供應(yīng)商分包商管理制度

1、天合光能（北京）系統(tǒng)集成有限公司供應(yīng)商 (分包商 )管理制度_主導(dǎo)部門：采購部支持部門：工程部、技術(shù)部、質(zhì)量部審批：文檔編號：SDSBU-SD-017生效日期：-可編輯修改 -_供應(yīng)商 (分包商 )管理制度1. 目的 招投標(biāo)管理 供應(yīng)商各種原因不發(fā)貨應(yīng)對措施 付款方面支票與現(xiàn)金問題為保障公司項目順利有效完成，對現(xiàn)有供應(yīng)商的管理和評估，建立有效的合格供應(yīng)商 （分包商）名錄（以下簡稱AVL ），特制訂本制度。2. 范圍本制度適用于天合光能（北京）系統(tǒng)集成有限公司供應(yīng)商（分包商）。3. 定義N/A4. 職責(zé)和權(quán)限N/A5. 內(nèi)容5.1 供應(yīng)商分級供應(yīng)商劃分為戰(zhàn)略供應(yīng)商、優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商、合格供應(yīng)商三個等級

2、，并建立“ 不合格供應(yīng)商信息庫 ” 。戰(zhàn)略供應(yīng)商a) 與公司或集團(tuán)公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的供應(yīng)商為戰(zhàn)略供應(yīng)商。b) 按規(guī)定程序報批后，可直接委托采購。優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商-可編輯修改 -_一般條件a) 與公司或集團(tuán)有 2 年（或 3 個項目）以上的良好合作歷史，能夠按照合同約定：質(zhì)量、進(jìn)度、投資、配合等評價均為優(yōu)，有長期合作潛力。b) 積極主動配合現(xiàn)場人員進(jìn)行各項政府協(xié)調(diào)工作。c) 與公司每次項目合作后的評定分值在 85 分以上的供應(yīng)商。使用政策a) 必須滿足招標(biāo)采購流程中的最高要求。b) 公司基建項目招標(biāo)在其能力范圍內(nèi)，均邀請其參與。C) 每年安排一次審核。合格供應(yīng)商5.1.3.1 符合資格預(yù)審要求或公

3、司有過合作，業(yè)務(wù)完成后評定分值在60-85 分之間的供應(yīng)商。限制政策a) 可以參與其能力范圍內(nèi)的招標(biāo)采購項目。b) 必須滿足招標(biāo)采購流程中的最高要求，如：帶資承攬、工程款延期支付的承受能力或提供履約保證金等。不合格供應(yīng)商在與公司合作的過程中， 供應(yīng)商有下列行為之一的， 經(jīng)審批后被定義為不合格供應(yīng)商（列入公司不合格供應(yīng)商名單“ 黑名單 ” ）。不良記錄包括：a、提供虛假材料、隱瞞真實情況，騙取供應(yīng)商入圍資格的；b、提供虛假材料，謀取中標(biāo)的；-可編輯修改 -_c、中標(biāo)后無正當(dāng)理由不簽訂合同的；d、擅自變更或終止合同的；e、與采購單位、其他供應(yīng)商或有關(guān)代理機(jī)構(gòu)串通的；f、提供產(chǎn)品或服務(wù)不合格的；g、

4、向采購人員、招標(biāo)人員、評委等行賄或提供其他不正當(dāng)利益的；h、拒絕監(jiān)督檢查或提供虛假材料的；i、處于被責(zé)令停業(yè)，財產(chǎn)被接管、凍結(jié)，破產(chǎn)狀態(tài)，嚴(yán)重缺乏履約能力的。j、受到省級以上行業(yè)監(jiān)管部門通報批評的；k、在最近三年內(nèi)有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約或重大工程質(zhì)量問題的;l、其他違反國家法律、法規(guī)的行為。不合格供應(yīng)商信息庫中的供應(yīng)商不允許參與公司所有項目的招標(biāo)。5.2 供應(yīng)商準(zhǔn)入評估和AVL 維護(hù)供應(yīng)商準(zhǔn)入應(yīng)從技術(shù)、商務(wù)、資信等方面進(jìn)行評估，由工程部、質(zhì)量部、采購部、信用管理部根據(jù)評估重點(diǎn)分別評估。由采購部負(fù)責(zé)維護(hù)AVL 。采購部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商評估資料的收集。技術(shù)評估由工程部、質(zhì)量部、技術(shù)部負(fù)責(zé)，并需經(jīng)共同認(rèn)

5、可方為技術(shù)合格。采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商商務(wù)方面評估; 如商務(wù)審核不通過者，采購部可以提出否決；如工程部、質(zhì)量部、技術(shù)部有疑慮可以要求采購部澄清。信用管理部負(fù)責(zé)供應(yīng)商資信調(diào)查，包括但不限于財務(wù)、 業(yè)績、資質(zhì)的真實性；信用管理部負(fù)責(zé)提供審核結(jié)論，以及在供應(yīng)商信用評估系統(tǒng)中更新相關(guān)信息。信用管理部的結(jié)論分為通過，有條件通過（即對信用較差但尚可接受的供應(yīng)商通過加強(qiáng)合同條款來降低風(fēng)險），和不通過。信用管理部的不通過結(jié)論為一票否決，如相關(guān)-可編輯修改 -_部門有疑慮可以要求給供應(yīng)商一次且僅有一次的澄清機(jī)會。相關(guān)部門可以要求供應(yīng)商來公司面試或聯(lián)合進(jìn)行實地調(diào)查。質(zhì)量部確定是否需要供應(yīng)商送樣。各類別的 AVL 應(yīng)由公

6、司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。已經(jīng)在集團(tuán)其他事業(yè)部 AVL 中的供應(yīng)商，經(jīng)過公司總經(jīng)理批準(zhǔn)， 可以直接納入公司 AVL 。5.3 AVL 內(nèi)供應(yīng)商評估機(jī)制供應(yīng)商評估機(jī)制包括單個項目過程評估、年度評估、專項審計。通過不同的評估方式，綜合評價供應(yīng)商的技術(shù)、業(yè)績，并及時更新AVL 。單個項目過程評估項目過程中，項目實施部應(yīng)評估供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、配合度、項目管理能力、工程質(zhì)量，后續(xù)服務(wù)等表現(xiàn)，若存在重大問題，應(yīng)及時通報給采購部和質(zhì)量部，共同決定是否將此供應(yīng)商繼續(xù)納入 AVL 。采購部應(yīng)評估供應(yīng)商商務(wù)配合度及誠信度，若存在重大問題，應(yīng)及時通報項目實施部、質(zhì)量部，共同決定是否將此供應(yīng)商繼續(xù)納入AVL 。年度評估在每年由

7、采購部負(fù)責(zé)發(fā)起對AVL 中上年有合作項目的供應(yīng)商進(jìn)行年度評估，評估方式為將當(dāng)年單個項目過程評估結(jié)果匯總評價。專項評估內(nèi)審內(nèi)控部根據(jù)審計計劃或管理層要求，可以對基建項目供應(yīng)商管理進(jìn)行專項評估。若需要對 AVL 重新調(diào)整，調(diào)整原因應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。5.4 一次性供應(yīng)商的管理采購類別不屬于采購管理程序物資分類表中A、B、C類或由業(yè)主或客戶指定的供應(yīng)商（分包商）作為一次性供應(yīng)商 （分包商） ,由采購對供應(yīng)商 （分包商）的相關(guān)資質(zhì)進(jìn)行認(rèn)定，-可編輯修改 -_只有資質(zhì)符合相關(guān)管理規(guī)定的才能簽署合約。所有一次性供應(yīng)商 （分包商）不進(jìn)行相關(guān)評估。其他控制管理按照雙方簽署的合約的要求進(jìn)行。6. 參考文件TPV-2008 00供應(yīng)商（分包商）管理程序7. 更改歷史記錄N/A8. 附則此文件由采購部負(fù)責(zé)解釋和更新。9. 附件9.1 供應(yīng)商（分包商）管理流程圖9.2 工程施工承包商考核評分表9.3 設(shè)備材料供應(yīng)商考核評分表-可編輯修改 -_附件一：供應(yīng)商（分包商）管理流程圖-可編輯修改 -_附件二：工程施