè)之先河，滿足市場需求、彌補市場空白、助力東北及吉林就業(yè)發(fā)展、經濟發(fā)展。第二章 項目介紹第一節(jié) 項目名稱某產業(yè)基地第二

7、節(jié) 項目承辦單位某某公司第三節(jié) 項目擬建地區(qū)、地點一、 已投產使用企業(yè)/研發(fā)中心： 劍橋大學干細胞研究所某工作站（研發(fā)基地）； 地點：某地二、 籌建中的NOVO LIFE國際精準診療抗衰中心（擬用名）：擬在吉林省長春市建立使用面積3000-4000平方米的中心三、 預計擬建的全國性細胞存儲基地擬定在吉林省范圍內建設占地面積100000平方米的細胞存儲基地 四、 預計擬建的細胞美容化妝品生產基地擬定在吉林省范圍內建設產品生產基地一座五、 預計擬建的度假療養(yǎng)型細胞康復中心擬定在吉林長白山風景區(qū)范圍內，建立一座使用面積約30000平方米的度假療養(yǎng)型細胞康復中心第四節(jié) 項目產品簡述 某項目是基于人體細

8、胞的產、學、研、銷為一體的機構。以人體細胞為研究及應用為基礎，致立于在生物醫(yī)學工程方面的產業(yè)建設，形成產品及其項目的閉環(huán)銷售服務模式。 下文簡要闡述人體細胞的重要性、應用途徑及我司產業(yè)主要產品規(guī)劃。一、 人體細胞的重要性細胞健康，則人體健康E.B Wilson說：“所有生物學的答案最終都要到細胞中尋找，因為所有生物體都是或曾經是一個細胞?！保ㄗⅲ篧ilson是美國著名生物學家，美國國家科學院院士，曾獲全世界最高的環(huán)境生物學獎項，包括美國的國家科學獎、瑞典皇家科學院頒發(fā)的克拉福德獎。1975年，Wilson出版社會生物學：新的綜合，開拓“社會生物學”這一爭議巨大的學說。就人類而言，社會生物學的任

9、務就是從進化意義上科學地解釋人類行為的起源與進化的生物學機制，因此有人把社會生物學的開創(chuàng)稱為繼達爾文以來最重要的理論。） 細胞是人體基本的結構和功能單位，人體擁有220余種功能細胞，功能細胞發(fā)育形成為人體的組織器官，構成人體。每個人體內共約有40-60兆個細胞，但每天有近20億個細胞凋亡。細胞的病變及凋亡造成了人類的疾病及衰老。二、 全球對細胞研究及應用的重視 美國生物學家喬治戴利說：“二十世紀是藥物治療的時代，二十一世紀是細胞治療的時代。” 無獨有偶，諾貝爾醫(yī)學獎也史無前例的連續(xù)四年將獎項授予細胞醫(yī)學；世界衛(wèi)生組織也對疾病康復重新進行了定義，即“治愈疾病最根本的途徑是修復細胞、改善細胞代謝、

10、激活細胞功能?！鄙鲜鰺o不標志著全球醫(yī)學界探求細胞未知世界的激情，和對細胞治療寄予的厚望。隨著科學家對細胞認知的不斷完善，對疾病的治療逐漸向細胞進行深入，除去植物型醫(yī)藥治療、化學型醫(yī)藥治療、手術治療的第三種醫(yī)療手段細胞治療已經漸行漸近。三、 細胞的作用目前可應用于臨床的細胞基本分為干細胞及免疫細胞。其中，干細胞（Stem cell）是人體內具有自我復制和多向分化潛能的原始細胞，在一定的條件下能誘導分化成神經細胞、肝臟細胞、心肌細胞等構成人體的220余種功能細胞，是人類機體的起源細胞，也是形成人體各組織器官的原始細胞，醫(yī)學界稱之類“萬用細胞”。 我們可以把干細胞理解為細胞的母親，它有無限制自我更新

11、及分化的功能。成年人體內的干細胞只有5-10%在發(fā)揮其作用，且隨著年齡的增長，數(shù)量也在下降。免疫細胞：免疫細胞是指參與免疫應答或與免疫應答相關的細胞。簡而言之，免疫細胞是人體的最重要疾病防線，也可理解為免疫衛(wèi)士。四、 吉林普洛生生物醫(yī)學工程產業(yè)各項目經營范圍及產品簡述1.劍橋大學干細胞研究所吉林普洛生工作站（研發(fā)基地） 國際頂尖的細胞研究基地、國際標準等級的細胞培養(yǎng)工廠。該基地的興建以歐盟要求為標準，即經國家食品藥品監(jiān)督管理局檢測認證，符合并高于GMP標準；已通過ISO9001國際質量管理體系認證；目前，正在進行國際實驗室CNAS的認證。該研發(fā)基地可精確控制細胞的擴增和分化，達成生長培養(yǎng)基和定

12、向分化培養(yǎng)基的無縫對接，確保每一階段細胞的效能。 該研發(fā)基地嚴格按GMP標準規(guī)范實施，確保每一份細胞從源頭上安全、無毒、無免疫原性、無排異反應，即：1.1安全 層流凈化細胞培養(yǎng)室，安全無污染；細胞純度在99%以上，完全符合美國FDA標準。 嚴格遵守美國藥典1043號安全等級，只采用一、二類臨床級培養(yǎng)添加物。（美國藥典1043號文件規(guī)定細胞培養(yǎng)添加物四類安全等級：一類，無血清，無動物源性；二類，人源化；三類，動物源化，低血清；四類，動物血清；即第一、二類可用于臨床治療；第三、四類禁止進入臨床。）1.2純凈 使用無血清、無動物源性、純化學定義的DXF級培養(yǎng)基，最大程度模擬人體內細胞的生存環(huán)境。1.

13、3高效 高于歐盟、FDA細胞制備標準。例如：FDA關于MSC細胞表型的標準：陽性率95%，陰性率2%；普洛生關于MSC細胞表型標準：陽性率99.5%，陰性率0.5%；2.NOVO LIFE國際精準診療抗衰中心（擬用名）定位：東北區(qū)域頂尖的高端人士的健康管理專家，集健康管理、疾患康復、抗衰、早期癌癥及其他疾病篩查的健康中心經營產品包括： 2.1精準診療針對人群：亞健康人群、病因不明人群精準診療（Precision Medicine）是一種將個人基因、環(huán)境與生活習慣差異考慮在內的疾病預防與處置的新興方法。是以個體化醫(yī)療為基礎，隨著基因組測序技術快速進步以及生物信息與大數(shù)據(jù)科學的交叉應用而發(fā)展起來的

14、新型醫(yī)學概念與醫(yī)療模式。2015年1月20日，美國總統(tǒng)奧巴馬在國情咨文中提出“精準醫(yī)學計劃”，希望精準醫(yī)學可以引領一個醫(yī)學新時代。 精準診療的重點不在醫(yī)療而在精準。與傳統(tǒng)化診療相比，精準診療具有精準性和便捷性。2.2基因檢測 針對人群：重視身體健康人群、兒童、孕婦等。基因檢測是基于全球基因數(shù)據(jù)庫和基因提取解釋技術的疾病超早期篩查技術?；驕y序可以找出癌癥的突變基因，從而迅速確定個體預防或治療方案，省去患者嘗試各種治療方法的時間和痛苦?；驒z測較傳統(tǒng)檢測技術可提前3-5年篩查出重大疾病的患病可能。2.3細胞應用-抗衰老 針對人群：亞健康人群、對恢復機體年輕健康態(tài)有需求的人群。通過免疫細胞的提取、

15、培養(yǎng)、回輸技術；成體干細胞IPS逆向誘導培養(yǎng)、回輸技術，達成提高免疫力，找回機體年輕態(tài)、健康態(tài)的作用。 2.4細胞應用-定向器官加強針對人群：特定患病人群（如癌癥、三高、糖尿病等）通過上述技術手段，尤其是IPS多功能誘導干細胞技術，完成人體定向器官的加強，疾病治療的作用。 2.5細胞應用-面部抗衰針對人群：對面部年輕態(tài)有追求的人群利用上述技術，尤其是成纖維細胞的培養(yǎng)應用，達成自體脂肪的面部填充等。 2.6合作醫(yī)療機構輸送患者的康復利用上述技術，達成加速患者恢復傷口、提高機體免疫力、康復等作用。 2.7其他開設醫(yī)美皮膚管理科室，利用全球先進儀器，起到面部皮膚重回年輕態(tài)的作用。針對每一位客戶，制定

16、個性化健康管理規(guī)劃，幫助客戶保持機體的正常態(tài)、健康態(tài)進程。全球化定制健康之旅服務。 3.全國性細胞存儲基地定位：立足于東北，輻射全國的細胞存儲基地目前全球較為先進的存儲技術為臍帶血存儲技術，但該技術受使用時間限制?；財M建立的細胞存儲基地，著力點為自體細胞的存儲及應用。經營范圍：3.1細胞存儲：針對人群：全部通過全國網(wǎng)絡進行細胞存儲的甄選，市場空間廣闊。存儲自體干細胞，在容顏衰老時，在亞健康困擾時，在突發(fā)疾病時，尤其是白血病、腫瘤疾病、心腦血管等重大疾病來襲時，及時回輸存儲的自體干細胞能夠吞噬和修復受損的細胞，讓人體煥發(fā)生機，恢復健康，延緩衰老。3.2 細胞應用：詳見本文第二章第四節(jié)第四點第2

17、.1-2.7 4.細胞美容化妝品生產基地針對人群：全國中高端女性人群產品劃分：目前此項目預計包括系列細胞美容化妝品，并分為日化線及專業(yè)線。按其系列可分為：面部：化妝水、基底液、精華露、面霜等。眼部：基底液、精華、眼霜等。身體：身體乳等共計兩個品線、每品線8類目產品。 5.長白山度假療養(yǎng)型細胞康復中心針對人群：對度假型療養(yǎng)有需求的高端客戶擬在國家5A級風景區(qū)、東北最具代表性的休閑度假風景區(qū)范圍內建立康復中心。以細胞療養(yǎng)為基礎，從上述各項目分線甄選有消費能力、消費意識的客戶做為目標人群。并同時吸納和接收全國各地對長白山有度假需求的高端人士，打造私密、高端、細胞療養(yǎng)、溫泉療養(yǎng)、度假療養(yǎng)為一體的高端康

18、復中心。第五節(jié) 項目投入及回收期-初步估算1. 項目預計投入：某產業(yè)基地項目初步預估投入單位：吉林普洛生工作站（已投入使用）按三年計億元項目項目詳述預估年限（年）投資金額資金來源房屋租賃30.015自有資金裝修一次性投入/符合歐盟標準的實驗室-0.005自有資金設備購置用于細胞研、培養(yǎng)的研發(fā)設備及培養(yǎng)全進口設備-0.05自有資金合作技術引進英國頂尖技術的引進-0.08自有資金研發(fā)費用自有人員及技術研發(fā)團隊研發(fā)的相應費用30.02自有資金人員30.12自有資金鋪底流動資金-0.05自有資金其他3年內設備的更新，高精尖技術的持續(xù)引進，為滿足供銷的人員增加等因素30.1自有資金納稅8.8合計9.24

19、單位：NOVO LIFE國際精準診療抗衰中心（擬用名）-籌建期按3年計億元項目項目詳述預估年限（年）投資金額資金來源房屋租賃使用面積：5000平方米30.06募集裝修包含設計費用、裝修、內部家私等-0.1募集設備購置用于精準診療的檢驗儀器用于細胞應用的儀器用于面部抗衰的輔助儀器-0.05募集人員包括醫(yī)師業(yè)務團隊、服務團隊、護理團隊等30.36募集宣傳推廣東北地域型推廣30.3募集鋪底流動資金-0.1募集其他設備持續(xù)更新、人員體量加大等因素30.1募集募集資金利息0.3852納稅25.7合計27.1552單位：全國性細胞存儲基地-擬建按五年計億元項目項目詳述預估年限（年）投資金額資金來源土地使用

20、占地面積：100000平方米50.2募集基地建設含存儲基地興建、辦公樓興建等0.4募集裝修含符合細胞存儲的基地裝修、辦公樓裝修等-0.1募集設備購置可容納1000萬人次細胞存儲的設備、細胞運輸專用設備等-1募集人員研發(fā)人員等50.6募集宣傳推廣全國性推廣50.75募集鋪底流動資金-0.2募集其他設備持續(xù)更新、人員體量加大等因素50.1募集募集資金利息0.804募集納稅900合計904.154單位：細胞美容化妝品生產基地-擬建按5年計億元項目項目詳述預估年限（年）投資金額資金來源土地使用與細胞存儲基地同用50募集基地建設與細胞存儲基地同用0募集裝修與細胞存儲基地同用-0募集設備購置產品生產線、產

21、品包裝線、產品運輸?shù)?0.05募集宣傳推廣全國性推廣50.5募集全國性渠道鋪設30.15募集人員生產人員等50.36募集鋪底流動資金-0.1募集其他設備持續(xù)更新、人員體量加大等因素30.05募集募集資金利息0.4356納稅0.26合計1.9056單位：度假療養(yǎng)型細胞康復中心-擬建按5年計億元項目項目詳述預估年限（年）投資金額資金來源土地使用使用面積100000平方米-0.5募集中心建設康復中心興建0.4募集裝修康復中心裝修-0.2募集設備購置用于直接細胞應用的設備、檢測設備、康復設備等 -0.1募集宣傳推廣全國性推廣50.6募集全國性渠道鋪設50.15募集人員生產人員等50.36募集其他設備持

22、續(xù)更新、人員體量加大等因素50.1募集鋪底流動資金-0.1募集募集資金利息0.9036納稅0.3合計3.71362.項目預計收入：某產業(yè)基地項目初步預估收益單位：某工作站（已投入使用）億元項目項目詳述預估年限（年）收入金額細胞培養(yǎng)首年輸出0.5萬人*30萬/人次年輸出0.8萬人*30萬/人第三年輸出1萬人*30萬/人首年15次年24第三年30細胞存儲首年存儲0.5萬人*3萬/人次年存儲2萬人*3萬/人第三年存儲4萬人*3萬/人首年1.5次年6第三年12合計88.5單位：NOVO LIFE國際精準診療抗衰中心（擬用名）-籌建期億元項目項目詳述預估年限（年）收入金額精準診療包括全基因檢測、早期定向

23、疾病篩查首年0.5萬人*1萬/人次年1萬人*1萬/人第三年1萬人*1萬人首年0.5次年1第三年1細胞應用包括細胞抗衰應用、亞健康干預應用、定向器官修復或增強應用、疾病治療或干預應用首年0.5萬人*30萬/人次年3萬人*30萬/人第三年5萬人*30萬/人首年15次年90第三年150醫(yī)美首年流水2000萬次年流水4000萬第三年流水8000萬首年0.2次年0.4第三年0.8合計258.9單位：全國性細胞存儲基地-擬建5年總計億元項目項目詳述預估年限（年）收入金額細胞存儲全國性細胞存儲，總計可存儲1000萬人*3萬/人第一年20萬人第二年70萬人第三年150萬人第四年280萬人第五年480萬人首年6

24、0次年210第三年450第四年840第五年1440細胞應用已存儲細胞的反向應用20%預計 200萬人*30萬元/人第一年4萬人第二年14萬人第三年30萬人第四年56萬人第五年96萬人首年120次年420第三年900第四年1680第五年2880合計9000單位：細胞美容化妝品生產基地-擬建億元項目項目詳述預估年限（年）收入金額日化渠道包括全國分銷代理、直入商場等首年0.5次年0.8第三年1專業(yè)美容線渠道包括全國美容院、美容機構等 首年0.3次年0.5第三年0.8合計3.9單位：度假療養(yǎng)型細胞康復中心-擬建億元項目項目詳述預估年限（年）回收金額客戶收入按客房400間，每間每晚平均800元，全年滿房

25、合計400間*800元*365天=1.16億其他消費收入0.9億/年，全年合計2億第一年完成50%第二年完成60%第三年完成70%第四年、第五年同第三年首年1次年1.2第三年1.4第四年1.4第五年1.4合計6.43.項目預計回收期：某產業(yè)基地項目盈虧預估單位：億元項目 三年成本三年收入三年利潤三年總利潤率備注吉林普洛生工作站9.2488.579.26857.79%首年回收成本NOVO LIFENOVO LIFE國際精準診療抗衰中心（擬用名）27.1552258.9231.7448853.41%次年上半年回收成本細胞美容化妝品生產基地1.90563.91.9944104.66%次年年中回收成本

26、項目 五年成本五年收入五年利潤五年總利潤率備注全國性細胞存儲基地904846895.41%預計第三年年中回收成本度假療養(yǎng)型細胞康復中心3.71366.42.686472.34%預計第四年年初回收成本第三章 公司介紹第一節(jié) 目前公司概況 某某公司是某科技（集團）有限公司的控股分公司，注冊資本1000萬元。是國際生物技術權威團隊與中國資本相融合建立的集產、學、研、銷為一體的高新生物技術企業(yè)。 公司以市場為導向，以客戶需求為中心，以科研為支撐，依托英國劍橋大學干細胞研究所、英國阿斯頓大學醫(yī)學院和北京大學醫(yī)學院，致力于人體干細胞基礎理論和應用研究，開發(fā)和生產以美容抗衰老和醫(yī)療

27、臨床應用為主的干細胞類產品和技術服務。第二節(jié) 項目管理架構-擬定第四章 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及社會責任第一節(jié) 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃1. 企業(yè)發(fā)展目標關注生命健康，根植前沿醫(yī)學；做百年基業(yè)，創(chuàng)百年品牌。2. 企業(yè)戰(zhàn)略目標三年內實現(xiàn)新三版上市；五年內實現(xiàn)主版上市第二節(jié) 社會責任1. 企業(yè)價值觀：為客戶創(chuàng)造價值；為社會創(chuàng)造財富；為股東創(chuàng)造效益；為員工創(chuàng)造幸福2. 社會責任：2.1 發(fā)揮自身產業(yè)優(yōu)勢，引領科技前沿。企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模時，擬成立公益型基金，尊重生命，幫助社會大眾群體獲得健康；2.2爭做全國同行業(yè)龍頭企業(yè)，東北地區(qū)新興產業(yè)的支柱產業(yè)，高稅收企業(yè)；2.3提供就業(yè)機會、盡量解決地方就業(yè)難題；2.4 成為高精端人才培養(yǎng)的搖籃；2.5 助力東北產業(yè)結構調整，拉動當?shù)亟洕鲩L。第五章 附錄附錄一：營業(yè)執(zhí)照及組織