肥料質(zhì)量手冊(cè)

1、質(zhì)量手冊(cè) xxxx有限公司1 質(zhì)量方針質(zhì)量第一、顧客至上。通過對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量管理和控制，不斷提高我公司生產(chǎn)經(jīng)營水平，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品追求最佳效益，并持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)，從而達(dá)到“向顧客提供完美的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量”的最高宗旨。2 質(zhì)量目標(biāo)成品一次交驗(yàn)合格率95，三年內(nèi)每年遞增1。顧客投訴或意見處理率100%。各個(gè)部門應(yīng)將本公司的總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門的工作目標(biāo)，并按照有關(guān)文件的規(guī)定，嚴(yán)格控制，確保我公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)層人員，使全體職工都能正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。工廠應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可以對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)

2、境的變化。3 工藝流程圖配料計(jì)量 混合 * 包裝計(jì)量* 4 崗位職責(zé)4.1辦公室主任1、負(fù)責(zé)工廠的日常行政管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運(yùn)行；2、負(fù)責(zé)管理工廠的各類文件，保存工廠一年以上的質(zhì)量記錄；3、負(fù)責(zé)工廠的人事管理，按工廠的要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要；4、制定職工培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；5、負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)、宣傳等工作，樹立企業(yè)良好形象；4.2生產(chǎn)科科長1、負(fù)責(zé)本車間的日常生產(chǎn)管理，確保質(zhì)量管理體系在本車間正常運(yùn)行；2、負(fù)責(zé)按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，實(shí)施對(duì)工序的控制；3、指導(dǎo)和監(jiān)督正確使用生產(chǎn)設(shè)施，并進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)；4.3化驗(yàn)員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、工藝規(guī)程要求對(duì)原材料、

3、生產(chǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2、保證檢驗(yàn)記錄完整、消晰、真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。3、熟悉標(biāo)準(zhǔn)要求，并能接檢驗(yàn)指導(dǎo)書正確操作。4、做好產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及不合格品的隔離工作，確保不合格產(chǎn)品不出廠。5、負(fù)責(zé)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋生產(chǎn)過程中存在的產(chǎn)品質(zhì)量問題，做好原始質(zhì)量記錄。對(duì)重大質(zhì)量問題進(jìn)行質(zhì)量分析及改進(jìn)意見。6、負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的分析、處理和環(huán)境控制數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析和上報(bào)。7、參與對(duì)質(zhì)量體系、環(huán)境體系檢查和考核工作，并負(fù)責(zé)將考核結(jié)論匯總上報(bào)4.4操作工崗位職責(zé)1、員工上崗之前必須了解自身的工作任務(wù)、工作崗位和工作要求；2、上崗人員必須持證上崗，到達(dá)崗位后對(duì)本崗現(xiàn)場進(jìn)行檢查，確保安全生產(chǎn)；3、必須遵守紀(jì)律、認(rèn)真執(zhí)行工藝

4、規(guī)程，服從管理，接受培訓(xùn)教育；4、對(duì)設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格檢查，確認(rèn)完好后方可投入生產(chǎn)；使用后應(yīng)加強(qiáng)保養(yǎng)； 5、熟悉和掌握本崗位工藝文件；6、員工生產(chǎn)前應(yīng)了解所需加工、使用物資是否符合要求；7、按規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品；8、工作開始時(shí)必須與前后道工序聯(lián)絡(luò)，接到通知后再進(jìn)行正常工作；9、正在運(yùn)轉(zhuǎn)和帶電的機(jī)械設(shè)備，禁止進(jìn)行清潔、保養(yǎng)和維修工作；10、員工在工作時(shí)必須集中精力，禁止談話、打鬧現(xiàn)象發(fā)生；11、當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，現(xiàn)場行作人員無法按正常工作程序解決時(shí)，首先應(yīng)停止生產(chǎn)，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。12、發(fā)生特殊情況時(shí)，應(yīng)關(guān)閉電氣開關(guān)，采取應(yīng)急措施，確?，F(xiàn)場安全，及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，如實(shí)反映事情經(jīng)過，分析事故原因，積

5、極配合有關(guān)人員解決，不得擅自離開工作現(xiàn)場。13、生產(chǎn)結(jié)束時(shí)，先對(duì)設(shè)備、工具進(jìn)行全面檢查，然后按操作規(guī)程停機(jī)，清理現(xiàn)場物資，對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行清潔、清掃。5 內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間, 就質(zhì)量管理體系的過程包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與質(zhì)量管理的效果；6 溝通的方式1每周由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開工廠例會(huì)，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋意見、市場信息等方面的情況，及時(shí)采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行；2各部門每周由部門負(fù)責(zé)人主持召開質(zhì)量例會(huì)，討論部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在的問題，以及應(yīng)采取的糾正或預(yù)防措施，有重大問

6、題要向經(jīng)理報(bào)告。3各部門要建立基層檢查制度和車間巡查制度，對(duì)檢查的情況應(yīng)如實(shí)記錄，針對(duì)檢查的問題，及時(shí)采取有效的措施。4為有效的溝通信息，可以采用布告欄、簡報(bào)、各種會(huì)議及其他媒體進(jìn)行溝通。5對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝論，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。過程控制程序1、目的 確保在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客的需求和期望。 2、適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)過程的控制、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)等的控制。3、職責(zé)生產(chǎn)部1負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程的控制；2負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。3負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程和必要的作業(yè)指導(dǎo)書。4負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。 質(zhì)檢部1負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證；2負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制； 生產(chǎn)

7、科 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制的具體實(shí)施。4、程序生產(chǎn)計(jì)劃與安排1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程和特殊過程編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。2 生產(chǎn)部根據(jù)市場需求,結(jié)合庫存情況和生產(chǎn)能力,于每月底制定下月月生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放有關(guān)部門作為采購和生產(chǎn)的依據(jù)。月生產(chǎn)計(jì)劃為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改，修改后的月生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)經(jīng)理再次批準(zhǔn)。3 生產(chǎn)科科長根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃制定周生產(chǎn)計(jì)劃，安排生產(chǎn)，填寫領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)取物料；并統(tǒng)計(jì)每天的生產(chǎn)情況，填寫生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表報(bào)生產(chǎn)部。 關(guān)鍵過程以下幾種情況的工序稱為關(guān)鍵過程a.對(duì)成品的質(zhì)量及成本等有直接較大影響的工序;b.產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序;c.工藝復(fù)雜

8、,質(zhì)量容易波動(dòng),對(duì)操作技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 關(guān)鍵過程的識(shí)別和控制要求 a.關(guān)鍵過程：配料、混合、檢驗(yàn)。b.關(guān)鍵過程應(yīng)有生產(chǎn)部編制操作人員作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過試運(yùn)行并評(píng)定后方可正式實(shí)施。c.關(guān)鍵過程的設(shè)備應(yīng)對(duì)其精確度、安全性和適用性進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)其維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)有嚴(yán)格的要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)的記錄。 d.關(guān)鍵過程的操作人員應(yīng)經(jīng)過崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗。e.生產(chǎn)中要做好運(yùn)行的記錄。產(chǎn)品防護(hù)1原料倉庫、成品倉庫要保持通風(fēng)、干燥、分類存放。2加工車間從接收、內(nèi)部加工、搬運(yùn)、包裝入庫以及發(fā)運(yùn)的所有階段，應(yīng)防止損壞和錯(cuò)用。3 產(chǎn)品的包裝材料、包裝設(shè)計(jì)要適合產(chǎn)品的特點(diǎn)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要符合法律法規(guī)的要求。4原料

9、庫和成品庫要建立管理制度,按規(guī)定碼放,保證先進(jìn)先出。5庫房要建立物資臺(tái)帳,每月定期盤點(diǎn),保持帳、卡、物一致。產(chǎn)品的交付計(jì)量器具控制程序1、目的 對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行控制，確保計(jì)量和檢測工作的有效性。2、范圍 適用于對(duì)計(jì)量器具(包括衡器、生產(chǎn)監(jiān)控儀器設(shè)備、產(chǎn)品檢測的儀器設(shè)備,以稱計(jì)量器具)的控制。3、職責(zé)質(zhì)檢部1負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器具的檢定或校準(zhǔn)。2負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的計(jì)量器具的追蹤處理。3負(fù)責(zé)計(jì)量器具的操作者進(jìn)行培訓(xùn)、考核。4、程序計(jì)量器具的采購和驗(yàn)收1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)根據(jù)需要，制定計(jì)量器具的采購計(jì)劃，經(jīng)過經(jīng)理批準(zhǔn)后，有供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購。2采購的計(jì)量器具有質(zhì)檢部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。 計(jì)量器具的初次校準(zhǔn)1采購的計(jì)量器具有質(zhì)檢部

10、負(fù)責(zé)驗(yàn)收，在使用前送計(jì)量檢定部門檢定，合格后才能投入使用。2合格的計(jì)量器具應(yīng)貼上惟一性標(biāo)識(shí)，并表明有效期。3質(zhì)檢二部要建立計(jì)量器具臺(tái)帳，記錄其名稱、編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、檢定或校準(zhǔn)周期、檢定或校準(zhǔn)日期、使用地點(diǎn)等。4質(zhì)檢二部負(fù)責(zé)計(jì)量器具的發(fā)放。計(jì)量器具的周期檢定和校準(zhǔn)1每年12月質(zhì)檢二部編制計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃送計(jì)量部門執(zhí)行周期檢定或校準(zhǔn)。2檢定、校準(zhǔn)合格的計(jì)量器具粘貼合格標(biāo)簽，并表明有效期。4計(jì)量器具的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存1使用計(jì)量器具，都應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程進(jìn)行操作。在使用前要檢查計(jì)量器具是否正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。2任何使用計(jì)量器具的單位和個(gè)人，在搬運(yùn)、

11、維護(hù)、存儲(chǔ)過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞和失效。3嚴(yán)禁私自調(diào)整計(jì)量器具的準(zhǔn)確度。4當(dāng)使用者發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)當(dāng)停止工作，及時(shí)報(bào)告質(zhì)檢二部，質(zhì)檢二部要追查使用該計(jì)量器具的產(chǎn)品流向，評(píng)價(jià)以往檢測結(jié)果的有效性，確定重新檢測的范圍并重新檢測。質(zhì)檢二部應(yīng)組織對(duì)故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)。采取相應(yīng)的糾正措施。5對(duì)計(jì)量器具使用人員要求 使用計(jì)量器具的人員，在上崗前應(yīng)由質(zhì)檢二部對(duì)其培訓(xùn)，經(jīng)過考核合格的，才可以上崗操作。 記錄1計(jì)量器具臺(tái)帳2計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃 質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序1目的對(duì)原材料、成品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，以確保產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。2范圍適用于對(duì)生產(chǎn)用原材料、和成品進(jìn)行檢

12、驗(yàn)或驗(yàn)證。3 職責(zé)質(zhì)檢二部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)用原材料、和成品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4 程序來料檢驗(yàn)1對(duì)購進(jìn)的生產(chǎn)物資,倉庫保管員核對(duì)送貨單,確認(rèn)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量后，提請(qǐng)質(zhì)檢二部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。2檢驗(yàn)員依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)進(jìn)貨實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。.3檢驗(yàn)合格的，有倉庫保管員辦理入庫手續(xù)。4檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的，按照不合格品控制程序執(zhí)行。自檢和互檢1車間操作工負(fù)責(zé)本工序的自檢工作，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知車間主任解決。2工序中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品，執(zhí)行不合格品的控制程序。成品檢驗(yàn)1質(zhì)檢二部需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)完成并合格，才能進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)。2檢驗(yàn)員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)原始記錄。待全部項(xiàng)目檢驗(yàn)合

13、格后，才能出具檢驗(yàn)報(bào)告，發(fā)到倉庫辦理入庫手續(xù)。3產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格的，按照不合格品控制程序執(zhí)行。4質(zhì)檢二部應(yīng)保留全部的檢驗(yàn)記錄。 記錄1進(jìn)貨驗(yàn)證記錄2成品檢驗(yàn)記錄3合格證不合格品控制程序目的 對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 范圍 適用于對(duì)原材料、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。 職責(zé)1質(zhì)檢二部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的識(shí)別，并跟蹤驗(yàn)證其處理結(jié)果。 2質(zhì)檢二部部長和部長負(fù)責(zé)在各自的職權(quán)范圍內(nèi),對(duì)不合格品作出處理的決定。3不合格品的發(fā)生部門,負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施。 程序不合格的分類1嚴(yán)重不合格：經(jīng)過檢驗(yàn)判定的批量不合格或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要技術(shù)指標(biāo)等

14、的不合格。2一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。2進(jìn)貨不合格的識(shí)別和處理1 對(duì)檢驗(yàn)或驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)的不合格,檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽, 放置于倉庫不合格品區(qū)。2對(duì)于一般的不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)將進(jìn)貨驗(yàn)證記錄報(bào)質(zhì)檢二部部長處理。可以進(jìn)行技術(shù)處理的，由生產(chǎn)部在進(jìn)行必要的技術(shù)處理后在由質(zhì)量人員人員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行全檢并記錄，揀出的 不合格品交供應(yīng)科作退、換貨處理。3如果一般的不合格品對(duì)質(zhì)量沒有較大的影響時(shí)，可以作讓步接收。由質(zhì)檢二部部長批準(zhǔn)，在驗(yàn)證記錄 上加注“讓步接受”。對(duì)于重要的物資，不允許作讓步接收。4對(duì)于嚴(yán)重不合格的，化驗(yàn)員應(yīng)填寫不合格報(bào)告，由質(zhì)檢二部報(bào)總經(jīng)理作出退貨決定，供銷部辦理退

15、貨手續(xù)。5生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品物料，經(jīng)質(zhì)檢二部重檢后，按照上述規(guī)定執(zhí)行。不合格成品的識(shí)別和處理1不合格品能返工的可以要求加工者返工，返工由生產(chǎn)部執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)當(dāng)檢驗(yàn)記錄。重檢不合格的，質(zhì)檢二部部長在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定。2產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時(shí)，由質(zhì)檢二部部長批準(zhǔn)、經(jīng)顧客同意，可以辦理讓步接收。3報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部放置于廢品區(qū)，由廠部統(tǒng)一處理。4 檢驗(yàn)員判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，有質(zhì)檢二部部長在相應(yīng)當(dāng)檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫不合格品報(bào)告交分管經(jīng)理作出報(bào)廢、降級(jí)或改作它用的決定。交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對(duì)于已交付或

16、使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按照重大質(zhì)量問題對(duì)待，除按照4.3條款處理外,質(zhì)檢二部應(yīng)采取相應(yīng)當(dāng)糾正或預(yù)防措施；供銷部及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。5 記錄5.1進(jìn)貨驗(yàn)證記錄5.2成品檢驗(yàn)記錄 5.3不合格報(bào)告采購質(zhì)量控制程序1、目的 對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品符合要求。2、適用范圍 適用于生產(chǎn)所需的原材料、外包加工以及供方提供的服務(wù)。3、職責(zé)3.1 供應(yīng)科1負(fù)責(zé)按工廠的要求對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄，對(duì)供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。2 負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃,執(zhí)行采購作業(yè)。生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)檢二部 負(fù)責(zé)采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.4 總經(jīng)理 批

17、準(zhǔn)采購計(jì)劃和合格供方記錄表。4、程序 對(duì)供方的評(píng)價(jià)1 供應(yīng)部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)的需要,通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫供方評(píng)價(jià)記錄表，編制合格供方名錄，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，在其中選擇供應(yīng)商。2 對(duì)于第一次供應(yīng)重要物資的供方,必須經(jīng)過取樣檢驗(yàn)合格后,或者提供小批量試用合格后,方可供貨。3 對(duì)于小批量試用或進(jìn)貨驗(yàn)證不合格的則取消其供貨資格,對(duì)于樣品檢驗(yàn)、小批量試用均合格的，經(jīng)過經(jīng)理批準(zhǔn)，可以列入在合格供方名錄。 采購1 采購計(jì)劃。 供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況,編制采購計(jì)劃，經(jīng)過經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。2 采購的實(shí)施 供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，按照采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合

18、格供方名錄中選擇供方并進(jìn)行采購。第一次向合格供方批量采購時(shí)，應(yīng)簽定采購合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗(yàn)收條件、供貨期限和違約責(zé)任等 。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證1由質(zhì)檢二部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。驗(yàn)證可以采取檢驗(yàn)的方式，也可以采取檢查合格證明材料的方式。2質(zhì)檢二部應(yīng)保留進(jìn)貨檢驗(yàn)或檢查驗(yàn)收的記錄。3進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的原材料不得進(jìn)廠使用。4進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的原材料，執(zhí)行不合格品控制程序。4、 記錄 1供方評(píng)定記錄表 2合格供方名錄3采購計(jì)劃4采購合同 安全生產(chǎn)管理制度目的 建立并執(zhí)行安全管理規(guī)定的文件化程序，規(guī)定管理者的任務(wù)和責(zé)任，以及與安全有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以確保企業(yè)安全生產(chǎn)。適用

19、范圍 本規(guī)定適用于公司生產(chǎn)復(fù)混肥的各環(huán)節(jié)。職責(zé)1質(zhì)檢二部、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施。2各部門配合落實(shí)實(shí)施。安全管理規(guī)定人員素質(zhì)要求各崗位操作人員應(yīng)具有初中或相當(dāng)初中文化水平，應(yīng)經(jīng)過實(shí)習(xí)或培訓(xùn)，并掌握以下專業(yè)知識(shí)：1了解復(fù)混肥的基本性質(zhì)及其生產(chǎn)過程；2應(yīng)熟悉本崗位全部設(shè)備的構(gòu)造和工作原理及生產(chǎn)的工藝流程；3應(yīng)熟練掌握本崗位的工藝操作規(guī)程及安全操作規(guī)程，關(guān)鍵工序操作人員還應(yīng)掌握相近崗位的操作規(guī)程；4熟悉車間的各路管道、控制裝置的布置及用途；安全生產(chǎn)職責(zé)部門安全生產(chǎn)職責(zé)辦公室a)門衛(wèi)執(zhí)勤人員，必須忠于職守，嚴(yán)格按章辦事，認(rèn)真履行人員、物質(zhì)、車輛的進(jìn)出廠管理和登記檢查工作，做到以禮待人。b）所有進(jìn)入

20、廠區(qū)的車輛、人員必須接受安全檢查。 c）進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)人員必須按規(guī)定穿戴勞保用品。 d) 外單位人員必須在經(jīng)過批準(zhǔn)后方可在有關(guān)人員帶領(lǐng)下進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。 e）進(jìn)行防火、安全宣傳教育工作，負(fù)責(zé)專業(yè)和義務(wù)消防人員的定期培訓(xùn)和管理工作，定期組織有關(guān)人員進(jìn)行防火檢查和演習(xí) f) 負(fù)責(zé)主產(chǎn)廠區(qū)安全的監(jiān)督及防護(hù)工作。 g）在發(fā)生火災(zāi)事故時(shí)，負(fù)責(zé)組織火災(zāi)的撲救工作，負(fù)責(zé)火災(zāi)事故、破壞事故的調(diào)查、處理和統(tǒng)計(jì)工作。生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)職責(zé) a) 把改善勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件納入年度計(jì)劃，按國家規(guī)定安排使用勞動(dòng)保護(hù)經(jīng)費(fèi)。 b）組織執(zhí)行工藝操作規(guī)程和安全規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，貫徹安全施，合理地組織生產(chǎn)過程，建立安全文明生產(chǎn)秩序。 c）

21、通過對(duì)照有關(guān)的安全工作的檢查，掌握生產(chǎn)中的安全動(dòng)態(tài)隱患處理以及關(guān)鍵設(shè)備安全運(yùn)行情況，及時(shí)處理出現(xiàn)的問題，組織安全生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)事故和重大險(xiǎn)情時(shí)，迅速通知領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門，并積極協(xié)助指揮事故搶救工作。 d)嚴(yán)格檢查勞動(dòng)保護(hù)使用情況，發(fā)現(xiàn)不正確使用者應(yīng)立即予以糾正，不聽從指令者停止其作業(yè)。e)定期組織、宣傳安全工作的重要性，讓全體員工懂得并意識(shí)安全工作的重要性。質(zhì)檢二部安全生產(chǎn)職責(zé) a)負(fù)責(zé)編制、審查本企業(yè)安全操作規(guī)程工藝操作規(guī)程，并監(jiān)督檢查其實(shí)施情況。 b）在編制設(shè)計(jì)、施工、工藝方面的技術(shù)文件，采用新工藝、新技術(shù)、改變工藝方法、設(shè)備、和操作規(guī)程時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的安全、衛(wèi)生規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，如達(dá)不到相

22、關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，必須采取技術(shù)組織措施加以解決，否則不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)階段。c）協(xié)同有關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)職工的技術(shù)教育和考核工作。財(cái)務(wù)部門的安全職責(zé) a)按照生產(chǎn)技術(shù)要求和物質(zhì)供應(yīng)計(jì)劃，按時(shí)按質(zhì)量供應(yīng)安全技術(shù)措施工程所需要的設(shè)備和材料。 b）負(fù)責(zé)倉庫物質(zhì)和危險(xiǎn)品的安全管理和防火工作。 c）貫徹執(zhí)行上級(jí)及有關(guān)交通安全的法律法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)駕駛?cè)藛T的安全行車教育，協(xié)助交通部門做好車輛及駕駛?cè)藛T的年度檢審工作。 d）負(fù)責(zé)車輛維護(hù)、檢修和安全管理，確保安全行駛。 e) 負(fù)責(zé)管理勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和領(lǐng)發(fā)制度，做好計(jì)劃、采購、保管和發(fā)放的管理工作。 f) 保證勞動(dòng)保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)的支出，并監(jiān)督其合理使用。 g）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國

23、家及行業(yè)頒布的有關(guān)政策、法規(guī)。 h）負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行、監(jiān)督及實(shí)施。 i）負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員定期檢查計(jì)量儀器、測量設(shè)備檢定和校準(zhǔn)工作。 j）負(fù)責(zé)組織、培訓(xùn)質(zhì)量人員、關(guān)鍵工序的操作人員的業(yè)務(wù)技能及有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的宣貫。 k）對(duì)重大質(zhì)量事故應(yīng)立即采取措施，組織調(diào)查、分析，在事故原因未查明前有權(quán)停止生產(chǎn)。生產(chǎn)科科長安全生產(chǎn)職責(zé) a)在組織管理車間生產(chǎn)過程中具體貫徹執(zhí)行勞動(dòng)保護(hù)規(guī)章制度和安全管理制度。每半個(gè)月至少召開一次安全例會(huì)、檢查、分析安全工作、研究解決存在問題。 b）在進(jìn)行生產(chǎn)、施工作業(yè)前，必須制定、貫徹作業(yè)規(guī)程，操作規(guī)程和安全措施，并經(jīng)常檢查起執(zhí)行情況。 c）經(jīng)常向職工進(jìn)行勞動(dòng)教育紀(jì)律

24、，規(guī)章制度和安全知識(shí)，操作技術(shù)教育，負(fù)責(zé)對(duì)新工人進(jìn)行車間的安全教育。 d)經(jīng)常檢查生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具及安全環(huán)保設(shè)施，組織整改工作場所及時(shí)排除隱患，在不能及時(shí)解決的隱患時(shí)，要立即采取控制措施，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。發(fā)現(xiàn)危及安全的緊急情況，要立即停止作業(yè)，撤出作業(yè)人員。 e)定期向員工宣講安全知識(shí)，組織班組安全活動(dòng)日。 f)發(fā)生事故時(shí)，要立即組織搶救、保護(hù)現(xiàn)場及時(shí)上報(bào)。組織或參加調(diào)查并積極采取改進(jìn)措施。 g）有權(quán)拒絕或暫緩執(zhí)行上級(jí)違反勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)或安全技術(shù)規(guī)程的生產(chǎn)指令并及時(shí)報(bào)告上級(jí)。班組長安全職責(zé) a）認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)有關(guān)部門安全生產(chǎn)的指示和規(guī)定，模范地遵守并執(zhí)行安全規(guī)章制度。 b）做好對(duì)新工人、換崗人員的

25、崗位安全教育，指導(dǎo)和督促崗位工人嚴(yán)格履行安全操作規(guī)程。正確使用勞動(dòng)保護(hù)用品，表彰先進(jìn)，制止違章。c）做好職工安全思想教育工作，具體布置安全工作和注意事項(xiàng)。d)堅(jiān)持交接班制度及工間安全檢查制度，組織工人維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備，清理工作場所，保持工作場所整潔、衛(wèi)生。遇有不能處理的隱患要及時(shí)報(bào)，發(fā)現(xiàn)危及安全的緊急情況時(shí)要立即采取應(yīng)急措施或停止作業(yè)，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。 e）發(fā)生工傷、安全事故時(shí)，要立即組織搶救，保護(hù)現(xiàn)場及時(shí)上報(bào)并組織或參加事故分析。 f)有權(quán)拒絕或暫緩執(zhí)行上級(jí)違反安全技術(shù)規(guī)程的生產(chǎn)指令，并可越級(jí)向上級(jí)報(bào)告。設(shè)備維修工安全職責(zé) a）遵守勞動(dòng)紀(jì)律，執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，聽從領(lǐng)導(dǎo)和安全人員的指揮，遵

26、照規(guī)章作業(yè)，并隨時(shí)制止他人違章作業(yè)。 b）在設(shè)備維護(hù)、維修時(shí)，嚴(yán)格按章操作，做好安全防護(hù)措施，做好設(shè)備維護(hù)、維修記錄。 c）設(shè)備維護(hù)、維修完成后，必須按要求做好設(shè)備的安全檢查記錄工作。 d）定期巡回檢查生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)立即采取措施查明原因，排除隱患。 e)發(fā)生事故后，要立即參與搶救工作，按照操作規(guī)程及安全管理規(guī)定。 f) 應(yīng)經(jīng)常向崗位操作工宣講安全知識(shí)、設(shè)備操作規(guī)程。 g）有權(quán)拒絕或暫緩執(zhí)行上級(jí)違反安全操作規(guī)程或勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)等作業(yè)指令。崗位工人安全職責(zé)a)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，聽從領(lǐng)導(dǎo)和安全人員的指揮，遵照規(guī)章作業(yè)，并隨時(shí)制止他人違章作業(yè)。 b）保證本崗位工作

27、地點(diǎn)和設(shè)備、工具的安全整潔，不使用自己不懂的機(jī)械和設(shè)備，正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品。 c）學(xué)習(xí)安全知識(shí)，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平，積極參加技術(shù)革新，提合理化建議，改善作業(yè)環(huán)境和勞動(dòng)條件。 d）及時(shí)反映、處理不安全因素，積極參加事故搶救工作。 e)有權(quán)拒絕接受違章指揮，并上報(bào)上級(jí)單位或領(lǐng)導(dǎo)人忽視職工安全、健康的錯(cuò)誤決定和行為提出批評(píng)和控告。 工藝管理制度目的加強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)的工藝管理，確保安全生產(chǎn)。適用范圍本規(guī)定適用于生產(chǎn)過程工藝控制。職責(zé)1 質(zhì)檢二部負(fù)責(zé)編制工藝文件和現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查實(shí)施。2 車間、辦公室等相關(guān)部門配合實(shí)施。 生產(chǎn)現(xiàn)場工藝管理 基本要求a）生產(chǎn)現(xiàn)場工藝管理應(yīng)積極采用現(xiàn)代化的組織、管理方法，強(qiáng)化質(zhì)

28、量意識(shí)。b）身產(chǎn)現(xiàn)場工藝管理中，工藝、生產(chǎn)、質(zhì)量管理、檢驗(yàn)、計(jì)量、設(shè)備、工具和車間等各有關(guān)部門都應(yīng)有機(jī)的配合，以保證生產(chǎn)現(xiàn)場的物流和信息的順利暢通。主要內(nèi)容a）科學(xué)地分析產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝流程，合理地規(guī)定投產(chǎn)批次和批量。b）做好原材料、輔助材料和工藝裝備的及時(shí)供應(yīng)，并符合工藝文件要求。 c）指導(dǎo)和監(jiān)督工藝規(guī)程的正確實(shí)施。工序質(zhì)量控制 （1）工序質(zhì)量控制點(diǎn)確定原則：a）對(duì)產(chǎn)品性能、安全等有重要影響的項(xiàng)目和部位；b）工藝上有特殊要求，或?qū)ο碌拦ば蛴休^大影響和部位；c）質(zhì)量信息反饋中發(fā)現(xiàn)不合格品較多的項(xiàng)目。 （2）工序質(zhì)量控制點(diǎn)的管理內(nèi)容：a）編制工藝控制標(biāo)準(zhǔn)。b）編制設(shè)備“點(diǎn)檢表”和設(shè)備檢查維修規(guī)范；

29、c）編制工藝裝備檢查維修規(guī)范；d）編制計(jì)量器具周期檢查卡片和量儀校正、維修規(guī)范。工藝紀(jì)律管理1 嚴(yán)格工藝紀(jì)律是加強(qiáng)工藝管理的重要內(nèi)容，是建立企業(yè)正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容a）企業(yè)應(yīng)有健全、統(tǒng)一、有效的工藝管理體系和完整、有效的工藝管理制度及各類人員崗位責(zé)任制；b）工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰；c）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，并要做到均衡生產(chǎn)；d）凡投入生產(chǎn)的材料、輔料必須符合技術(shù)要求；e）設(shè)備必須確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，安全可靠；f）所有工藝裝備應(yīng)保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)堅(jiān)持周期檢定以保證量值的準(zhǔn)確；g）制訂專業(yè)培訓(xùn)制度，做到工人

30、初次上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，做到定人、定機(jī)、定工種。生產(chǎn)現(xiàn)場紀(jì)律a）操作工人應(yīng)認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，生產(chǎn)中必須嚴(yán)格按工藝流程的要求進(jìn)行操作。對(duì)有關(guān)時(shí)間、材料配方等工藝參數(shù)，除嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行外，還應(yīng)做好記錄，以便存檔備查；b）關(guān)鍵工序、電工及檢測人員等必須經(jīng)過嚴(yán)格考核，合格后發(fā)給操作證，憑操作證上崗；c）新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備必須經(jīng)驗(yàn)證簽定合格后納入工藝文件方可正式使用；d）生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)做好定置管理和文明生產(chǎn)。5定時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查，糾正違規(guī)操作，消除事故隱患。對(duì)違反操作規(guī)程的行為提出整改措施，監(jiān)督整改實(shí)施過程。對(duì)屢教不改者給予相應(yīng)處罰。6 嚴(yán)格按照文件更改規(guī)定進(jìn)行審批、更改，保證文件的統(tǒng)

31、一、正確、完整、有效性。7 嚴(yán)格控制文件的發(fā)放、回收規(guī)定，禁止使用作廢的工藝文件。8 對(duì)混合和包裝計(jì)量兩個(gè)關(guān)鍵工序進(jìn)行監(jiān)控。9 定期對(duì)操作工進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)培訓(xùn)。所有操作人員必須是經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，持有上崗證。10 對(duì)檢驗(yàn)過程和檢測設(shè)備實(shí)施見空，保證檢驗(yàn)過程符合產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)要求。5 相關(guān)文件 質(zhì)量文件管理制度配料計(jì)量工藝操作規(guī)程1、配料是制肥的基礎(chǔ)工作，配料員務(wù)必有嚴(yán)謹(jǐn)、一絲不茍的工作作風(fēng)。2、按摻混肥原材料下料通知單的各項(xiàng)要求，認(rèn)真閱讀尿素、氯化銨、硫酸銨、磷酸一銨、過磷酸鈣、氯化鉀等的標(biāo)準(zhǔn)用量。3、根據(jù)實(shí)際用量計(jì)算各種原料比例，并認(rèn)真填寫下料記錄。4、解開原料袋，勿用刀器劃破原料袋，縫包線要

32、放到垃圾桶內(nèi)，原料內(nèi)不得出現(xiàn)繩頭。5、結(jié)塊原料在入粉碎機(jī)前務(wù)必打碎，不得在傳送帶上敲打，不得將大塊原料輸入粉碎機(jī)。6、粉碎后的原料進(jìn)入攪拌機(jī)混合，務(wù)必使料混合均勻。7、等待鈴聲，隨時(shí)準(zhǔn)備下料，注視攪拌機(jī)內(nèi)的原料使其不得少于14，不得大于3/4?；旌蠑嚢铏C(jī)操作規(guī)程1、啟動(dòng)電動(dòng)機(jī)開始加料時(shí)，利用閘板把出料口調(diào)到較小位置，當(dāng)加料至攪拌池一半時(shí)，逐漸加大出料口至進(jìn)出料平衡為止。2、停車時(shí)，應(yīng)待物料全部排空后停車，事故停車應(yīng)人工卸料，避免負(fù)載啟動(dòng)。3、冬天開停車，因物料含水分較多，開車前應(yīng)清除攪拌葉片與殼體之間的凍結(jié)物，以免突然啟動(dòng)損壞設(shè)備。4、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，嚴(yán)禁靠近，觸摸傳動(dòng)部位，不得拆去任何安全防護(hù)設(shè)

33、施。5、檢查、維修工作完成后，開機(jī)前應(yīng)確保所有的安全設(shè)施恢復(fù)原位，且固定好。包裝計(jì)量工序操作規(guī)程1.包裝前準(zhǔn)備1.1檢查磅稱是否計(jì)量準(zhǔn)確，已校驗(yàn)過。1.2檢查縫合機(jī)是否完好。1.3檢查包裝袋無破損、包裝袋由編織袋與塑料薄膜復(fù)合而成，印刷清晰。1.4操作工穿戴好勞保用品（工作服、口罩、膠鞋等）。2.包裝2.1將檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品按501 kg規(guī)格進(jìn)行包裝。2.2放入產(chǎn)品質(zhì)量合格證。2.3用縫合機(jī)將袋口縫合，縫合針數(shù)為20-30針/100mm。2.4將包裝好的復(fù)混肥入庫。堆碼高度不得超過4m，3.注意事項(xiàng)3.1包裝袋封口應(yīng)牢固。無跳針、脫線等缺陷。3.2產(chǎn)品貯存過程中應(yīng)防潮、防曬。3.3產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中嚴(yán)禁拋、摔。 電器安全操作規(guī)程1.電器設(shè)備的安裝電器設(shè)備和線路的絕緣必須良好，廠區(qū)內(nèi)不得使用裸線。電器設(shè)備和裝置的金屬部分，可能由于絕緣損壞而帶電的必須根據(jù)技術(shù)條件采取保護(hù)性接地措施。電線和電源相接的時(shí)候，應(yīng)設(shè)開關(guān)或插座，不許隨便搭掛，露天的開關(guān)應(yīng)該在特制的箱子內(nèi)電動(dòng)設(shè)備和電器照明設(shè)備拆除后，不能留有可能帶電的電線，如電線必須保留，應(yīng)將電源切斷，并將線頭