公司出差管理辦法

1、公司出差管理辦法 公司出差管理辦法 第一條 制定目的 為統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公出差，特制定此制度。 第二條 適用范圍 本制度適用于因公務(wù)上之需要，受命出差國(guó)內(nèi)外的各級(jí)員工。 第三條 出差分類 本公司員工出差分為： 1當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。 2遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。 3國(guó)外出差；赴國(guó)外出差者。 第四條 具體管理辦法 一、當(dāng)日出差 1審批程序 員工當(dāng)日出差時(shí)由_以上主管核準(zhǔn)之。 2交通費(fèi) 當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。 3用餐 當(dāng)日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上得按延誤餐次支給誤餐費(fèi)每餐_元。但外勤已支付津貼人員概不支給誤餐費(fèi)。 4其他事項(xiàng) 當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費(fèi)外不另

2、支付出差旅費(fèi)。 當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要，事先呈奉_核準(zhǔn)者按遠(yuǎn)途出差辦理。 5報(bào)銷手續(xù) 憑發(fā)票等票據(jù)向_報(bào)銷。 二、國(guó)內(nèi)遠(yuǎn)途出差 1審批程序 （1)出差前填寫(xiě)“出差申請(qǐng)單”，期限由_按需要予以核定，并按程序?qū)徍耍?（2)憑”出差申請(qǐng)單”向財(cái)務(wù)部預(yù)支一定數(shù)額的差旅費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”并結(jié)清暫支款，在一周以外報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部應(yīng)于當(dāng)月薪金中先予扣回，待報(bào)銷時(shí)一并核付； （3)差旅費(fèi)中“實(shí)報(bào)”部分不得超出合理數(shù)額，對(duì)特殊情況應(yīng)由出差人員出具證明，否則財(cái)會(huì)人員有權(quán)拒絕受理。 （4）出差審批權(quán)限如下： _日以內(nèi)由_核準(zhǔn)，超過(guò)_日由_核準(zhǔn)，經(jīng)理（含副經(jīng)理和相同級(jí)

3、別的技術(shù)人員)以上人員一律由_核準(zhǔn)； 2交通費(fèi) 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按實(shí)際費(fèi)用發(fā)給交通費(fèi)： （1）乘坐火車及長(zhǎng)途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購(gòu)票證明單，如因故未能取得購(gòu)票證明單者，由出差人出具憑單。 （2）乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購(gòu)票證明單或船票存根。 （3）因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。 （4）搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。 3餐飲_住宿費(fèi) （1）員工出差餐飲費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)： A主管級(jí)：每日_元 B一般級(jí)：每日_元 （2）員工住宿費(fèi)_住宿費(fèi)不超過(guò)_元/日，憑正式住宿發(fā)票報(bào)銷。 4其他費(fèi)用 出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予

4、按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理： （1）乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票，無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。 （2）電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。 （3）郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。 （4）因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。 （5）因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。 5報(bào)銷手續(xù) 員工出差銷差后_日內(nèi)應(yīng)填具“_”，送請(qǐng)各單位主管核實(shí)后遞請(qǐng)_審核，_核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。 三、國(guó)外出差 國(guó)外出差申請(qǐng)手續(xù)和費(fèi)用報(bào)銷參照國(guó)內(nèi)遠(yuǎn)途出差的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，除此之外，有一些注意事項(xiàng)： 1國(guó)外出差：一律需由_核準(zhǔn)。 2凡出國(guó)往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。 3膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依國(guó)稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。 4受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)（派遣）出國(guó)考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。 5出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷，其無(wú)法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。 6如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過(guò)