醫(yī)院庫(kù)房管理制度

1、醫(yī)院庫(kù)房管理制度目的：為了規(guī)范醫(yī)院庫(kù)房管理工作，確保庫(kù)存商品、物資的安 全存儲(chǔ)及有效利用，特制定本制度。適用范圍：本制度適用于各醫(yī)院所有存儲(chǔ)在庫(kù)房?jī)?nèi)的藥品、消耗品、 辦公用品、固定資產(chǎn)、低值易耗品等的管理。職責(zé)：1、庫(kù)管員負(fù)責(zé)庫(kù)房?jī)?nèi)藥品、消耗品、辦公用品、固定資產(chǎn)、 低值易耗品等的實(shí)物管理；管理內(nèi)容包括：庫(kù)房?jī)?nèi)商品、 物資的分類(lèi)、儲(chǔ)存碼放、定期盤(pán)點(diǎn)、保質(zhì)期管理、安全 庫(kù)存量管理等。2、采購(gòu)部負(fù)責(zé)按合同標(biāo)準(zhǔn)對(duì)入庫(kù)商品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收、安全 儲(chǔ)備量、保質(zhì)期監(jiān)控。3、材料錄入員負(fù)責(zé)入庫(kù)、出庫(kù)藥品、消耗品、辦公用品、 固定資產(chǎn)、低值易耗品等的錄入及協(xié)助實(shí)物盤(pán)點(diǎn)與明細(xì) 帳核對(duì)的管理。4、藥房日常周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的藥

2、品，采用定量?jī)?chǔ)備，藥房負(fù)責(zé)人 為第一責(zé)任人；每種藥品核定安全、標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)備量，按核 定的標(biāo)準(zhǔn)量?jī)?chǔ)備各類(lèi)藥品，每日營(yíng)業(yè)終了后藥房及時(shí)統(tǒng)計(jì)當(dāng)日已出售的藥品及數(shù)量，次日營(yíng)業(yè)開(kāi)始前到庫(kù)房補(bǔ) 充已不足標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)備量的藥品。5、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)出、入庫(kù)單據(jù)數(shù)字準(zhǔn)確、錄入正確的審核、 監(jiān)督。物資分類(lèi)：物資在庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)按性質(zhì)及用途分類(lèi)：藥品類(lèi)、消耗品類(lèi)、 辦公用品類(lèi)、固定資產(chǎn)類(lèi)、低值易耗品類(lèi)等。物資標(biāo)識(shí)及碼放 ：1、物資在庫(kù)房?jī)?nèi)的碼放應(yīng)按類(lèi)別及用途分別存放，按類(lèi)做 有明顯標(biāo)識(shí)，碼放應(yīng)整齊。2、藥品類(lèi)應(yīng)分種類(lèi)、批次貯存，保證不同類(lèi)藥品的存貯環(huán) 境適宜，在每一批次藥品處做明顯標(biāo)識(shí)，詳細(xì)記錄該批 次藥品的進(jìn)貨時(shí)間、數(shù)量、單價(jià)、生

3、產(chǎn)日期、保質(zhì)期、 儲(chǔ)存條件等詳細(xì)情況，檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，同時(shí)做好 防潮、防曬、防擠壓、防碰撞等必要保護(hù)，以防壞損浪 費(fèi)。3、易燃易爆物資應(yīng)單獨(dú)存放，按照該物資的特殊存放條件 予以特殊對(duì)待，遠(yuǎn)離火源，重點(diǎn)加強(qiáng)檢查和防范；4、庫(kù)房的鑰匙由庫(kù)管員專(zhuān)人保管，做好安全防盜工作。盤(pán)點(diǎn)1、定期盤(pán)點(diǎn)：庫(kù)管員必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)相關(guān)的管理制度，按月與材料錄入員、會(huì)計(jì)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，如有數(shù)量差異或?qū)?物壞損，查明差異及壞損原因，及時(shí)向上匯報(bào)處理。日常 對(duì)頻繁出入的庫(kù)存物資和商品要不定期的抽查盤(pán)點(diǎn)，確保 庫(kù)存物資帳實(shí)相符。2、盈虧、損失的處理：盤(pán)盈的處理：盤(pán)點(diǎn)結(jié)果出現(xiàn)盈余首先核查是否與其他品類(lèi) 串項(xiàng)，確屬盈余的

4、報(bào)會(huì)計(jì)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后材料錄入員、 會(huì)計(jì)作相應(yīng)帳務(wù)處理。盤(pán)虧及損失的處理：盤(pán)點(diǎn)結(jié)果出現(xiàn)盤(pán)虧首先核查是否與其 他品類(lèi)串項(xiàng)，確屬虧庫(kù)須核查原因，屬庫(kù)管員工作失職造 成的庫(kù)管員按價(jià)賠償；屬自然損耗、變質(zhì)等合理?yè)p耗，庫(kù) 管員填制報(bào)損單經(jīng)會(huì)計(jì)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后材料錄入員、 會(huì)計(jì)作相應(yīng)帳務(wù)處理。安全庫(kù)存量庫(kù)管員要嚴(yán)格按照采購(gòu)部制定的每種物資的安全庫(kù)存量 進(jìn)行監(jiān)控，不定期核實(shí)庫(kù)存物資數(shù)量，一旦單品出現(xiàn)數(shù)量 不足或即將接近安全庫(kù)存量時(shí)，要及時(shí)向采購(gòu)部通報(bào)庫(kù)存 數(shù)量，盡快得到補(bǔ)充。另根據(jù)各物資及商品的消耗情況， 對(duì)安全庫(kù)存量偏大的物資或商品建議采購(gòu)部修改庫(kù)存安全 量，以減少存貨積壓和資金占用。保質(zhì)期監(jiān)控庫(kù)管員

5、應(yīng)配合采購(gòu)部做好采購(gòu)計(jì)劃，提供準(zhǔn)確的現(xiàn)時(shí)庫(kù) 存數(shù)量及實(shí)物狀態(tài)等信息資料。對(duì)于庫(kù)存商品，庫(kù)管員針 對(duì)不同商品的保質(zhì)期制定不同的儲(chǔ)存時(shí)間一、二次警戒線， 要求庫(kù)管員要經(jīng)常核查每一種藥品的儲(chǔ)存時(shí)間是否已到達(dá) 警戒線，一旦到達(dá)或接近一次警戒線，就應(yīng)立即以溝通單 形式通知采購(gòu)部，溝通單后附到達(dá)警戒線商品的名稱(chēng)、數(shù) 量、保質(zhì)期到期日等詳細(xì)清單，如果到達(dá)二次警戒線仍未 能處理或未能完全處理，應(yīng)立即統(tǒng)計(jì)出未能處理的商品清 單（包括：名稱(chēng)、數(shù)量、金額、保質(zhì)期到期日）報(bào)會(huì)計(jì)審 核、請(qǐng)總經(jīng)理做出處理批示。庫(kù)管員對(duì)已過(guò)期的商品要單獨(dú)碼放，不允許同未過(guò)期的 商品放在一起，并做出統(tǒng)計(jì)清單上報(bào)相關(guān)部門(mén)申請(qǐng)?zhí)幚怼?如因庫(kù)管員未能及時(shí)核查商品存儲(chǔ)時(shí)間而耽擱商品處理， 導(dǎo)致庫(kù)存商品造成損失，由庫(kù)管員承擔(dān)主要責(zé)任；如果庫(kù) 管員已在到達(dá)安全警戒線時(shí)及時(shí)向采購(gòu)部反映，但采購(gòu)部 未及時(shí)做出有效的處理而導(dǎo)致庫(kù)存藥品等積壓造成損失， 由采購(gòu)部承擔(dān)主要責(zé)任；如果庫(kù)管員及采購(gòu)部均按照本制 度規(guī)定