cst品質(zhì)保證體系概要中文版(04210)

1、三協(xié)精機(jī)（香港）有限公司石龍工廠三協(xié)精機(jī)（香港）有限公司石龍工廠品質(zhì)保證概要說(shuō)明資料品質(zhì)保證概要說(shuō)明資料 品質(zhì)保證部組織圖（功能組織圖）品質(zhì)保證部組織圖（功能組織圖） 受入檢查流程受入檢查流程 生產(chǎn)流程生產(chǎn)流程 異常管理概要異常管理概要 出貨檢查流程出貨檢查流程 信賴性管理流程信賴性管理流程 顧客苦情處理流程顧客苦情處理流程 追遡體系追遡體系 情報(bào)共享情報(bào)共享 檢查檢查/ /信賴性設(shè)備一覽表信賴性設(shè)備一覽表品質(zhì)保證部組織圖（功能組織圖）品質(zhì)保證部組織圖（功能組織圖）品質(zhì)保証部（全社組織）品質(zhì)保証部（全社組織）G-QA-TG-QA-T（ （Global-QA-TeamGlobal-QA-Team

2、） ）CSTCST分室分室SPMSPM分室分室TTCTTC分室分室CSSCSS分室分室SIBSIB分室分室名名SSJSSJ品質(zhì)保証課品質(zhì)保証課品質(zhì)保証課（品質(zhì)保証課（CSGCSG） ）QA TeamQA Team名名管管 理理 體體 系系/ /管管 理理 內(nèi)內(nèi) 容容/ /行行 動(dòng)動(dòng) 模模 版版 化化制制 造造 廠廠受受 入入 流流 程程監(jiān)察表監(jiān)察表購(gòu)入購(gòu)入/ /內(nèi)制部品內(nèi)制部品工程內(nèi)監(jiān)工程內(nèi)監(jiān)察出貨檢察出貨檢查查檢查數(shù)據(jù)檢查數(shù)據(jù)檢查指示書(shū)檢查指示書(shū)（圖面）（圖面）n=1pc n=1pc 全部測(cè)全部測(cè)量尺寸都要檢量尺寸都要檢查（有幾個(gè)模查（有幾個(gè)模腔時(shí)每個(gè)模腔腔時(shí)每個(gè)模腔都要測(cè)定）都要測(cè)定）管理

3、臺(tái)帳管理臺(tái)帳樣品保管樣品保管相關(guān)部門(mén)確相關(guān)部門(mén)確認(rèn)認(rèn)內(nèi)部制品內(nèi)部制品 自主保證自主保證初初 品品 檢檢 查查 流流 程程初品檢查初品檢查結(jié)果反饋結(jié)果反饋通通 常常 檢檢 查查 流流 程程事前工程監(jiān)察事前工程監(jiān)察初品認(rèn)定檢初品認(rèn)定檢查查購(gòu)入部品購(gòu)入部品/ /部組部組工程內(nèi)監(jiān)察工程內(nèi)監(jiān)察出貨檢查出貨檢查受入檢查受入檢查入庫(kù)入庫(kù)檢查數(shù)據(jù)檢查數(shù)據(jù)檢查指示書(shū)檢查指示書(shū)（圖面）（圖面）受入情報(bào)反饋受入情報(bào)反饋不合不合格格 苦情對(duì)策苦情對(duì)策書(shū)書(shū)要求不良供應(yīng)要求不良供應(yīng)商改善品質(zhì)商改善品質(zhì)工程監(jiān)察工程監(jiān)察固定計(jì)數(shù)型每固定計(jì)數(shù)型每回樣品抽查回樣品抽查MIL-STDMIL-STD通過(guò)通過(guò)AQLAQL0.65%0.

4、65%檢查授檢查授權(quán)書(shū)權(quán)書(shū)現(xiàn)調(diào)直貿(mào)除外現(xiàn)調(diào)直貿(mào)除外管理檢査管理檢査社內(nèi)品質(zhì)會(huì)議社內(nèi)品質(zhì)會(huì)議實(shí)績(jī)實(shí)績(jī)管理管理管理管理臺(tái)帳臺(tái)帳管管 理理 體體 系系/ /管管 理理 內(nèi)內(nèi) 容容/ /行行 動(dòng)動(dòng) 模模 版版 化化生生 產(chǎn)產(chǎn) 流流 程程部材不具合調(diào)部材不具合調(diào)查對(duì)策依賴書(shū)查對(duì)策依賴書(shū)內(nèi)部損失改善活動(dòng)內(nèi)部損失改善活動(dòng)組組裝裝部品出部品出庫(kù)庫(kù)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃工程內(nèi)検工程內(nèi)検査査不良識(shí)不良識(shí)別別次工次工程程修理修理& &廢棄廢棄修理品修理品再投入再投入不良分析不良分析工程苦情工程苦情聯(lián)絡(luò)票聯(lián)絡(luò)票作業(yè)指作業(yè)指導(dǎo)書(shū)導(dǎo)書(shū)再投入口再投入口變更來(lái)歷變更來(lái)歷管理表管理表設(shè)備點(diǎn)檢設(shè)備點(diǎn)檢表表檢查表檢查表不

5、良集計(jì)不良集計(jì)表表改善計(jì)劃書(shū)改善計(jì)劃書(shū)（改正計(jì)劃書(shū)）（改正計(jì)劃書(shū)） 矩陣矩陣工程工程FMEAFMEA工工程図程図生產(chǎn)準(zhǔn)備流程生產(chǎn)準(zhǔn)備流程日常管理（日常管理（QCDQCD）異常管異常管理理作業(yè)者教育（作業(yè)者教育（OJT,OFFJTOJT,OFFJT）特殊工程作業(yè)者教育特殊工程作業(yè)者教育認(rèn)定書(shū)認(rèn)定書(shū)教育教育管理管理活活動(dòng)動(dòng)品質(zhì)維持改善活動(dòng)品質(zhì)維持改善活動(dòng)QCC QCC 小組活動(dòng)小組活動(dòng)現(xiàn)象確認(rèn)現(xiàn)象確認(rèn)原因分析原因分析對(duì)策立案對(duì)策立案實(shí)行實(shí)行效果確認(rèn)效果確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化QCPQCP活動(dòng)活動(dòng)工程監(jiān)察計(jì)工程監(jiān)察計(jì)劃書(shū)劃書(shū)由各相關(guān)部門(mén)由各相關(guān)部門(mén)判定制品如何判定制品如何處置處置作業(yè)指示書(shū)（代用）作業(yè)指示書(shū)

6、（代用）管管 理理 體體 系系/ /管管 理理 內(nèi)內(nèi) 容容/ /行行 動(dòng)動(dòng) 模模 版版 化化異異 常常 管管 理理 流流 程程和日常點(diǎn)檢比較得出的異常和日常點(diǎn)檢比較得出的異常和日常管理比較得出的異常和日常管理比較得出的異常檢查表檢查表設(shè)備點(diǎn)設(shè)備點(diǎn)檢表檢表發(fā)現(xiàn)異常發(fā)現(xiàn)異常值值向班長(zhǎng)報(bào)告向班長(zhǎng)報(bào)告超出管理規(guī)格超出管理規(guī)格機(jī)械異常機(jī)械異常傾向性異常傾向性異?，F(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)原因調(diào)查原因調(diào)查調(diào)整調(diào)整/ /修修正正向系長(zhǎng)報(bào)告向系長(zhǎng)報(bào)告異常性判異常性判斷斷向課長(zhǎng)報(bào)告向課長(zhǎng)報(bào)告再點(diǎn)再點(diǎn)檢檢檢查表檢查表設(shè)備管設(shè)備管理表理表特別管理實(shí)施工程特別管理實(shí)施工程對(duì)產(chǎn)品的影響程度對(duì)產(chǎn)品的影響程度對(duì)其它線的波及度對(duì)其它線

7、的波及度委托專門(mén)的部門(mén)委托專門(mén)的部門(mén)停止出貨停止出貨變更來(lái)歷變更來(lái)歷管理表管理表緊急處理（生緊急處理（生產(chǎn)線停止）產(chǎn)線停止）生產(chǎn)線停止生產(chǎn)線停止制品收回再檢查制品收回再檢查不良集不良集計(jì)表計(jì)表管理界限異管理界限異常常超出管理界限超出管理界限接近規(guī)格界限接近規(guī)格界限突發(fā)性不良突發(fā)性不良作業(yè)者感覺(jué)（任何作業(yè)者感覺(jué)（任何異常變化?。┊惓Ｗ兓。┎涣紨?shù)量管不良數(shù)量管理理接近規(guī)格界限接近規(guī)格界限確認(rèn)點(diǎn)檢確認(rèn)點(diǎn)檢發(fā)生場(chǎng)所和發(fā)生場(chǎng)所和點(diǎn)檢內(nèi)容指點(diǎn)檢內(nèi)容指示帳票示帳票行動(dòng)模版化行動(dòng)模版化傾向性確認(rèn)傾向性確認(rèn)效果確認(rèn)效果確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化今后異常管理要增加的內(nèi)容今后異常管理要增加的內(nèi)容管管 理理 體體 系系/ /

8、管管 理理 內(nèi)內(nèi) 容容/ /行行 動(dòng)動(dòng) 模模 版版 化化出出 貨貨 檢檢 查查 流流 程程對(duì)于初品檢查實(shí)施：全對(duì)于初品檢查實(shí)施：全數(shù)外觀數(shù)外觀+ +動(dòng)作確認(rèn)；動(dòng)作確認(rèn)；N=N=臺(tái)特性檢查、臺(tái)特性檢查、確認(rèn)。確認(rèn)。初品品質(zhì)確初品品質(zhì)確認(rèn)書(shū)認(rèn)書(shū)出貨判定會(huì)出貨判定會(huì)議議判斷是否可以出貨。判斷是否可以出貨。驗(yàn)證工程圖是否妥當(dāng)。驗(yàn)證工程圖是否妥當(dāng)。生產(chǎn)試做報(bào)告會(huì)生產(chǎn)試做報(bào)告會(huì)初品檢查初品檢查入庫(kù)入庫(kù)社內(nèi)品質(zhì)會(huì)議社內(nèi)品質(zhì)會(huì)議出貨檢查指示書(shū)出貨檢查指示書(shū)（測(cè)定方法）（測(cè)定方法）完成完成品品樣品抽樣品抽查查計(jì)數(shù)固定型回樣品計(jì)數(shù)固定型回樣品抽查（外觀檢查）抽查（外觀檢查）ANSIANSI（MIL-STDMIL-

9、STD）通過(guò)）通過(guò)AQLAQL0.04%0.04%水準(zhǔn)水準(zhǔn)重欠點(diǎn)：重欠點(diǎn)：AcAcReRe軽欠點(diǎn)：軽欠點(diǎn)：AcAcReRe計(jì)數(shù)固定型計(jì)數(shù)固定型1 1回回樣品抽查（外樣品抽查（外觀檢查）觀檢查）n=5n=5臺(tái)臺(tái)AcAcReReLotLot構(gòu)成構(gòu)成Shift/Shift/LotLot（外観検査（外観検査 Am/PmAm/Pm）檢查履歷表檢查履歷表（臺(tái)帳）（臺(tái)帳）出貨檢查基準(zhǔn)書(shū)出貨檢查基準(zhǔn)書(shū)（完成品出貨檢（完成品出貨檢查仕樣書(shū)）查仕樣書(shū)）檢査成績(jī)檢査成績(jī)表表再檢再檢查查生産工生産工程程Lot Out Lot Out 處理票處理票檢查情報(bào)反饋檢查情報(bào)反饋入庫(kù)入庫(kù)特別顧客實(shí)施特別顧客實(shí)施的管的管理（回理

10、（回/ /個(gè)個(gè)月）月）特別顧客提出特別顧客提出資料（月度品資料（月度品質(zhì)實(shí)績(jī)出荷質(zhì)實(shí)績(jī)出荷檢查數(shù)據(jù)的檢查數(shù)據(jù)的X-RX-R管理圖）管理圖）特別管理特別管理一般檢查流程一般檢查流程初品檢查流程初品檢查流程原因分析原因分析對(duì)策等對(duì)策等量產(chǎn)管理試量產(chǎn)管理試驗(yàn)報(bào)告驗(yàn)報(bào)告量產(chǎn)品管理量產(chǎn)品管理試驗(yàn)月度實(shí)績(jī)?cè)囼?yàn)月度實(shí)績(jī)管管 理理 體體 系系/ /管管 理理 內(nèi)內(nèi) 容容/ /行行 動(dòng)動(dòng) 模模 版版 化化信信 賴賴 性性 管管 理理 流流 程程實(shí)驗(yàn)實(shí)施實(shí)驗(yàn)實(shí)施試試料料信賴性試驗(yàn)實(shí)信賴性試驗(yàn)實(shí)施計(jì)劃書(shū)施計(jì)劃書(shū)（六個(gè)月計(jì)劃（六個(gè)月計(jì)劃方案）方案）確認(rèn)確認(rèn)調(diào)整調(diào)整SSJSSJ信賴性實(shí)施部署信賴性實(shí)施部署工區(qū)信賴性實(shí)施

11、部署工區(qū)信賴性實(shí)施部署信賴性試驗(yàn)實(shí)信賴性試驗(yàn)實(shí)施計(jì)劃書(shū)施計(jì)劃書(shū)（六個(gè)月計(jì)劃（六個(gè)月計(jì)劃方案）方案）試驗(yàn)實(shí)施試驗(yàn)實(shí)施試試料料試驗(yàn)順序書(shū)試驗(yàn)順序書(shū)（標(biāo)準(zhǔn)書(shū)）（標(biāo)準(zhǔn)書(shū)）試料送付試料送付計(jì)劃承認(rèn)計(jì)劃承認(rèn)量產(chǎn)品信賴量產(chǎn)品信賴性評(píng)價(jià)實(shí)績(jī)性評(píng)價(jià)實(shí)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)評(píng)價(jià)異常分異常分析析1515小時(shí)回轉(zhuǎn)小時(shí)回轉(zhuǎn)試驗(yàn)試驗(yàn)B B付付MMMM量產(chǎn)管理實(shí)驗(yàn)量產(chǎn)管理實(shí)驗(yàn)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)異常分異常分析析生產(chǎn)部署生產(chǎn)部署分析結(jié)果反饋分析結(jié)果反饋出貨停止出貨停止苦情分析對(duì)苦情分析對(duì)策表策表配布新治具配布新治具準(zhǔn)備試驗(yàn)準(zhǔn)備試驗(yàn)長(zhǎng)期信賴性實(shí)驗(yàn)長(zhǎng)期信賴性實(shí)驗(yàn)/ /振動(dòng)振動(dòng) 沖擊沖擊 落下等落下等B/LB/LMMMM管管 理理 體體 系系/ /管管 理理

12、 內(nèi)內(nèi) 容容/ /行行 動(dòng)動(dòng) 模模 版版 化化顧顧 客客 苦苦 情情 處處 理理 流流 程程銷(xiāo)售品質(zhì)保證部門(mén)營(yíng)業(yè)海外現(xiàn)法石龍品證部(緊急對(duì)應(yīng)情況)(已出貨產(chǎn)品)(在庫(kù)、半成品)顧客發(fā)生責(zé)任部門(mén)SSJ品證部處置對(duì)策連絡(luò)原因調(diào)查跟進(jìn)確認(rèn)事故發(fā)生日本中國(guó)臺(tái)灣馬來(lái)西亞新加坡韓國(guó)狀況、現(xiàn)品確認(rèn)苦情連絡(luò)票發(fā)行現(xiàn)品狀況、現(xiàn)品確認(rèn)苦情連絡(luò)票發(fā)行現(xiàn)品報(bào)告第一次解析接 受出貨 生產(chǎn)來(lái)歷調(diào)查解析 原因調(diào)查中間報(bào)告書(shū)作成決定現(xiàn)品處置方法決定臨時(shí)措施內(nèi)容確認(rèn)處置方法配布實(shí)施登錄實(shí)施日期現(xiàn)品處置再發(fā)防止對(duì)策立案對(duì)策實(shí)施內(nèi)容確認(rèn)實(shí)施再發(fā)防止對(duì)策登錄實(shí)施日配布接受接受內(nèi)容確認(rèn)配布顧客報(bào)告書(shū)作成決定現(xiàn)品處置方法SSJ品証部SS

13、J品證部苦情臺(tái)帳登錄內(nèi)容確認(rèn)追遡體系追遡體系廠商廠商部品部品現(xiàn)現(xiàn)品票品票受入受入檢查檢查倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)受入受入檢查檢查倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管保管入入庫(kù)庫(kù)制造現(xiàn)場(chǎng)制造現(xiàn)場(chǎng)出出庫(kù)庫(kù)生生產(chǎn)產(chǎn)保管保管使用部使用部品數(shù)量品數(shù)量確確認(rèn)認(rèn)部品部品部品部品部品部品現(xiàn)現(xiàn)品票品票現(xiàn)現(xiàn)品票品票集集計(jì)計(jì)表表使用途中部品的使用途中部品的Lot要要進(jìn)進(jìn)行明確化行明確化(記載現(xiàn)記載現(xiàn)品票的內(nèi)容品票的內(nèi)容)現(xiàn)現(xiàn)品票品票表示票表示票 Lot No.系列系列No.【部品使用來(lái)【部品使用來(lái)歷歷追追 溯】溯】生生產(chǎn)產(chǎn)日日 現(xiàn)現(xiàn)品票集品票集計(jì)計(jì)表表 現(xiàn)現(xiàn)品票品票 現(xiàn)現(xiàn)品票表示票品票表示票馬馬達(dá)達(dá)部品部品部品使用來(lái)部品使用來(lái)歷歷倉(cāng)入倉(cāng)入 Lot No.

14、系列系列No.出荷出荷檢查檢查 倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)出荷出荷檢查檢查受入受入檢查記錄檢查記錄出入出入庫(kù)記錄庫(kù)記錄 出荷出荷檢檢查記錄查記錄出荷出荷檢查記錄檢查記錄受入受入檢查記錄檢查記錄繼續(xù)繼續(xù)使用同一使用同一Lot的的場(chǎng)場(chǎng)合合【工程異常來(lái)【工程異常來(lái)歷歷追追 溯】溯】 Lot No.系列系列No.馬馬達(dá)達(dá)部品部品工程異常來(lái)歴工程異常來(lái)歴生生產(chǎn)產(chǎn)日日不良集不良集計(jì)計(jì)表表 4M來(lái)來(lái)歷歷表表日常點(diǎn)日常點(diǎn)檢檢卡等卡等 Lot No.系列系列No.使用終了日保管使用終了日保管每生每生產(chǎn)產(chǎn)Lot 實(shí)實(shí)施施作作為為品品質(zhì)記錄質(zhì)記錄 保管年保管年 情情 報(bào)報(bào) 共共 享享實(shí)行各情報(bào)共享實(shí)行各情報(bào)共享的行動(dòng)。的行動(dòng)。EgE

15、g：同種制品的情：同種制品的情況下停止出貨。況下停止出貨。對(duì)策內(nèi)容共享的橫向?qū)Σ邇?nèi)容共享的橫向展開(kāi)。展開(kāi)。對(duì)基準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施共對(duì)基準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施共有管理。有管理。檢檢 查查 / / 信信 賴賴 性性 設(shè)設(shè) 備備 一一 覽覽 表表1臺(tái)1臺(tái)1臺(tái)1臺(tái)1臺(tái)1臺(tái)1臺(tái)1臺(tái)Ra RtRz Ry100mm0.0010.1mg計(jì)測(cè)器名計(jì)測(cè)器名檢查分類(lèi)檢查分類(lèi)計(jì)測(cè)器制造商 型號(hào)計(jì)測(cè)器制造商 型號(hào)最小目盛最小目盛測(cè)定范圍測(cè)定范圍臺(tái)數(shù)臺(tái)數(shù)50.000mm50.000mm1臺(tái)真圓度計(jì)部檢TSK製RONDCOM41A投影儀完檢 V-12A0.001測(cè)定子 最小0.5mm面粗糙度計(jì)部檢SV-400輪廓度測(cè)定儀部檢 CP-400測(cè)定顕微鏡部檢0.001 STM6-LM0.001200mm100mm0.0001100mm100mm1臺(tái)250mm150mm1臺(tái)拉力 壓