分公司建立工作計劃

1、分公司項目企劃案（議）目錄一、 項目概述二、 整體思路三、 組織架構四、 場地選址五、 計劃投入六、 計劃產(chǎn)出七、 計劃推進表一、 計劃項目概述河南市場是目前駱豪品牌整體銷售比較穩(wěn)固的區(qū)域，據(jù)2010年整體數(shù)據(jù)顯示，河南區(qū)域加盟商進貨額占公司加盟商年進貨額的45%左右。店鋪分布約占整體加盟商的35%，而我們目前店鋪分布的整體數(shù)量約占河南市場份額的13%，從以上幾個數(shù)據(jù)來看，2011年公司大力推進河南市場，建立河南分公司的整體計劃非常有可行性。二、 整體思路1、 建立隊伍，完善管理機制、加強終端管理人員的管理能力，2、 改革并建立考核制度、增強員工的執(zhí)行力3、 結合千店幫扶建立招商團隊，深挖客戶

2、資源。以加盟和聯(lián)營的方式拓展市場4、 擬定計劃，完成展廳和形象店的布局5、 建立分公司的物理與貨品獨立體系6、 對老加盟商進行市場摸底，制定整改和業(yè)績提升方案，調(diào)查市場，對有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌龊图用松碳右哉A斜，以此來樹立加盟商的旗幟作用。7、 設定廣告投入方案，區(qū)域投入廣告三、 分公司組織架構分公司總經(jīng)理市場開發(fā)部產(chǎn)品物流部終端服務部財務部文案與企劃部工程維護部倉管物流督導四、 場地選址1、 方案1：分公司辦公室設在銀基6或7樓、展廳（形象店）設在銀基4樓2、 方案2：分公司辦公室與形象展廳都設在銀基6或7樓3、 方案3：分公司與形象店都設立在銀基周邊的區(qū)域。五、 項目投入預算 1、分公司選址

3、和基礎（方案1）項目地址面積單價金額形象店銀基4樓150平米以上150-20030萬辦公室銀基6.7樓200平米80-12020萬倉庫銀基或周邊150平米5-7萬裝修20萬合計75萬（2）、方案2項目地址面積單價金額辦公室銀基7樓150平米80-12015萬展廳銀基7樓200平米80-12020萬倉庫銀基周邊150平米5-7萬裝修20萬合計60萬（3）、方案3展廳與分公司設立于銀基周邊，需要根據(jù)店面的實際情況來進行預算，金額差異比較大。2、人員薪酬支付預算崗位人數(shù)基本工資變動薪酬合計分公司總經(jīng)理110000010000110000市場部328000*31000095000市場督導325000*

4、31000085000文案企劃1300001000040000財務12500025000倉管220000*240000物流駕駛員11800018000工程維護11800018000前臺接待11500015000合計4460003固定資產(chǎn)預算項目數(shù)量單價總和電腦8200016000辦公桌102002000文件柜83002400電話寬帶120002000文體用具20002000企劃機械11000010000物流用貨車1100000100000商務用車1？預計1344004、差旅費預算項目數(shù)量差旅費預計提成合計新店拓展20600001000001600000老店整改824000？24000其他項目2000020000合計204000六、 項目產(chǎn)出結合千店幫扶公司的市場拓展工作，以新店拓展數(shù)量和老店整改為主：項目數(shù)量增加原產(chǎn)出計劃產(chǎn)出后增幅%新店拓展15-20家03000000數(shù)量60%老店整改5-8家10000000萬11000000萬業(yè)績增幅10%合計產(chǎn)出14000000萬整體增幅40%七、 年度計劃推進表內(nèi)容項目完成時間第一季度第二季度第三季度第四季度1月2月3