原材料、輔料、工具管理制度各倉庫規(guī)定與倉管崗位職責(zé) - 原材料倉庫

1、精品文檔（可編輯）歡迎下載原材料、輔料、工具管理制度全文目錄第一章：原材料倉庫管理制度1一、原材料入庫管理1二、原材料出庫管理2三、原材料貯存管理2四、原材料盤點2五、設(shè)備保養(yǎng)3六、賬目報表3七、違章責(zé)任3第二章：原材料倉管員職責(zé)3第三章：輔料倉管員職責(zé)4第四章：外協(xié)倉管員職責(zé)5第五章：供應(yīng)助理職責(zé)5第六章：輔料倉庫管理制度6一、入庫管理6二、出庫管理6三、貯存管理7四、盤點7五、賬目報表7六、違章責(zé)任8第七章：工具物資領(lǐng)用限制規(guī)定8第八章：授權(quán)領(lǐng)料人員名單9第一章：原材料倉庫管理制度為了規(guī)范原材料倉庫管理，配合財務(wù)部門做好成本核算工作，本著“從源頭抓起，減少材料浪費”原則，提高原材料利用率，

2、特制定本制度。一、原材料入庫管理 1、 原材料入庫時，倉管員及時填制送檢單送檢（原則上，原材料入庫需附有質(zhì)保書）。 2、原材料經(jīng)檢驗合格后，倉管員立即開具入庫憑證，一式三聯(lián)：一聯(lián)存根，一聯(lián)供方，一聯(lián)交供應(yīng)部登記后轉(zhuǎn)財務(wù)。倉管員依據(jù)入庫憑證即時登記帳簿。 3、原材料檢驗不合格，倉管員應(yīng)立即隔離，并及時上報，由供應(yīng)部與品質(zhì)部協(xié)商處理。二、原材料出庫管理 1、生產(chǎn)部門依據(jù)銷售計劃，制定生產(chǎn)任務(wù)通知單（原材料）和生產(chǎn)進(jìn)度排程表，抄送一份給原材料倉庫，倉管員依據(jù)排程表安排剪板、下料，并及時送首檢、完工檢，檢驗由機(jī)加車間檢驗曹為民負(fù)責(zé)； 2、各班組長依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)通知單填寫原材料領(lǐng)料單，注明所領(lǐng)材料名稱、規(guī)

3、格型號、數(shù)量、用途； 3、倉管員核對各班組填寫的原材料領(lǐng)料單，對未超過生產(chǎn)任務(wù)通知單（原材料）所需材料數(shù)量準(zhǔn)予領(lǐng)料；對超出數(shù)量，需由生產(chǎn)部門主管或調(diào)度簽字批準(zhǔn)才予發(fā)放。 4、其他部門領(lǐng)用材料，需由該部門主管填寫原材料領(lǐng)料單，注明所領(lǐng)材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途；倉管員核對后發(fā)料； 5、領(lǐng)料人需在原材料領(lǐng)用記錄表上簽名作為材料領(lǐng)出憑據(jù)。三、原材料貯存管理 1、原材料分類擺放、整齊劃一、標(biāo)識清楚； 2、原材料堆放高度應(yīng)保證不使原材料變形； 3、原材料出庫先進(jìn)先出； 4、原材料貯存環(huán)境應(yīng)干凈整潔、通風(fēng)防潮、防火防盜； 5、對庫存材料應(yīng)定期檢查（每月28日），對生銹變質(zhì)影響使用的材料應(yīng)及時上報。 6

4、、原材料倉庫溫度為室溫，在15及30之間，濕度在45%-75%之間。四、原材料盤點1、日常工作中，對常用材料應(yīng)進(jìn)行不定期盤點，提高準(zhǔn)確性；2、每月末進(jìn)行一次帳面盤存；3、每季度末全面盤點一次。五、設(shè)備保養(yǎng)對倉庫內(nèi)設(shè)備定期進(jìn)行保養(yǎng)，防止設(shè)備老化，保障倉庫日常工作的需要。六、賬目報表1、帳目日清月結(jié)，賬物卡一致；2、月底編制、次月3日前提交倉庫物資報表，報表一式三份，一份存根，一份供應(yīng)部，一份財務(wù)部。3、年底編制年度倉庫物資報表，并提交供應(yīng)部及財務(wù)部。七、違章責(zé)任 1、倉管員不及時填制憑證登記帳簿，導(dǎo)致帳目不清，管理紊亂，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，由供應(yīng)部視情節(jié)嚴(yán)重進(jìn)行20元100元的經(jīng)濟(jì)處罰； 2、其他人員不配

5、合倉管員工作，由倉管員報請相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。八、本制度中原材料包括但不限于鋼板、圓鋼、鋼管、邊角料。九、本制度自發(fā)布之日起實施。 第二章：原材料倉管員職責(zé)一、原材料到庫及時送檢，對檢驗合格的材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量核對清點、做好標(biāo)識；對不合格材料必須及時隔離并上報，便于供應(yīng)部與品質(zhì)部第一時間處理；二、接到生產(chǎn)部提供的生產(chǎn)任務(wù)通知單（原材料）后，核查倉庫庫存材料是否滿足生產(chǎn)需求，如不滿足必須及時上報供應(yīng)部門；三、根據(jù)生產(chǎn)部提供的生產(chǎn)進(jìn)度排程表安排剪板、下料，并做到先進(jìn)先出；四、嚴(yán)格依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)通知單（原材料）和原材料領(lǐng)料單予以領(lǐng)料工作，對超出計劃所需材料必須由生產(chǎn)主管或調(diào)度簽字方能放行；五、

6、邊料整理收集、廢料規(guī)范堆放、毛坯廢料明確標(biāo)識；六、帳目日清月結(jié)，定期及不定期盤點，帳物卡一致，每月編制倉庫物資庫存報表，并于次月3日前上交，年底編制年度倉庫物資報表上交財務(wù)部、供應(yīng)部。七、倉庫“6s”管理工作：物資擺放、產(chǎn)品標(biāo)識、定位放置、設(shè)備保養(yǎng)、財產(chǎn)安全、日常清掃等；八、整理規(guī)范原材料消耗明細(xì)表，提高原材料消耗定額精確度；九、對不合理用料監(jiān)督控制，并及時上報；十、遵守公司制度、服從領(lǐng)導(dǎo)安排、團(tuán)結(jié)同事、緊密合作。第三章：輔料倉管員職責(zé)一、輔助材料到庫及時送檢，對檢驗合格的材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量核對清點、做好標(biāo)識；對不合格物資必須及時隔離并上報，便于供應(yīng)部與品質(zhì)部第一時間處理；二、接到生產(chǎn)開

7、具的領(lǐng)料單后，進(jìn)行核對，如符合要求，予以領(lǐng)料；三、切實做到先進(jìn)先出，以防物資因庫存周期過長而生銹變質(zhì)；四、做好倉庫物資防火防盜、通風(fēng)防潮等工作；五、帳目日清月結(jié)，定期及不定期盤點，帳物卡一致，每月編制倉庫物資庫存報表，并于次月3日前上交財務(wù)部、供應(yīng)部；六、倉庫“5s”管理工作：物資擺放、產(chǎn)品標(biāo)識、定位放置、清掃清潔等；七、對不合理用料監(jiān)督控制，并及時上報；八、遵守公司制度、服從領(lǐng)導(dǎo)安排、團(tuán)結(jié)同事、緊密合作。第四章：外協(xié)倉管員職責(zé)一、外協(xié)產(chǎn)品到廠及時送檢，對檢驗合格的產(chǎn)品名稱、圖號、數(shù)量核對清點、做好標(biāo)識；對不合格產(chǎn)品必須及時隔離并上報，便于供應(yīng)部與品質(zhì)部第一時間處理；二、根據(jù)安排，組織外協(xié)產(chǎn)品

8、出廠加工，做到產(chǎn)品正確、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；三、統(tǒng)計外協(xié)加工廢品及損耗，如損耗率超過2，則必須及時上報供應(yīng)部，由供應(yīng)部與外協(xié)廠家協(xié)商處理；四、外協(xié)加工中，毛坯料廢統(tǒng)計，并轉(zhuǎn)交給材料倉管，以辦理退貨事宜；五、帳目日清月結(jié)，帳證一致，每月編制委托加工物資報表，并于次月3日前上交財務(wù)部、供應(yīng)部；六、外協(xié)加工數(shù)據(jù)收集整理：電鍍重量明細(xì)、調(diào)質(zhì)硬度重量明細(xì)等；七、每日登記外協(xié)加工進(jìn)出憑證，各種數(shù)據(jù)資源共享；八、遵守公司制度、服從領(lǐng)導(dǎo)安排、團(tuán)結(jié)同事、緊密合作。第五章：供應(yīng)助理職責(zé)一、根據(jù)銷售計劃及生產(chǎn)采購?fù)鈪f(xié)任務(wù)明細(xì)制定采購計劃，提交主管批準(zhǔn)；二、依據(jù)批準(zhǔn)之采購計劃下采購訂單/合同（傳真），并將采購訂單/合同交一份給

9、倉庫，由倉庫對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗收。三、按采購合同統(tǒng)計各供應(yīng)商交貨數(shù)量、跟蹤進(jìn)度，確保物資及時到位，滿足生產(chǎn)要求；四、外協(xié)加工產(chǎn)品進(jìn)度跟蹤，下達(dá)外協(xié)加工任務(wù)通知單，要求供應(yīng)商按通知單加工產(chǎn)品并交付；五、根據(jù)技術(shù)部的模具材料采購清單進(jìn)行分解后下采購訂單/合同，交一份給工裝組，由工裝組驗收并掌握到貨情況，及時催貨，保證材料到位。六、對各倉庫上報情況及時處理，對不能處理事項及時上報主管；七、負(fù)責(zé)庫存在蓮星金屬公司熱鍍鋅板的帳目登記、核對工作。八、負(fù)責(zé)采購物資帳目核對工作、外協(xié)加工產(chǎn)品帳目核對、報送財務(wù)結(jié)算。九、管理下屬倉庫、不定期檢查倉庫管理員工作，并進(jìn)行考評。十、協(xié)助部門主管管理本部門工作；十一、遵守

10、公司制度、服從領(lǐng)導(dǎo)安排、團(tuán)結(jié)同事、緊密合作。第六章：輔料倉庫管理制度為了規(guī)范輔料倉庫管理，配合財務(wù)部門做好成本核算工作，減少浪費、優(yōu)化庫存，特制定本制度。一、入庫管理 1、物資入庫時，倉管員及時填制送檢單送檢（原則上，來料需附產(chǎn)品出廠檢驗報告）。 2、物資經(jīng)檢驗合格后，倉管員立即開具入庫憑證，一式三聯(lián)：一聯(lián)存根，一聯(lián)供方，一聯(lián)財務(wù)。倉管員依據(jù)入庫憑證即時登記帳簿。 3、物資檢驗不合格，倉管員應(yīng)立即隔離，并及時上報，由供應(yīng)部與品質(zhì)部協(xié)商處理。 4、自制半成品入庫，需有明確標(biāo)識及合格證，否則不得入庫。二、出庫管理 1、各班組長依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)通知單填寫領(lǐng)料單，注明所領(lǐng)材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途；

11、2、倉管員核對各班組填寫的領(lǐng)料單，對未超過計劃所需材料數(shù)量準(zhǔn)予領(lǐng)料；對超出數(shù)量，需由生產(chǎn)部門主管或調(diào)度簽字批準(zhǔn)才予發(fā)放。 3、其他部門領(lǐng)用材料，需由該部門主管填寫領(lǐng)料單，注明所領(lǐng)材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途；倉管員核對后發(fā)料； 4、領(lǐng)料人需在產(chǎn)品進(jìn)出憑證上簽名作為材料領(lǐng)出憑據(jù)。三、貯存管理 1、分類擺放、整齊劃一、標(biāo)識清楚； 2、堆放高度應(yīng)保證不使產(chǎn)品變形； 3、出庫先進(jìn)先出； 4、產(chǎn)品減至最低庫存量時應(yīng)及時上報，以備適量庫存。 5、貯存環(huán)境應(yīng)干凈整潔、通風(fēng)防潮、防火防盜； 6、對庫存物資應(yīng)定期檢查（每月28日），對生銹變質(zhì)影響使用的材料及時上報。 7、原材料倉庫溫度為室溫，在15及30之間

12、，濕度在45%-75%之間。四、盤點1、日常工作中，對常用材料應(yīng)進(jìn)行不定期盤點，提高準(zhǔn)確性；2、每月末進(jìn)行一次帳面盤存；3、第季度末全面盤點一次。五、賬目報表1、帳目日清月結(jié)，賬物卡一致；2、月底編制、次月3日前提交倉庫物資報表，報表一式三份，一份存根，一份供應(yīng)部，一份財務(wù)部。3、年底編制年度倉庫物資報表，并提交供應(yīng)部及財務(wù)部。六、違章責(zé)任 1、倉管員不及時填制憑證登記帳簿，導(dǎo)致帳目不清，管理紊亂，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，由供應(yīng)部視情節(jié)嚴(yán)重進(jìn)行處罰； 2、其他人員不配合倉管員工作，由倉管員報請相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。七、本制度中半成品包括但不限于：自制半成品、外購件、紙箱、包裝輔助材料等。八、本制度自發(fā)布之日

13、起實施。 第七章：工具物資領(lǐng)用限制規(guī)定為充分利用工具物資，杜絕“小倉庫”現(xiàn)象，減少資源浪費，節(jié)約成本，現(xiàn)對工具物資領(lǐng)用作以下限制規(guī)定：一、所有部門、車間、班組領(lǐng)用工具物資根據(jù)工作需要必須如實開具領(lǐng)料單，不得多開多領(lǐng)，輔料倉庫倉管員對多開物資不予發(fā)放。二、各部門、車間、班組需授權(quán)固定人員領(lǐng)取工具物資（見授權(quán)領(lǐng)料人員名單），送供應(yīng)部存檔，由供應(yīng)部交輔料倉管員作發(fā)放依據(jù)。三、根據(jù)物資如工具、刀具、刃具等可以重復(fù)使用的特性，領(lǐng)用者再次領(lǐng)用新物資時，必須以舊換新，否則倉庫不予發(fā)放；四、對價值在50元以上的物資領(lǐng)用需經(jīng)各部門主管（部級以上）簽批方可領(lǐng)用；五、手套限量領(lǐng)用規(guī)定：沖壓車間每人每月6雙，機(jī)加車間

14、每人每月4雙，電焊組普工每人每月4雙，電焊工每人每月4雙及皮手套每二月1雙，模具組每人每月6雙，機(jī)修工每人每月5雙，包裝組每人每月4雙，搬運(yùn)組每月每人6雙、噴漆組每人每月3雙及乳膠手套每月2雙，特殊情況，如生產(chǎn)任務(wù)繁忙時限量手套不足時，需由組長填寫領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)部部長簽批進(jìn)行領(lǐng)??；其他部門應(yīng)根據(jù)工作需要填寫領(lǐng)料單領(lǐng)取手套。如倉管私自多發(fā)手套，由倉管員自行承擔(dān)手套費用（金額按手套購買價2倍計算）。六、倉管員按單位按個人登記領(lǐng)用物資及借用物資，凡人員辭工、離職、崗位調(diào)動等必須到倉庫辦理工具移交手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)物資短少、損壞情況，及時上報公司財務(wù)部，由財務(wù)部照價索賠。七、為改善倉庫管理，倉庫每日定時整理整頓、依單登賬，每月月底進(jìn)行盤點、編制報表，故定于每日上午下班前半小時及下午下班前半小時，倉庫一般不予辦理領(lǐng)料，特殊情況如任務(wù)緊急時除外。八、以上規(guī)定自發(fā)布張貼之日起執(zhí)行。 第八章：授權(quán)領(lǐng)料人員名單 經(jīng)2015年4月20日會議決定，各部門申報授權(quán)固定人員領(lǐng)料名單如下： 一、生產(chǎn)部： 莊滿治 機(jī)加車間：李萬志、劉永成、柯建家 沖壓車間：鄒瑞生、文 剛