絨山羊養(yǎng)殖項(xiàng)目可行性研究報告

1、絨山羊養(yǎng)殖項(xiàng)目可行性研究報告第一章總 論 11.1項(xiàng)目單位基本情況 11.1.1 概況 11.1.2財務(wù)狀況 11.1.3 法人代表基本情況 11.2項(xiàng)目建設(shè)方案 11.2.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 11.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 21.2.3 技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） 21.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源 31.3.1投資結(jié)構(gòu) 31.3.2資金來源 31.4項(xiàng)目效益 31.4.1經(jīng)濟(jì)效益 31.4.2生態(tài)效益 41.4.3社會效益 41.5可行性研究報告編制依據(jù) 41.6綜合評價 51.6.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性 51.6.2項(xiàng)目建設(shè)的可行性 51.6.3風(fēng)險評估 61.6.4帶動作用 61.

2、6.5制約因素及解決方案 61.6.6結(jié)論與建議 6第二章背景及必要性 82.1項(xiàng)目建設(shè)背景 82.1.1國家產(chǎn)業(yè)政策 82.1.2行業(yè)規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃 92.1.3項(xiàng)目提出的理由 102.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 10第三章建設(shè)條件 133.1項(xiàng)目區(qū)概況 133.1.1 建設(shè)地點(diǎn)選擇 133.1.2自然條件 143.1.3 社會經(jīng)濟(jì)狀況 143.1.4本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 153.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 153.2.1政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等 153.2.2主要障礙因素及解決方案 18第四章市場分析與銷售方案 194.1市場分析 194.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析

3、194.1.2項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 204.2營銷策略、方案、模式 214.2.1營銷策略 214.2.2營銷方案 214.2.3營銷模式 224.3市場風(fēng)險分析 224.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 224.3.2防范和降低風(fēng)險的對策 22第五章建設(shè)方案 245.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 245.1.1建設(shè)規(guī)模 245.1.2產(chǎn)品方案 245. 2建設(shè)規(guī)劃和布局 245.2.1 建設(shè)規(guī)劃 245.2.2建設(shè)布局 255.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 275.3.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 275.3.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 275.4工藝（技術(shù)）方案 275.4.1工藝（技術(shù)）路線及流程圖 275.4.2主要工藝（技術(shù)）來

4、源的可靠性和可得性 285.4.3 主要工藝（技術(shù)）參數(shù) 285.4.4物料消耗定額 295.5設(shè)備方案 295.5.1 設(shè)備選型 295.5.2設(shè)備清單 295.5.3設(shè)備來源 305.6 建筑方案 305.6.1 建筑物（主體工程） 30562 輔助工程、其它工程 325.7節(jié)能措施 325.8實(shí)施進(jìn)度安排 335.8.1項(xiàng)目建設(shè)工期 335.8.2分月進(jìn)度安排 335.8.3 繪制工程建設(shè)進(jìn)度表 33第六章環(huán)境影響評價 346.1環(huán)境影響 346.2環(huán)境保護(hù)與治理措施 346.2.1環(huán)境保護(hù)依據(jù) 346.2.2主要污染物及治理措施 346.2.3 養(yǎng)殖小區(qū)污水處理 346.2.4環(huán)境保護(hù)

5、投資 356.3評價與審批 35第七章 項(xiàng)目組織與管理 367.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 367.1.1組織機(jī)構(gòu) 367.1.2職能劃分 367.1.3運(yùn)行模式 367.2勞動定員 377.3經(jīng)營管理措施 377.3.1 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo) 377.3.2明確責(zé)任 377.3.3嚴(yán)格項(xiàng)目管理 387.3.4搞好項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收 387.4技術(shù)培訓(xùn) 387.5勞動安全、衛(wèi)生與消防 387.5.1勞動安全 387.5.2 衛(wèi)生 397.5.3 消防 39第八章投資估算與資金來源 408.1投資估算依據(jù) 408.2投資估算 408.2.1 總投資 408.3資金來源 418.4資金使用和管理 4184

6、1財政資金使用和管理 41842自籌資金的使用和管理 42第九章財務(wù)評價 439.1財務(wù)評價依據(jù) 439.2銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 439.2.1 銷售（營業(yè)）收入 439.2.2 銷售（營業(yè)）稅金及附加 439.3總成本及經(jīng)營成本估算 449.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 449.3.2項(xiàng)目總成本估算 449.3.3 經(jīng)營成本估算 449.4財務(wù)效益分析 449.4.1 盈利能力分析 449.5不確定性分析 449.5.1 盈虧平衡分析 449.5.2敏感性分析 459.6財務(wù)評價結(jié)論 47第十章社會效益分析 4810.1社會評價基本結(jié)論 4810.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 48

7、10.2.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 4810.2.2 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 4810.2.3 輻射帶動能力分析 4910.3農(nóng)牧民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 5010.3.1 農(nóng)牧民增收 5010.3.2 農(nóng)業(yè)增效 5010.3.3 對比分析 50第一章總1.1項(xiàng)目單位基本情況1.1.1 概況項(xiàng)目單位名稱:*縣紅旗絨山羊?qū)I(yè)合作社所有制形式：農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展歷程:紅旗絨山羊?qū)I(yè)合作社，2007年5月開始籌備，9 月5日正式掛牌運(yùn)行。合作社設(shè)立理事會和監(jiān)事會，下設(shè)技術(shù)服務(wù) 部、經(jīng)營服務(wù)部、綜合管理部，是*縣正式成立第一家村級專業(yè)合作社。主營業(yè)務(wù)：養(yǎng)殖經(jīng)營優(yōu)質(zhì)絨山羊產(chǎn)品、為合作社成員提

8、供品種改 良、信息咨詢、技術(shù)培訓(xùn)及產(chǎn)品銷售服務(wù)。人員結(jié)構(gòu):本項(xiàng)目定員60人，其中技術(shù)人員5人，管理人員5 人，飼養(yǎng)人員50人。1.1.2財務(wù)狀況項(xiàng)目單位資產(chǎn)總額萬元，固定資產(chǎn) 萬元，流動資產(chǎn) 萬元，凈資產(chǎn) 萬元，負(fù)債總額 萬元，所有者權(quán)益 萬元，銷售（營業(yè)）收 入萬元，凈利潤 萬元，凈資產(chǎn)收益率 %，資產(chǎn)負(fù)債率 %。1.1.3法人代表基本情況法人代表，歲，高中學(xué)歷，從事絨山羊養(yǎng)殖工作多年，具有豐富絨山羊養(yǎng)殖和管理經(jīng)驗(yàn)。沒有破產(chǎn)、銀行欠資等問題。1.2項(xiàng)目建設(shè)方案1.2.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)1、項(xiàng)目名稱：2009年內(nèi)蒙古*縣3000只絨山羊養(yǎng)殖新建項(xiàng)目2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、建設(shè)地點(diǎn)：*

9、縣大山子工作部122建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案1、 建設(shè)規(guī)模：建設(shè)絨山羊養(yǎng)殖小區(qū)，發(fā)展絨山羊1260只，扶 持戶50戶。2、產(chǎn)品方案：年產(chǎn)山羊絨 3224.9公斤，出欄絨山羊種羊1838 只。1.2.3技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程）1、主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性：為了不斷提高公司技術(shù) 人員的水平，壯大技術(shù)隊(duì)伍，項(xiàng)目單位先后與內(nèi)蒙古家畜改良站、 內(nèi)蒙古畜牧科學(xué)院和興安盟畜牧研究機(jī)構(gòu)建立了穩(wěn)定的技術(shù)合作關(guān) 系。通過引入遼寧絨山羊，進(jìn)行有計劃的純種繁育，并采用人工授 精技術(shù)，對地方品種進(jìn)行技術(shù)改良，提高絨山羊的質(zhì)量和產(chǎn)絨量。內(nèi)蒙古家畜改良站和內(nèi)蒙古畜牧科學(xué)院是全區(qū)從事山羊、綿羊、肉牛、奶牛胚胎移植、人工

10、改良技術(shù)服務(wù)、培訓(xùn)、咨詢的高科技單 位，擁有一流的胚胎移植專家和技術(shù)精湛的技術(shù)人員。擁有超數(shù)排 卵技術(shù)、活體采卵技術(shù)、胚胎分割技術(shù)、MOET育種等國內(nèi)外先進(jìn)胚胎生物工程技術(shù)。多年來為區(qū)內(nèi)外的客戶進(jìn)行過近萬枚的牛羊胚 胎移植技術(shù)服務(wù)，在業(yè)界有很好的聲譽(yù)和口碑。盟、旗兩級畜牧研 究機(jī)構(gòu)也具備多年的改良技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。從項(xiàng)目依托單位技術(shù)成果的先進(jìn)程度來看，本項(xiàng)目的技術(shù)來源 具有先進(jìn)性、可靠性和適用性，可以達(dá)到同行業(yè)的先進(jìn)水平。2、主要設(shè)備名稱、數(shù)量：秸桿粉碎機(jī)、飼料加工機(jī)、配套水槽、料槽、供水設(shè)備、供電設(shè)備、獸醫(yī)設(shè)備、電腦等共204臺（套）。3、主要建筑物(主體工程)類型、面積：主體工程為磚混結(jié)構(gòu)， 建筑

11、面積3720平方米，其中，建羊舍 2520平方米；飼草料庫房 1000平方米；飼養(yǎng)人員值班室200平方米。4、建設(shè)期限：2009年1月-2009年12月。1.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源1.3.1投資結(jié)構(gòu)1、投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資 360萬元，其中：建設(shè)投資 331.4萬 元，建設(shè)期利息0萬元，流動資金28.6萬元。2、投資結(jié)構(gòu)(1) 建筑工程費(fèi)176萬元，占建設(shè)投資的53.11%；(2) 設(shè)備購臵費(fèi)23萬元，占建設(shè)投資的6.94%;(3) 安裝工程費(fèi)1.8萬元，占建設(shè)投資的0.54% ；(4) 其它投資130.6萬元，占建設(shè)投資的39.41%。1.3.2資金來源本項(xiàng)目總投資360萬元，擬申請中央財政資

12、金 70萬元，地方財 政配套資金28萬元，合作社自籌資金 262萬元。1.4項(xiàng)目效益1.4.1經(jīng)濟(jì)效益1、年?duì)I業(yè)收入：261.2萬元(第三年)。2、年利潤總額：56.96萬元。3、全部投資利潤率：17.4%。4、財務(wù)內(nèi)部收益率：20.91%。5、財務(wù)凈現(xiàn)值(ic = 8%): 230.58萬元。6、投資回收期：5.32年(含建設(shè)期)。7、盈虧平衡點(diǎn)：58.24%。142生態(tài)效益近年來，由于圈養(yǎng)技術(shù)的推廣應(yīng)用，有效地控制了絨山羊?qū)μ烊恢脖坏钠茐?，同時由于秸桿的利用，減少了焚燒秸桿對 環(huán)境造成的污染，實(shí)現(xiàn)了資源的全面整合利用，隨著絨山羊養(yǎng) 殖規(guī)模的不斷擴(kuò)大，種草面積不斷增加，秸桿利用率逐漸提高， 生態(tài)效益也明顯改善，同時項(xiàng)目產(chǎn)生的糞尿是良好的肥料， 有利于提高農(nóng)作物的產(chǎn)量，有利于綠色有機(jī)食品生產(chǎn)，有利于提高農(nóng)業(yè)的 生產(chǎn)效益。1.4.3社會效益農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，必須有穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成?公司+合作社+基地+農(nóng)戶？的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。 建設(shè)*縣絨山羊養(yǎng) 殖新建項(xiàng)目，旨在通過龍頭企業(yè)的帶動，促進(jìn)*縣絨山羊養(yǎng)殖向規(guī)模化、高效化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展