2016年三體系內(nèi)審表匯總

1、體系內(nèi)部審核檢查表 質(zhì)表16-2受審核部門：財務(wù)部部門負責(zé)人：M 序號 標準條款 審核內(nèi)容 檢查方法 檢查結(jié)果記錄 1 5.4、5.5 環(huán)境和職業(yè)健康安全目標分 解、環(huán)境因素識別、危險源辨 識和風(fēng)險評價清單、法律法規(guī) 及其他要求清單 抽查 查2016年財務(wù)部環(huán)境職業(yè)健康安全目標分解，簽字、日期齊全； 環(huán)境因素識別登記表132項； 危險源辨識、風(fēng)險評價記錄表162項； 適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求清單482項； 2 5.5.4 信息交流 抽查 查發(fā)票：天津市安科商貿(mào)有限公司，發(fā)票號01902259， 開票日期：2016.8.17 審核員/日期: 審核組長/日期: 體系內(nèi)部審核檢查表 質(zhì)表

2、16-2受審核部門：人力資源部部門負責(zé)人：M 序號 標準條款 審核內(nèi)容 檢查方法 檢查結(jié)果記錄 1 5.5 員工年度培訓(xùn)計劃、員工崗位 能力考核評價、特種作業(yè)人員 取證年檢管理記錄 抽查 查：2016年度員工培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)申請表 編號No.12,七大員取 證，內(nèi)容齊全，簽字、日期齊全； 員工續(xù)簽合同考核鑒定表，姓名：王凱，內(nèi)容、簽字、日期齊全； 建筑司鎖工、電工繼續(xù)教育，編號No.10,記錄齊全，簽字、日期 齊全； 2 6.2 員工年度培訓(xùn)計劃完成情況 員工績效考核制度、方法 抽查 查：2016年培訓(xùn)計劃完成情況匯總表，新員工入職培訓(xùn) ，完成 日期2016.1.26 ； 造價工程師繼續(xù)教育 ，

3、完成日期2016.4.20 ； 審核員/日期：審核組長/日期: 體系內(nèi)部審核檢查表 序號 標準條款 審核內(nèi)容 檢查方法 檢查結(jié)果記錄 1 543 重要環(huán)境因素清單 抽查 查環(huán)境因素清單，無重要環(huán)境因素、重要危險源； 查發(fā)生火災(zāi)事故的應(yīng)急預(yù)案。 2 5.5 目標分解 抽查 查生產(chǎn)工程部環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系目標分解； 3 6.4 施工管理制度、分包管理制度 抽查 查生產(chǎn)工程部對分包項目工期管理的工作制度 現(xiàn)場文明生產(chǎn)定置管理檢查表 2016.5.20 施工現(xiàn)場安全環(huán)境生產(chǎn)管理檢杳表2016.6.20 4 7.4 分包管理，對工程分包、勞務(wù) 分包施工二體系監(jiān)督檢查記錄 抽查 查工業(yè)買賣合同-天津

4、盛世萬邦環(huán)?？萍加邢薰?2016.1.27 ; 通用涂裝工藝規(guī)程； 施工現(xiàn)場安全環(huán)境生產(chǎn)管理檢杳表 2016.6.20。 審核員/日期：審核組長/日期: 體系內(nèi)部審核檢查表 序號 標準條款 審核內(nèi)容 檢查方法 檢查結(jié)果記錄 5 7.5 合格供方名錄、供方評審資料、 外包管理資料、施工現(xiàn)場管理、 施工過程質(zhì)量控制 抽查 查2015年度合格供方目錄-濟南東野鍛造有限公司供方評審表 （2003.10.14 ）組織機構(gòu)代碼證（有效期自 2013年9月23日-2017 年9月22日） 6 7.5.1 合同、質(zhì)量、安全交底記錄， 施工過程監(jiān)視和測量記錄 相關(guān)信息傳遞記錄 工程交付后服務(wù) 抽查 查質(zhì)量保證

5、協(xié)議書山東章丘市叉車配件廠（現(xiàn)濟南東野鍛造有限 公司） 7 7.5.2 生產(chǎn)作業(yè)計劃、生產(chǎn)調(diào)度會議 紀要、現(xiàn)場文明生產(chǎn)定置管理 檢查考核記錄 抽查 查2016年3月份生產(chǎn)作業(yè)計劃，記錄完整，簽字、日期齊全； 野戰(zhàn)叉車專題會會議紀要，編號 No.11，日期2016.6.20 ； 現(xiàn)場文明生產(chǎn)定置管理檢查考核記錄，被檢查部門：產(chǎn)品制造車 間，日期：2016.5.20，考核得分：99； 施工現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)定置管理檢查考核記錄，日期：2016.4.18， 考核得分：99 8 7.7 體系方針、目標完成情況 抽查 查生產(chǎn)工程部質(zhì)量目標的完成情況，內(nèi)容完整，簽字、日期齊全 體系內(nèi)部審核檢查表 序號 標準

6、條款 審核內(nèi)容 檢查方法 檢查結(jié)果記錄 1 541 質(zhì)量、安全目標分解 抽查 查2016年鋼結(jié)構(gòu)分公司環(huán)境職業(yè)健康安全目標分解框圖 2 543/544 環(huán)境因素、危險源； 重要環(huán)境因素重要危險源 抽查 查2016年度環(huán)境職業(yè)健康安全管理危險源辨識評價登記表共計 134 項； 查2016年度環(huán)境職業(yè)健康安全管理環(huán)境因素辨識登記表共計112 項； 3 5.4.5 法律法規(guī)及其它要求 抽查 查適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求清單 4 5.5.3 職責(zé)權(quán)限與溝通 抽查 5 6.4 工作環(huán)境 抽查 7 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 抽查 序號 標準條款 審核內(nèi)容 檢查方法 檢查結(jié)果記錄 7 7.7 環(huán)境和職業(yè)

7、健康安全運行控制 抽查 查2016-2017年度環(huán)境職業(yè)健康安全目標和管理方案目標 3項， 事故為零，檢查結(jié)果合格； 8 7.8 應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案 抽查 9 7.5 施工現(xiàn)場管理 抽查 10 7.5.2 作業(yè)指導(dǎo)書、人員資格證書 抽查 11 7.5.3 標識和可追溯性 抽查 序號 標準條款 審核內(nèi) 容 檢查方法 檢查結(jié)果記錄 1 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 查文件 環(huán)境因素識別表，簽字、審批、日期齊全； 危險源辨識、風(fēng)險評價記錄表，簽字、審批、日期齊全； 市場部質(zhì)量目標分解，簽字、審批、日期齊全； 2 7.2 與顧客有關(guān)的過程 抽查 查合同評審記錄表，薊汕高速公路工程施工第 15標段，評審有記錄、

8、有簽字，但標的和完工日期空白； 3 8.2.1 顧客及相關(guān)方滿意 抽查 針對薊汕高速公路工程施工第 15合同的用戶滿意度調(diào)查表，有顧客 簽章，并進行數(shù)據(jù)分析報告（顧客滿意度分析報告）； 4 8.4 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析 查文件 查2015年市場部質(zhì)量目標完成情況分析報告，有數(shù)據(jù)分析； 5 8.5.2 事故、事件、不符合、 預(yù)防措施 糾正和 查文件 查編號No.2015-03中央大道輕紡城聯(lián)絡(luò)線，已整改，有編號。 序號 標準條款 審核內(nèi)容 檢查方法 檢查結(jié)果記錄 1 5.5/5.5.4 職責(zé)、權(quán)限和溝通（信息交流 溝通和協(xié)商） 抽查 查產(chǎn)品部2016年質(zhì)量目標分解、環(huán)境職業(yè)健康安全目標分解，內(nèi)容 齊全；

9、 查電話記錄本，編號：2016-01，產(chǎn)品型號：98-3，內(nèi)容：98-3叉車 輪胎詢價，處理：當天下午已報價，96361部隊； 2016.6.30，編號No.2016-16,73127部隊，來電咨詢裝備制動液的液 壓油規(guī)格，處理結(jié)果：已告知用戶規(guī)格信息。 2 7.2 與顧客有關(guān)的過程 抽查 查合同評審表，編號：2014-H2-倉庫-ZHBJ-1407,名稱：倉庫裝備， 合同標的：5噸叉車，需方：五單位五五部，42臺，內(nèi)容完整，簽 字、日期齊全； 產(chǎn)品保修記錄卡，93406部隊，故障內(nèi)容：前后車輪線路老化，發(fā)電 機不發(fā)電，儀表虛，斷電，維修結(jié)果：更換線路，修好； 產(chǎn)品2016年上半年保修匯總表，

10、有月度統(tǒng)計表。 3 8.2.1 顧客及相關(guān)方滿意 抽查 顧客滿意度調(diào)查表，98-3越野叉車（收回16份），內(nèi)容、簽字、蓋章、 日期齊全； 4 8.4 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析 查文件 查2016年產(chǎn)品顧客滿意度調(diào)查分析報告，數(shù)據(jù)分析翔實，有結(jié)論； 序號 標準條款 審核內(nèi)容 檢查方法 檢查結(jié)果記錄 1 5.5/5.5.4 職責(zé)、權(quán)限和溝通（信息交流 溝通和協(xié)商） 查文件 查成本核算部2016年環(huán)境/職業(yè)健康安全目標分解，環(huán)境因素、危險 源識別表，適用的法律法規(guī)清單，簽字、日期齊全； 查買賣合同審批表，編號：2016-07-12，供貨方：天津市欣科泉商貿(mào) 有限公司，標的：采購工業(yè)電扇15臺，審批、簽字、日期齊

11、全。 序號 標準條款 審核內(nèi)容 檢查方法 檢查結(jié)果記錄 1 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 查文件 查工會2016年環(huán)境/職業(yè)健康安全目標分解，環(huán)境因素、危險源識別 登記表，內(nèi)容、簽字、日期齊全； 查職工代表簽到表，設(shè)備公司工會專訪(接待)記錄，內(nèi)容齊全； 查設(shè)備公司勞動保護監(jiān)督檢查工作記錄(2016.5.27-2016.8.9 )，簽 字、審批齊全。 序號 標準條款 審核內(nèi)容 檢查方法 檢查結(jié)果記錄 1 543 環(huán)境因素 查文件 查環(huán)境因素、危險源識別表，內(nèi)容、簽字、日期齊全； 2 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 查文件 查食堂采購管理規(guī)定、食堂衛(wèi)生管理制度簽批齊全 3 7.7 環(huán)境職業(yè)健康安全運行控制

12、 查文件 查總務(wù)部2016年環(huán)境/職業(yè)健康安全目標分解，審批、簽字、日期齊 全； 4 7.8 應(yīng)急準備和響應(yīng) 環(huán)境職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測 和測量 查文件 查文件 查食堂火災(zāi)應(yīng)急處置方案簽批齊全 5 8.2.5 食堂作業(yè)人員的健康證均在有效期內(nèi)且張貼明示在食堂； 審核員/日期：審核組長/日期: 三體系內(nèi)部審核檢查表 質(zhì)表16-2受審核部門：產(chǎn)品制造車間部門負責(zé)人：能 序號 標準條款 審核內(nèi)容 檢查方法 檢查結(jié)果記錄 1 5.3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方 針 詢問 詢問質(zhì)量方針和環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，被詢問人熟知質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全方針； 2 541 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目 標 查文

13、件 提供2016年產(chǎn)品制造車間質(zhì)量目標分解，簽字審核齊全； 提供2016年產(chǎn)品制造車間環(huán)境和職業(yè)健康安全目標分解，有審核， 簽字齊全； 3 5.4.3 環(huán)境因素、危險源識別 查文件 提供有2016年危險源辨識評價表、重要危險源辨識和重大危險源的 處置方案（油工類、壓力容器、可燃氣體）、鉆床安全操作規(guī)程、手 持電動工具官理辦法、安全技術(shù)說明書（乙炔、丙烷、柴油、油漆化 學(xué)品） 4 5.4.4 法律法規(guī)和其它要求 查文件 提供2016年環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)標準及其它要求清單，有簽 字審核； 5 5.5.3 車間職責(zé) 查文件 提供 車間職責(zé)一覽表，職責(zé)齊全； 審核員/日期：審核組長/日期: 三體

14、系內(nèi)部審核檢查表 質(zhì)表16-2受審核部門：產(chǎn)品制造車間部門負責(zé)人：能 序號 標準條款 審核內(nèi)容 檢查方法 檢查結(jié)果記錄 6 6.4 工作環(huán)境 查現(xiàn)場 金工車間現(xiàn)場配電箱有防護蓋 7 7.5.3 作業(yè)現(xiàn)場標識、材料區(qū) 查現(xiàn)場 查車間吊裝存放區(qū)，有標識； 原材料堆放區(qū)，圓鋼、方管、H鋼無明顯標識； 8 7.5.5 定置管理、現(xiàn)場產(chǎn)品防護 查現(xiàn)場 查車間砂輪機，防護罩、托架齊全； 起重設(shè)備有防脫鉤設(shè)施； 9 7.7 環(huán)境職業(yè)健康安全運行控制 查文件 查2016年環(huán)境/職業(yè)健康安全培訓(xùn)計劃，有培訓(xùn)會議記錄（2016.2.19） 10 7.8 應(yīng)急準備和響應(yīng) 監(jiān)視和測量（包括產(chǎn)品） 現(xiàn)場計量器具標識 查

15、文件 查現(xiàn)場 查車間環(huán)境/職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案目錄，發(fā)生場地火災(zāi)（起重吊裝、 交通事故、物體打擊、墜落）的應(yīng)急預(yù)案； 11 8.2/824 車間現(xiàn)場劃線平臺計量器具，直角尺有標識在有效期內(nèi)； 審核員/日期：審核組長/日期: 三體系內(nèi)部審核檢查表 質(zhì)表16-2受審核部門：產(chǎn)品制造車間部門負責(zé)人：能 序號 標準條款 審核內(nèi)容 檢查方法 檢查結(jié)果記錄 12 8.3 不合格品控制 抽查 未發(fā)生不合格品 13 8.4 數(shù)據(jù)分析 查2016年野戰(zhàn)叉車質(zhì)量數(shù)據(jù)分析（質(zhì)量分析、具體分析及預(yù)防措施）， 返修后合格； 14 8.5.2 不符合、糾正和預(yù)防措施 查車間下料區(qū)在用的起重設(shè)備防脫鉤設(shè)施及車間砂輪機的防護

16、措施； 防脫鉤設(shè)施已進行糾正增添，下料區(qū)已新購置一臺砂輪機； 審核員/日期：審核組長/日期: 三體系內(nèi)部審核檢查表 質(zhì)表16-2受審核部門：質(zhì)量管理部部門負責(zé)人：M 序號 標準條款 審核內(nèi)容 檢查方法 檢查結(jié)果記錄 1 7.5 生產(chǎn)和提供的服務(wù) 2 7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 3 8.2 監(jiān)視和測量 4 8.3 不合格品控制 5 8.4 數(shù)據(jù)分析 審核員/日期：審核組長/日期: 三體系內(nèi)部審核檢查表 質(zhì)表16-2受審核部門：質(zhì)量管理部部門負責(zé)人：M 序號 標準條款 審核內(nèi)容 檢查方法 檢查結(jié)果記錄 6 7 8 8.5 5.5 5.4.3 改進 職責(zé)、權(quán)限與溝通 環(huán)境因素 審核員/日期：審核組

17、長/日期: 三體系內(nèi)部審核檢查表 序號 標準條款 審核內(nèi)容 檢查方法 檢查結(jié)果記錄 1 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 2 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 3 7.3 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā) 4 7.4 采購 5 5.4.3 環(huán)境因素 序號 標準條款 審核內(nèi)容 檢查方法 檢查結(jié)果記錄 1 0.4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、環(huán)境安 全目標 管理承諾 抽查 抽查 明確質(zhì)量、環(huán)境、安全、職業(yè)健康體系方針及目標。 2 5.1 領(lǐng)導(dǎo)承諾建立和實施一體化管理體系，持續(xù)改進其有效性。 3 5.2 與顧客和相關(guān)方為關(guān)注的焦點 抽查 以增強顧客和相關(guān)方滿意為目的，確保顧客和相關(guān)方要求得到確定。 4 5.3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方 針

18、抽查 明確質(zhì)量、環(huán)境、安全、職業(yè)健康體系方針。 5 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 抽查 明確各自職責(zé)。 6 5.6 管理評審 抽查 計劃9月進行管理評審。 7 6.1 資源管理 抽查 及時確定并提供所需資源。 序號 標準條款 審核內(nèi)容 檢查方法 檢查結(jié)果記錄 8 8.1 組織各職能部門實施 抽查 組織各職能部門策劃并分工實施監(jiān)視、測量、分析和改進報告 9 8.2.2 內(nèi)部審核 抽查 內(nèi)部審核方案包括：審核目的、范圍、頻次、方法和時間，報總經(jīng)理 批準后實施。 10 823 過程的監(jiān)視和測量 抽查 對產(chǎn)品的實施監(jiān)視和測量，對材料、構(gòu)配件和設(shè)備及施工質(zhì)量進行驗 收。 11 8.2.5 環(huán)境職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測 和測量 抽查 組織開展合規(guī)性評價，保證公司遵循法律、法規(guī)和其他要求情況。 12 8.5.1 持續(xù)改進 抽查 通過內(nèi)部審核、管