新業(yè)務(wù)部規(guī)章制度

1、成都一界行廣告有限公司規(guī)章制度目的：為了加強(qiáng)業(yè)務(wù)部各項(xiàng)工作管理，使其管理規(guī)范化，提高工作效益，制定本制度。一、考勤制度1、公司實(shí)行考勤簽到制度。2、公司人員每天上班時(shí)間為上午： 9:00- 下午： 18： 00。3、打卡作為公司員工的考勤形式。出勤的記載，又是核算薪資的重要依據(jù)。沒有打卡視為沒有出勤。4、因公事出差等事務(wù)沒有簽到者，可第二天補(bǔ)簽到并注明事由。5、不得無故遲到或早退。二、會(huì)議制度1、公司會(huì)議分臨時(shí)會(huì)議和例會(huì)。2、公司定于每周一早上9： 00 為公司例會(huì)，參加人員為全體人員。3、會(huì)議主題主要宣告，公司的新活動(dòng)，新計(jì)劃，新政策；檢討上周內(nèi)發(fā)生的事情，存在的問題點(diǎn)；新活動(dòng)內(nèi)容及執(zhí)行問題

2、討論等。4、與會(huì)人員不得遲到、早退、缺度或中途離開。特殊情況不能按時(shí)到會(huì)，應(yīng)提前向會(huì)議召集人請(qǐng)假。5、會(huì)議期間與會(huì)人員要認(rèn)真聽取會(huì)議內(nèi)容并做好記錄，要關(guān)閉手機(jī)（或?qū)⑹謾C(jī)處于振動(dòng)狀態(tài)），會(huì)議期間不會(huì)客，特殊情況除外。6、與會(huì)人員應(yīng)保持會(huì)場整潔，不得隨地吐痰，扔紙屑，會(huì)議結(jié)束后將座椅整理好。三、紀(jì)律制度1、上班時(shí)間內(nèi)禁止利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行下載與工作無關(guān)的任何軟件，游戲，影視文件等資料。2、保持好辦公室環(huán)境整潔，做好清潔衛(wèi)生工作。四、請(qǐng)假制度1、因公事需要請(qǐng)假應(yīng)提前一天用書面形式寫請(qǐng)假條，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可以請(qǐng)假，請(qǐng)假條交行政或財(cái)務(wù)留存。2、會(huì)議請(qǐng)假：因公事及特殊情況不能達(dá)到者，需提前寫向會(huì)議組織者批準(zhǔn)方可

3、請(qǐng)假。3、請(qǐng)長假者（三天或以上），需寫請(qǐng)假條，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，最后呈總經(jīng)理批準(zhǔn)方可請(qǐng)假。五、工作報(bào)告制度1 ，全體人員須每周六提交每周工作日志，詳細(xì)列出工作安排，并對(duì)本周工作進(jìn)行小結(jié).2 ，全體人員沒有認(rèn)真填報(bào)工作目志、行動(dòng)記錄，也沒有填報(bào)具體行程安排等信息的，視為曠工處理。六、工作制度（一）工作要求：A 、 部門負(fù)責(zé)人 ：1、 負(fù)責(zé)推動(dòng)完成所屬團(tuán)隊(duì)之銷售目標(biāo)。2、 執(zhí)行公司所交會(huì)之各種事項(xiàng)。3、 督導(dǎo)、指揮人員執(zhí)行任務(wù)。4、 控制存貨及應(yīng)收貨帳。5、 控制策劃人員內(nèi)部各種經(jīng)預(yù)算。6、 隨時(shí)稽核人員的各項(xiàng)報(bào)表、單據(jù)、應(yīng)收貨款。7、 定期配合人員按照公司客戶等級(jí)拜訪客戶，了解市場第一手資料，借以提升

4、服務(wù)品質(zhì)，并考察客戶銷售及信用等綜合資料。B、客戶部人員：注意事項(xiàng)。1、 業(yè)務(wù)人員出外拜訪客戶是代表公司形象 ,自身的衣著打扮必須要注重， 著裝整潔、舉止大方、談吐富有邏輯，給客戶留下良好的印象。2、 對(duì)本公司各項(xiàng)銷售計(jì)劃、行政策略、 產(chǎn)品開發(fā)、 銷售價(jià)格、 客戶資料等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄露。3、 不準(zhǔn)挪用公司貨款，如發(fā)現(xiàn)給予相應(yīng)的懲罰。4、 不私自在外做生意或炒單。5、 熟悉公司生產(chǎn)流程，牢記公司產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品價(jià)格。6、 及時(shí)處理客戶各種抱怨，客訴，退貨等。7、 定期拜訪客戶，了解客戶各種信息。8、 收取貨款?？蛻粲唵蔚母M(jìn)與落實(shí)9、 整理各項(xiàng)銷售資料，配合經(jīng)理提供各種銷售報(bào)表。

5、10、應(yīng)以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨，減少壞帳損失。C、全體員工：能力要求、1、 全體人員上崗后要經(jīng)過公司的培訓(xùn)，使其熟知公司的經(jīng)營理念，產(chǎn)品專業(yè)知識(shí)，同時(shí)對(duì)公司的業(yè)務(wù)能夠做出準(zhǔn)確的市場定位，以此為基礎(chǔ)更好的開展業(yè)務(wù)工作。2、 工作計(jì)劃：公司人員在工作時(shí)，應(yīng)做到有年計(jì)劃、月計(jì)劃、周計(jì)劃、日計(jì)劃，只有先計(jì)劃再實(shí)施，才能有效的開展工作，借此提高工作效率。3、做好新項(xiàng)目的推廣和不斷開發(fā)的項(xiàng)目活動(dòng)。做好本區(qū)域每天、每月、每年的貨款的回籠工作4、 客戶維護(hù)：維護(hù)客戶關(guān)系是業(yè)務(wù)工作開展中必不可少的一部分，工作人員在開展工作時(shí)應(yīng)以各種恰當(dāng)?shù)姆绞骄S護(hù)好與客戶之間的關(guān)系，以此促進(jìn)與客戶的關(guān)系。（二） 客

6、戶管理1、客戶經(jīng)理必須把自己開發(fā)的客戶統(tǒng)一錄入公司客戶數(shù)據(jù)庫備案；積極搜集并提供市場情報(bào)。將意向客戶及時(shí)上報(bào)部門經(jīng)理。備案超過6 個(gè)月沒有產(chǎn)生銷售業(yè)績的客戶，由部門經(jīng)理重新選擇經(jīng)銷商。2、部門經(jīng)理應(yīng)與各客戶部人員共同負(fù)起客戶信用考核之責(zé)任。（四） 收款管理1、所有公司人員收款，必須當(dāng)日把款項(xiàng)繳回公司財(cái)務(wù)，不得以任何理由挪用貨款。2、公司人員應(yīng)于規(guī)定收款日期或之前時(shí)間，向客戶收取貨款3、所收款項(xiàng)如為支票，應(yīng)及時(shí)交財(cái)務(wù)辦理銀行托收。4、如公司人員收款回來財(cái)務(wù)人員下班，應(yīng)聯(lián)絡(luò)總經(jīng)理或副總經(jīng)理交到指定人員手里暫時(shí)保管，保管人出具便條簽字給公司員工，第二天上班交給財(cái)務(wù)5、未按規(guī)定收回的貨款，除依據(jù)相關(guān)規(guī)

7、定懲負(fù)責(zé)的人員外，若產(chǎn)生壞帳時(shí)，團(tuán)隊(duì)須按照公司職員合作合同承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。七、獎(jiǎng)懲制度1、公司根據(jù)活動(dòng)價(jià)格的毛利率以提成方式給予業(yè)務(wù)人員獎(jiǎng)金。2、公司根據(jù)個(gè)人業(yè)績情況并實(shí)行年底獎(jiǎng)金制度。3、公司將對(duì)違反公司制度，并給公司造成經(jīng)濟(jì)損失者，追究個(gè)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任。情況嚴(yán)重者，視情況可能交送法律部門。20120410出差，差旅費(fèi)報(bào)銷( 一 ) 所有人員出差，都必須事前部門經(jīng)理再到公司審批批準(zhǔn)，否則，一律不得報(bào)銷。( 二 ) 填寫出差申請(qǐng) 表單和差旅費(fèi)報(bào)銷單時(shí)，如有同行人必須注明同行人姓名、職別和部門。( 三 ) 部門負(fù)責(zé)人的差旅費(fèi)用，不得以下一級(jí)的名義報(bào)銷。（五） 駐外人員、 或辦事處需組織簽訂與公司差旅標(biāo)

8、準(zhǔn)匹配的協(xié)議酒店，案，無特殊情況外，公司人員出差必須選擇協(xié)議酒店賓館入住。并報(bào)行政及人事備（六）任何差族報(bào)銷發(fā)票必須加蓋清晰的收款公司發(fā)票印章，且我公司抬頭必須書寫完整，否則一律視為無效票據(jù)，不予報(bào)銷。（七）公司人員在出差歸來 6 個(gè)工作日內(nèi)必須報(bào)銷完畢。多人一起出差時(shí)，同部門合并報(bào)銷，不同部門分開報(bào)銷，并注明同行人員姓名、職別。（八）乘火車晚八時(shí)至次日晨七時(shí)間，連續(xù)坐時(shí)間超8 小時(shí)（含）的人員，可購臥鋪票。（九）市內(nèi)出差當(dāng)天來回不報(bào)誤餐補(bǔ)助。（十）泉州人員出差福建區(qū)域內(nèi)當(dāng)天往返誤餐補(bǔ)助； 1 、出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷； 2 、無票的補(bǔ)半天花板標(biāo)準(zhǔn)誤餐補(bǔ)助；（十一） 不同級(jí)別人員一同

9、出差，低級(jí)別人員的住宿標(biāo)準(zhǔn)可參照高級(jí)人員執(zhí)行。一同出差，需兩人同住一間客戶執(zhí)行。同性別人員（十二） 住宿發(fā)票必須據(jù)實(shí) （僅限報(bào)銷房費(fèi)） 開具，不得報(bào)銷入住期間產(chǎn)生的電話費(fèi)、娛樂費(fèi)、食品費(fèi)等金額，否則視為虛報(bào)。餐費(fèi)、( 十三 ) 任何差旅報(bào)銷發(fā)票有多開的，必須按實(shí)際金額報(bào)銷，并在票面上注明實(shí)報(bào)金額，否則，一律視為虛報(bào)。( 十四 ) 參加會(huì)議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等活動(dòng)時(shí)，已由組織者統(tǒng)一支付報(bào)銷的費(fèi)用費(fèi)、伙食費(fèi) ) ，不得重復(fù)報(bào)銷，否則視為虛報(bào)。( 如住宿費(fèi)、交通( 十五 ) 市內(nèi)交通費(fèi)需貼票限額內(nèi)實(shí)報(bào)，并需在發(fā)票后注明起迄點(diǎn)，乘車事項(xiàng)等。( 十六 ) 按月限額報(bào)銷的市內(nèi)交通費(fèi)，于每月報(bào)銷一次，不在每次差旅

10、報(bào)銷中填報(bào)，報(bào)銷時(shí)需附上日期、行程路線、事由等。（十七）誤餐補(bǔ)助：出差期間誤餐補(bǔ)助按標(biāo)準(zhǔn)包干使用；出差如果發(fā)生招待費(fèi)，扣減當(dāng)天50% 出差補(bǔ)助，出差期間發(fā)生的招待費(fèi)計(jì)入招待費(fèi)，不在差旅費(fèi)核算。如參加培訓(xùn)、會(huì)議等如提供食宿、不得申請(qǐng)補(bǔ)助。( 十八 ) 國內(nèi)乘坐飛機(jī)出差，必須由公司統(tǒng)一預(yù)訂和結(jié)算不再單獨(dú)報(bào)銷機(jī)罨款。國內(nèi)具體機(jī)票預(yù)訂流程如下：副總：出差申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)理及：出差申請(qǐng)總經(jīng)理后按公司差旅機(jī)票管理規(guī)范規(guī)定預(yù)定。主管級(jí)（含）以下（需特批）：申請(qǐng)部門經(jīng)理審批報(bào)會(huì)計(jì)管理室經(jīng)理確認(rèn)后按（公司差旅機(jī)票管理規(guī)范）規(guī)定預(yù)定。填寫出差申請(qǐng)表單時(shí)，需明確機(jī)票預(yù)訂情況（包含出行時(shí)間、機(jī)械名稱、張數(shù)等），因個(gè)人原因造成的退票手續(xù)費(fèi)自行承擔(dān)。（十九）凡不符合上述規(guī)定的特殊情況，需報(bào)營銷部和總部財(cái)務(wù)批準(zhǔn)。四、罰則( 一 ) 以下行為視為虛報(bào)：1 、虛假發(fā)票： 2 、業(yè)務(wù)行為不存在或存在夸大事實(shí)：( 二 ) 第一次虛報(bào)的，對(duì)虛報(bào)