安全生產(chǎn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化體系文件一覽表

1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化制度、臺賬、記錄及其他資料1、目標(biāo)職責(zé)序號文件類型名稱文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注1.1目標(biāo)1制度安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)管理制度安全環(huán)保部各部門修訂2方針目標(biāo)安全生產(chǎn)方針、年度總目標(biāo)安全環(huán)保部各部門3目標(biāo)分解各部門安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)（分解到班組）一線部門4計(jì)劃安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃安全環(huán)保部各部門5制度安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)指標(biāo)考核辦法安全環(huán)保部6記錄安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)指標(biāo)監(jiān)測記錄安全環(huán)保部7報告安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)指標(biāo)考評報告安全環(huán)保部各部門8記錄目標(biāo)指標(biāo)修訂記錄安全環(huán)保部1.2機(jī)構(gòu)和職責(zé)1制度設(shè)置安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)、配備安全生產(chǎn)各職業(yè)

2、衛(wèi)生管理人員的管理制度安全環(huán)保部各部門2制度安全管理職責(zé)（包含在上一制度中）安全環(huán)保部3制度主要負(fù)責(zé)人及管理層職責(zé)（包含在安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生責(zé)任制中）安全環(huán)保部4組織機(jī)構(gòu)安全管理組織機(jī)構(gòu)圖（第一條制度附件）安全環(huán)保部5任命書安委會主任任命文件安全環(huán)保部6制度安全生產(chǎn)會議管理制度安全環(huán)保部7會議紀(jì)要安全專題會議（通知、會議紀(jì)要、簽到表）安全環(huán)保部8記錄會議決議跟蹤記錄表安全環(huán)保部相關(guān)部門1.3全員參與1制度安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度安全環(huán)保部2制度安全生產(chǎn)承諾制度安全環(huán)保部3記錄安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)記錄（培訓(xùn)記錄表、評價）安全環(huán)保部4記錄安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄安全環(huán)保部5記錄安全生產(chǎn)責(zé)任制獎懲記錄安全

3、環(huán)保部6制度安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生激勵考核管理制度安全環(huán)保部1.4安全生產(chǎn)投入1制度安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度財務(wù)部門2計(jì)劃安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃財務(wù)部門各部門3臺賬安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺賬財務(wù)部門4制度員工工傷保險管理制度人力資源部5臺賬工傷保險參保名冊人力資源部6憑證工傷保險清單憑證人力資源部7報告工傷調(diào)查報告人力資源部、安全環(huán)保部8記錄工傷處理記錄人力資源部1.5安全文化建設(shè)1計(jì)劃企業(yè)安全文化建設(shè)計(jì)劃安全環(huán)保部2記錄企業(yè)安全文化建設(shè)評估表安全環(huán)保部3理念、準(zhǔn)則企業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)病危害防治理念及行為準(zhǔn)則安全環(huán)保部1.6安全生產(chǎn)信息化建設(shè)1制度安全生產(chǎn)信息化管理制度安全環(huán)保部2臺賬安全生產(chǎn)電子化臺

4、賬安全環(huán)保部2、制度化管理序號文件類型名稱文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注2.1法律法規(guī)識別1制度法律法規(guī)和其它要求管理制度安全環(huán)保部2臺賬安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄安全環(huán)保部3記錄法律法規(guī)識別獲取記錄安全環(huán)保部各部門4記錄法律法規(guī)發(fā)放、回收記錄安全環(huán)保部5記錄法律法規(guī)培訓(xùn)記錄（內(nèi)容、簽到表）各部門6記錄法律法規(guī)遵守考核記錄（可合并）各部門7報告法律法規(guī)符合性評價報告安全環(huán)保部各部門2.2規(guī)章制度1制度規(guī)章制度的編制與管理規(guī)定（包含在文件、記錄和檔案管理制度中）安全環(huán)保部2制度匯編安全管理規(guī)章制度匯編安全環(huán)保部3記錄規(guī)章制度發(fā)放、回收記錄安全環(huán)保部4記錄規(guī)章制度培訓(xùn)記錄（

5、內(nèi)容、簽到表）各部門5記錄規(guī)章制度執(zhí)行考核記錄（可合并）各部門2.3操作規(guī)程1操作規(guī)程崗位安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程匯編生產(chǎn)科2記錄操作規(guī)程培訓(xùn)記錄（內(nèi)容、簽到表）一線部門3記錄操作規(guī)程執(zhí)行情況考核記錄（可合并）一線部門2.4文檔管理1制度文件、記錄和檔案管理制度安全環(huán)保部2記錄安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作 規(guī)程執(zhí)行和適用情況檢查記錄安全環(huán)保部3報告規(guī)章制度和操作規(guī)程評估報告安全環(huán)保部4記錄規(guī)章制度和操作規(guī)程評估修訂記錄安全環(huán)保部5目錄安全管理檔案目錄安全環(huán)保部6檔案安全管理檔案資料（實(shí)物與目錄相符）安全環(huán)保部7臺賬安全管理電子臺賬安全環(huán)保部3、教育培訓(xùn)序號文件類型名稱文件編號歸

6、口編制部門配合部門完成日期備注3.1教育培訓(xùn)管理1制度安全教育培訓(xùn)管理制度安全環(huán)保部2記錄安全教育培訓(xùn)申請表各部門3計(jì)劃安全教育培訓(xùn)年度計(jì)劃（公司級）安全環(huán)保部各部門4計(jì)劃安全教育培訓(xùn)年度計(jì)劃（部門級）各部門5記錄安全教育培訓(xùn)記錄表（含效果評價）各部門6制度特種作業(yè)人員管理制度安全環(huán)保部7記錄、檔案安全教育檔案（包括三級安全教育、管理人員培 訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、從業(yè)人員年度培訓(xùn)、換 離崗培訓(xùn)、外來作業(yè)人員培訓(xùn)、日常安全教育、 相關(guān)方教育等）安全環(huán)保部各部門8檔案員工檔案安全環(huán)保部3.2人員教育培訓(xùn)1記錄相關(guān)安全管理人員從業(yè)條件認(rèn)定表安全環(huán)保部相關(guān)部門2證書主要負(fù)責(zé)人和管理人員培訓(xùn)合格證書安全

7、環(huán)保部3記錄操作崗位安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)記錄一線部門4臺賬新員工入司教育臺賬安全環(huán)保部各部門5證書特種作業(yè)人員特種作業(yè)操作證安全環(huán)保部相關(guān)部門6記錄外來人員安全教育培訓(xùn)安全環(huán)保部7資料安全活動照片或資料（橫幅、板報宣傳、報紙、 網(wǎng)站、演練照片、培訓(xùn)照片、會議紀(jì)要等）安全環(huán)保部4、現(xiàn)場管理序號文件類型名稱文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注4.1設(shè)備設(shè)施管理4.1.1設(shè)備設(shè)施建設(shè)1制度“三同時”制度安全環(huán)保部2記錄建設(shè)項(xiàng)目“三同時”情況記錄表安全環(huán)保部4.1.2設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收1制度設(shè)備設(shè)施采購、到貨驗(yàn)收制度設(shè)備部2記錄設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收記錄設(shè)備部4.1.3設(shè)備設(shè)施運(yùn)行1制度設(shè)備設(shè)施安全管理制度設(shè)備

8、部2臺賬設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺賬設(shè)備部3制度特種設(shè)備安全管理制度設(shè)備部4臺賬特種設(shè)備臺賬設(shè)備部5臺賬特種設(shè)備操作人員臺賬設(shè)備部6臺賬特種設(shè)備定期檢驗(yàn)臺賬設(shè)備部7記錄特種設(shè)備定期檢查記錄設(shè)備部8記錄特種設(shè)備隱患整改記錄設(shè)備部9制度咼溫、咼壓和生產(chǎn)、使用、儲存易燃、易爆、有 毒物質(zhì)等高風(fēng)險設(shè)備的運(yùn)行、巡檢、保養(yǎng)專項(xiàng)安 全管理制度（鍋爐、空調(diào)機(jī)房、配電房等）設(shè)備部10臺賬高風(fēng)險設(shè)備運(yùn)行、巡檢、保養(yǎng)臺賬設(shè)備部4.1.4設(shè)備設(shè)施檢修1制度設(shè)備設(shè)施檢維修管理制度設(shè)備部2計(jì)劃設(shè)備設(shè)施檢（維）修計(jì)劃設(shè)備部3萬案重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施檢（維）修方案設(shè)備部4記錄安全設(shè)施檢查、保養(yǎng)、檢修記錄設(shè)備部4.1.5檢測檢驗(yàn)1臺賬特種設(shè)備定期

9、檢驗(yàn)臺賬（包含在 4.1.3特種設(shè)備管理中）設(shè)備部4.1.6設(shè)備設(shè)施拆除、報廢1制度設(shè)備設(shè)施報廢管理制度設(shè)備部2萬案設(shè)備設(shè)施拆除、報廢方案設(shè)備部3記錄設(shè)備設(shè)施拆除、報廢記錄設(shè)備部制度消防安全管理制度保衛(wèi)科4.2作業(yè)安全序號文件類型名稱文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注4.2.1作業(yè)環(huán)境和作業(yè)條件1記錄隱患排查表（設(shè)備設(shè)施環(huán)境等）安全環(huán)保部2記錄隱患整改措施表安全環(huán)保部3制度危險作業(yè)安全管理制度（包含危險區(qū)域動火作業(yè)； 進(jìn)入受限空間作業(yè)；能源介質(zhì)作業(yè)；高處作業(yè)； 大型吊裝作業(yè)；交叉作業(yè)；其他危險作業(yè)。）安全環(huán)保部4記錄危險作業(yè)許可證（記錄）安全環(huán)保部5制度作業(yè)現(xiàn)場安全管理制度安全環(huán)保部6制

10、度定置管理規(guī)定一線部門422作業(yè)行為1制度“三違”管理制度安全環(huán)保部2記錄隱患排查表（作業(yè)行為）安全環(huán)保部3制度工作牌、操作牌制度安全環(huán)保部4記錄工作牌、操作牌（記錄）安全環(huán)保部各部門5制度勞動防護(hù)用品（具）和保健品管理制度安全環(huán)保部6記錄勞保用品發(fā)放記錄安全環(huán)保部4.2.3崗位達(dá)標(biāo)1制度班組安全活動管理制度安全環(huán)保部2記錄班組安全活動記錄一線部門424相關(guān)方制度相關(guān)方及外用工（單位）安全管理制度安全環(huán)保部檔案合格承包商名錄檔案合格承包商檔案檔案合格供應(yīng)商名錄檔案合格供應(yīng)商檔案記錄承包商和供應(yīng)商審計(jì)評估表協(xié)議安全生產(chǎn)管理（服務(wù)）協(xié)議書協(xié)議運(yùn)輸安全管理協(xié)議書記錄出入證保衛(wèi)科4.3職業(yè)健康序號文件

11、類型名稱文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注1制度職業(yè)健康管理制度人力資源部安全環(huán)保部2檔案職業(yè)衛(wèi)生檔案人力資源部3檔案職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案（體檢記錄）人力資源部4臺賬職業(yè)病臺賬安全環(huán)保部5記錄職業(yè)病處置記錄安全環(huán)保部6記錄職業(yè)危害因素識別統(tǒng)計(jì)表安全環(huán)保部7記錄職業(yè)危害檢測記錄表安全環(huán)保部8臺賬放射性場所檢測臺賬安全環(huán)保部9報告?zhèn)€人劑量計(jì)檢測報告安全環(huán)保部10臺賬安全用電防護(hù)器具臺賬安全環(huán)保部11合同職業(yè)危害告知（合同或附加協(xié)議）安全環(huán)保部12標(biāo)識職業(yè)危害告知牌安全環(huán)保部13報告職業(yè)危害申報表安全環(huán)保部14報告職業(yè)危害變更申報表安全環(huán)保部4.4警示標(biāo)志1制度警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度安全環(huán)保部

12、2臺賬警示標(biāo)志清單安全環(huán)保部5安全風(fēng)險管控及隱患排查序號文件類型名稱文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注5.1安全風(fēng)險管理1制度安全風(fēng)險辨識管理制度安全環(huán)保部2制度安全風(fēng)險評估管理制度安全環(huán)保部3制度安全風(fēng)險控制管理制度安全環(huán)保部4制度有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度走GMP體系5臺賬危險源臺賬安全環(huán)保部6標(biāo)識危險源標(biāo)識安全環(huán)保部7記錄危險源檢查記錄表安全環(huán)保部8記錄變更審批及驗(yàn)收表一線部門相關(guān)部門9記錄變更風(fēng)險分析控制表一線部門5.2重大危險源辨識與管理安全環(huán)保部制度危險物品及重大危險源管理制度安全環(huán)保部臺賬重大危險源臺賬安全環(huán)保部萬案重大危險源備案安全環(huán)保

13、部萬案重大危險源管理方案安全環(huán)保部記錄重大危險源檢查記錄表5.3隱患排查治理序號文件類型名稱文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注1制度隱患排查治理管理制度安全環(huán)保部2制度安全檢查管理制度安全環(huán)保部3臺賬隱患排查治理臺賬安全環(huán)保部4記錄隱患整改通知書安全環(huán)保部5臺賬隱患治理臺賬安全環(huán)保部6報告重大隱患報告安全環(huán)保部7臺賬重大隱患臺賬安全環(huán)保部8萬案隱患排查工作方案安全環(huán)保部9記錄綜合檢查記錄表安全環(huán)保部10記錄專業(yè)檢查記錄表（用電、消防、行車等）安全環(huán)保部相關(guān)部門11記錄季節(jié)性檢查記錄表（夏季）安全環(huán)保部12記錄節(jié)假日檢查記錄表安全環(huán)保部13記錄日常檢查記錄表安全環(huán)保部14記錄部門級（車間）

14、安全檢查表一線部門15記錄班組安全檢查表一線部門16萬案隱患治理方案（含隱患跟蹤驗(yàn)證及效果評價）相關(guān)部門17記錄隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表安全環(huán)保部18報告定期或?qū)崟r向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報送隱患排查治理情況報告5.4預(yù)測預(yù)警1萬案安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)安全環(huán)保部2記錄安全預(yù)警指數(shù)圖安全環(huán)保部3記錄月安全生產(chǎn)風(fēng)險分析表安全環(huán)保部6、應(yīng)急管理序號文件類型名稱文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注1制度事故應(yīng)急救援制度安全環(huán)保部2組織機(jī)構(gòu)應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)圖安全環(huán)保部3記錄應(yīng)急救援人員培訓(xùn)記錄安全環(huán)保部相關(guān)部門4萬案生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案、處置方案安全環(huán)保部5備案書應(yīng)急預(yù)案備案安全環(huán)保部6通報應(yīng)急預(yù)案通報安全環(huán)保部

15、7記錄應(yīng)急預(yù)案評審記錄表安全環(huán)保部8臺賬應(yīng)急設(shè)施臺賬設(shè)備部9臺賬應(yīng)急裝備臺賬設(shè)備部10臺賬儲備物資臺賬安全環(huán)保部相關(guān)部門11記錄應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資檢查記錄安全環(huán)保部12計(jì)劃應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃及方案安全環(huán)保部13報告應(yīng)急預(yù)案演練效果評估報告安全環(huán)保部14報告應(yīng)急預(yù)案救援報告安全環(huán)保部7、事故管理序號文件類型名稱文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注1制度事故報告程序安全環(huán)保部2制度事故調(diào)查和處理制度安全環(huán)保部3萬案現(xiàn)場處置方案安全環(huán)保部4檔案事故檔案安全環(huán)保部5報告事故調(diào)查報告安全環(huán)保部6報告事故統(tǒng)計(jì)分析報告安全環(huán)保部7記錄事故回顧學(xué)習(xí)記錄安全環(huán)保部8、持續(xù)改進(jìn)序號文件類型名稱文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注1制度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的管理制度安全環(huán)保部2紀(jì)要績效評估分析會議紀(jì)要安全環(huán)保部3報告績效評定報告安全環(huán)保部4記錄