電商平臺商業(yè)計劃書

1、XXX電商平臺商 業(yè) 計 劃 書xxx 技術有限公司 二零一六年五月 目錄錯誤!未定義書簽錯誤!未定義書簽第一章 市場分析 目標市場定位 市場現(xiàn)狀分析 保健品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 電子商務行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 市場發(fā)展趨勢分析 競爭分析 第二章 項目介紹 項目定位 核心價值 產(chǎn)品與服務 產(chǎn)品介紹 銷售方式 入駐體系 項目優(yōu)勢 第三章 商業(yè)模式 運營模式 盈利模式 第四章 戰(zhàn)略規(guī)劃 錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽

2、 錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽競爭策略 戰(zhàn)略目標 錯誤 !未定義書簽戰(zhàn)略規(guī)劃 錯誤 !未定義書簽近期（） 錯誤 !未定義書簽中期（） 錯誤 !未定義書簽遠期（ 2020年以后） . 錯誤!未定義書簽第五章 營銷策略 錯誤 !未定義書簽客戶行為分析 錯誤 !未定義書簽客戶信息收集渠道 錯誤 !未定義書簽影響決策因素 錯誤 ! 未定義書簽推廣策略 錯誤 !未定義書簽線上推廣 錯誤 !未定義書簽線下推廣 錯誤 !未定義書簽渠道策略 錯誤 !未定義書簽第六章 組織結構與管理團隊 錯誤 !未定義書簽組織結構 錯誤 !未定義書簽管理團隊 錯誤 !

3、未定義書簽第七章 融資方案 錯誤 !未定義書簽融資需求 錯誤 ! 未定義書簽資金使用計劃 錯誤!未定義書簽退出機制 錯誤!未定義書簽財務分析 錯誤!未定義書簽財務假設 錯誤!未定義書簽財務預測 錯誤!未定義書簽收入預測 錯誤!未定義書簽利潤預測 錯誤!未定義書簽現(xiàn)金流預測 錯誤!未定義書簽財務評價 錯誤!未定義書簽風險分析 錯誤!未定義書簽項目風險識別與分析 .錯誤 !未定義書簽風險級別識別 錯誤!未定義書簽風險防范措施 錯誤!未定義書簽ooooooooooooo第一章 市場分析目標市場定位市場現(xiàn)狀分析保健品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（1）我國保健品市場持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展圖 2-1 2010-2015 中國保健品

4、市場規(guī)模（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)2014 年我國保健品行業(yè)的總產(chǎn)值是億元，國內(nèi)保健品企業(yè)的銷 售收入則為億元， 2015 年國內(nèi)保健品消費市場規(guī)模相較 2014年同期 增長%，達到億元，市場規(guī)模巨大。 （2）國內(nèi)仍處于保健品消費初期圖 2-2 2014 年中美澳三國人均保健品消費量（單位：美元）數(shù)據(jù)來源： Bain ， Ibis World相較美國和澳洲，國內(nèi)的保健品行業(yè)仍處于發(fā)展初期。 2014 年， 國內(nèi)保健品行業(yè)市場規(guī)模為 902 億元。比較人均消費水平， 美國和澳 洲分別為 56 美元和美元，而國內(nèi)市場僅為美元，中國保健品市場還 具有很大的市場潛力。3）電商行業(yè)發(fā)展推動保

5、健品市場規(guī)模進一步擴大圖 2-3 中國保健品市場發(fā)展規(guī)模圖（單位：億元） 我國保健品市場規(guī)模近年來一直處于持續(xù)增長態(tài)勢，在經(jīng)歷了 2013 年的爆發(fā)式增長后， 2016 年后的保健品市場增長率將穩(wěn)定在 8%左右； 隨著電子商務行業(yè)的不斷發(fā)展，保健產(chǎn)品的電商滲透率也在不斷擴 大，消費者開始習慣于網(wǎng)購商品， 保健產(chǎn)品新的市場潛力將被挖掘出 來。電子商務行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（1）中國電子商務市場交易規(guī)模不斷擴大據(jù)權威調(diào)查數(shù)據(jù)顯示， 中國 2009-2015 年電子商務市場交易規(guī)模 不斷擴大，到 2015年，我國的電商交易規(guī)模達到萬億元， 同比增長 %。圖 2-4 2009-2015 中國電子商務市場交易規(guī)模

6、（單位：萬億元） （2）網(wǎng)購用戶規(guī)模不斷壯大隨著電子商務的不斷發(fā)展， 網(wǎng)絡購物的便利性和網(wǎng)絡購物的消費 體驗不斷提升， 再加上移動端網(wǎng)絡購物平臺的不斷發(fā)展， 使大家碎片 化的時間更方便的參與購物， 使得中國的網(wǎng)購用戶規(guī)模不斷擴大， 到 2015年，我國的網(wǎng)絡購物用戶規(guī)模已經(jīng)達到了億人。圖 2-5 2011-2015 年中國網(wǎng)絡購物用戶規(guī)模（單位：億人）數(shù)據(jù)來源：中國電子商務研究中心3）網(wǎng)絡購物發(fā)展壯大，線上購物滲透率不斷提升根據(jù)2015網(wǎng)絡購物行業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)報告，2014年，中國網(wǎng)絡 購物市場交易規(guī)模達到萬億元，增長,相當于社會消費品零售總額 的，年度線上滲透率首次突破10%。到2015年，網(wǎng)購

7、交易規(guī)模占 社會消費品零售總額的%網(wǎng)購的使用越來越普及，人們的購物習慣 正在不斷變化。圖2-6 2011-2015 年中國網(wǎng)購交易規(guī)模和線上購物滲透率（單位：萬億元）（4）移動端網(wǎng)購交易出現(xiàn)爆發(fā)式增長，占比超過PC端隨著智能手機的不斷發(fā)展，各大企業(yè)對移動端電子商務業(yè)務的重 視不斷加強，再加之流量成本的降低和移動端將人們的碎片化時間更 好的利用。移動端的網(wǎng)絡交易規(guī)模出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長。2015年中國移動端網(wǎng)購交易額同比暴漲 至萬億元，在網(wǎng)購總交易額中的占比 首次超越PC端達到55%圖2-7移動端網(wǎng)購交易規(guī)模（單位：億元）市場發(fā)展趨勢分析品牌定位將更加年輕化中醫(yī)養(yǎng)生類保健品將成為市場熱點相關立法將

8、逐漸完善保健消費將成為人們的日常消費競爭分析第二章 項目介紹項目定位核心價值產(chǎn)品與服務產(chǎn)品介紹銷售方式通過大健康創(chuàng)富在線商城（ PC 端），消費者可享受包括在線購買、產(chǎn)品預售、購物積分、產(chǎn)品競拍等在內(nèi)的多種服務入駐體系通過大健康創(chuàng)富在線商城， 第三方企業(yè)商家可進行入駐， 借助本 平臺推廣自身產(chǎn)品。項目優(yōu)勢運營模式盈利模式第四章戰(zhàn)略規(guī)劃競爭策略戰(zhàn)略目標項目近期中期遠期（）（）（2020年以后）加盟電商數(shù)量品牌建設商品種類服務體系戰(zhàn)略規(guī)劃近期（）中期（） 遠期（2020年以后）第五章營銷策略客戶行為分析客戶信息收集渠道第三方商家：信息收集渠道主要包括行業(yè)報刊、雜志、網(wǎng)絡、行 業(yè)協(xié)會、業(yè)內(nèi)人士推薦、

9、電視媒體等。消費者：信息收集渠道主要有電視、網(wǎng)絡、養(yǎng)生雜志、朋友推薦、 實體店推薦等。影響決策因素第三方商家：平臺用戶數(shù)量、平臺知名度、平臺服務內(nèi)容等。消費者：平臺商家入駐數(shù)量、商品價格、商品種類、商品質量、 物流配送等。推廣策略線上推廣自媒體推廣項目建立自己的PC端商城，宣傳企業(yè)品牌，客戶通過網(wǎng)絡渠道 瀏覽商城時，可直接在線與客服溝通，或通過呼叫中心與公司業(yè)務人 員聯(lián)系。微信、微博推廣項目將建設微信公眾號等，設置養(yǎng)生保健信息推送，提高目標客 戶對微信公眾號的關注和訪問量，有效增設相關服務鏈接，提高客戶 成效轉化率。項目將開通新浪、騰迅等微博公眾號，及時發(fā)布養(yǎng)生保健話題微 文，提升公眾號關注粉

10、絲數(shù)量，提升平臺知名度。搜索引擎為了達到最好的效果，公司利用 SEQ競價排名等方式在影響力 最大的搜狗、百度、雅虎等搜索引擎進行平臺服務宣傳。貼吧/論壇/社區(qū)營銷在養(yǎng)生保健吧、中醫(yī)中藥論壇、健康論壇等人流量較大的網(wǎng)絡社 區(qū)推送宣傳的軟文，與消費者實現(xiàn)無縫雙向交流，不僅效果好，而且 針對性強。養(yǎng)生保健網(wǎng)站在天天養(yǎng)生網(wǎng)、中華養(yǎng)生網(wǎng)等養(yǎng)生保健網(wǎng)站進行宣傳，引起大家 注意，制造能夠引起話題的新聞，同時對項目進行宣傳，最好能夠引 起大眾對該話題的大討論。線下推廣養(yǎng)生保健雜志在國內(nèi)知名的養(yǎng)生、保健、健康雜志等上投放平臺廣告，增加產(chǎn) 品的知名度，建立品牌形象，如：中華養(yǎng)生保健、現(xiàn)代養(yǎng)生、養(yǎng)生保健指南等。戶外

11、廣告投放在地鐵站、公交站、機場、汽車站、小區(qū)等戶外投放廣告進行平 臺宣傳，由于戶外廣告具有強烈的視覺沖擊， 對平臺的品牌標識宣傳 作用很大。公益活動推廣在業(yè)務區(qū)域內(nèi)的社區(qū)開展“養(yǎng)生保健講座”公益活動，為社區(qū)居 民提供養(yǎng)生保健知識與服務，開展此工益活動不僅可以提升平臺知名 度，還塑造了品牌良好的公益形象。加盟商推廣為了擴大市場份額，平臺采取加盟的方式推廣平臺。主要通過廣 告招商、業(yè)務人員走訪招商、推薦招商（圈子內(nèi)推薦，通過朋友圈和 人際關系進行招商）、招商會等方式進行招商。渠道策略自建線上渠道消費者可以登錄平臺PC端、微信端或者APRS行在線注冊，享 受美業(yè)服務。公司將逐步建立自己的網(wǎng)站和呼叫中

12、心， 客戶通過網(wǎng)絡 渠道瀏覽本公司時，可直接在線與客服溝通。實體店渠道在業(yè)務覆蓋主要城市設有專柜，充分利用實體店進行平臺推廣和 宣傳，擴大市場份額，實體店會員轉化為平臺顧客 客戶推薦渠道這樣不僅保公司通過一系列獎勵機制，鼓勵老客戶推薦新客戶, 存了原有客戶，還源源不斷引進新的客戶群體。第六章 組織結構與管理團隊組織結構管理團隊第七章融資方案（融資方案是向投資者提出融資需求的核心章節(jié)）融資需求項目將持續(xù)進行三輪融資，用于實現(xiàn)“ XX”電子商務項目在全國 范圍內(nèi)的業(yè)務覆蓋。本輪是第一輪，項目在第一個目標期所需資金 _萬元，主要用 于公司擴建、網(wǎng)絡維護與擴建、設備購置、營銷推廣、團隊的完善等 方面。

13、根據(jù)測算，項目前5年凈現(xiàn)金流折現(xiàn)值約為 萬元。保守估計，以萬元作為本輪融資時的項目估值，本輪擬出讓 _%的股份。項目各輪融資之后，原有投資者的出資金額所占股份變化見下 表。表1-2三輪融資出資金額所占股份表類別公司占股比例 出資額度（萬 元）投資者1占股 比例出資額度（萬 元）投資者2占股 比例出資額度（萬 元）投資者3占股 比例出資額度（萬 元）第一 輪第二 輪第三 輪資金使用計劃本輪為第一輪融資，資金需求額度為萬元表8-2資金使用計劃骨口. 序號項目金額（萬元）占比（%1234567合計退出機制本項目有以下幾種退出機制：1、上市退出在條件成熟時，公司將會上市。成功上市最能體現(xiàn)公司的市場價

14、值，對投資者及公司自身也是最理想的方式。項目比較成熟時，投資 者可從資本市場以理想價格退出。上市退出時，投資者以雙方約定的最后股權結構， 按照其占有的 股份比例，根據(jù)項目上市之后的市值獲得相應的資本增值回報。2、股權轉讓本公司與其他上市公司或者大公司發(fā)生并購事宜，進行資本結 合，投資者以理想價格出讓股權，獲得現(xiàn)金回報，從而退出。股權轉讓時， 按照轉讓時雙方約定的股權結構， 根據(jù)轉讓時項目 的價值評估金額， 進行相應的股權轉讓， 但股權擬受讓者須征得投資 者一致同意后方可完成股權的受讓，并獲得對應的權益與義務。3、公司回購公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后， 通過協(xié)商等方式由公司回購， 投資者 通過合理的價

15、格退出。公司回購的操作流程與股權轉讓情形相似， 只是公司享有優(yōu)先回 購權。第八章 財務分析財務假設本項目財務預測基于一下基本假設：(1)項目從T年投產(chǎn)，T+1年運營，預測期為3年。在此期間， 項目公司所遵循的我國現(xiàn)行法律、 法規(guī)及政策無重大改變， 主要經(jīng)營 地的社會經(jīng)濟環(huán)境無重大變化；( 2)本項目財務預測按照一次性融資方式進行預測， 假設融資金 額能足額及時到位；( 3)國家商業(yè)環(huán)境沒有大變化， 國家行業(yè)政策不發(fā)生實質性的變 化；( 4)人力資源成本、 固定資產(chǎn)價格和推廣費用與計劃沒有太大變 化，并且這種計劃在預測期間沒有實質性的改變和調(diào)整；( 5)項目收入需要交納相關稅費，包括營業(yè)稅稅率為

16、 %，另外企 業(yè)所得稅以 25%計。財務預測收入預測表8-1年銷售收入預測表骨口. 序號項目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年123合計編制說明:1、2、3、利潤預測項目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、主營業(yè)務收入一、主營業(yè)務成本三、利潤總額四、稅金五、凈利潤表8-3年利潤預測單位：萬元現(xiàn)金流預測項目TT+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、現(xiàn)金流入二、現(xiàn)金流出三、所得稅后凈現(xiàn)金流量四、累計所得稅前凈現(xiàn)金流量表8-4年現(xiàn)金流預測單位：萬元財務評價項目預期五年的財務指標如下：項目年均銷售收入： 萬元項目年均凈利潤： 萬元項目凈利潤率：%項目內(nèi)部收益率： %項目現(xiàn)金流凈現(xiàn)值： 萬元項目投資收益率： 倍項目回收期：年本項目投資收益率高，回收期較短，應該說具有很高的