物料管理程序

1、物料管理程序一、目的為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序， 嚴格控制物料出入庫， 減 少庫存資金占用，提高經(jīng)濟效益。在倉庫作業(yè)合理化的同時，保證存 貨成本歸集的準確性，特制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于公司生產(chǎn)所需各種主材、輔料及低耗、半成品、包 裝物、成品、外協(xié)加工品等物料。三、參與部門及各部門職責(zé)物料管理部（包括采購和倉庫） 、生產(chǎn)技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、外貿(mào)部、 財務(wù)部、品質(zhì)保證部各部門職責(zé)：1 、業(yè)務(wù)部、外貿(mào)部：提供確實有效的訂貨單。2、生產(chǎn)技術(shù)部：提供正確無誤的BOM單。并制定切實可行的 生產(chǎn)計劃和準確的物料需求計劃。 督促各車間依據(jù)有效的領(lǐng)料單按程 序領(lǐng)料，對生產(chǎn)過程中的不良品和生產(chǎn)余料及

2、時退倉。3 、物料管理部：依據(jù)物料需求計劃進行采購，并根據(jù)物料 進度跟催供應(yīng)商，確保物料按質(zhì)、按時、按量的為生產(chǎn)提供供應(yīng)。在 為生產(chǎn)部門提供物料保障的同時亦確保公司物料制度得到徹底的執(zhí) 行。4、倉 庫：嚴格執(zhí)行物料的收發(fā)及存儲制度。5 、品質(zhì)保證部：及時對來料進行品質(zhì)檢驗，對生產(chǎn)半成品、成品進行品質(zhì)檢驗，定期對通用物料抽檢，并嚴格復(fù)檢生產(chǎn)線退料四、物料管制流程圖五、物料管理作業(yè)程序：1、物料采購準備：減少倉庫的庫存量，確保生產(chǎn)的如期進行。1.1生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)按設(shè)計標準及客戶要求提供產(chǎn)品的EOM清單， 經(jīng) 校對無誤，交生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理審核后提交至金蝶 K3 系統(tǒng)中，作為物 料采購和生產(chǎn)車間領(lǐng)料的依據(jù)

3、。1.2 EOM清單必須明確物料的名稱、規(guī)格、單位用量和品質(zhì)要求等， 有特殊要求時須注明或附圖紙加以說明。1.3生產(chǎn)部依據(jù)EOM清單和物料庫存情況擬定物料需求計劃”（計劃須扣除庫存材料） ，報物料管理部經(jīng)理批準后交采購員執(zhí)行物料采 購作業(yè)。1.4 生產(chǎn)部依據(jù)產(chǎn)品交期、物料到料情況以及生產(chǎn)負荷和其他準備情 況擬定 “生產(chǎn)計劃表 ”，經(jīng)業(yè)務(wù)部、采購部、確認無誤，呈總經(jīng)理批準 后交生產(chǎn)部執(zhí)行生產(chǎn)。同時，計劃表分發(fā)各部門以便生產(chǎn)進度受控。1.5 物料需求計劃必須包括采購物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時間 等，有特殊要求時必須明確說明。1.6 生產(chǎn)技術(shù)部在新單會議后對已確定的客戶訂單必須在 BOM 清單

4、出來后一個工作日之內(nèi)將 “物料需求計劃 ”提交采購部，緊急時，務(wù)必 在半個工作日內(nèi)完成。2、物料的采購與跟催：確保生產(chǎn)的順利進行。2.1 采購部在收到 “物料需求計劃 ”后一個工作日內(nèi)按采購程序安排從 合適的供應(yīng)商處采購所需物料并負責(zé)跟催，緊急時，務(wù)必及時完成。 同時應(yīng)將“訂購單”分發(fā)給倉庫，以作為跟蹤和收貨的依據(jù)。2.2采購訂單發(fā)出并得到供應(yīng)商確認后，采購部應(yīng)及時將供應(yīng)商來料 進度（來料時間及來料數(shù)量等）告知生產(chǎn)部和倉庫，以便進行生產(chǎn)調(diào)度和倉庫對來料進度反饋。2.3 采購部負責(zé)通知供應(yīng)商送貨時必須提供送貨單，且單上須注明供 應(yīng)商名稱、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量及日期等。另外，供應(yīng)商必須嚴格 按照我

5、公司的物料名稱開出送貨單。否則，倉庫將有權(quán)拒收。3、物料的入庫：確保帳物卡的一致性，以及品質(zhì)的保證。3.1 貨物到我公司，倉管人員安排貨物下到指定的待檢區(qū)。3.2 倉管人員收到送貨單后，著手核對，確認名稱、數(shù)量、是否無 誤，確認無誤后方可辦理入庫手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，要求供應(yīng)商加 以修改并簽名確認。對有誤的物料，需及時通知采購部人員。3.3 驗收完后，倉管員將物料交至品質(zhì)保證部進行檢驗。品質(zhì)保證 部按程序進行檢驗，不合格物料開出檢驗報告交倉管員，并對貨 物進行相應(yīng)的標識。倉管員按（不良品）進行退貨處理。3.4 倉管員必須在物料到達后的第二天早上 9 點前把所有單據(jù)上交 至采購部，以便物料的追蹤

6、。帳務(wù)處理必需在兩天內(nèi)完成，倉庫主管 在三天內(nèi)進行帳務(wù)抽查。4、物料的出庫：對本公司物料出倉的數(shù)量進行控制，確保發(fā)料的數(shù) 量滿足生產(chǎn)的需要。4.1生產(chǎn)部需提前 1-2 天開出發(fā)料清單，交倉庫備料。4.2 倉管員在接收發(fā)料清單后，在發(fā)料前一天備好物料，并當(dāng)時 對物料卡進行減數(shù)，并檢查物料卡的準確與否。4.3 各車間領(lǐng)料人員在確認數(shù)量準確無誤后，在發(fā)料清單上簽名。 對于一次性不能領(lǐng)完之物料， 在發(fā)料單上分批次簽名， 待該材料領(lǐng)完 為止。若無簽名發(fā)生數(shù)量爭執(zhí)，則由倉管員負責(zé)，并以加以警告或者 罰款。對于無法分次領(lǐng)用的物料，從倉庫領(lǐng)用時轉(zhuǎn)入“現(xiàn)場庫” ，在 金蝶 K3 中按照 BOM 清單中的數(shù)據(jù)進行

7、領(lǐng)料出庫處理。4.5 對于工藝更改的物料必須依工藝更改單開出相應(yīng)之 領(lǐng)料單， 經(jīng)部門主管 /經(jīng)理及生產(chǎn)技術(shù)部、采購部簽字后方可發(fā)料。5、退補料控制：控制生產(chǎn)的原材料生產(chǎn)成本5.1 生產(chǎn)部必須在當(dāng)天把前一天的生產(chǎn)不良品匯總，按自損及來料 不良進行嚴格分類，并到物料管理部開退貨單 ，必須標明生產(chǎn)單 號，送至品質(zhì)保證部。5.2 檢驗完后，按實檢情況進行再次分類，并在退貨單上注明 各類材料的實際數(shù)量。 在檢驗過程中如有發(fā)現(xiàn)良品、 不良品及生產(chǎn)自 損混料達 3%以上者應(yīng)將結(jié)果反饋上一級及物料管理部，依次追究該 物料員及審核人員的責(zé)任。檢驗工作必須在二個工作日內(nèi)完成。5.3 生產(chǎn)部領(lǐng)料人員將已檢驗好的退料

8、送至倉庫。并將退貨單交由 物料管理部簽名確認。 倉管對數(shù)量進行核實簽名。 并相應(yīng)執(zhí)行退貨或 是報廢程序。5.4 超出備損料的申請必須經(jīng)物料管理部經(jīng)理批準后方可執(zhí)行補 料程序。并且追究直接人員的責(zé)任，若查不出責(zé)任人，將由管理人員 承擔(dān)連帶責(zé)任。5.5 生產(chǎn)部領(lǐng)用退補料，必須開出領(lǐng)料單，并在備注欄內(nèi)注明領(lǐng) 用退料單單號。 對于在備品范圍內(nèi)之材料， 倉管員必須在備注欄內(nèi)注 明“領(lǐng)用備品 ”字樣，以便財務(wù)賬務(wù)處理。6、領(lǐng)發(fā)料的方式與時間：方便倉務(wù)人員進行賬務(wù)處理，及庫存的準 確性。6.1 所有領(lǐng)發(fā)料必須有倉管人員的陪同下進行，任何時候，任何情況 下車間領(lǐng)料人員不得私自進入倉庫拿料， 并且如果倉管員清點

9、該物料 如有少數(shù)，則由該物料員負責(zé)。6.2 對于無法分次領(lǐng)用的物料， 如：帶纖、光纖、石英玻璃、 松套管、 緊套光纜、膠水等，從倉庫領(lǐng)用時轉(zhuǎn)入“現(xiàn)場庫”進行核算，在金蝶 K3 中按照 BOM 清單中的數(shù)據(jù)在“現(xiàn)場庫”中進行領(lǐng)料出庫處理。7、表單的控制：確保賬務(wù)的準確性。7.1 所有單據(jù)統(tǒng)一收取一式四聯(lián)（自存、財務(wù)、生產(chǎn)部、采購部） ， 并在第二天及時分發(fā)到相應(yīng)的部門。8、生產(chǎn)物料的管制：降低生產(chǎn)的原材料成本及生產(chǎn)的順利進行與清 尾。8.1 倉庫必須提前一天按發(fā)料單給生產(chǎn)車間備好料，并及時通知 生產(chǎn)車間物料員領(lǐng)料。8.2 生產(chǎn)車間從倉庫領(lǐng)料時應(yīng)對照發(fā)料單核實物料的名稱、數(shù)量、 規(guī)格及標識，各項確

10、認無誤后，領(lǐng)發(fā)雙方在出庫單上簽名。所有已點 收完的物料生產(chǎn)車間必須全部拿走， 不得暫存?zhèn)}庫。 晶源等貴重材料 生產(chǎn)時當(dāng)日領(lǐng)用當(dāng)天的用量。8.3 生產(chǎn)車間物料員負責(zé)將物料安全搬運至生產(chǎn)現(xiàn)場，并定置擺放， 明確標識，未經(jīng)物料員許可任何人不得以任何理由擅自動用。8.4 生產(chǎn)過程中需將來料中的不合格品與生產(chǎn)中損壞的物料加以明確的區(qū)分和標識8.5 每天的生產(chǎn)物料領(lǐng)用和入庫需填制生產(chǎn)完成情況表 ，所有數(shù) 據(jù)必須屬實，以便一次性完成，如因數(shù)據(jù)問題導(dǎo)致未能一次性核準， 追究管理人員責(zé)任。對于多余的物料，應(yīng)及時退回倉庫。9、報廢程序管制：9.1 報廢單由各倉管員提出申請，并交品質(zhì)保證部檢驗簽名。9.2 品質(zhì)保證

11、部確認無誤后由物料管理部進行確認， 并交總經(jīng)理批準 后方能報廢。10、外協(xié)加工物料管制： 方便外協(xié)的跟蹤與數(shù)據(jù)控制， 使生產(chǎn)順利進 行。10.1 采購部按生產(chǎn)進度表至少提前三天安排到外協(xié)任務(wù)，同時下達 外協(xié)加工合同和委外發(fā)料單 。倉庫見委外發(fā)料單提前半 個工作日準備好物料，并及時通知外協(xié)廠商到我公司取料。10.2 物料外發(fā)時，所屬倉管員應(yīng)與接收人員依委外發(fā)料單當(dāng)面進 行清點核對，并完成相關(guān)的簽字手續(xù)。10.3 外協(xié)加工回倉時， 倉庫按上物料到貨時的規(guī)定進行收貨； 品質(zhì)保 證部按檢驗程序進行品質(zhì)檢驗和處理。10.4 倉庫必須在每日將外協(xié)廠商的物料返倉情況及時反饋至物料管 理部，直至物料全部返倉為止。11、成品的入庫和出庫11.1 成品的入庫11.1.1 生產(chǎn)部門開出成品入庫單 ，送至品質(zhì)保證部檢驗。11.1.2 經(jīng)品質(zhì)保證部檢驗合格后， 貼上合格標簽， 并在成品入庫單 簽名，交生產(chǎn)部主管 /經(jīng)理簽字。11.1.3生產(chǎn)部的成品入庫人員將單和貨